| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2022 | 278.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 31.12.2021 - EXTRATO DE TERMO ADITIVO DA C.V. 00009/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAUDE PARA TODOS | PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO PARA SERVIÇOS DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2022 | 72000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI ORIENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, CORRESPONDNETE ÀS PARCELAS A SEREM TRANSFERIDAS PARA A COTA DO CISCOR, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2022 | 17454.00 | 02896042000188 | REALMED COMER. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2022 | 10.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2022 | 12.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2022 | 101.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2022 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2022 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2022 | 5795.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2022 | 17.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2022 | 12298.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2022 | 160.00 | 00001970004444 | LEONILDO PEREIRA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DO SITIO IPUEIRAS PARA O SITIO MALHADA DO MEIO - JOELMA MARIA DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2022 | 2280.00 | 00060192984420 | PAULO ESTEVÃO BRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 04 (QUATRO) MOTORES SUBMERSOS DAS LOCALIDADES DE: PAU FERRO, CAIÇARA, MELO E OLHO D`ÁGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2022 | 201.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2022 | 1137.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MARCADORIAS DIVERSAS (MATERIAL DE HIGIENE PARA CRIANÇAS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2022 | 71.53 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO MUNICIPAL E SECRETARIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2022 | 672.01 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 03.12.2021 A 03.01.2022, COM VENCIMENTO EM 06.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2022 | 52.00 | 00002624727400 | NATALICIO NEYDSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 14.01.2022 - AVISO DE LICITAÇÃO DO P.E. 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 13/01/2022 | 90.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO - SERGIO DE MENEZES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2022 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2022 | 530.00 | 00070608948454 | GUSTAVO DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PORTAS, JANELAS E CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/01/2022 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE CHEILA DINIZ ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/01/2022 | 4000.00 | 41334733000140 | MARIA APARECIDA BARBOZA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. ADERALDO CORDEIRO DE ARRUDA - ADERALDO CORDEIRO DE ARRUDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2022 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/01/2022 | 5300.00 | 13430645000106 | WALTER REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO - ARMARIOS EM MDF PARA A SALA DE LICITAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2022 | 312.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 14.01.2022 - AVISO DE LICITAÇÃO DE P.E 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2022 | 10000.00 | 28950819000139 | RERA-SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE EQUIAPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS EM DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2022 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/01/2022 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 18.01.2022 - ERRATA DO EDITAL DO P.E. 00001/2022, AVISO DE EDITAL DO P.E. 00003/2022 E AVISO DE EDITAL DO P.E. 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/01/2022 | 300.00 | 00002859456457 | AURELIA DE SOUSA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/01/2022 | 999.56 | 11978685000161 | DELTATOUR - VIAGENS, TURISMO E RECEPTIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA DESTINADA A SER DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, SENDO EM NOME DE DAMIANA MARIA DOS SANTOS, PARA O TRECHO CAMPINA GRANDE/RIO DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/01/2022 | 530.00 | 00002238961445 | IRINEU BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NO BANCO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2022 | 250.00 | 00004023724416 | REJANE DE LIMA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM MASTOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2022 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 07.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO A ENTEIDADE DE CLASSE FAMUP, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2022 | 809.50 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADOS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2022 | 7340.52 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS (CADERNOS) DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/01/2022 | 8000.00 | 34323866000155 | FABIO LUCIO SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUCK PARA TROCA DE LAMPADAS EM DIVERSOS POSTES EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 08 (OITO) DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2022 | 4046.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 15.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/01/2022 | 672.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 19.01.2022 - RETIFICAÇÃO DE EDITAL P.E. 00001/2022, AVISO DE LICITAÇÃO P.E. 00002/2022 E P.E. 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/01/2022 | 187.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2022 | 2500.00 | 09550251000114 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES SINAL VERDE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CNH PARA VEICULOS AUTOMOTORES PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. IGOR DA COSTA GUIMARÃES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/01/2022 | 2500.00 | 00031301126934 | FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CESARIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: CHEILA DINIZ ALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2022 | 858.00 | 07456930000101 | RECICLAAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 110915-4 FMS BLBASICA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTIRUBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTE DOS MUNICÍPIO DO AGRESTE E CARIRI PARAIBANO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 21.01.2022 - AVISO DE EDITAL DO P.E. 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2022 | 2999.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO RESTADORES DE SERVIÇOS INDIVIDUAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2022 | 1286.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2022 | 1462.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2022 | 1360.00 | 42848377000145 | ABEL CAIO GUIMARÃES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 68 CAMISAS, EM MALHA POLIESTER, DESTINADAS A SEREM USADAS NA CAPACITAÇÃO A SER REALIZADA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2022 | 9578.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO 23.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2022 | 12500.00 | 44579397000193 | ARTHUR ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO FOSSA PARA A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS FOSSÕES PÚBLICOS E DESOBSTRUÇÕES DE GALERIAS E BUEIROS, SENDO UM TOTAL DE 05 (CINCO) DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/01/2022 | 33985.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO 23.01.2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/01/2022 | 23896.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO 23.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/01/2022 | 3039.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO DE 23.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/01/2022 | 1550.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA TIPO 01, COM COBERTURA DE FLORES E TRANSLADO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. GERALDO BARBOSA CAMELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/01/2022 | 1550.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA TIPO 01, COM COBERTURA DE FLORES E TRANSLADO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. LOURENÇO DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 24/01/2022 | 6600.00 | 00865677000192 | EKIFRIOS MOVEIS E EQUIP. PARA REFRIG.LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 24/01/2022 | 280.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: OET-6336-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 24/01/2022 | 98.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: OET-6336-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 24/01/2022 | 145.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: OET-6336-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/01/2022 | 115.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTR. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: OET-6336-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/01/2022 | 496.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: OGA-8200-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/01/2022 | 245.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: NQK-4504-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/01/2022 | 5000.00 | 31355440000195 | KARLLA DAS GRAÇAS DE SANTANA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO PALESTRAS DURANTE CAPACITAÇÃO OFERECIDA NA SEMANA PEDAGOGICA COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O TEMA A ESCOLA E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA O PROTAGONISMO", REALIZADA NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JANEIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000074 | 24/01/2022 | 6220.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA , LICITAÇÃO, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/01/2022 | 504.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 24.01.2022 - EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE LICITAÇÃO DO P.E. 00004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/01/2022 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/01/2022 | 8782.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 25.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/01/2022 | 500.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENET AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2022 | 255.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: QSG-3650-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/01/2022 | 95.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: QSG-3650-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2022 | 120.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTR. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: QSG-3650-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2022 | 9920.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PESADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, VEICULO/EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2022 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZAÇÃO DE ANALISES: FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DE AGUAS DE RESERVATORIOS QUE ABASTECEM A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2022 | 9659.90 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2022 | 274.70 | 39753648000174 | MENOR PREÇO - MATEUS DINIZ DA NOBREGA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DURANTE VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/01/2022 | 90.00 | 12085275000154 | CUPIM CHURRASCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO - RICARDO LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 27.01.2022 - AVISO DE EDITAL DO P.E. 00005/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 27.01.2022 - AVISO DE EDITAL DO P.E. 00006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2022 | 2000.00 | 00003134467410 | ISABELLE DE ARAUJO PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO PALESTRA DURANTE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NO DIA 27 DE JANEIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2022 | 2160.00 | 10850873000147 | MARIA SILVA MELO - BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SOTER DE SAUDE DO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2022 | 800.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHO DE OXIGENIO DESTINADO A SER UTILIZADO POR PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE SOUZA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2022 | 71410.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2022 | 26265.05 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012022 | 0000133 | 28/01/2022 | 1400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2022 | 16909.44 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2022 | 6464.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2022 | 6142.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2022 | 9186.26 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2022 | 3839.21 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2022 | 8564.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2022 | 3875.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROG. DE AG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2022 | 11935.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, AGENTE SCOMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2022 | 1212.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2022 | 16323.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2022 | 4666.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2022 | 6693.04 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2022 | 36866.93 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2022 | 14430.30 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2022 | 8121.61 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2022 | 75624.89 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2022 | 13295.43 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2022 | 10012.83 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2022 | 2473.23 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2022 | 3630.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2022 | 1650.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2022 | 2753.19 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2022 | 10425.49 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2022 | 7029.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2022 | 1616.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2022 | 22717.10 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2022 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO CONTRATATO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DIVISÃO DE HABITAÇÃO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2022 | 1212.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2022 | 18119.89 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2022 | 1212.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000132 | 28/01/2022 | 7400.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM OBSERVNACIA A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DOS DIVERSOS RELATORIOS E ESCRITURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DIARIAS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2022 | 4046.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2022 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2022 | 24893.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIO1NADOS, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2022 | 9333.34 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2022 | 4666.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2022 | 3839.21 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2022 | 500.00 | 00005354898463 | LUCIO FABIO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2022 | 576.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 31.01.2022 - AVISO DE LICITAÇÕES DO P.E. 00005/2022 E 00006/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2022 | 1500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, WWW.SAODOMINGOSDOCARIRI.PB.GOV.BR, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2022 | 2150.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 100 MEGA FULL COMERCIAL PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2022 | 591.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A FOLHA DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2022 | 700.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO COMERCIAL COM IP FIXO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2022 | 3500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2022 | 900.00 | 00079831915100 | MARCOS NUNES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO O MENOR MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ RIBEIRO, NO HOSPITAL SARA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2022 | 200.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 30 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2022 | 600.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO COMERCIAL COM IP FIXO, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2022 | 1212.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS, DO SETOR DE SAUDE DO MNICÍPIO DE SÃ DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2022 | 606.00 | 00005819071409 | WALLINGTON DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS DE SAUDE, ASSESSORAMENTO DE ESTUDOS DE CUSTOS E VIABILIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE GESTÃO EM SAUDE, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PROGRAMAÇÃO E PLANOS DA SAUDE, EXIGIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE ALEM DE AUXILIAR NO USO DOS SISTEMAS DIGISUS E SISREG, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000155 | 01/02/2022 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA BROTHER MFC 8912DW, COM MANUTENÇÃO, PARA O SETOR DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/02/2022 | 600.00 | 00001559566477 | JOSE LEANDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO BARRA DE XANDÚ (AO LADO DO AÇUDE PROXIMO A RAMO DE TILO), DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2022 | 450.00 | 00068552289415 | MARIA JACIANE TRUTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BOLÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2022 | 1300.00 | 00070608930407 | GHILHERME DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D`ÁGUA E TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA E SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DO SISTEMA DE BARRA DE XANDÚ, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2022 | 600.00 | 00070328148407 | EDIGLEY PEREIRA ARAéJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DO SÍTIO BARRA DE XANDU, DO LADO DO AÇUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2022 | 450.00 | 00071169630499 | ANDISON JUNIOR SILVA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO LIGAR E DESLIGAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MALHADA DO MEIO, COMO TAMBÉM NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MESMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2022 | 1000.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PORTEIRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2022 | 1000.00 | 00002900892473 | JOSE ADEVALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PAU FERRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE E PREVENÇÃO A COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2022 | 16000.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO NO COMBATE A PANDEMIA DE CORONA VIRUS - COVID 19 - TESTES RAPIDOS PARA COVID19. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000157 | 01/02/2022 | 250.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022 -IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL COLORIDA (PROJETO CAMINHO DA INCLUSÃO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000158 | 01/02/2022 | 1820.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA, COM MANUTENÇÃO, PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022 - 01 MAQUINA SCX-5637 E 01 MAQUINA BROTHER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2022 | 450.00 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - TAXA DE DESLOCAMENTO PARA CONSERTO - PLACA: RLU9F53. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2022 | 3138.76 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: RLU9F53. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2022 | 600.00 | 00059060212487 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE PREDIO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO - CASA DE APOIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2022 | 280.00 | 00086401696400 | ANTONIO DEODATO DE LIMA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS AMOLANDO: LAMINAS DO EQUIPAMENTO ENSILADEIRA, EQUIPAMENTO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2022 | 600.00 | 00005794187409 | ERINALDO DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2022 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, SCX-6555, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, SALA DE LICITAÇÃO, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000159 | 01/02/2022 | 850.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, SCX-6555, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2022 | 3660.00 | 28536867000185 | LCL PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/02/2022 | 490.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 11 (ONZE) LAVAGENS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000176 | 02/02/2022 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI NO BLOG DO BRUNO LIRA, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000177 | 02/02/2022 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO NA PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI NO BLOG CARIRI IN FOCO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA JDT COMUNICAÇÃO E MIDIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000178 | 02/02/2022 | 1375.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RADIO SERRA BRANCA FM, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/02/2022 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 03.02.2022 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO P.E. 00001/2022, AVISO DE EDITAL DA CHAMADA PUBLICA 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/02/2022 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/02/2022 | 700.00 | 00003373463483 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE COSTURA JOSIVAL MARIANO DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000171 | 02/02/2022 | 3140.01 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA DO MUNICÍPIO, CEICULO/EQUIPAMENTO: TRATOR MASSEY FERGUSON. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000172 | 02/02/2022 | 1717.95 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA DO MUNICÍPIO, CEICULO/EQUIPAMENTO: PA CARREGADEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2022 | 1252.90 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRENO SANITÁRIO COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2022 | 4500.00 | 42542085000180 | GILVAN DE ASSIS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA ATRAVES DE PINTURA DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/02/2022 | 657.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/02/2022 | 496.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE E PREVENÇÃO A COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/02/2022 | 2000.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO NO COMBATE A PANDEMIA DE CORONA VIRUS - COVID 19 - MEDICAÇÃO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/02/2022 | 1892.98 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM5833 - JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/02/2022 | 1902.82 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I23 - JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/02/2022 | 1286.35 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I13 - JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/02/2022 | 1109.02 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFJ6817 - JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/02/2022 | 1159.24 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM5873 - JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/02/2022 | 874.05 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE4298 - JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/02/2022 | 278.80 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFY5468 - JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/02/2022 | 54.54 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQE4533 - JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/02/2022 | 191.70 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, VEICULO PLACA: RLQ-7F47 - JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/02/2022 | 1472.44 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614-PB - JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REVESTIMENTO PRIMARIO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, ART N.º PB20220426868. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/02/2022 | 1561.01 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): NQH6532 - JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/02/2022 | 959.08 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): CARREGADEIRA - JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/02/2022 | 706.31 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): TRATOR JOHN DEERE - JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/02/2022 | 1281.78 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): PATROL - JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000184 | 03/02/2022 | 2500.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ANUNCIO DE APOIO CULTURAL EM TODOS OS PROGRAMAS DA RADIO SÃO DOMINGOS FM, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/02/2022 | 1200.00 | 00085469149404 | JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMIVEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO, 54 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB, DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/02/2022 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/02/2022 | 300.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/02/2022 | 480.00 | 00012890032469 | EMANUEL DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM TAXA DE INSCRIÇÃO E ARBITRAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE EQUIPE DO MUNICÍPIO NA 3ª COPA TROPEIROS DE FUTSAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ORGANIZADA PELA ADPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/02/2022 | 64.59 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PLACA: MMP-4138-PB - JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/02/2022 | 2127.60 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PLACA: QFS7A26 - JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/02/2022 | 390.00 | 00007749274707 | ANTONIO ADRIANE DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE SÍTIO MALAHADA DO MEIO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/02/2022 | 576.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 04.02.2022 - AVISO DE LICITAÇÕES CHAMADA PÚBLICA 01/2022 E AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO P.E. 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/02/2022 | 1212.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS, DO SETOR DE SAUDE DO MNICÍPIO DE SÃ DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 160. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/02/2022 | 5000.00 | 28385568000197 | AMORIN E OLIVEIRA LTDA - ME - EMPRESA CAMPINENSE DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE ROSICLEIDE OLIVEIRA SANTOS - URETROLITOTRIPSIA FLEXIVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA EQUIPADA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/02/2022 | 1499.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUBMERSA THEBE TSM 1807 1/2CV MONOFASICA, PARA INSTALAÇÃO NO SÍTIO PICOITO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/02/2022 | 600.00 | 00003384386450 | GERACINA BATISTA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCIERO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CRAENTE OD MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/02/2022 | 148.27 | 00070824509404 | AVANI PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA RESIDENCIA DA CREDORA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 07/02/2022 | 600.00 | 00007197460433 | ANDREY FABRINNI FREIRE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, 02 PLACAS PARA PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO SOBRE O RIO PARAÍBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 07/02/2022 | 1100.00 | 00086401696400 | ANTONIO DEODATO DE LIMA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OFZ-4614 - SOLDAGEM DE OXIGENIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 08/02/2022 | 2018.10 | 33691432000145 | MARIA EDILEUZA DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS/SERVIDAS DURANTE CAPACITAÇÃO OFERECIDA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000216 | 08/02/2022 | 15000.00 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DO TODO MATERIAL COLETADO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANTO TODO CONTEUDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SENDO UM TOTAL DE 05 COLETAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/02/2022 | 1212.00 | 40813176000187 | UESLEY BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAGEM DO PARQUINHO DA CRECHE MUNICIPAL, CADEIRAS E MESAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS, DAS PORTAS DO CENTRO DE COSTURA, TRAVES E GRADES DO GINASIO O FERREIRÃO, SENDO TODO O PATERIAL UTILIZADO POR CONTA DO CREDOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000218 | 08/02/2022 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BOM COMO DOS CONTRAYOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/02/2022 | 694.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SEREM SERVIDAS A FUNCIONARIOS E TRABALHADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, ALÉM DA CONFECÇÃO DE DOCES DESTINADOS A SEREM VERDIDOS AS CRIANÇAS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/02/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 08.02.2022 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO P.E. 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/02/2022 | 8400.00 | 28248940000113 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TESTE DE VASÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PERFURADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE E PREVENÇÃO A COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/02/2022 | 9670.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO NO COMBATE A PANDEMIA DE CORONA VIRUS - COVID 19 - MEDICAÇÃO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 09/02/2022 | 2000.00 | 01787294000106 | FELIX E FELIX LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO - FALECIDA: MARIA DAS GRAÇAS SOUSA - SERVIÇOS DE TRANSLADO COM FORNECIMENTO DE URNA E COBERTURA DE FLORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/02/2022 | 2110.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PLANTÕES MEDICOS, NOS DIAS 13 E 20 DE JANEIRO DO ANO DE 2022, SUBSTITUINDO O MEDICO DO MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS NOS DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 09/02/2022 | 504.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 09.02.2022 - AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO P.E. 00002/2022, E TERMO ADITIVO CV 00003/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 09/02/2022 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 09.02.2022 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO P.E. 00004/2022, E NOTIFICAÇÃO DO P.E. 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000227 | 09/02/2022 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ARTES PARA A DIVULGAÇÃO DE ATOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA DAMIÃO LIMA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/02/2022 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/02/2022 | 4500.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TECNICP CIENTIFICA RNESTO LUISDE O JUNIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ATRAVES DA EXECUÇÃO DE 04 FUROS DE SONDAGEM E PERCUSSÃO - SPT, PARA ORIENTAÇÃO NO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA, NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/02/2022 | 680.00 | 00008228300433 | JOZELIO TRUTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM TRANSPORTANDO, DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2022 | 720.00 | 00008950506416 | JOSE LUIZ DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E LIXOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS, SENDO UM TOTAL DE 12 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000239 | 10/02/2022 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MNICÍPIO NO SITO PORTAL DE OLHO NO CARIRI ALÉM DA PRODUÇÃO DE RELEASE E VIDEOS COM INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA SOL COMUNICAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2022 | 552.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 10.02.2022 - AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO P.E. 00004/2022, E NOTIFICAÇÃO DO P.E. 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2022 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2022 | 11789.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2022 | 249.35 | 00018341819848 | JOELMA DE SOUSA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DA RESIDENCIA DA CREDORA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2022 | 200.00 | 00012007663422 | MARIA DO SOCORRO FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, PORSER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2022 | 100.00 | 00007475718484 | MARINALVA SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE VIZINHA DE BARRA DE SANTANA ONDE A CREDORA FOI TRATAR DE ASSUNTO PESSOAIS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE E PREVENÇÃO A COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2022 | 4430.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO NO COMBATE A PANDEMIA DE CORONA VIRUS - COVID 19 - MEDICAÇÃO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/02/2022 | 6800.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA SCD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A SER DOADA A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO - CARRINHO ESPECIAL SOBRE MEDIDA PARA PC, PACIENTE KALEBE SOUSA SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/02/2022 | 3500.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TECNICP CIENTIFICA RNESTO LUISDE O JUNIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ATRAVES DA EXECUÇÃO DE 04 FUROS DE SONDAGEM E PERCUSSÃO - SPT, PARA ORIENTAÇÃO NO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA, NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 230. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/02/2022 | 388.50 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA - JAKSON GLEYDSON ALBU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTNÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/02/2022 | 420.00 | 00043763022449 | MIGUEL PESSOA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO DE OLIVEIRA BRITO, SENDO UM TOTAL DE 06 DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/02/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ANUAL DA UNDIME REFERNETE A ANUIDADE DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 14/02/2022 | 608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 15.02.2022 - AVISO DE EDITAL: P.E. 00007/2022, 00008/2022 E 00009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 14/02/2022 | 540.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 02 BOMBONA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/02/2022 | 1080.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 15.02.2022 - AVISOS DE DE LICITAÇÕES: P.E: 00007/2022 E 00008/2022 E AVISO DE CONVOCAÇÃO DO 2ª COLOCADO DO P.E. 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 15/02/2022 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 16.02.2022 - EXTRATO DE P.E. 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 15/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSES - FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000252 | 15/02/2022 | 3120.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: OGA-8200-PB, NQK-4504-PB, OFB-3089-PB, QSG-3650-PB E OET-6336-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032021 | 0000253 | 15/02/2022 | 37755.66 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONTRUÇÃOD E QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA, SERVIÇOS REFERENTE AO ADITIVO DE VALOR, CONTRATO DE REPASSE DE Nº 10580120/2018 (873658). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/02/2022 | 33985.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO 23.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/02/2022 | 20023.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO 23.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000265 | 16/02/2022 | 3378.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: TRATOR JONH DEERE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000266 | 16/02/2022 | 3677.70 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: TRATOR MASSEY FERGUNSON. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000267 | 16/02/2022 | 7109.64 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: TRATOR JONH DEERER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 16/02/2022 | 3940.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO 23.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/02/2022 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 17.02.2022 - EXTRATO DE CONTRATO: P.E. 00002/2022 E 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/02/2022 | 800.00 | 00007863195420 | EWERTON DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/02/2022 | 2477.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO DE 23.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 16/02/2022 | 16.95 | 34028316829043 | E C T - SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTAÇÃO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/02/2022 | 300.00 | 00002859456457 | AURELIA DE SOUSA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/02/2022 | 300.00 | 00059430010425 | JUCILENE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM (TC DE COLUNA LOMBRA, TC DO ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE), POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/02/2022 | 200.00 | 00007794790417 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/02/2022 | 27947.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENDIA DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/02/2022 | 2998.00 | 42857637000149 | MARIA JOZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO, LANCHE E JANTAR) PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPE DE CONTABILIDADE E POLICIAIS QUE FAZEM O POLICIAMENTO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/02/2022 | 736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 17.02.2022 - PREGÃO ELETRONICO: 00005/2022 (HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO) E 00003/2022 (HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/02/2022 | 28135.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/02/2022 | 62.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/02/2022 | 745.00 | 00003217143426 | JOSE MARCOS HENRIQUE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO COM O SECRETARIO ESTADUAL, NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/02/2022 | 1405.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/02/2022 | 5437.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO - MDE, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/02/2022 | 2102.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO - ENSINO MEDIO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/02/2022 | 27013.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/02/2022 | 240.00 | 00002052715452 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 04 (QUATRO) DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/02/2022 | 4368.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 15.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/02/2022 | 3517.80 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: PA CARREGADEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/02/2022 | 3517.80 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: PA CARREGADEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000288 | 18/02/2022 | 16900.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO TOTAL DA CONCHA DA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000289 | 18/02/2022 | 3500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/02/2022 | 543.25 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MERENDA ESCOLAR (POLPAS DE FRUTAS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇà | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/02/2022 | 29.86 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV. DA EDUCA€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO COM FNDE. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/02/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 19.02.2022 - PREGÃO ELETRONICO: 00006/2022 (HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/02/2022 | 1152.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 17.02.2022 - EXTRATOS DE CONTRATOS: P.E. 00001/2022, 00004/2022 E P.E. 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/02/2022 | 1172.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/02/2022 | 0.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/02/2022 | 120.62 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO MUNICIPAL E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÕ MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/02/2022 | 712.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SERVIÇOS CARTORARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000302 | 21/02/2022 | 6220.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA , LICITAÇÃO, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/02/2022 | 5.45 | 40432544006420 | EMBRATEL - PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 06.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/02/2022 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/02/2022 | 1318.80 | 00003385985455 | RADAMES DE LIMA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO GINASIO "O FERREIRÃO" PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGOGICA, REALIZADOS NOS DIA S25,26 E 27 DE JANEIRO DO ANO DE 2022, ALÉM DA PREPARAÇÃO DOS KIT`S PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DA MESMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/02/2022 | 9900.00 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL MULTIVARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS E TRABALHADORES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA NO DIA A DIA DOS SERVIÇOS DESEMPENHADOS PELA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/02/2022 | 3100.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPRESENTAÇÃO MEDICO-HOPITALAR E ODO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE UM GABINETE ODONTOLOGICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO CIRCUITO PNEUMÁTICO, CAIXA DE COMANDO, EQUIPO, CUSPIDEIRA, REFLETOR, CADEIRA, COMPRESSOR, CIRCUITO DE SUCÇÃO E SALIVA E LIMPEZA DA CÂMARA DE AR DO COMPRESSOR, CONTRA ANGULO E UM REFLETOR, PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/02/2022 | 400.00 | 00008685955432 | RAQUEL DA COSTA TITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DA MUDANÇA DA CRDORA DA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/02/2022 | 200.00 | 00017443208456 | JOSE CLEBSON ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000300 | 21/02/2022 | 7581.96 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DIVERSOS DESTINADOS A MANUENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICÍPIO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 110915-4 FMS BLBASICA EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/02/2022 | 600.00 | 00002238961445 | IRINEU BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/02/2022 | 2920.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-NEUROCENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ELETROENCEFALOGRAMA COM MAPEAMENTO CEREBRAL E POTENCIAIS EVOCADOS COM MEDICO NEUROPEDIATRA EM CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROJETO A CAMINHO DA INCLUSÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/02/2022 | 26.95 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | iMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS - REFERENTE AO DEBITO DO DIA 11.01.2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS AATIVIDADES RELACINADAS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000312 | 22/02/2022 | 26651.20 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MATERIAL DE PAPELARIA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/02/2022 | 1.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ADO EM FAVOR DO PASEP - REFERENTE AO DEBITO DO DIA 28.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/02/2022 | 50.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP - REFERENTE AO DEBITO DO DIA 27.01.2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/02/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 18.02.2022 - PREGÃO ELETRONICO: 00010/2022 (EDITAL DE AVISO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/02/2022 | 175.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS AATIVIDADES RELACINADAS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/02/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZAÇÃO DE ANALISES: BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/02/2022 | 5413.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/02/2022 | 1212.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/02/2022 | 19623.43 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/02/2022 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO CONTRATATO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DIVISÃO DE HABITAÇÃO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/02/2022 | 2100.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/02/2022 | 8945.32 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/02/2022 | 48729.59 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/02/2022 | 14430.30 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/02/2022 | 15019.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/02/2022 | 86352.52 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/02/2022 | 1010.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/02/2022 | 5733.24 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BÁSICA I, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/02/2022 | 4897.23 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/02/2022 | 9418.07 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/02/2022 | 10035.45 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/02/2022 | 2883.75 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/02/2022 | 23116.88 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/02/2022 | 6053.32 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDCUAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000358 | 24/02/2022 | 18622.25 | 04949494000106 | XAND`S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000362 | 24/02/2022 | 4027.50 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000363 | 24/02/2022 | 18622.25 | 04949494000106 | XAND`S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000042022 | 0000369 | 24/02/2022 | 1820.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA, COM MANUTENÇÃO, PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022 - 01 MAQUINA SCX-5637 E 01 MAQUINA BROTHER - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000042022 | 0000371 | 24/02/2022 | 250.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA, COM MANUTENÇÃO, PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022 - MULTIFUNCIONAL EPSON COLORIDA - PROJETO A CAMINHO DA INCLUSÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/02/2022 | 11229.26 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/02/2022 | 16327.96 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/02/2022 | 1212.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000359 | 24/02/2022 | 13956.26 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000360 | 24/02/2022 | 7400.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM OBSERVNACIA A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DOS DIVERSOS RELATORIOS E ESCRITURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DIARIAS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/02/2022 | 2000.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, TRANSMISSÃO E EMISSÃO DA DIRF 2022 ANO CALENDARIO 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/02/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 25.02.2022 - PREGÃO ELETRONICO: 00008/2022 (ERRATA DE EDITAL) E 00006/2022 (EXTRATOM DE CONTRATO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/02/2022 | 220.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CT DE TONER COMP COM SAM D111. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000042022 | 0000372 | 24/02/2022 | 850.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, SCX-6555, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/02/2022 | 962.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 23.02.2022 - AVISO DE CONVOCAÇÃO P.E. 00003/2022 E 00005/2022 E AVISO DE LICITAÇÃO P.E. 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/02/2022 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/02/2022 | 50.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/02/2022 | 28771.32 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIO1NADOS, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/02/2022 | 10940.88 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/02/2022 | 28714.85 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIO1NADOS, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 316.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/02/2022 | 2879.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/02/2022 | 5470.44 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/02/2022 | 68647.06 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/02/2022 | 39132.51 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/02/2022 | 900.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHO DE OXIGENIO DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/02/2022 | 1400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/02/2022 | 2460.00 | 10850873000147 | MARIA SILVA MELO - BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SOTER DE SAUDE DO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/02/2022 | 14364.56 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/02/2022 | 6464.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/02/2022 | 1560.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/02/2022 | 9561.85 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000042022 | 0000368 | 24/02/2022 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA BROTHER MFC 8912DW, COM MANUTENÇÃO, PARA O SETOR DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000042022 | 0000370 | 24/02/2022 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA BROTHER MULTIFUNCIONAL, COM MANUTENÇÃO, PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/02/2022 | 6142.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/02/2022 | 2879.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/02/2022 | 7592.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/02/2022 | 4520.83 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROG. DE AG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/02/2022 | 11315.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, AGENTE SCOMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/02/2022 | 1212.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/02/2022 | 16323.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSB - PROGRAMA DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/02/2022 | 4363.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROG. DE AG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/02/2022 | 12477.50 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, AGENTE SCOMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 329.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/02/2022 | 5470.44 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA EQUIPADA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/02/2022 | 2367.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUBMERSA THEBE 4TSM-1020D 2 CV MONOFASICA, PARA INSTALAÇÃO EM POÇO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - COM MATERIAL DE INSTALAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/02/2022 | 450.00 | 00068552289415 | MARIA JACIANE TRUTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BOLÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/02/2022 | 600.00 | 00001559566477 | JOSE LEANDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO BARRA DE XANDÚ (AO LADO DO AÇUDE PROXIMO A RAMO DE TILO), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/02/2022 | 600.00 | 00070328148407 | EDIGLEY PEREIRA ARAéJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DO SÍTIO BARRA DE XANDU, DO LADO DO AÇUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/02/2022 | 450.00 | 00071169630499 | ANDISON JUNIOR SILVA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO LIGAR E DESLIGAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MALHADO, COMO TAMBÉM NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MESMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/02/2022 | 1000.00 | 00002900892473 | JOSE ADEVALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PAU FERRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/02/2022 | 1000.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PORTEIRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/02/2022 | 1300.00 | 00070608930407 | GHILHERME DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D`ÁGUA E TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA E SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DO SISTEMA DE BARRA DE XANDÚ, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ATRAVES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/02/2022 | 720.00 | 00008496969410 | JOSEMERE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LEMBRANCINHAS E LANCHES (SALDA DE FRUTA, TAPIOCAS, SUCOS, BOLOS E SANDUICHES) DESTINADOS A SEREM SERVIDOS AO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO EVENTO ALUSIVO AO CARNAVAL, REALIZADO NO DIA 24.02.2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/02/2022 | 234.17 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE AÇÃO SOCIAL (83 3357-1116), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 14.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/02/2022 | 720.00 | 00008496969410 | JOSEMERE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LEMBRANCINHAS E LANCHES (SALDA DE FRUTA, TAPIOCAS, SUCOS, BOLOS E SANDUICHES) DESTINADOS A SEREM SERVIDOS AO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO EVENTO ALUSIVO AO CARNAVAL, REALIZADO NO DIA 24.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000380 | 25/02/2022 | 20004.56 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE PAPELARIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/02/2022 | 170.21 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE (83 3357-1030), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 114.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/02/2022 | 606.00 | 00005819071409 | WALLINGTON DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS DE SAUDE, ASSESSORAMENTO DE ESTUDOS DE CUSTOS E VIABILIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE GESTÃO EM SAUDE, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PROGRAMAÇÃO E PLANOS DA SAUDE, EXIGIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE ALEM DE AUXILIAR NO USO DOS SISTEMAS DIGISUS E SISREG, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/02/2022 | 2818.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/02/2022 | 1.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/02/2022 | 242.80 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO PERIODO DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 14.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/02/2022 | 4983.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 31.01.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/02/2022 | 600.00 | 00005794187409 | ERINALDO DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/02/2022 | 683.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/02/2022 | 107.82 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO DE 14.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/02/2022 | 850.00 | 00007533472454 | SILVANIA GUIMARAES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA JOSEFA PEREIRA NEVES DE ANDRADE, NA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, DEVIDO A MESMA ENCONTRAR SE DE ATESTADO MÉDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/02/2022 | 850.00 | 00091961548453 | CELIA AQUINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E ALFERIÇÃO DE TEMPERATURAS DOS ALUNOS TRANSPORTADOS DA ZONA RURAL PARA A A SEDE DO MUNICÍPIO PARA ASSISTIREM AULAS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/02/2022 | 850.00 | 00009318292406 | LILIANE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E ALFERIÇÃO DE TEMPERATURAS DOS ALUNOS TRANSPORTADOS DA ZONA RURAL PARA A A SEDE DO MUNICÍPIO PARA ASSISTIREM AULAS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/02/2022 | 850.00 | 00010018199429 | MAURA MILENA DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E ALFERIÇÃO DE TEMPERATURAS DOS ALUNOS TRANSPORTADOS DA ZONA RURAL PARA A A SEDE DO MUNICÍPIO PARA ASSISTIREM AULAS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/02/2022 | 1100.00 | 00003386114440 | ROSILEIDE GUIMARÃES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E ALFERIÇÃO DE TEMPERATURAS DOS ALUNOS TRANSPORTADOS DA ZONA RURAL PARA A A SEDE DO MUNICÍPIO PARA ASSISTIREM AULAS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ALÉM DA HIGIENIZAÇÃO DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/02/2022 | 187.39 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE INFRA ESTRUTURA (83 3357-1000), REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021, COM VENCIMENTO EM 14.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/02/2022 | 850.00 | 00003373463483 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE COSTURA JOSIVAL MARIANO DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000404 | 25/02/2022 | 15000.00 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DO TODO MATERIAL COLETADO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANTO TODO CONTEUDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SENDO UM TOTAL DE 05 COLETAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2022 | 26.95 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | iMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFA DESCONTADA NO DIA 11.02.2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/03/2022 | 166.00 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS - HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: RLU-9F53. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/03/2022 | 2700.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS FINANCEIROS NOS SISTEMAS DO FNDE PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE: PNAE 2021, PNATE 2021 E MP 81 2017/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/03/2022 | 700.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO COMERCIAL COM IP FIXO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/03/2022 | 1199.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/03/2022 | 2150.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 100 MEGA FULL COMERCIAL PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/03/2022 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/03/2022 | 8500.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALO | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LETREIROS EM MDF MEDINDO 35X20, SENDO UM TOTAL DE 100 UNIDADES PRODUZIDAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/03/2022 | 600.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO COMERCIAL COM IP FIXO, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/03/2022 | 250.00 | 00099630931400 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCIERO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E BOTIJÃO DE GAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/03/2022 | 200.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 30 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/03/2022 | 300.00 | 00007728661477 | MARIA SIMONE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/03/2022 | 700.00 | 00007117761482 | SANDRA CAVALCANTI SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO DA RESIDENCIA ONDE MORA A CREDORA, QUE É PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000052022 | 0000428 | 03/03/2022 | 3500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/03/2022 | 200.00 | 00010260040479 | LEANDRO GUIMARÃES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO NA UNIVERSIDADE PITAGORAS - UNOPAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/03/2022 | 500.00 | 00005354898463 | LUCIO FABIO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/03/2022 | 500.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENET AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/03/2022 | 1200.00 | 00085469149404 | JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMIVEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO, 54 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB, DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/03/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 03.03.2022 - PREGÃO ELETRONICO: 00007/2022 (HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/03/2022 | 1500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, WWW.SAODOMINGOSDOCARIRI.PB.GOV.BR, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/03/2022 | 6447.22 | 09122173000157 | JOSE EMERSON DE ABREU SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE RASTREADORES EM DIVERSOS VEICULOS E EQUIPAMNTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000433 | 03/03/2022 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ARTES PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA DAMIÃO LIMA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000434 | 03/03/2022 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÕES DE AÇOÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL NO BLOG BRUNO LIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000435 | 03/03/2022 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL NO BLOG CARIRI IN FOCO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA JDT COMUNICAÇÃO E MÍDIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000012021 | 0000436 | 03/03/2022 | 2500.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ANUNCIO INSTITUCIONAL DE APOIO CULTURAL EM TODOS OS PROGRAMAS NA RADIO SÃO DOMINGOS FM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/03/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/03/2022 | 2814.00 | 11546401000168 | JR - CONSTRUÇÕES - JOAO CARLOS AMORIM DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E NA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/03/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO, ART N.º PB20220432478. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/03/2022 | 6384.00 | 11546401000168 | JR - CONSTRUÇÕES - JOAO CARLOS AMORIM DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/03/2022 | 1122.55 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRENO SANITÁRIO COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000453 | 04/03/2022 | 6539.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000438 | 04/03/2022 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE RÁDIO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA RADIO SERRA BRANCA FM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/03/2022 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI E PRODUÇÃO DE RELEASE E VIDEOS COM INFORMAÇÕES DA PREFEITURA PARA DIVULGAÇÃO JUNTO A IMPRENSA E REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA SOL COMUNICAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 04/03/2022 | 864.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 04.03.2022 - P.E. 00003/2022 (EXTRATO DE CONTRATO); P.E. 00007/2022 (ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 04/03/2022 | 88.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 04/03/2022 | 318.00 | 37062822000107 | VICTOR SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUME PARA ASSINATURA DE CONVENIO COM O GOVERNO DOE STADO DA PARAÍBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 04/03/2022 | 300.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/03/2022 | 800.00 | 00007863195420 | EWERTON DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 04/03/2022 | 236.07 | 00092881262449 | ONILDO LINDEBERGUE A DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM COM O PROCURADOR JURIDICO DO MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DEO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032022 | 0000451 | 04/03/2022 | 4500.00 | 24044630000126 | MANOEL TUTA PERFURAÇÕES DE POÇOS - MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, NAS LOCALIDADES: SITIO MELO, SITIO MALAHADA DO MEIO, SITIO BARRA DE XANDÚ, SITIO IMPUEIRINHAS, SITIO LAJEDO, SITIO MALAHADA BAIXA, NA SERRA DE BIBIU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO PROGRAMA REDE CEGONHA ATRAVES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 04/03/2022 | 2308.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM AS GESTANTES ATENDIDA NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/03/2022 | 150.00 | 00003231616778 | EVERALDO PETRONIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/03/2022 | 200.00 | 00010275997456 | UEDIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 04/03/2022 | 200.00 | 00004423314444 | JOSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/03/2022 | 150.00 | 00012795421445 | MAGNA MONARA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO EM TÉCNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE BOQUEIRÃO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/03/2022 | 300.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DA FILHA DA CREDORA A MENOR: TALITA VITORIA DA SILVA LIMA, NO CONCURSO MISS & MISTER CARIRI REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, QUE É PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/03/2022 | 110.00 | 00005391053412 | LUCIENE COSME DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/03/2022 | 200.00 | 00001569513473 | MONALIZA JOSEFA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/03/2022 | 200.00 | 00046071229472 | MARIA APARECIDA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/03/2022 | 1212.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS, DO SETOR DE SAUDE DO MNICÍPIO DE SÃ DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/03/2022 | 300.00 | 00011462424414 | IZABEL CRISTINA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/03/2022 | 350.00 | 00020560281404 | JOSE GODOFREDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/03/2022 | 10370.00 | 15463886000187 | ASTRAL PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (SONORIZAÇÃO, CHUVA DE PRATA E TELÃO MEDINDO 6X3 M) DESTINADO A SER UTILIZADO NO EVENTO DE EXIBIÇÃO DO DOCUMENTARIO SOBRE A CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, COM O TEMA "CIDADE DA COSTURA", REALIZADO NO DIA 05 DE MARÇO DE 2022 NO GINASIO DE ESPORTES O FERREIRÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000464 | 07/03/2022 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BOM COMO DOS CONTRAYOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/03/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00007533472454 | SILVANIA GUIMARAES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA JOSEFA PEREIRA NEVES DE ANDRADE, NA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, DEVIDO A MESMA ENCONTRAR SE DE ATESTADO MÉDICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/03/2022 | 400.00 | 00000814214436 | CLAYTON DA SILVA MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM UTILIZADO NA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JANEIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/03/2022 | 720.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 12 LAVAGENS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/03/2022 | 8010.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS - MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ART. ESPORTIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNRCIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FISICA ESCOLAR REALIZADAS DIARIAMENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000022022 | 0000470 | 08/03/2022 | 1950.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DO SETOR DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS E EQUIPAMETOS: PLACAS: OGD-5677-PB E NQH-6532-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/03/2022 | 1310.00 | 40813176000187 | UESLEY BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAGEM EM PORTA E CADEIRAS DA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, NO PORTAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOSIVAL MARIANO DA SILVA, NOS CARRINHOS COLETORES DE LIXOS DA INFRA ESTRUTURA E FABRICAÇÃO DE PORTEIRAS DE FERRO, SENDO TODO O MATERIAL UTILIZADO POR CONTA DO CREDOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/03/2022 | 287.83 | 10793952000163 | SUPERMERCADO MINIPREÇO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/03/2022 | 264.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 08.03.2022 - CHAMADA PÚBLICA 00001/2022 (ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - BLOCO DE MEDIA E ALTA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000468 | 08/03/2022 | 28458.24 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000022022 | 0000469 | 08/03/2022 | 3525.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACAS: QFM-5873-PB, QFM-5833-PB, OFZ-4614-PB E QFJ-6817-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/03/2022 | 600.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE POLISSONOGRAFIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTEIVELINE DE ANDRADE MENDES DAS NEVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/03/2022 | 2909.12 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I13 - JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/03/2022 | 3879.10 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833 - JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/03/2022 | 2751.44 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFJ-6817 - JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/03/2022 | 2485.13 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298 - JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/03/2022 | 2582.63 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873 - JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/03/2022 | 423.86 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFY-5468 - JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/03/2022 | 3531.06 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I23 - JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/03/2022 | 200.00 | 00071169746446 | KALINE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO NA UNIVERSIDADE MAURICIO DE NARSSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/03/2022 | 190.00 | 00002453553402 | MARIA DA PAZ VERAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CORTINAS DE TECIDOS COM BLACKOUT, DESTINADAS A SALA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SENDO TODO O MATERIAL UTILIZADO POR CONTA DA CREDORA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA EQUIPADA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/03/2022 | 2780.50 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA CENTRIFUGA TH-16 THEBE 1,5 CV MONOFASICA, PARA INSTALAÇÃO EM POÇO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO (MALAHADA DO MEIO) - COM MATERIAL DE INSTALAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/03/2022 | 650.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 09.03.2022 - P.E. 00009/2022 E 00010/2022 (HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/03/2022 | 1450.00 | 00007621846470 | TIAGO DEODATO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/03/2022 | 3592.15 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PLACA: QFS-7A26 - JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/03/2022 | 769.97 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MARCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/03/2022 | 1572.75 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): PIPA NQH-6532 - JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/03/2022 | 1371.12 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): PATROL - JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/03/2022 | 2971.51 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): RETRO - JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/03/2022 | 1436.60 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): TRATOR - JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/03/2022 | 2079.47 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614-PB - JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/03/2022 | 582.09 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: RLU-9F53 - JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2022 | 100.00 | 09355546000130 | POSTO DALLAS - J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/03/2022 | 166.46 | 35434844000125 | RESTAURANTE MANGAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2022 | 288.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 10.03.2022 - CHAMADA PÚBLICA 00001/2022 (EXTRATO DE CONTRATO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/03/2022 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A ALTERAÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA OPERAÇÃO 1064259-13/19 ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2022 | 5220.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2022 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000497 | 10/03/2022 | 14061.80 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. E MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2022 | 300.00 | 00018696548701 | LUISA DA COSTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2022 | 120.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA FAP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. EDNALDO PEDRO DOS SANTOS - CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2022 | 540.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 02 BOMBONA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/03/2022 | 95.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE - PACIENTE: JOSE HIDERALDO DO NASCIMENTO - MEDICAÇÃO MANIPULADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/03/2022 | 350.00 | 08719007000170 | CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A3, COM TOKEN, EM NOME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RENATA DE LIMA FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/03/2022 | 624.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 78 UNIDADES FORNECIDAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000528 | 11/03/2022 | 118.58 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQE-4533 - FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000529 | 11/03/2022 | 4809.57 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFJ-6817 - FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000530 | 11/03/2022 | 128.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFJ-6817 - FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000531 | 11/03/2022 | 1803.07 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I13 - FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000532 | 11/03/2022 | 4408.01 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833 - FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000533 | 11/03/2022 | 3537.74 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I23 - FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000534 | 11/03/2022 | 2756.12 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873 - FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000535 | 11/03/2022 | 3755.31 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298 - FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000536 | 11/03/2022 | 32.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298 - FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000537 | 11/03/2022 | 108.75 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFY-5468 - FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/03/2022 | 200.00 | 00071169956416 | BIANCA GUIMARÃES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/03/2022 | 300.00 | 00070195026446 | NATHALIA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE A CREDORA É ESTUDANTE E CURSA FARMACIA GENERALISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/03/2022 | 120.00 | 00005602460489 | JOSEFA DE SOUSA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA MESMA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000520 | 11/03/2022 | 310.40 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, VEICULO PLACA: RLQ-7F47 - FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/03/2022 | 478.00 | 07456930000101 | RECICLAAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/03/2022 | 1755.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SEREM SERVIDAS A FUNCIONARIOS E TRABALHADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, ALÉM DA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFFET DESTINADO A SER SERVIDO AS AUTORIDADES QUE PARTICIPARAM DO LANÇAMENTO DO DOCUMENTARIO "SÃO DOMINGOS CIDADE DA COSTURA", NO DIA 05.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/03/2022 | 912.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 18.03.2022 - PREGÃO ELETRONICA: 00003/2022 (HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO) 00005/2022 (HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/03/2022 | 480.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 60 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/03/2022 | 2269.60 | 42857637000149 | MARIA JOZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO, LANCHE E JANTAR) PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPE DE CONTABILIDADE E POLICIAIS QUE FAZEM O POLICIAMENTO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000521 | 11/03/2022 | 5072.78 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PLACA: QFS-7A26 - FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/03/2022 | 750.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: OFB-3089-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/03/2022 | 71.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTR. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: OFB-3089-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/03/2022 | 912.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÃOS DE AGUA MIRAL DE 20 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 114 UNIDADES FORNECIDAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000538 | 11/03/2022 | 3243.05 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614 - FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000539 | 11/03/2022 | 64.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614 - FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000540 | 11/03/2022 | 2495.75 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OET-6336 - FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000541 | 11/03/2022 | 1085.56 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: NQK-4504 - FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000542 | 11/03/2022 | 1682.43 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OGA-8200 - FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000543 | 11/03/2022 | 2631.62 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: QSG-3650 - FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000544 | 11/03/2022 | 110.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: RLU-9F53 - FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000545 | 11/03/2022 | 3038.44 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: RLU-9F53 - FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000546 | 11/03/2022 | 742.18 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFB-3089 - FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000522 | 11/03/2022 | 912.83 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): OFX-8384 - FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000523 | 11/03/2022 | 2852.75 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): TRATOR JONH DEERE - FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000524 | 11/03/2022 | 3137.05 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): NQH-6532 - FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000525 | 11/03/2022 | 1737.68 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): RETRO - FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000526 | 11/03/2022 | 721.99 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): TRATOR MASSEY FERGUSON - FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000527 | 11/03/2022 | 2306.12 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): PATROL - FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000553 | 14/03/2022 | 5334.13 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: TRATOR JONH DEERE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000554 | 14/03/2022 | 4222.50 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PESADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQIPAMENTO: TRATOR JONH DEERE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/03/2022 | 325.00 | 00012890032469 | EMANUEL DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM TAXA DE INSCRIÇÃO E ARBITRAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE EQUIPE DO MUNICÍPIO NA 3ª COPA TROPEIROS DE FUTSAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ORGANIZADA PELA ADPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/03/2022 | 124.40 | 07552172000117 | ASPARGOS RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/03/2022 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 14.03.2022 - PREGÃO ELETRONICO: 00005/2022 (EXTRATO DE CONTRATO), 00007/2022 (EXTRATO DE CONTRATO) 00008/2022 (HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/03/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/03/2022 | 350.00 | 00001557167435 | PEDRO DEODATO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA ESTUDANTE, A MENOR MILENA DE OLIVEIRA DE BRITO, DA LOCALIZADA DO SÍTIO RIACHO DAS VARAS PARA A CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ROTA DO ONIBUS ESCOLAR PASSAR DISTANTE DA RESIDENCIA DA ESTUDANTE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/03/2022 | 400.00 | 00005861621438 | JOSE ELIONARDO BRITO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: ITHALO MENDES DOS SANTOS E THALIA MENDES DOS SANTOS, QUE ESTUDAM NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO RESIDEIREM NO SÍTIO CURRAL VELHO, ONDE O ONIBUS ESCOLAR NÃO PASSA PARA BUSCA-LOS DEVIDO A DISTANCIA ENTRE A RESIDENCIA DO CREDOR E A ROTA DE PASSAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/03/2022 | 250.00 | 00003920298470 | FRANCISCO RENAN NUNES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, OS MENORES: RENAN GABRIEL NUNES DE BRITO (PARA A CRECHE MUNICIPAL DÃO MIÃO OLIVEIRA DE BRITO) E JOÃO PEDRO NUNES (PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS) PARA UNIDADES ESCOLARES NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ROTA DO ONIBUS ESCOLAR PASSAR DISTANTE DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/03/2022 | 350.00 | 00009145317437 | VALDIRENE DOS SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: BRUNA AMORIM NASCIMENTO E BRUNO JUNIOR AMORIM DO NASCIMENTO, QUE ESTUDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS E NA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, DEVIDO AOS ALUNOS MORAREM NO SITIO LAGEDO EM LOCAL DISTANTE DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO NECESSARIO O TRANSPORTE DOS ALUNOS, POR SER PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/03/2022 | 200.00 | 00010278662471 | ALINE MARIA QUEIROZ ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/03/2022 | 750.00 | 08436134000161 | SEVEN INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PADRÕES DE FUTEBOL DESTINADOS A SEREM DOADOS A TIME DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/03/2022 | 700.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE BIANCA GUIMARÃES DE LIMA - ANGIOTOMOGRAFIA CEREBRAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA EQUIPADA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/03/2022 | 1050.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUBMERSA LEPONO 4SDMI3/5 DONGYIN 1/2 CV MONOFASICA PARA POÇO DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - SITIO MALHADA DO MEIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/03/2022 | 1613.10 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM OS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 15/03/2022 | 456.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 15.03.2022 - PREGÃO ELETRONICA: 00005/2022 (EXTRATO DE CONTRATO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00086401696400 | ANTONIO DEODATO DE LIMA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS AMOLANDO: LAMINAS DO EQUIPAMENTO ENSILADEIRA E TROCA DE DISCOS DA GRADE DO TRATOR, EQUIPAMENTO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/03/2022 | 1426.00 | 27723131000153 | ROGERIO SANTOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DE PNEUS: PATROL, AMBULANCIA, TRATOR, CARROÇÃO, MICROONIBUS, RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/03/2022 | 26.95 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | iMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS - TARIFA DESCONTADA NO DIA 11.03.2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATRAVES COM RECURSOS DA CIDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/03/2022 | 6000.00 | 12868975000115 | C. ANTONIO DA SILVA ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE FERRO (MATA BURROS) DESTINADOS A SEREM IMPLANTADOS EM ESTRADAS VICINAIS OD MUNICÍPIO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/03/2022 | 648.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 15.03.2022 - PREGÃO ELETRONICA: 00009/2022 (EXTRATO DE CONTRATO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/03/2022 | 2110.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) PLANTÕES MEDICOS, NOS DIAS 11 E 18 DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022, SUBSTITUINDO O MEDICO DO MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS NOS DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/03/2022 | 250.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. JOSE DA COSTA OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 16/03/2022 | 2500.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇÃO VISUAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA OFTALMOLOGICA DE CATARATA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE IRACI DINIZ NERES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/03/2022 | 7000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE SEVERINA PEREIRA DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/03/2022 | 150.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM PACINETE MO MUNICÍPIO, O MENOR JOÃO MIGUEL FERREIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/03/2022 | 250.00 | 00003383743454 | ANGELA MARIA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO CONSULTA MEDICA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/03/2022 | 180.00 | 00016142013400 | MANOEL HENRIQUE GONÇALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO TECNICO EM VETERINARIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 17/03/2022 | 180.00 | 00070194862402 | GIOVANA DE LIMA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO TECNICO EM VETERINARIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 17/03/2022 | 500.00 | 00086916335491 | NOEME TORRES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO BRAÇO DIREITO, DEVIDO FRATURA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/03/2022 | 200.00 | 00010838284442 | JANAINA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALIGUEL DA CASA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/03/2022 | 300.00 | 00004028544467 | MARINEZ JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES LABORATORIAIS COM CARDIOLOGISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/03/2022 | 200.00 | 00070193504456 | MARIA MARILANE ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DA CREDORA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/03/2022 | 200.00 | 00010262696444 | EDSON ROBERTO MENEZES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE O CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/03/2022 | 300.00 | 00008365087421 | TARCISIO LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/03/2022 | 200.00 | 00028755781896 | LUCIANA RANGEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/03/2022 | 2313.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO DE 23.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/03/2022 | 98.00 | 00002624727400 | NATALICIO NEYDSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/03/2022 | 143.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 07.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/03/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 17.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/03/2022 | 19276.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO 23.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/03/2022 | 30902.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO 23.03.2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/03/2022 | 3436.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO 23.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/03/2022 | 5520.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OFB-3089 (PNEU 215/75R 17,5) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/03/2022 | 2930.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OET-6336 (PNEU 900R20 E CAMARA DE AR) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/03/2022 | 2090.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 18/03/2022 | 11257.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO MDE - MDE 15%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 18/03/2022 | 36531.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/03/2022 | 600.00 | 00050819208434 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 10 DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/03/2022 | 983.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 18/03/2022 | 33067.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/03/2022 | 3129.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS INDIVIDUAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/03/2022 | 1200.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/03/2022 | 33021.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/03/2022 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE VANESSA CRISTINA SOUSA LIMA FARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 18/03/2022 | 32144.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENDIA DO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/03/2022 | 166.68 | 00007630761473 | SUELI PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/03/2022 | 141.67 | 00012623444765 | MANOEL DE JESUS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/03/2022 | 300.00 | 00011095439480 | MARIA CLARA LINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE BIOMEDICINA, NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REALIZADO PELA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/03/2022 | 250.00 | 00008685955432 | RAQUEL DA COSTA TITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAME DE TC DO PÉ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/03/2022 | 300.00 | 00002768723479 | JOSE ROMARIO GON€ALVES PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/03/2022 | 860.94 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART. DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 110958-8 PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000621 | 21/03/2022 | 9962.50 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000626 | 21/03/2022 | 27994.50 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/03/2022 | 234.19 | 00010362530408 | CAROLINA PEREIRA ARAUJO VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINACNEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/03/2022 | 200.00 | 00003386012442 | REGINALDO PETRONIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DO CREDOR, QUE É PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/03/2022 | 200.00 | 00007165254455 | ZACARIAS PEDRO DE MOURA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALIGUEL DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000620 | 21/03/2022 | 14362.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPOEM A CESTA BÁSCIA, DESTINADOS A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/03/2022 | 188.05 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE AÇÃO SOCIAL (83 3357-1116), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/03/2022 | 3000.00 | 00031301126934 | FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CESARIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: VANESSA CRISTINA SOUSA LIMA FARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 21/03/2022 | 288.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE GIOVANE DO NASCIMENTO LIMA - NEUROLOGISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/03/2022 | 185.57 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE (83 3357-1030), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/03/2022 | 300.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE ROSILEIDE GUIMARÃES DE ARAUJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/03/2022 | 220.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000625 | 21/03/2022 | 19426.30 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS PREDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/03/2022 | 233.23 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO PERIODO DE JANEIRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000634 | 21/03/2022 | 6220.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA , LICITAÇÃO, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 21/03/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTIRUBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTE DOS MUNICÍPIO DO AGRESTE E CARIRI PARAIBANO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/03/2022 | 187.39 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE INFRA ESTRUTURA (83 3357-1000), REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/03/2022 | 5746.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 15.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/03/2022 | 6218.80 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS AATIVIDADES RELACINADAS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000623 | 21/03/2022 | 7653.55 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS AATIVIDADES RELACINADAS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000624 | 21/03/2022 | 6063.55 | 26771603000180 | SEVERINO ROBERTO MAIA DE MIRANDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HIGIENE DOS PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO DE OLIVEIRA BRITO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/03/2022 | 107.82 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO DE 10.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/03/2022 | 4550.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSES - FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Atenção Básica | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000645 | 22/03/2022 | 247000.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO A AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O SETRO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO - MODELO: DUCATO MULTI - CHASSI: 3C6EFVEK9ME531620 - TIPO: ESPECIAL - MARCA: FIAT - COR: BRANCO BRIGHT - FABRICAÇÃO/MODELO: 2021/2021 - 0KM - RENAVAM: 404469 - MOTOR: F1AE3481D7296152. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/03/2022 | 1300.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/03/2022 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE TERESINHA MINERVA DE OLIVEIRA - EXAME DE RM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/03/2022 | 500.00 | 04423787000155 | FRAN€A & MEDEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE TERESINHA MINERVA DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/03/2022 | 100.00 | 00012007663422 | MARIA DO SOCORRO FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/03/2022 | 258.78 | 00015564730445 | KARLLA EDUARDA GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/03/2022 | 234.19 | 00010362530408 | CAROLINA PEREIRA ARAUJO VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINACNEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/03/2022 | 2300.00 | 25255186000150 | J. A . S. COMERCIO DE ARTIGOS OPTICOS E RELOJOARIA EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO - ARMAÇÕES E LENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 24.03.2022 - AVISO DE LICITAÇÃO T.P. 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/03/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZAÇÃO DE ANALISES: BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/03/2022 | 3100.00 | 00060192984420 | PAULO ESTEVÃO BRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 04 MOTORES DE BOMBAS SUBMERSAS, COM TROCA DE SELOS MECANICO, ALÉM DE 03 BOMBAS, SENDO OS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/03/2022 | 110.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CT COMP SAM D111. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/03/2022 | 1051.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS E MIDIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DEPLACA EM LONA PARA O CENTRO SOCIAL ANOEL FERNANDES DO NASCIMENTO E LONAS COM ILHOS PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000660 | 25/03/2022 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, BROTHER, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000662 | 25/03/2022 | 850.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, BROTHER, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/03/2022 | 238.75 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO PERIODO DE MARÇO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/03/2022 | 4952.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 28.02.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/03/2022 | 312.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 25.03.2022 - PREGÃO ELETRONICO: 00011/2022 (AVISO DE LICITAÇÃO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/03/2022 | 100.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSE - J F SOARES E CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA MESMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/03/2022 | 99.50 | 43505631000175 | CHURRASCARIA PATAGONIA IV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO PARA RECEBIMENTO DE VEICULO COMPRADO PARA O MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/03/2022 | 187.39 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE INFRA ESTRUTURA (83 3357-1000), REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/03/2022 | 5995.50 | 29905327000194 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 78KG DE CARNE BOVINA MOIDA, 44,5 KG DE ACEM, 30,60 KG DE FRANGO E 113,10 KG DE PEITO DE FRANGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000663 | 25/03/2022 | 250.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA, COM MANUTENÇÃO, PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022 - MULTIFUNCIONAL EPSON COLORIDA - PROJETO A CAMINHO DA INCLUSÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000664 | 25/03/2022 | 1820.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA, COM MANUTENÇÃO, PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 01 MAQUINA SCX 56,7 E 01 MAQUINA BROTHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/03/2022 | 107.82 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO DE 10.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/03/2022 | 3841.00 | 42848377000145 | ABEL CAIO GUIMARÃES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 150 CAMISAS, EM MALHA POLIESTER, DESTINADAS AO PROGRAMA A CAMINHO DA INCLUSÃO, PARA EVENTO DO DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, PARA EVENTO REALIZADO NO DIA 02.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/03/2022 | 1000.00 | 21788458000127 | RAMON ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇÕES DESTINADAS A SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/03/2022 | 185.48 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE AÇÃO SOCIAL (83 3357-1116), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/03/2022 | 175.76 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE (83 3357-1030), REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/03/2022 | 2131.79 | 08185623000198 | MTC SHOP - LAUDICEA DA SILVA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE ACUNPUNTURA NAS PESSOAS ATENDIDAS ATRAVÉS DOS GRUPOS DO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0000661 | 25/03/2022 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA BROTHER MULTIFUNCIONAL MFC 8912DW, COM MANUTENÇÃO, PARA O SETOR DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000686 | 28/03/2022 | 4642.01 | 15218561000139 | NNMED - DISTR. IMPORT. DE MEDICAMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NAS UNIDADES DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000687 | 28/03/2022 | 3880.46 | 15218561000139 | NNMED - DISTR. IMPORT. DE MEDICAMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NAS UNIDADES DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000688 | 28/03/2022 | 37.45 | 15218561000139 | NNMED - DISTR. IMPORT. DE MEDICAMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NAS UNIDADES DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000689 | 28/03/2022 | 1400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/03/2022 | 900.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHO DE OXIGENIO DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020 DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: NQE-4533. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020 DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: QFM-5873. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/03/2022 | 824.17 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020 DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: QFM-5833. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/03/2022 | 341.32 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020 DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: QSG-4I23. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/03/2022 | 1144.39 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020 DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: QSG-4I13. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020 DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: OFX-8384. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/03/2022 | 200.00 | 00007475718484 | MARINALVA SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/03/2022 | 200.00 | 00008570142420 | LUANA MAYARA DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/03/2022 | 254.47 | 00070139965483 | MARIA RAQUEL GOUVEIA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/03/2022 | 243.21 | 00005265801430 | JOSELMA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/03/2022 | 200.00 | 00010278669484 | JAISMAR DE MELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DO CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/03/2022 | 200.00 | 00007092412404 | SILVANA MARIA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/03/2022 | 300.00 | 00042813244880 | ARLINDO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Indústria | Promoção Comercial | APOIO AO COMERCIO NO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS DE COSTURA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/03/2022 | 7500.00 | 37928030000172 | J ALAN WILK DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINA INDUSTRIAL DESTINADA A SER CECIDA EM COMODATO A PEQUNAS FABRICA DE COSTURAS QUE FUNCIONAM NO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020 DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: OET-6336. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020 DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: RLU-9F53. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/03/2022 | 342.92 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020 DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: OFZ-4614. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020 DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: NQK-4504. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020 DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: OFX-8E04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/03/2022 | 180.00 | 00005655611465 | KARLA VALEIRA SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE BARRA DE XANDU, DEVIDO A MESMA FUNCIONAR PARA A REUNIÕES DA COMUNIDADE, SENDO UM TOTAL DE 03 DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO, ART N.º PB20220438048. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: NQH-6532. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/03/2022 | 530.00 | 00002238961445 | IRINEU BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA BUSCA DE VEICULO ADQUIRIDO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA CIDADE DE SOUSA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/03/2022 | 58.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/03/2022 | 1000.00 | 00016848156493 | DIOGO PEREIRA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA REPAROS NA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/03/2022 | 339.92 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: QFS-7A26. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/03/2022 | 562.95 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO LICENCIAMENTO 2022 DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: RLW-6I73. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/03/2022 | 600.00 | 00086401696400 | ANTONIO DEODATO DE LIMA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE MEIO FIOS, EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CRECHE MUNICIPAL PARA 50 ALUNOS, ART N.º PB20220438586. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/03/2022 | 160.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE JOÃO JOSE DE LIMA - CONSULTA E EXAMES MÉDICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/03/2022 | 2328.00 | 10850873000147 | MARIA SILVA MELO - BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SOTER DE SAUDE DO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/03/2022 | 73595.91 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/03/2022 | 39288.51 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/03/2022 | 606.00 | 00005819071409 | WALLINGTON DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS DE SAUDE, ASSESSORAMENTO DE ESTUDOS DE CUSTOS E VIABILIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE GESTÃO EM SAUDE, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PROGRAMAÇÃO E PLANOS DA SAUDE, EXIGIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE ALEM DE AUXILIAR NO USO DOS SISTEMAS DIGISUS E SISREG, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/03/2022 | 13958.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/03/2022 | 6464.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DEO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/03/2022 | 1560.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/03/2022 | 8528.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/03/2022 | 3875.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROG. DE AG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/03/2022 | 13898.33 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, AGENTE SCOMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/03/2022 | 1212.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/03/2022 | 16323.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSB - PROGRAMA DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/03/2022 | 4363.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/03/2022 | 2879.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/03/2022 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/03/2022 | 4212.61 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/03/2022 | 8576.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/03/2022 | 6142.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/03/2022 | 2879.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00002900892473 | JOSE ADEVALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PAU FERRO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PORTEIRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/03/2022 | 600.00 | 00001559566477 | JOSE LEANDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO BARRA DE XANDÚ (AO LADO DO AÇUDE PROXIMO A RAMO DE TILO), DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/03/2022 | 1300.00 | 00070608930407 | GHILHERME DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D`ÁGUA E TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA E SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DO SISTEMA DE BARRA DE XANDÚ, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/03/2022 | 450.00 | 00068552289415 | MARIA JACIANE TRUTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BOLÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/03/2022 | 450.00 | 00071169630499 | ANDISON JUNIOR SILVA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO LIGAR E DESLIGAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MALHADO, COMO TAMBÉM NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MESMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/03/2022 | 600.00 | 00070328148407 | EDIGLEY PEREIRA ARAéJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DO SÍTIO BARRA DE XANDU, DO LADO DO AÇUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/03/2022 | 11197.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/03/2022 | 59631.09 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/03/2022 | 14490.90 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/03/2022 | 18213.13 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/03/2022 | 107369.18 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/03/2022 | 21183.57 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/03/2022 | 5307.75 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/03/2022 | 7200.81 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BÁSICA I, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/03/2022 | 4897.23 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/03/2022 | 10510.35 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/03/2022 | 8443.62 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/03/2022 | 9600.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDCUAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/03/2022 | 7364.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/03/2022 | 5413.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/03/2022 | 1712.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/03/2022 | 19623.43 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/03/2022 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO CONTRATATO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DIVISÃO DE HABITAÇÃO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/03/2022 | 2424.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/03/2022 | 1800.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULT. E ENG. AMBIENTAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM ENGENHARIA COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR A OBRA DO PRAD (PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA) DO LIXÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0000769 | 30/03/2022 | 15960.00 | 41076235000144 | CRISTOVÃO ANDRE HENRIQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINARIO PARA ESCAVAÇÃO DE FORÇA E DEMOLIÇÃO DE PAREDES NO MATARADOURO MUNICIPAL, TOTALIZANDO 26 HORAS TRABALHADAS E NO DESLOCAMENTO DE ATERROS E LIMPEZA NA CONSTRUÇÃO DE CERCA NO TERRENO DESTINADO PARA DESCARTE DE LIXO (LIXÃO) TOTALIZANDO 58 HORAS TRABALHADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/03/2022 | 13767.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/03/2022 | 1212.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/03/2022 | 600.00 | 00005794187409 | ERINALDO DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/03/2022 | 7400.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM OBSERVNACIA A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DOS DIVERSOS RELATORIOS E ESCRITURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DIARIAS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/03/2022 | 220.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LICENÇAS COM INSTALAÇÃO DE ANTI VIRUS EM 10 COMPUTADORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/03/2022 | 3362.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/03/2022 | 1.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ADO LC 176/2020 (ADO25) EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/03/2022 | 28714.85 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIO1NADOS, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/03/2022 | 8970.44 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/03/2022 | 6800.00 | 00045107831400 | AGNALDO MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIUÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MOLDURAS PARA QUADROS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/03/2022 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/03/2022 | 2879.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/03/2022 | 3660.00 | 28536867000185 | LCL PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/03/2022 | 283.03 | 36480560000138 | ROCK & RIBS JOÃO PESSOA RESTAURANTE EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/03/2022 | 312.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 31.03.2022 - AVISO DE ADIAMENTO DO P.E. 00011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/03/2022 | 1500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, WWW.SAODOMINGOSDOCARIRI.PB.GOV.BR, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/03/2022 | 2810.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 100 MEGA FULL COMERCIAL PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/03/2022 | 700.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A FOLHA DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/03/2022 | 1200.00 | 00001604410485 | EDJALMO JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E MATOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E RETIRADA DE MATOS DO CAMPO DE FUTEBOL E PREDIO PÚBLICO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 20 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/03/2022 | 1260.00 | 00012515740413 | GILMAR LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, ALÉM DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE MATO DO CAMPO DE FUTEBOL E DE PREDIO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 21 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/03/2022 | 850.00 | 00003373463483 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE COSTURA JOSIVAL MARIANO DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/03/2022 | 850.00 | 00010018199429 | MAURA MILENA DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E ALFERIÇÃO DE TEMPERATURAS DOS ALUNOS TRANSPORTADOS DA ZONA RURAL PARA A A SEDE DO MUNICÍPIO PARA ASSISTIREM AULAS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/03/2022 | 1100.00 | 00003386114440 | ROSILEIDE GUIMARÃES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E ALFERIÇÃO DE TEMPERATURAS DOS ALUNOS TRANSPORTADOS DA ZONA RURAL PARA A A SEDE DO MUNICÍPIO PARA ASSISTIREM AULAS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ALÉM DA HIGIENIZAÇÃO DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/03/2022 | 850.00 | 00009318292406 | LILIANE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E ALFERIÇÃO DE TEMPERATURAS DOS ALUNOS TRANSPORTADOS DA ZONA RURAL PARA A A SEDE DO MUNICÍPIO PARA ASSISTIREM AULAS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/03/2022 | 850.00 | 00091961548453 | CELIA AQUINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E ALFERIÇÃO DE TEMPERATURAS DOS ALUNOS TRANSPORTADOS DA ZONA RURAL PARA A A SEDE DO MUNICÍPIO PARA ASSISTIREM AULAS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/03/2022 | 600.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO COMERCIAL COM IP FIXO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000784 | 31/03/2022 | 3500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/03/2022 | 350.00 | 00046112731487 | JOSE GIVANILDO SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO EM COPETIÇÃO ESPORTIVA QUE SERÁ REALIZADA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, NO DIA 03 DE ABRIL, COM EQUIPE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/03/2022 | 200.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 30 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/03/2022 | 650.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO COMERCIAL COM IP FIXO, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0000797 | 01/04/2022 | 913.64 | 00026319381434 | SEVERINO DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HOTIFRUTIS DESTIDADOS A SEREM SERVIDOS NA MERENDA OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO OS SEGUINTE PRODUTOS VENDIDOS: BATA INGLESA, CEBOLA, BATA DOCE, CHUCHU, TOMATE E COENTRO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/04/2022 | 700.00 | 11901654000102 | INTERVIDA - CLINICA DE ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR E BRINQU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO PALESTRA FONOAUDIOLOGICA PARA O PROJETO A CAMINHO DA INCLUSÃO, CUIDADO É UM ATO DE AMAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000794 | 01/04/2022 | 18002.20 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DO TODO MATERIAL COLETADO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANTO TODO CONTEUDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SENDO UM TOTAL DE 05 COLETAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/04/2022 | 1200.00 | 00085469149404 | JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMIVEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO, 54 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB, DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/04/2022 | 3000.00 | 02520698000100 | COTEF - CENTRO DE ORIENTAÇÃO EM TRIBUTOS E ESTUDOS FAZENDARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZA DE INSCRIÇÃO EM CAPACITAÇÃO DE FUNCIONARIOS MUNICÍPAIS, A SE REALIZAR NOS DIAS 12, 13 E 14 DE ABRIL DE 2022 - ON LINE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/04/2022 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 01.04.2022 - ERRATA DE EDITAL (T.P. 00001/2022) E AVISO DE EDITAL (P.E. 00012/2022 E 00013/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/04/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/04/2022 | 500.00 | 00005354898463 | LUCIO FABIO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/04/2022 | 113.01 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO MUNICIPAL E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÕ MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/04/2022 | 500.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENET AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/04/2022 | 175.60 | 00010941534782 | RENATA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/04/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 04.04.2022 - AVISO DE LICITAÇÃO (P.E. 00014/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000817 | 04/04/2022 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI E PRODUÇÃO DE RELEASES E VIDEOS COM INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A IMPRENSA E REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA SOL COMUNICAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000818 | 04/04/2022 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA RADIO FM DE SERRA BRANCA, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA RADIO FM DE SERRA BRANCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/04/2022 | 1467.35 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDER | IMPORTANCIA QUE SEMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS EMITIDAS PARA VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: OFZ-4614-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/04/2022 | 299.65 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PAR DE PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: OFX-8E04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/04/2022 | 124.63 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÕES DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: OFX-8404/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 04/04/2022 | 186.95 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÕES DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: OFX-8384/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/04/2022 | 55.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 04/04/2022 | 2302.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE PAU FERRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/04/2022 | 1296.35 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRENO SANITÁRIO COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/04/2022 | 200.00 | 00010260040479 | LEANDRO GUIMARÃES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO NA UNIVERSIDADE PITAGORAS - UNOPAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/04/2022 | 136.21 | 00011702999700 | SIMONEIDE SILVA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/04/2022 | 200.00 | 00017252886484 | DANIELLA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/04/2022 | 200.00 | 00009952447400 | SIMONE LIMA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/04/2022 | 213.83 | 00004534258445 | ANA LUCIA FLORENCIA CÂMARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/04/2022 | 268.94 | 00009160652438 | EDILSON ELISEU DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENEGIA EM ATRASO DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/04/2022 | 300.00 | 00011095439480 | MARIA CLARA LINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE BIOMEDICINA, NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REALIZADO PELA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/04/2022 | 300.00 | 00018696548701 | LUISA DA COSTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/04/2022 | 171.46 | 00011571295445 | ALEX GUIMARAES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/04/2022 | 300.00 | 00008734099492 | JOSE MIKAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/04/2022 | 372.38 | 00006887458497 | MARIA DE FATIMA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/04/2022 | 200.00 | 00099630931400 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCIERO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 05/04/2022 | 2350.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NO HOSPITAL DA FACISA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0000829 | 05/04/2022 | 4750.00 | 24044630000126 | MANOEL TUTA PERFURAÇÕES DE POÇOS - MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, NAS LOCALIDADES: QIXABA, BAIGADINHA, MELO, PEDRA D`ÁGUA, PICOITO, BARRA DE XANDÚ, OLHO D`ÁGUA, IMPUEIRAS, BOLÃO E PAU FERRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 05/04/2022 | 780.00 | 00008950506416 | JOSE LUIZ DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS NO ENTORNO DO TERRENO DO LIXÃO, SENDO UM TOTAL DE 13 DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00007533472454 | SILVANIA GUIMARAES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA JOSEFA PEREIRA NEVES DE ANDRADE, NA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, DEVIDO A MESMA ENCONTRAR SE DE ATESTADO MÉDICO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 05/04/2022 | 9800.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS, SIOPE,CONTAS ANUAIS, RREO E RGF PARA ALIMENTAÇÃO AO SINCOFI DO GOVERNO FEDERAL E ATUALIZAÇÃO DO CAUC DESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000832 | 05/04/2022 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL NO BLOG BRUNO LIRA, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000833 | 05/04/2022 | 2500.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO CULTURAL EM TODOS OS PROGRAMAS DA RADIO SÃO DOMINGOS FM, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000834 | 05/04/2022 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI NO BLOG CARIRI IN FOCO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA JDT COMUNICAÇÕES E MIDIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000835 | 05/04/2022 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ARTES PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA DAMIÃO LIMA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 05/04/2022 | 66.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 05/04/2022 | 300.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 05/04/2022 | 800.00 | 00007863195420 | EWERTON DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 06/04/2022 | 1050.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 17 (DEZESSETE) LAVAGENS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS AATIVIDADES RELACINADAS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/04/2022 | 3875.25 | 02944599004304 | COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/04/2022 | 1200.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA E PNEUS) DIVERSAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0000845 | 06/04/2022 | 4752.00 | 41050730000184 | LEONILDO GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMUNISTRAÇÃO MUNCIPAL - MATADOURO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/04/2022 | 380.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE IOLANDA MARIA BEZERRA - US DOPLLER MMII. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0000844 | 06/04/2022 | 1212.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS, DO SETOR DE SAUDE DO MNICÍPIO DE SÃ DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 06/04/2022 | 350.00 | 14497909000101 | INCOR - CG - INST. NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE JOSINEIDE DE OLIVEIRA NERIS DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 06/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 06/04/2022 | 231.68 | 00070964735482 | CÉSAR LUIZ DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE DE AGUA EM ATRASO DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/04/2022 | 530.00 | 00007621846470 | TIAGO DEODATO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DA LOCALIDADE DE JERIMUM - PE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 07/04/2022 | 231.68 | 00070964735482 | CÉSAR LUIZ DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE DE AGUA E ENERGIS EM ATRASO DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000850 | 07/04/2022 | 225.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000851 | 07/04/2022 | 5649.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000852 | 07/04/2022 | 4736.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000853 | 07/04/2022 | 1534.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000854 | 07/04/2022 | 2789.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000855 | 07/04/2022 | 2705.57 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 07/04/2022 | 1200.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 07/04/2022 | 400.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DR. ROBERTO RIBEIRO LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE JOSE HIDERALDO DO NASCIMENTO - NEUROLOGISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 07/04/2022 | 540.00 | 00012890032469 | EMANUEL DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIPEZA E RETIRADA DE MATOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS , SENDO UM TOTAL DE 09 (NOVE) DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000859 | 07/04/2022 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BOM COMO DOS CONTRAYOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 07/04/2022 | 192.97 | 33887364000194 | LIBAS GRILL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNCIPAL QUANDO E VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/04/2022 | 148.01 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÕES DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/04/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÕES DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/04/2022 | 192.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 08.04.2022 - EXTRATO DE TERMO ADITIVO CARTA CONVITE 03/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/04/2022 | 55.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/04/2022 | 6429.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/04/2022 | 0.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/04/2022 | 20.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/04/2022 | 3198.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: TRATOR MASSEY FERGUNSON - EMBUCHAMENTO DA GRADE (TOTAL DE 20 HORAS DE SERVIÇOS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/04/2022 | 2535.50 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: TRATOR JOHN DEERE 5085E - REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (TOTAL DE 15 HORAS DE SERVIÇOS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/04/2022 | 3517.80 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: PÁ CARREGADEIRA HL 740595 - EMBUCHAMENTO DAS HASTES DE INCLINAÇÃO (TOTAL DE 22 HORAS DE SERVIÇOS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000869 | 08/04/2022 | 6587.10 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: RETRO CAT 416E - REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA OPERACIONAL HIDRAULICO (TOTAL DE 39 HORAS DE SERVIÇOS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/04/2022 | 869.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÕES COM AS GESTANTES ATENDIDAS PELO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022, SENDO UM TOTAL DE 30 PESSOAS - SUCO, SALADA DE FRUTAS, MISTO QUENTE, TAPIOCA, IOGURTE , GRANOLA, COALHADA, BOLOS E BOMBONS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00003383607437 | ADELIA COSME DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA COZINHA E QUARTO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 08/04/2022 | 360.00 | 00006960404410 | SILVIO WANDERSON ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NO JOGO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10.04.2022, COM EQUIPE AMADORA DO MUNICÍPIO, EQUIPE PONTE PRETA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - BLOCO DE MEDIA E ALTA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000888 | 11/04/2022 | 11941.90 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. E MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/04/2022 | 75.00 | 00014403005420 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES GASCOS COM CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE REUNIÃO DE APRESENTÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, REALIZADO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2022, NA CIDADE DE ESPERANÇA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/04/2022 | 300.00 | 00070194973492 | ANDERSON ARAUJO FRAZÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VALORES RESTITUIDOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE RG NA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2022, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/04/2022 | 200.00 | 00071169956416 | BIANCA GUIMARÃES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/04/2022 | 350.00 | 00001557167435 | PEDRO DEODATO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA ESTUDANTE, A MENOR MILENA DE OLIVEIRA DE BRITO, DA LOCALIZADA DO SÍTIO RIACHO DAS VARAS PARA A CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ROTA DO ONIBUS ESCOLAR PASSAR DISTANTE DA RESIDENCIA DA ESTUDANTE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/04/2022 | 250.00 | 00003920298470 | FRANCISCO RENAN NUNES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, OS MENORES: RENAN GABRIEL NUNES DE BRITO (PARA A CRECHE MUNICIPAL DÃO MIÃO OLIVEIRA DE BRITO) E JOÃO PEDRO NUNES (PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS) PARA UNIDADES ESCOLARES NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ROTA DO ONIBUS ESCOLAR PASSAR DISTANTE DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/04/2022 | 400.00 | 00005861621438 | JOSE ELIONARDO BRITO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: ITHALO MENDES DOS SANTOS E THALIA MENDES DOS SANTOS, QUE ESTUDAM NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO RESIDEIREM NO SÍTIO CURRAL VELHO, ONDE O ONIBUS ESCOLAR NÃO PASSA PARA BUSCA-LOS DEVIDO A DISTANCIA ENTRE A RESIDENCIA DO CREDOR E A ROTA DE PASSAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/04/2022 | 350.00 | 00009145317437 | VALDIRENE DOS SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: BRUNA AMORIM NASCIMENTO E BRUNO JUNIOR AMORIM DO NASCIMENTO, QUE ESTUDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS E NA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, DEVIDO AOS ALUNOS MORAREM NO SITIO LAGEDO EM LOCAL DISTANTE DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO NECESSARIO O TRANSPORTE DOS ALUNOS, POR SER PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/04/2022 | 982.92 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SER DOADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS MEDICOS, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000897 | 11/04/2022 | 348.02 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, VEICULO PLACA: RLQ-7F47 - MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/04/2022 | 980.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NO HOSPITAL DA FACISA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/04/2022 | 1760.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NO HOSPITAL DA FACISA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/04/2022 | 870.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NO HOSPITAL DA FACISA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/04/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000895 | 11/04/2022 | 144.09 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQE-4533 - MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000900 | 11/04/2022 | 4443.38 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFJ-6817 - MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000901 | 11/04/2022 | 3146.65 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I23 - MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000902 | 11/04/2022 | 64.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I23 - MARÇO (LOBRIFICANTES). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000904 | 11/04/2022 | 3231.74 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I13 - MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000905 | 11/04/2022 | 5909.37 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873 - MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000906 | 11/04/2022 | 5490.82 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833 - MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000914 | 11/04/2022 | 4318.51 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298 - MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/04/2022 | 657.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 73 UNIDADES FORNECIDAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/04/2022 | 285.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000896 | 11/04/2022 | 781.15 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): OFX-8384 - MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000909 | 11/04/2022 | 1638.85 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): NQH-6532 - MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000910 | 11/04/2022 | 96.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): NQH-6532 - MARÇO (LUBRIFICANTE). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000917 | 11/04/2022 | 4252.19 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): TRATOR JONH DEERE - MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000918 | 11/04/2022 | 2285.94 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): CARREGADEIRA - MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000919 | 11/04/2022 | 5909.25 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): RETRO ESCAVADEIRA - MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000920 | 11/04/2022 | 1505.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): TRATOR MASSEY FERGUSON - MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000881 | 11/04/2022 | 4469.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: OFZ-4614, NQK-4504, OET-6336, OGA-8200, OFB-3089. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000898 | 11/04/2022 | 4082.11 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614 - MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000899 | 11/04/2022 | 64.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614 - MARÇO (LUBRIFICANTES). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000907 | 11/04/2022 | 8196.94 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: RLU-9F53 - MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000908 | 11/04/2022 | 300.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: RLU-9F53 - MARÇO (LUBRIFICANTES). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000911 | 11/04/2022 | 3884.60 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: QSG-3650 - MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000912 | 11/04/2022 | 1884.09 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OGA-8200 - MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000913 | 11/04/2022 | 2604.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: NQK-4504 - MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000915 | 11/04/2022 | 2375.31 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFB-3089 - MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000916 | 11/04/2022 | 4810.13 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OET-6336 - MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/04/2022 | 1539.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÃOS DE AGUA MIRAL DE 20 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 171 UNIDADES FORNECIDAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000894 | 11/04/2022 | 82.65 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: KHH-5521. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/04/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 11.04.2022 - RESULTADO DE HABILITAÇÃO T.P. N.º 00001/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/04/2022 | 205.80 | 09122173000157 | JOSE EMERSON DE ABREU SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/04/2022 | 639.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 71 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000893 | 11/04/2022 | 72.06 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: MMP-4138 - MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000903 | 11/04/2022 | 6813.11 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: QFS-7A26 - MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/04/2022 | 1241.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DO ANO DE 2022, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 21.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/04/2022 | 1241.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DO ANO DE 2022, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 21.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0000924 | 12/04/2022 | 1029.60 | 00004494819484 | IVETE VIRGINIA FERNANDES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, OVOS DE GRANJA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 143 DEZENAS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000925 | 12/04/2022 | 5769.18 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA DO MUNICÍPIO, CEICULO/EQUIPAMENTO: PA CARREGADEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/04/2022 | 750.00 | 00060192984420 | PAULO ESTEVÃO BRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE REBOBINAMENTO DE 01 BOMBA CENTRIFUGA DE 3 CV COM TROCA DE ROLAMENTOS, SELOS MECANICOS E ROTOR, PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/04/2022 | 700.00 | 32561988000154 | MEDTECH TOPOGRAFIA E CONSULTORIA AMBIENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE UM AREA DE 3.300 M2 LOCALIZADA NO SITIO BARRO VERMELHO, PARA FINS DE PROJETO DE PASSAGEM MOLHADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000929 | 13/04/2022 | 1884.09 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OGA-8200-PB - MARÇO. (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 912) | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000930 | 13/04/2022 | 2375.31 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFB-3089-PB - MARÇO. (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 915) | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/04/2022 | 11.65 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | iMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIA. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/04/2022 | 26.95 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | iMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIA - TARIFA BANCARIA DE 12.04.2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/04/2022 | 540.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 02 BOMBONA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/04/2022 | 168.62 | 00070824509404 | AVANI PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DA RESIDENCIA DA CREDORA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/04/2022 | 300.00 | 00070195026446 | NATHALIA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE A CREDORA É ESTUDANTE E CURSA FARMACIA GENERALISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000935 | 13/04/2022 | 9930.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MEDICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000936 | 13/04/2022 | 6489.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000937 | 13/04/2022 | 8528.68 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000938 | 13/04/2022 | 9187.10 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/04/2022 | 200.00 | 00010278662471 | ALINE MARIA QUEIROZ ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/04/2022 | 250.00 | 00003385328462 | MARIA DA GLORIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/04/2022 | 200.00 | 00007165254455 | ZACARIAS PEDRO DE MOURA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/04/2022 | 250.00 | 00007418265425 | LUCIO PETRUCIO RODRIGUES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 18/04/2022 | 250.00 | 00009953667489 | TATIANE DIAS RIBEIRO DE SALES PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/04/2022 | 300.00 | 00004099929418 | JOSEFA JUSSARA CASTRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/04/2022 | 200.00 | 00001569513473 | MONALIZA JOSEFA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 18/04/2022 | 200.00 | 00046071229472 | MARIA APARECIDA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/04/2022 | 200.00 | 00070140253416 | BRUNA TAYSE GOVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/04/2022 | 636.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE DORIANE MARIA DE MELO PINTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/04/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTIRUBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTE DOS MUNICÍPIO DO AGRESTE E CARIRI PARAIBANO, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000944 | 18/04/2022 | 2604.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: NQK-4504-PB - MARÇO. (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 913). | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000945 | 18/04/2022 | 4810.13 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OET-6336-PB - MARÇO. (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 916). | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/04/2022 | 270.00 | 00008444755486 | JOSEFA SIMONE ARAUJO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLO DECORADO COM TEMA DO INFANTIL, DESTINADO A FESTIVIDADE DE PASCOAS COM ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 18/04/2022 | 760.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0000958 | 18/04/2022 | 1381.76 | 00007197715440 | LUCICLEIDE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONRECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0000959 | 18/04/2022 | 1824.52 | 00002655932471 | ADERALDO ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/04/2022 | 23.30 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | iMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIA. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/04/2022 | 100.00 | 02797218000225 | FECHINE & FECHINE LTDA - AV. ASSIS CHATEAUBRIAND | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/04/2022 | 205.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO - SERGIO DE MENEZES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/04/2022 | 8768.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO 23.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/04/2022 | 33985.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO 23.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/04/2022 | 20993.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO 23.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/04/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSES - FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/04/2022 | 100.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE BRUNA TAYSE GOVEIA - USG OBSTETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/04/2022 | 3900.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-NEUROCENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS COM MEDICO NEUROPEDIATRA EM CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROJETO A CAMINHO DA INCLUSÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/04/2022 | 2542.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO DE 23.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/04/2022 | 167.00 | 05409938000183 | BOMBOM LOVE - RENATA DE A P BARROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/04/2022 | 2717.60 | 20511761001600 | CAULE COMERCIO DE COSMOCEUTICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVA A SER REALIZADA EM VIRTUDE DO DIAS DAS MÃES COM A POPULAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/04/2022 | 2500.00 | 38255108000106 | JOSE RONILDO GONÇALVES MAIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO CIRURGIA CESARIANA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARIA ELIZANGELAOLIVEIRA BRITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/04/2022 | 33898.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENDIA DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/04/2022 | 1130.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/04/2022 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/04/2022 | 31922.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/04/2022 | 3319.59 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/04/2022 | 102.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/04/2022 | 5566.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 15.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PASSAGEM MOLHADA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, ART N.º PB20220442781. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/04/2022 | 3466.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO infantil - FUNDEB 70%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/04/2022 | 12902.47 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO MDE - 25%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/04/2022 | 42426.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000994 | 22/04/2022 | 5911.50 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PESADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQIPAMENTO: TRATOR JONH DEERE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000995 | 22/04/2022 | 5276.70 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PESADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQIPAMENTO: PA CARREGADEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000996 | 22/04/2022 | 4797.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PESADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQIPAMENTO: TRATOR MASSEY FERGUNSON. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/04/2022 | 227.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SERVIÇOS CARTORARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/04/2022 | 8020.00 | 28950819000139 | RERA-SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOSE LIMPEZA EM DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 22.04.2022 - AVISO DE JULGAMENTO T.P. N.º 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/04/2022 | 199.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/04/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/04/2022 | 218.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DIVERSA DESTINADA A SER DISTRIBUINA NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO COM OS PACIENTES QUE DELA NECESSITAR - INSULINA REGULAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/04/2022 | 2300.00 | 40780491000155 | NOBRECLINIC ODONTOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO CIRURGICO DE ALVEOLOPLASTICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO,O PACIENTE INACIO DE HOLANDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/04/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/04/2022 | 2500.00 | 38255108000106 | JOSE RONILDO GONÇALVES MAIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO CIRURGIA CESARIANA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE PRISCILLA DA SILVA SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/04/2022 | 226.17 | 00071169829490 | BARBARA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) E ÁGUA (CAGEPA) DA RESIDENCIA DA CREDORA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/04/2022 | 156.37 | 00099232383420 | VERA LUCIA CIPRIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DA CREDORA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/04/2022 | 400.00 | 00002029148440 | JOSE JENILSON OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA, DEVIDO PROBLEMAS DE SAUDE NA COLUNA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/04/2022 | 360.00 | 00046112731487 | JOSE GIVANILDO SOUSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO EM COPETIÇÃO ESPORTIVA QUE SERÁ REALIZADA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, NO DIA 24 DE ABRIL, COM EQUIPE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/04/2022 | 340.00 | 00005300034495 | DANIELLE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO EM COPETIÇÃO ESPORTIVA QUE SERÁ REALIZADA NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, NO DIA 23 DE ABRIL, COM EQUIPES AMADORAS DO MUNICÍPIO, SDC E GREMIO DO PAU-FERRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001015 | 25/04/2022 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA BROTHER MULTIFUNCIONAL MFC 8912DW, COM MANUTENÇÃO, PARA O SETOR DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001017 | 25/04/2022 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA BROTHER MULTIFUNCIONAL, COM MANUTENÇÃO, PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO IGD-SUAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/04/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - COL. ESTADUAL DE GEST. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2022 DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAÍBA - COEGEMAS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/04/2022 | 300.00 | 00015883319467 | LETICIA DO NACIMENTO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE BACHAREL EM BIOMEDICINA, CURSADO NA UNIASSELVI, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/04/2022 | 220.00 | 00042490260430 | EDIVALDO NEVES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SACOLAR PLASTICAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NA ENTREGA DE CESTAS BASICAS DOADAS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/04/2022 | 530.00 | 00002238961445 | IRINEU BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE CSTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/04/2022 | 3615.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ. E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - OXIGENIO, FLUXOMETRO E REGULADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/04/2022 | 160.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA NA MANUTENÇÃO DE UMA COPIADORA EPSON PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/04/2022 | 160.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA NA MANUTENÇÃO DE UMA COPIADORA LASER HP PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/04/2022 | 1033.60 | 25205275000192 | VCINFOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A SER UTILIZADO EM ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/04/2022 | 55.00 | 00070194973492 | ANDERSON ARAUJO FRAZÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES UTILIZADOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE PARTICIPAÇÃO DE ESTAGIO PARA EMISSÃO DO NOVO RG, TREINAMENTO UTILIZADO NO DIA 22 DE ABRIL DE 2022, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/04/2022 | 735.00 | 00002437833455 | JAIR CARLOS PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA EMISSÃO DO NOVO RG, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/04/2022 | 340.00 | 00011636930492 | EMANUEL DOMICIANO PEREIRA DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/04/2022 | 410.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CARTUCHOS DE TONER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001014 | 25/04/2022 | 850.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, BROTHER, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/04/2022 | 2500.00 | 40813176000187 | UESLEY BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDAGEM DE: CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL, EM CADEIRAS E PORTAS AUNIDADE BASICA DE SAÚDE, CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E CRAS, RESTAURAÇÃO DE 02 PORTÕES DO MERCADO PUBLICO, CONFECÇÃO DE ESTRUTURA PARA BANNER E SOLDAGEM EM CADEIRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001022 | 25/04/2022 | 6220.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA , LICITAÇÃO, TESOURARIA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ALÉM DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/04/2022 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/04/2022 | 4184.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERNETE A COMPETENCIA DE 31.03.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/04/2022 | 8068.06 | 11978685000161 | DELTATOUR - VIAGENS, TURISMO E RECEPTIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA, PARA A CIDADE DE BRASILI-DF, PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO COM HOSPEDAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DE MOVIMENTO MUNICIPALISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001012 | 25/04/2022 | 3602.61 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA DO MUNICÍPIO, CEICULO/EQUIPAMENTO: PA CARREGADEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/04/2022 | 136.00 | 08680886000173 | CRMV12 - CONS. REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 12 REGIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REGISTRO DO TECNICO VETERINARIO RESPONSAVEL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/04/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTACIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL, ART N.º PB20220443256. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO MELO, ART N.º PB20220443819. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO, ART N.º PB20220443829. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001013 | 25/04/2022 | 1820.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS, COM MANUTENÇÃO: SCX-5637 E BROTHER DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001016 | 25/04/2022 | 250.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL EPSON COLORIDA, COM MANUTENÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO CAMINHO DA INCLUSÃO, DO SETOR DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/04/2022 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 22.04.2022 - PREGÃO ELETRONICO 00013/2022 (ADJUDICAÇÃO) E PREGÃO ELETRONICA 00014/2022 (HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/04/2022 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 25.04.2022 - AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO P.E. 00011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/04/2022 | 400.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM PNEUMOLOGISTA E EXAME DE ESPIROMETRIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARIA OLIVEIRA LINS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/04/2022 | 263.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO NO FUMACE A SER APLICADO NAS RESIDENCIAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/04/2022 | 882.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERDAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NO FUMACE A SER APLICADO NAS RESIDENCIAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/04/2022 | 130.00 | 00012007663422 | MARIA DO SOCORRO FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE CANCER DE MAMA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/04/2022 | 885.00 | 00059429968491 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS SEMENTES DO PROGRAMA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES 2021/2022, DA CIDADE DE ESPERAÇA-PB PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/04/2022 | 7364.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/04/2022 | 6142.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/04/2022 | 8576.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/04/2022 | 4212.61 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/04/2022 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/04/2022 | 2879.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - BLOCO DE MEDIA E ALTA COM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/04/2022 | 7592.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/04/2022 | 3875.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROG. DE AG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/04/2022 | 13330.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, AGENTE SCOMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/04/2022 | 1212.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/04/2022 | 16323.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSB - PROGRAMA DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/04/2022 | 4363.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - BLOCO DE MEDIA E ALTA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001083 | 27/04/2022 | 1908.84 | 15218561000139 | NNMED - DISTR. IMPORT. DE MEDICAMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NAS UNIDADES DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - BLOCO DE MEDIA E ALTA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001084 | 27/04/2022 | 2237.98 | 15218561000139 | NNMED - DISTR. IMPORT. DE MEDICAMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICAÇÃO DE USO HOSPITALARES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NAS UNIDADES DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/04/2022 | 12918.74 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/04/2022 | 6464.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/04/2022 | 1560.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/04/2022 | 75869.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/04/2022 | 39374.91 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/04/2022 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-NEUROCENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR JOÃO MIGUEL FERREIRA COSTA - AUDIOMETRIA DE TRONCO CEREBRAL BERA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/04/2022 | 180.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM GASTRO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARIA DE OLIVEIRA LINS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/04/2022 | 900.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHO DE OXIGENIO DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001091 | 27/04/2022 | 1400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/04/2022 | 13767.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/04/2022 | 2424.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCINARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/04/2022 | 1212.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/04/2022 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 27.04.2022 - PREGÃO ELETRONICO 00013/2022 (HOMOLOGAÇÃO), PREGÃO ELETRONICO 00012/2022 (HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001090 | 27/04/2022 | 7400.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM OBSERVNACIA A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DOS DIVERSOS RELATORIOS E ESCRITURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DIARIAS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/04/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/04/2022 | 28034.81 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIO1NADOS, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/04/2022 | 8970.44 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/04/2022 | 1055.77 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/04/2022 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/04/2022 | 8945.32 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/04/2022 | 45049.92 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/04/2022 | 22853.70 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/04/2022 | 12844.55 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/04/2022 | 90354.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/04/2022 | 21183.57 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/04/2022 | 5307.75 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/04/2022 | 8651.25 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BÁSICA I, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/04/2022 | 4897.23 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/04/2022 | 10510.35 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/04/2022 | 5767.50 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/04/2022 | 9600.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDCUAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/04/2022 | 6547.40 | 00037623907468 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CARNE DIVERSAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 293 KG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/04/2022 | 7364.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/04/2022 | 4848.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/04/2022 | 1712.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/04/2022 | 22285.01 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/04/2022 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO CONTRATATO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DIVISÃO DE HABITAÇÃO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/04/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZAÇÃO DE ANALISES EM AGUAS DE RESERVATORIOS QUE ABASTECEM O MUNICÍPIO, ANALISES: BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/04/2022 | 900.00 | 00000265574790 | SEVERINO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS E LIMPEZA DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 20 DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/04/2022 | 194.85 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE INFRA ESTRUTURA (83 3357-1000), REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001116 | 28/04/2022 | 3997.50 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PESADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001117 | 28/04/2022 | 6249.30 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PESADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQIPAMENTO: TRATOR JONH DEERE 5085E. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001119 | 28/04/2022 | 9458.40 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PESADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA 416E. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0001123 | 28/04/2022 | 85501.47 | 15034271000135 | TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL, REFERNETE AO ADITIVO FINAL DO CONTRATO 00082/2021 - CPL DA TOMADA DE PREÇO 00004/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/04/2022 | 9900.00 | 19026660000170 | JONATAS RADAMES GOME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS APARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/04/2022 | 112.10 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO DE 10.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/04/2022 | 1600.00 | 00037775839449 | IZA MARIA NUNES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTES NA EMISSÃO DE BOLETOS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/04/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/04/2022 | 600.00 | 00005794187409 | ERINALDO DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/04/2022 | 242.87 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO PERIODO DE ABRIL DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/04/2022 | 55.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/04/2022 | 714.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A FOLHA DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/04/2022 | 2352.00 | 10850873000147 | MARIA SILVA MELO - BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SOTER DE SAUDE DO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/04/2022 | 46.00 | 00010941534782 | RENATA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SETOR DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/04/2022 | 606.00 | 00005819071409 | WALLINGTON DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS DE SAUDE, ASSESSORAMENTO DE ESTUDOS DE CUSTOS E VIABILIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE GESTÃO EM SAUDE, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PROGRAMAÇÃO E PLANOS DA SAUDE, EXIGIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE ALEM DE AUXILIAR NO USO DOS SISTEMAS DIGISUS E SISREG, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/04/2022 | 184.72 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE (83 3357-1030), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/04/2022 | 4436.60 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS E VOUCHER`S DE HOSPEDAGEM EM NOME DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAÇÃO DE CONCRESSO DO SETOR DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/04/2022 | 182.05 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE AÇÃO SOCIAL (83 3357-1116), REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001118 | 28/04/2022 | 3707.45 | 15218561000139 | NNMED - DISTR. IMPORT. DE MEDICAMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MEDICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO POR PARTE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001122 | 28/04/2022 | 248.10 | 15218561000139 | NNMED - DISTR. IMPORT. DE MEDICAMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MEDICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO POR PARTE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/04/2022 | 1000.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PORTEIRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/04/2022 | 1300.00 | 00070608930407 | GHILHERME DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D`ÁGUA E TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA E SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DO SISTEMA DE BARRA DE XANDÚ, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/04/2022 | 600.00 | 00001559566477 | JOSE LEANDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO BARRA DE XANDÚ (AO LADO DO AÇUDE PROXIMO A RAMO DE TILO), DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/04/2022 | 450.00 | 00068552289415 | MARIA JACIANE TRUTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BOLÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/04/2022 | 1000.00 | 00068149824472 | JOSE CARDOSO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS N ALIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇO ARTEZIANO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, COM UTILIZAÇÃO DE MAQUINA, GERADOR E COMPRESSOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/04/2022 | 600.00 | 00070328148407 | EDIGLEY PEREIRA ARAéJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DO SÍTIO BARRA DE XANDU, DO LADO DO AÇUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/04/2022 | 450.00 | 00071169630499 | ANDISON JUNIOR SILVA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO LIGAR E DESLIGAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MALHADO, COMO TAMBÉM NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MESMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/04/2022 | 1000.00 | 00002900892473 | JOSE ADEVALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PAU FERRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001143 | 29/04/2022 | 3500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/04/2022 | 9500.00 | 01017325000140 | REDE FOGOS SAO SEVERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (FOGOS DE ARTIFÍCIOS) DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLICITA DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/04/2022 | 360.00 | 00006960404410 | SILVIO WANDERSON ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NO JOGO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01.05.2022, COM EQUIPE AMADORA DO MUNICÍPIO, EQUIPE PALMEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/04/2022 | 400.00 | 00012016567457 | AMANDA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGO DE FUTSAL (SUPER COPA INTEGRAÇÃO DE FUTSAL) COM A EQUIPE INDEPENDENTE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 30.04.2022, NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL - O FERREIRÃO - NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0001146 | 29/04/2022 | 200.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 30 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001133 | 29/04/2022 | 3235.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001134 | 29/04/2022 | 1181.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001135 | 29/04/2022 | 3668.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001136 | 29/04/2022 | 1303.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001137 | 29/04/2022 | 527.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001138 | 29/04/2022 | 1801.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001139 | 29/04/2022 | 741.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001140 | 29/04/2022 | 4777.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001141 | 29/04/2022 | 619.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0001148 | 29/04/2022 | 650.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO COMERCIAL COM IP FIXO, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0001147 | 29/04/2022 | 2810.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 100 MEGA FULL COMERCIAL PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/04/2022 | 1500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, WWW.SAODOMINGOSDOCARIRI.PB.GOV.BR, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 30.04.2022 - PREGÃO ELETRONICO 00011/2022 - EXTRATO DE CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/04/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 03.05.2022 - PREGÃO ELETRONICO 00013/2022 - NOTIFICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/04/2022 | 88.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/04/2022 | 3779.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/04/2022 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001144 | 29/04/2022 | 3660.00 | 28536867000185 | LCL PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/04/2022 | 850.00 | 00091961548453 | CELIA AQUINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E ALFERIÇÃO DE TEMPERATURAS DOS ALUNOS TRANSPORTADOS DA ZONA RURAL PARA A A SEDE DO MUNICÍPIO PARA ASSISTIREM AULAS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/04/2022 | 1100.00 | 00003386114440 | ROSILEIDE GUIMARÃES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E ALFERIÇÃO DE TEMPERATURAS DOS ALUNOS TRANSPORTADOS DA ZONA RURAL PARA A A SEDE DO MUNICÍPIO PARA ASSISTIREM AULAS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ALÉM DA HIGIENIZAÇÃO DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/04/2022 | 850.00 | 00010018199429 | MAURA MILENA DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E ALFERIÇÃO DE TEMPERATURAS DOS ALUNOS TRANSPORTADOS DA ZONA RURAL PARA A A SEDE DO MUNICÍPIO PARA ASSISTIREM AULAS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/04/2022 | 850.00 | 00009318292406 | LILIANE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E ALFERIÇÃO DE TEMPERATURAS DOS ALUNOS TRANSPORTADOS DA ZONA RURAL PARA A A SEDE DO MUNICÍPIO PARA ASSISTIREM AULAS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0001145 | 29/04/2022 | 600.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO COMERCIAL COM IP FIXO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/04/2022 | 850.00 | 00003373463483 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE COSTURA JOSIVAL MARIANO DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/04/2022 | 600.00 | 00007533472454 | SILVANIA GUIMARAES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E ACADEMIA DO PARQUE DA SAUDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2022 | 1.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2022 | 5095.31 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS TRANSFERIDOS PELO GOVERNO FEDERAL DEVIDO CONVENIO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUE TINHA COMMO OBJETO A PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - Contrato de Repasse nº 1040929-49/2017 (846054). | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/05/2022 | 500.00 | 00005354898463 | LUCIO FABIO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/05/2022 | 500.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENET AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/05/2022 | 772.47 | 00092881262449 | ONILDO LINDEBERGUE A DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA ONDE O MESMO FOI PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS PROMOVIDA PELA CNM E PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE BRASILI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/05/2022 | 1200.00 | 00085469149404 | JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMIVEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO, 54 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB, DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/05/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/05/2022 | 1200.00 | 00012515740413 | GILMAR LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, ALÉM DOS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIOS FIOS, SENDO UM TOTAL DE 20 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/05/2022 | 1200.00 | 00001604410485 | EDJALMO JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E MATOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO ALÉM DOS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIOS FIOS, SENDO UM TOTAL DE 20 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/05/2022 | 900.00 | 00009526320476 | DANILO DE MELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, ALÉM DOS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIOS FIOS, SENDO UM TOTAL DE 15 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/05/2022 | 840.00 | 00070194850498 | RICARDO BATISTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E MATOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO ALÉM DOS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIOS FIOS, SENDO UM TOTAL DE 14 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/05/2022 | 900.00 | 00011667457403 | MARCUS TULIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E MATOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO ALÉM DOS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIOS FIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/05/2022 | 1140.00 | 00003037951400 | MARCOS JOSE OLIVEIRA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E MATOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO ALÉM DOS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIOS FIOS, SENDO UM TOTAL DE 19 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/05/2022 | 540.00 | 00010295949457 | MESSIAS EMANUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E MATOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 09 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001172 | 02/05/2022 | 18002.20 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DO TODO MATERIAL COLETADO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANTO TODO CONTEUDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SENDO UM TOTAL DE 05 COLETAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001177 | 02/05/2022 | 4752.00 | 41050730000184 | LEONILDO GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMUNISTRAÇÃO MUNCIPAL - MATADOURO MUNICIPAL: SERVIÇOS DE ALVENARIA: PISO, LAJE E CERAMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001174 | 02/05/2022 | 932.99 | 00026319381434 | SEVERINO DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HOTIFRUTIS DESTIDADOS A SEREM SERVIDOS NA MERENDA OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO OS SEGUINTE PRODUTOS VENDIDOS: BATA INGLESA, CEBOLA, CHUCHU, TOMATE E COENTRO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/05/2022 | 350.00 | 26550732000149 | GONDIM & MEDEIROS CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA E NUTRIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARLENA DE BRITO SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/05/2022 | 183.54 | 00007728661477 | MARIA SIMONE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/05/2022 | 200.00 | 00070194940489 | RAQUEL PEREIRA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/05/2022 | 120.00 | 00012623444765 | MANOEL DE JESUS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/05/2022 | 200.00 | 00010260040479 | LEANDRO GUIMARÃES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO NA UNIVERSIDADE PITAGORAS - UNOPAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/05/2022 | 200.00 | 00003385854431 | MARIVANIA INACIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/05/2022 | 150.00 | 00012795421445 | MAGNA MONARA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO EM TÉCNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE BOQUEIRÃO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/05/2022 | 2110.74 | 11149076000108 | PLAST FRIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS MÃES A SE REALIZAR NO DIA 06.05.2022, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/05/2022 | 9030.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE TEMPORARIA A TITULO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE TRABALHAM DIRETAMENTE COM O ATENDIMENTO A PESSOAS, REFERNETE AO PREVINI BRASIL DO ANO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/05/2022 | 27090.07 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE TEMPORARIA A TITULO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE TRABALHAM DIRETAMENTE COM O ATENDIMENTO A PESSOAS, REFERNETE AO PREVINI BRASIL DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001187 | 03/05/2022 | 4750.00 | 24044630000126 | MANOEL TUTA PERFURAÇÕES DE POÇOS - MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/05/2022 | 173.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PREVINI BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/05/2022 | 136.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PREVINI BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/05/2022 | 900.00 | 00016897523437 | MATEUS PEREIRA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, ALÉM DO SERVIÇOS DE PINTURA DE MIO FIOS, SENDO UM TOTAL DE 15 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/05/2022 | 840.00 | 00006577968403 | MATHUZALEM DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS E LIXO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, ALÉM DO SERVIÇOS DE PINTURA DE MIO FIOS, SENDO UM TOTAL DE 14 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/05/2022 | 780.00 | 00007101270492 | JOSEBERGUE SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS E LIXO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, ALÉM DO SERVIÇOS DE PINTURA DE MIO FIOS, SENDO UM TOTAL DE 14 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/05/2022 | 900.00 | 00003072685436 | JEAN SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATOS E LIXO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, ALÉM DO SERVIÇOS DE PINTURA DE MIO FIOS, SENDO UM TOTAL DE 15 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/05/2022 | 2550.00 | 00092886043400 | JOSE MANOEL GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DE 150M2 DE CALÇAMENTOS EM RUAS DO MUNICIPIO: AV. VEREADOR PEDRO TORRES DE ARAUJO, RUA CAETANO PEREIRA DE CASTRO E RUA ANANIAS BENEDITO DA SILVA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/05/2022 | 1174.80 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRENO SANITÁRIO COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/05/2022 | 95.00 | 00004762155799 | ADEILSON SEVERINO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (RODOS DE 65CM COM CABO DE ALUMÍNIO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/05/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 04.05.2022 - TOMADA DE PREÇOS 00001/2022 - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001201 | 04/05/2022 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA RADIO FM DE SERRA BRANCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001202 | 04/05/2022 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO DO CARIRI, E PRODUÇÃO RELEASES E VIDEOS COM INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA DIVULGAÇÃO JUNTO A REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS E IMPRENSA, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA SOL COMUNICAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001203 | 04/05/2022 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO BLOG CARIRI IN FOCO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA JDT COMUNICAÇÕES E MIDIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001204 | 04/05/2022 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO BLOG DE BLUNO LIRA, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001205 | 04/05/2022 | 2500.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO CULTURAL EM TODOS OS PROGRAMAS DA RADIO SÃO DOMINGOS FM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/05/2022 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 05.05.2022 - PREGÃO ELETRONICO 00012/2022 (EXTRATO DE CONTRATO) E PREGÃO ELETRONICO 00014/2022 (EXTRATO DE CONTRATO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/05/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0001198 | 04/05/2022 | 3600.00 | 42857637000149 | MARIA JOZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO, JANTAR E JARRA DE SUCO) PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPE DE CONTABILIDADE E POLICIAIS QUE FAZEM O POLICIAMENTO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 04/05/2022 | 780.00 | 00071169537448 | ALAN JHONES AQUINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS, ALÉM DOS SERVIÇOS DE PINTURA DE MIOS FIOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 13 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 04/05/2022 | 5767.50 | 00000782767486 | EDUARDO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE HISTORIA E CIENCIAS NAS TURMAS DO 6º ANO NA ESCOLA MUNICIPAL E.I.F.M. JOÃO MARTINS DOS SANTOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DO PROFESSOR EDUARDO ALVES DE BRITO, POR MOTIVOS DE SAÚDE, POR UM PERIODO DE 60 DIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001197 | 04/05/2022 | 777.60 | 00004494819484 | IVETE VIRGINIA FERNANDES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, OVOS DE GRANJA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 108 DEZENAS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001200 | 04/05/2022 | 21584.55 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MATERIAL DE PAPELARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 04/05/2022 | 970.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 16 LAVAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001206 | 04/05/2022 | 1212.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS, DO SETOR DE SAUDE DO MNICÍPIO DE SÃ DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 04/05/2022 | 6369.62 | 39753648000174 | MENOR PREÇO - MATEUS DINIZ DA NOBREGA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (GENEROS ALIMENTÍCIOS) DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SEREM SERVIDAS EM FESTIVIDADES OFERECIDAS AS MÃES DO MUNICÍPIO, A SE REALZIAR NO DIA 06.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 04/05/2022 | 8120.00 | 00006772648447 | DAVI BARBOSA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CHAMAS PENTENCOSTAIS, DURANTE EVENTO RELIGIOSO REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO, A SE REALIZAR NO DIA 05.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 04/05/2022 | 480.00 | 45680785000129 | IVONALDO VANDERLEI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (FLORES NATURAIS DIVERSAS) DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 06/05/2022 | 685.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO VAN DOS AGENTES DE SEGURANÇA QUE IRÃO TRANSBALHAR NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADA NO DIA 08 DE MAIO DE 2022, NA SEDE DO MUNICÍPIO EM PRAÇA PÚBLICA, SENDO A VIAGEM DA CIDADE DE SUME PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 06/05/2022 | 635.00 | 00008894102408 | JOSE MIKAEL DE SOUZA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO VAN DOS AGENTES DE SEGURANÇA QUE IRÃO TRANSBALHAR NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADA NO DIA 08 DE MAIO DE 2022, NA SEDE DO MUNICÍPIO EM PRAÇA PÚBLICA, SENDO A VIAGEM DA CIDADE DE QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/05/2022 | 5500.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DO ARTISTA ALBERTO BAKANA NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA A SE REALIZAR NO DIA 08 DE MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032022 | 0001224 | 06/05/2022 | 30000.00 | 44644972000194 | DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA LIMÃO COM MEL, PARA OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA A SE REALIZAR NO DIA 08 DE MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/05/2022 | 25000.00 | 17985184000199 | LUAN FORRO ESTILIZADO SHOW EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA LUAN FORRO ESTILIZADO NAS FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA A SE REALIZAR NO DIA 08.05.2020 EM PRAÇA PÚBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/05/2022 | 720.00 | 25340632000125 | SERVBOM - JANAILTON BATISTA FRANÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS COM 04 BOMBEIROS CIVIS PARA EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA A SE REALIZAR NO DIA 08/05/2022, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/05/2022 | 442.50 | 00004732763480 | JOÃO VICTOR PIRES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM EM JOGO NA III COPA TROPEIROS DE FUTSAL, COM EQUIPE DO MUNICÍPIO - SELEÇÃO SDC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/05/2022 | 205.00 | 00004732763480 | JOÃO VICTOR PIRES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM EM JOGO NA III COPA TROPEIROS DE FUTSAL, COM EQUIPE DO MUNICÍPIO, RODADA REALIZADA NO DIA 05.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/05/2022 | 567.00 | 00007941531437 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGO DE FUTSAL (SUPER COPA INTEGRAÇÃO DE FUTSAL) COM A EQUIPE INDEPENDENTE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 07.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 06/05/2022 | 3900.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAÇÃO DESTINADAS A SEREM DOADAS AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO PARA VACINAÇÃO DO REBANHO BOLVINO - VAICANÇÃO CONTRA AFTOSA (VACINAS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001216 | 06/05/2022 | 15906.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPOEM A CESTA BÁSCIA, DESTINADOS A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 06/05/2022 | 1500.00 | 00013459115483 | EMERSON DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS MÃES, A SE REALIZAR NESTE DIA 06.05.2022, NA SEDE DO MUNICÍPIO, OFERECIDA PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 06/05/2022 | 1100.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA - 042152544-42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS MÃES NO MUNICÍPIO, NO DIA 06.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 06/05/2022 | 2000.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFFET DESTINADOS A SEREM SERVIDAS AOS PARTICIPANTES DA 1ª CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL REALIZADA NO MUNICÍPIO NO DIA 22.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 06/05/2022 | 100.03 | 04907385000126 | PETRO TURBO - AUTO POSTO JURITY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM PACIENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/05/2022 | 5767.50 | 00003386067425 | ROMERIO DE LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE HISTORIA E CIENCIAS NAS TURMAS DO 6º ANO NA ESCOLA MUNICIPAL E.I.F.M. JOÃO MARTINS DOS SANTOS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DO PROFESSOR EDUARDO ALVES DE BRITO, POR MOTIVOS DE SAÚDE, POR UM PERIODO DE 60 DIAS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1192. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001221 | 06/05/2022 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BOM COMO DOS CONTRAYOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 06/05/2022 | 412.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE ARTE EM ADESIVO PARA ADESIVAGEM EM VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001226 | 06/05/2022 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ARTES PARA A DIVULGAÇÃO DE ATOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA DAMIÃO LIMA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/05/2022 | 132.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/05/2022 | 220.57 | 00010941534782 | RENATA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/05/2022 | 1670.00 | 00002529083762 | GENILSON ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DE PREDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE OS DIAS DE FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIAPAÇÃO POLÍTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/05/2022 | 220.00 | 00070139965483 | MARIA RAQUEL GOUVEIA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇONETE SERVIDO O BUFFET OFERECIDO AS AUTORIDADES PRESENTES NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0001240 | 10/05/2022 | 1029.00 | 09122173000157 | JOSE EMERSON DE ABREU SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/05/2022 | 2500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MCRIAÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, ALÉM DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DO SHOW DOS 28 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA (LIVE). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/05/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 11.05.2022 - PREGÃO ELETRONICO 00015/2022 (AVISO DE LICITAÇÃO) E PREGÃO ELETRONICO 00013/2022 (EXTRATO DE CONTRATO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/05/2022 | 7922.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/05/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/05/2022 | 3310.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO: 01 BOMBA SUB THEBE ATSM-1017D 1,5 CV MONOFASICA E MOTOSERRA TOYAMA 49,2CC 18" TCS53F G2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE COM RECUR. DA LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001237 | 10/05/2022 | 11714.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - MATERIAL HOSPITALAR. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/05/2022 | 200.00 | 00010275997456 | UEDIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/05/2022 | 200.00 | 00071169746446 | KALINE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO NA UNIVERSIDADE MAURICIO DE NARSSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/05/2022 | 300.00 | 00018696548701 | LUISA DA COSTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/05/2022 | 4650.00 | 00010146810490 | MANOEL EDUARDO RODRIGUES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DO GINASIO O FERREIRÃO PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS OFERECIDAS AS MÃES DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA, COM LOCAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, QUE FOI REALIZADA NO DIA 06 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/05/2022 | 4500.00 | 36213090000146 | SOMNUS CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONALIZANTE EM ROTINAS ADMINISTRATIVAS, OFERECIDO AOS JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV E OUTROS JOVENS DO MUNICÍPIO - 1ª PARCELA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142022 | 0001243 | 10/05/2022 | 41925.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÃO - FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REALIZADA NO DIA 08 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/05/2022 | 1040.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÃO - FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DESTINADA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REALIZADA NO DIA 08 DE MAIO DE 2022 - DISCIPLINADORES (GRADE DE CONTENÇÃO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/05/2022 | 635.00 | 00006996982430 | MARCO AURELIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO VAN DOS AGENTES DE SEGURANÇA QUE IRÃO TRANSBALHAR NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADA NO DIA 08 DE MAIO DE 2022, NA SEDE DO MUNICÍPIO EM PRAÇA PÚBLICA, SENDO A VIAGEM DA CIDADE DE QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE-VERSA - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1214. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - BLOCO DE MEDIA E ALTA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001238 | 10/05/2022 | 4771.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTR. IMPORT. DE MEDICAMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICAÇÃO DE USO HOSPITALARES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NAS UNIDADES DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - BLOCO DE MEDIA E ALTA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001239 | 10/05/2022 | 1976.33 | 15218561000139 | NNMED - DISTR. IMPORT. DE MEDICAMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICAÇÃO DE USO HOSPITALARES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NAS UNIDADES DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/05/2022 | 4000.00 | 00001922735400 | TERESINHA MINERVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/05/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ANUAL AO CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - ANO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/05/2022 | 720.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO - TESTES RAPIDOS PARA DENGUE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/05/2022 | 9890.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSOS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS NOS SITIOS: MORORO, PICOITO E BARRO VERMELHO (RIO PARAÍBA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001252 | 11/05/2022 | 1123.15 | 00007197715440 | LUCICLEIDE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONRECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO: BANANA PACOVAN, AOLHO, CENORA, GOIABA E MARACUJA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001253 | 11/05/2022 | 1129.73 | 00002655932471 | ADERALDO ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO: MAMÃO FORMOSA, PIMENTÃO, ACEROLA, CHUCHU, MANDA TOMI, COENTRO, COUVE, REPOLHO, MARACUJA, MELANCIA E GOIABA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/05/2022 | 3055.00 | 47960950087731 | MAGAZINE LUIZA S/S - MACIEL PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - 01 CAFETEIRA PHILCO; 01 TABLET SANSUMG GALAX A7 E 01 MICROONDAS ESPELHADO 31 LITROS MIDEA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/05/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 12.05.2022 - TOMODA DE PREÇO 00001/2022 - EXTRATO DE CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/05/2022 | 336.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 11.05.2022 - PREGÃO ELETRONICO 00015/2022 - AVISO DE LICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/05/2022 | 100.00 | 00002624727400 | NATALICIO NEYDSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/05/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/05/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/05/2022 | 800.00 | 00007863195420 | EWERTON DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 12/05/2022 | 300.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/05/2022 | 1000.00 | 32561988000154 | MEDTECH TOPOGRAFIA E CONSULTORIA AMBIENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO CADASTRAL GEORREFERENCIADO DE RUAS JOÃO FELIX ALVES DE BRITO E AVENIDA 05 DE MAIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA FINS DE PROJETOS URBANISTICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001265 | 12/05/2022 | 4509.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO: CATERPILLAR MOTONIVELADORA 120K. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001266 | 12/05/2022 | 5040.67 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PESSADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO: CATERPILLAR MOTONIVELADORA 120K. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001267 | 12/05/2022 | 5047.96 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PESSADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO: CATERPILLAR MOTONIVELADORA 120K. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001268 | 12/05/2022 | 5228.66 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PESSADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO: CATERPILLAR MOTONIVELADORA 120K. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/05/2022 | 5700.00 | 01711601000175 | POSTEL IND.E COM.DE POSTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS PARA EXTÃO DE ILUMINAÇÃO ELETRICA NA RUA AV. PEDRO TORRES (NA SEDE DO MUNICÍPIO) E NO SÍTIO PORTEIRAS (ZONA RURAL DO MUNICÍPIO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001270 | 12/05/2022 | 1950.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE PERTENCE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, VEICULOS (PLACAS): NQH-6532 E OGD-5677. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001262 | 12/05/2022 | 11714.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - MATERIAL HOSPITALAR - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1237. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/05/2022 | 540.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 02 BOMBONA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001271 | 12/05/2022 | 2250.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACAS: QFJ-6817, QFM-5833-PB E QFY-5468-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/05/2022 | 850.00 | 00009809818750 | KLEBER NUNES CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DO AEROPORTO GUARARAPES, RECIFE-PE, PARA O SITIO BARRO VERMELHO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/05/2022 | 150.00 | 00011184854408 | UELTON DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/05/2022 | 200.00 | 00071169956416 | BIANCA GUIMARÃES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/05/2022 | 200.00 | 00028755781896 | LUCIANA RANGEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/05/2022 | 200.00 | 00010838284442 | JANAINA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALIGUEL DA CASA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/05/2022 | 200.00 | 00009952447400 | SIMONE LIMA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/05/2022 | 120.00 | 00004423314444 | JOSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/05/2022 | 300.00 | 00011095439480 | MARIA CLARA LINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE BIOMEDICINA, NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REALIZADO PELA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/05/2022 | 300.00 | 00014503954490 | LUCAS GUIMARÃES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/05/2022 | 283.47 | 00004100908407 | ROSIVANIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/05/2022 | 244.83 | 00005265801430 | JOSELMA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/05/2022 | 143.19 | 00010645898473 | LIDIANE COSME DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) E ÁGUA (CAGEPA) EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/05/2022 | 221.17 | 00007576524413 | ELIVANIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DEPESAS COM CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/05/2022 | 350.00 | 00009145317437 | VALDIRENE DOS SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: BRUNA AMORIM NASCIMENTO E BRUNO JUNIOR AMORIM DO NASCIMENTO, QUE ESTUDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS E NA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, DEVIDO AOS ALUNOS MORAREM NO SITIO LAGEDO EM LOCAL DISTANTE DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO NECESSARIO O TRANSPORTE DOS ALUNOS, POR SER PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/05/2022 | 250.00 | 00003920298470 | FRANCISCO RENAN NUNES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, OS MENORES: RENAN GABRIEL NUNES DE BRITO (PARA A CRECHE MUNICIPAL DÃO MIÃO OLIVEIRA DE BRITO) E JOÃO PEDRO NUNES (PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS) PARA UNIDADES ESCOLARES NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ROTA DO ONIBUS ESCOLAR PASSAR DISTANTE DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 13/05/2022 | 400.00 | 00005861621438 | JOSE ELIONARDO BRITO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: ITHALO MENDES DOS SANTOS E THALIA MENDES DOS SANTOS, QUE ESTUDAM NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO RESIDEIREM NO SÍTIO CURRAL VELHO, ONDE O ONIBUS ESCOLAR NÃO PASSA PARA BUSCA-LOS DEVIDO A DISTANCIA ENTRE A RESIDENCIA DO CREDOR E A ROTA DE PASSAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 13/05/2022 | 350.00 | 00001557167435 | PEDRO DEODATO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA ESTUDANTE, A MENOR MILENA DE OLIVEIRA DE BRITO, DA LOCALIZADA DO SÍTIO RIACHO DAS VARAS PARA A CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ROTA DO ONIBUS ESCOLAR PASSAR DISTANTE DA RESIDENCIA DA ESTUDANTE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/05/2022 | 1200.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO DIVERSOS MATERIAIS ALUGADOS UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO MUNICÍPIO NO GINASIO O FERREIRÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 13/05/2022 | 374.00 | 00001241721483 | EDILSON MACEDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DA CIDADE VIZINHA DE BOA VISTA PARA O SÍTIO IPUEIRAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/05/2022 | 115.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE JOELMA MARIA DO NASCIMENTO - MOMOGRAFIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 13/05/2022 | 60.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE NICOLAS DAVI DA COSTA - RX DE TORAX PA/P. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 13/05/2022 | 343.00 | 00004732763480 | JOÃO VICTOR PIRES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM EM JOGO NA III COPA TROPEIROS DE FUTSAL, COM EQUIPE DO MUNICÍPIO, RODADA REALIZADA NO DIA 13.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/05/2022 | 570.00 | 00011105327418 | PAULO HENRIQUE QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM EM JOGO DA III COPA TROPEIROS DE FUTSAL 2021-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 13/05/2022 | 270.00 | 19559206000184 | POSTO SÃO JOSE - DH COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 13/05/2022 | 147.33 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO MUNICIPAL E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÕ MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/05/2022 | 2000.00 | 00007621846470 | TIAGO DEODATO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS POLICIAIS UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLICITA NO DIA 08.05.2022 (DA CIDADE DE QUEIMADAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E POSTIOR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE); ALÉM DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, DA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0001298 | 13/05/2022 | 1050.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MARMITAS PREPARADAS DESTINADAS A SEREM SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 13/05/2022 | 625.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO (LOCUÇÃO) DO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 28 ANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, NO DIA 08.05.2022 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA ALISSON FRANÇA NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 16/05/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 17.05.2022 - PREGÃO ELETRONICO 00016/2022 - AVISO DE LICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0001310 | 16/05/2022 | 21470.00 | 41076235000144 | CRISTOVÃO ANDRE HENRIQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINARIO PARA UTILIZAÇÃO EM DESMANCHE DE ROCHAS EM MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS LOCAIS, NO SITIO MALHADA DO MEIO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 113 HORAS TRABALHADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 16/05/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE REFORMA DE CASAS POPULARES, ART N.º PB20220448759. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - BLOCO DE MEDIA E ALTA COM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001307 | 16/05/2022 | 12600.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. E MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 16/05/2022 | 3000.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE DORIANE MARIA DE MELO PINTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 16/05/2022 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS DURANTE CIRURGIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE DORIANE MARIA DE MELO PINTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 16/05/2022 | 8108.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPRESENTAÇÃO MEDICO-HOPITALAR E ODO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DEEQUIAPMENTOS DIVERSOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO: 04 MESAS PARA EXAMES CLINICOS, 03 CADEIRAS DE RODASCOM SUPORTE DE SORO E 02 CADEIRAS DE BANHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 16/05/2022 | 339.77 | 00015564730445 | KARLLA EDUARDA GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 16/05/2022 | 268.41 | 00005265801430 | JOSELMA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E GA CAGEPA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 16/05/2022 | 300.00 | 00006737298427 | CIRLENE MARIA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 16/05/2022 | 200.00 | 00071169951457 | MARIA EDUARDA DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/05/2022 | 244.83 | 00004008730443 | JOELMA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N.º 1284 DE 13.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 18/05/2022 | 300.00 | 00070195026446 | NATHALIA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE A CREDORA É ESTUDANTE E CURSA FARMACIA GENERALISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 18/05/2022 | 300.00 | 00008734099492 | JOSE MIKAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001331 | 18/05/2022 | 15906.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPOEM A CESTA BÁSCIA, DESTINADOS A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 18/05/2022 | 140.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS E MIDIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BANNER MEDINDO 100X20 CM PARA O DIA INTERNACIONAL DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE, A SER REALZIADO NO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001353 | 18/05/2022 | 796.81 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, VEICULO PLACA: RLQ-7F47 - ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE COM RECUR. DA LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/05/2022 | 2027.96 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A SER DOADO A PACIENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO, O PACIENTE KALEBE SOUSA SANTOS. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE COM RECUR. DA LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 18/05/2022 | 3560.00 | 02896042000188 | REALMED COMER. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 18/05/2022 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARIA DAS MERCES QUEIROZ BRITO - DESINTOMETRIA OSSEA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 18/05/2022 | 2027.96 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM DOADAS AO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO KALEBE DE SOUSA SANTOS, QUE É PACIENTE ESPECIAL DO MUNICÍPIO E NECESSITA DE ALIMENTAÇÃO EPECIAL PARA SOBREVIVENCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 18/05/2022 | 3560.00 | 02896042000188 | REALMED COMER. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAR DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001341 | 18/05/2022 | 3362.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298 - ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001342 | 18/05/2022 | 4729.43 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFJ-6817 - ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001343 | 18/05/2022 | 4790.14 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I23 - ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001345 | 18/05/2022 | 6430.74 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833 - ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001348 | 18/05/2022 | 5011.74 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I13 - ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001349 | 18/05/2022 | 32.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I13 - ABRIL (LUBRIFICANTE). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001352 | 18/05/2022 | 141.26 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQE-4533 - ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001355 | 18/05/2022 | 815.74 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFY-5468 - ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001356 | 18/05/2022 | 5659.94 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873 - ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/05/2022 | 570.00 | 00011105327418 | PAULO HENRIQUE QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM EM JOGO DA III COPA TROPEIROS DE FUTSAL 2021-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 18/05/2022 | 343.00 | 00004284497430 | MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA RAIMUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM EM JOGO DA COPA CARIRI DE FUTSAL, REALIZADO NO DIA 18/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/05/2022 | 1300.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA DIVERSAS EQUIPES DE SEGURANÇAS QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPÍO, REALIZADA NO DIA 08.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA EQUIPADA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 18/05/2022 | 2300.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOMBAS SUB LEPONO 4SDIM3/5 DONGYIN 1/2 CV, PARA AS LOCALIDADES DE PAU FERRO E BOQUEIRÃO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001337 | 18/05/2022 | 1668.17 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): TRATOR MASSEY FERGUSON - ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001338 | 18/05/2022 | 160.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): TRATOR MASSEY FERGUSON - ABRIL. (LUBRIFICANTE). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001339 | 18/05/2022 | 7164.80 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): PATROL - ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001340 | 18/05/2022 | 2753.25 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): TRATOR JOHN DEERE - ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001350 | 18/05/2022 | 2392.03 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): RETRO ESCAVADEIRA - ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001351 | 18/05/2022 | 3742.45 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): CARREGADEIRA - ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001358 | 18/05/2022 | 2868.93 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): NQH-6532 - ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001359 | 18/05/2022 | 640.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): RETRO ESCAVADEIRA - ABRIL (LUBRIFICANTE). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/05/2022 | 640.00 | 00003385985455 | RADAMES DE LIMA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO GINASIO "O FERREIRÃO" PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA COM FAMILIARES DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROJETO A CAMINHO DA INCLUSÃO, COM O SEGUINTE TEMA: CONCIENTIZAÇÃO SOBRE O AUTISMO", REALIZADA NO DIA 02.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001346 | 18/05/2022 | 4791.39 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614 - ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001347 | 18/05/2022 | 64.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614 - ABRIL. (LUBRIFICANTE). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001354 | 18/05/2022 | 96.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OGA-8200 - ABRIL. (LUBRIFICANTE). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001357 | 18/05/2022 | 32.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: NQK-4504 - ABRIL. (LUBRIFICANTE). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001360 | 18/05/2022 | 8669.02 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: RLU-9F53 - ABRIL. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001361 | 18/05/2022 | 4517.37 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: QSG-3650 - ABRIL. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001362 | 18/05/2022 | 3523.52 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFB-3089 - ABRIL. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001363 | 18/05/2022 | 1534.89 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: NQK-4504 - ABRIL. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001364 | 18/05/2022 | 2245.31 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: RLW-6I73 - ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001365 | 18/05/2022 | 32.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: RLU-9F53 - ABRIL. (LUBRIFICANTES). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001367 | 18/05/2022 | 3549.76 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OET-6336 - ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001368 | 18/05/2022 | 1885.09 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OGA-8200 - ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 18/05/2022 | 84.81 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: KHH-5521. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 18/05/2022 | 624.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 17.05.2022 - PREGÃO ELETRONICO 00016/2022 (AVISO DE LICITAÇÃO) E PREGÃO ELETRONICO 00017/2022 (AVISO DE LICITAÇÃO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/05/2022 | 104.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS - REFERNETE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 18/05/2022 | 24.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS - REFERNEET AO MES DE MAIO ATÉ O DIA 17.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 18/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSES - FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 18/05/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 18/05/2022 | 4.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 18/05/2022 | 179.85 | 11953456000192 | FEIJOADA DO JOÃO - JOÃO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001344 | 18/05/2022 | 7055.19 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: QFS-7A26 - ABRIL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001366 | 18/05/2022 | 145.16 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: MMP-4138 - ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 19/05/2022 | 32907.11 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 19/05/2022 | 2761.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS INDIVIDUAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 19/05/2022 | 720.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/05/2022 | 2.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 19/05/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 19/05/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTIRUBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTE DOS MUNICÍPIO DO AGRESTE E CARIRI PARAIBANO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/05/2022 | 2993.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 19/05/2022 | 11775.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO MDE - 25%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 19/05/2022 | 37290.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/05/2022 | 5356.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 15.06.2022, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 19/05/2022 | 34007.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENDIA DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 19/05/2022 | 200.00 | 00007165254455 | ZACARIAS PEDRO DE MOURA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 19/05/2022 | 300.00 | 00004028544467 | MARINEZ JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE A CREDORA FOI REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE (RETORNO A MEDICOS), POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 19/05/2022 | 200.00 | 00007092412404 | SILVANA MARIA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 19/05/2022 | 3000.00 | 00006960176441 | THAMIRIS MARIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS E DOCES DECORADOS DESTINADOS A SEREM SERVIDOS NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIAS DAS MÃES OFERECIDA PARA TODAS AS MÃES DO MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 06.05.2022 NO GINASIO O FERREIRÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/05/2022 | 1060.00 | 00070608984418 | ANA CLARA ANDRADE DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E SALGADOS DESTINADOS A SEREM SERVIDOS NA 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL, REALIZADA NO DIA 08 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001392 | 20/05/2022 | 2890.00 | 11546401000168 | JR - CONSTRUÇÕES - JOAO CARLOS AMORIM DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/05/2022 | 345.00 | 00007941531437 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGO DE FUTSAL (SUPER COPA INTEGRAÇÃO DE FUTSAL) COM A EQUIPE INDEPENDENTE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001389 | 20/05/2022 | 850.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO MUNICÍPIO POR PARTE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001391 | 20/05/2022 | 23172.50 | 11546401000168 | JR - CONSTRUÇÕES - JOAO CARLOS AMORIM DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001390 | 20/05/2022 | 2001.80 | 11546401000168 | JR - CONSTRUÇÕES - JOAO CARLOS AMORIM DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/05/2022 | 8300.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - TECIDOS PARA CONFECÇÃO DAS VESTIMENTAS JUNINAS A SEREM UTILIZDAS POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/05/2022 | 34.95 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | iMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIA. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/05/2022 | 1241.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DO ANO DE 2022, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 21.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/05/2022 | 1108.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/05/2022 | 257.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/05/2022 | 1427.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP - CESSÃO ONEROSA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/05/2022 | 66.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/05/2022 | 257.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/05/2022 | 270.51 | 10793952000163 | SUPERMERCADO MINIPREÇO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO - COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 23/05/2022 | 60.00 | 12085275000154 | CUPIM CHURRASCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA FUNCIONARIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO - RICARDO LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/05/2022 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001411 | 23/05/2022 | 6220.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA, ALMOXARIFADO INTEGRADO, CONTROLE DE TESOURARIA E PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/05/2022 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 24.05.2022 - PREGÃO ELETRONICO 00018/2022 (AVISO DE LICITAÇÃO) E PREGÃO ELETRONICO 00019/2022 (AVISO DE LICITAÇÃO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/05/2022 | 6.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/05/2022 | 2660.00 | 39642567000105 | DANIEL GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBLIMAÇÃO EM COLETES ESPORTIVADOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO POR PARTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/05/2022 | 600.00 | 00002238961445 | IRINEU BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA VAN, PLACA QSE-4298, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MESMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/05/2022 | 360.00 | 00016839575713 | LUCAS CASTRO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA D ELIXOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 06 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001407 | 23/05/2022 | 20928.20 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001408 | 23/05/2022 | 4653.69 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PESSADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO: CATERPILLAR MOTONIVELADORA 120K. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001413 | 23/05/2022 | 5344.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIO PESADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO: CATERPILLAR MOTONIVELADORA 120K. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001414 | 23/05/2022 | 5511.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINARIO PESADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO: CATERPILLAR MOTONIVELADORA 120K. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 23/05/2022 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE SEVERINA MARIA MADALENA BARBOSA - DESINTOMETRIA OSSEA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 23/05/2022 | 350.00 | 00002052715452 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE O CREDOR PUDESSE CUSTEAR DESPESAS COM A AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/05/2022 | 200.00 | 00007475718484 | MARINALVA SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/05/2022 | 200.00 | 00046071229472 | MARIA APARECIDA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 24/05/2022 | 170.33 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE AÇÃO SOCIAL (83 3357-1116), REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 24/05/2022 | 16279.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE USO MÉDICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 24/05/2022 | 4973.62 | 17792470000138 | MAIS IVECO - MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 24/05/2022 | 1810.52 | 17792470000138 | MAIS IVECO - MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/05/2022 | 162.60 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE (83 3357-1030), REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 24/05/2022 | 2503.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO DE 23.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 24/05/2022 | 187.30 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE INFRA ESTRUTURA (83 3357-1000), REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 24/05/2022 | 19009.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO 23.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 24/05/2022 | 28029.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO 23.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 24/05/2022 | 107.73 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 24/05/2022 | 9314.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO 23.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 24/05/2022 | 263.21 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO PERIODO DE MAIO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 24/05/2022 | 14.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP - CESSÃO ONEROSA. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 24/05/2022 | 17.25 | 34028316829043 | E C T - SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - PROCURADORIA GERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 25/05/2022 | 170.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CARTUCHOS DE TONER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001438 | 25/05/2022 | 850.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, BROTHER, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/05/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 25.05.2022 - PREGÃO ELETRONICO 00015/2022 (ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/05/2022 | 10422.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 30.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/05/2022 | 51.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/05/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001434 | 25/05/2022 | 250.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL EPSON COLORIDA, COM MANUTENÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO CAMINHO DA INCLUSÃO, DO SETOR DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001435 | 25/05/2022 | 1820.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA, COM MANUTENÇÃO, MAQUINA SCX-5637, E 01 MAQUINA BROTHER, COM MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/05/2022 | 420.00 | 00011184123462 | THIAGO VINICIUS DA COSTA ELISEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 07 DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/05/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DAS ANALISES: BACTERIOLOGICA E FISICO-QUÍMICA DE AGUA DE RESERVATORIOS QUE ABASTECEM O MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/05/2022 | 1500.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇÃO VISUAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATOS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: JANIELE VERAS NEVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/05/2022 | 830.00 | 28273306000130 | RANIERE GOMES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS, PÃES E BOLOS) OFERECIDOS NO CRAS DURANTE PALESTRA REALIZAADA NO DIA 19.05.2022, EM ALUSÃO A CAMPANHA NACIONAL AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL ENTRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001436 | 25/05/2022 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA BROTHER MULTIFUNCIONAL, COM MANUTENÇÃO, PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001437 | 25/05/2022 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA BROTHER MFC 8912DW, COM MANUTENÇÃO, PARA O SETOR DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/05/2022 | 570.00 | 00011105327418 | PAULO HENRIQUE QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM EM JOGO DA III COPA TROPEIROS DE FUTSAL 2021-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/05/2022 | 170.00 | 00011105327418 | PAULO HENRIQUE QUEIROZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM EM JOGO DA III COPA SUB 17 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/05/2022 | 400.00 | 00008701715429 | JOSEILSON DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA ,PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO(02 MESES), POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/05/2022 | 200.00 | 00010262696444 | EDSON ROBERTO MENEZES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE O CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/05/2022 | 200.00 | 00010278669484 | JAISMAR DE MELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DO CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/05/2022 | 200.00 | 00070140253416 | BRUNA TAYSE GOVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/05/2022 | 550.00 | 23609105000148 | JOSE EGBERTO VAGNER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM FAMILI ACARENTE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAÇÃO NO VELORIO DE FAMILIARES NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001461 | 26/05/2022 | 1400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/05/2022 | 900.00 | 00009526320476 | DANILO DE MELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, ALÉM DOS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIOS FIOS, SENDO UM TOTAL DE 15 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/05/2022 | 900.00 | 00070194850498 | RICARDO BATISTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E MATOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 15 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/05/2022 | 900.00 | 00007101270492 | JOSEBERGUE SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DO PARQUE DA SAUDE LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 15 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/05/2022 | 1080.00 | 00003037951400 | MARCOS JOSE OLIVEIRA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 19 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/05/2022 | 1260.00 | 00012515740413 | GILMAR LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DO PARQUE DA SAUDE NA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 21 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/05/2022 | 1260.00 | 00001604410485 | EDJALMO JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NO PARQUE DA SAUDE NA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 21 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 26/05/2022 | 98.00 | 22044799000150 | RESTAURANTE IRMÃOS LIMA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/05/2022 | 1348.33 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (TECIDOS E AVIAMENTOS) DESTINADOS A CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS PARA APRESENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS FESTEIJOS JUNINOS DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/05/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/05/2022 | 13767.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/05/2022 | 1212.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/05/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/05/2022 | 71.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001508 | 27/05/2022 | 7400.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM OBSERVNACIA A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DOS DIVERSOS RELATORIOS E ESCRITURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DIARIAS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/05/2022 | 406.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 26.05.2022 - PREGÃO ELETRONICO 00015/2022 (HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/05/2022 | 3450.00 | 07456930000101 | RECICLAAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSA DE INFORMÁTICA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/05/2022 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/05/2022 | 28714.85 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIO1NADOS, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/05/2022 | 8970.44 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/05/2022 | 8945.32 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/05/2022 | 45049.92 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/05/2022 | 14490.90 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/05/2022 | 12844.55 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/05/2022 | 90354.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/05/2022 | 21183.57 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/05/2022 | 5307.75 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/05/2022 | 8651.25 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BÁSICA I, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/05/2022 | 4897.23 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/05/2022 | 10510.35 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/05/2022 | 7786.13 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/05/2022 | 9600.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDCUAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/05/2022 | 3100.00 | 11750184000204 | METAL ZONE EVOLUTION | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO, FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/05/2022 | 7364.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/05/2022 | 5413.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/05/2022 | 1712.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/05/2022 | 21229.24 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/05/2022 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO CONTRATATO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DIVISÃO DE HABITAÇÃO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/05/2022 | 2424.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/05/2022 | 79932.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/05/2022 | 40934.91 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/05/2022 | 2940.00 | 10850873000147 | MARIA SILVA MELO - BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SOTER DE SAUDE DO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/05/2022 | 900.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHO DE OXIGENIO DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/05/2022 | 12918.74 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/05/2022 | 6464.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/05/2022 | 1560.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/05/2022 | 161.00 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ASSISTENCIS SOAIL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/05/2022 | 4212.61 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/05/2022 | 345.00 | 00002060746469 | LEANDRO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO EM JOGO DE FUTSAL COM EQUIPE DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 27.05.2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/05/2022 | 2879.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/05/2022 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/05/2022 | 7592.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/05/2022 | 3875.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROG. DE AG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/05/2022 | 14673.34 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, AGENTE SCOMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/05/2022 | 1212.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/05/2022 | 16323.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSB - PROGRAMA DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/05/2022 | 4363.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/05/2022 | 8576.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/05/2022 | 6142.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/05/2022 | 7364.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/05/2022 | 1000.00 | 00002900892473 | JOSE ADEVALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PAU FERRO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/05/2022 | 600.00 | 00070328148407 | EDIGLEY PEREIRA ARAéJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DO SÍTIO BARRA DE XANDU, DO LADO DO AÇUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/05/2022 | 450.00 | 00068552289415 | MARIA JACIANE TRUTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BOLÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/05/2022 | 600.00 | 00001559566477 | JOSE LEANDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO BARRA DE XANDÚ (AO LADO DO AÇUDE PROXIMO A RAMO DE TILO), DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/05/2022 | 1300.00 | 00070608930407 | GHILHERME DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D`ÁGUA E TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA E SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DO SISTEMA DE BARRA DE XANDÚ, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/05/2022 | 450.00 | 00071169630499 | ANDISON JUNIOR SILVA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO LIGAR E DESLIGAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MALHADO, COMO TAMBÉM NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MESMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/05/2022 | 1000.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PORTEIRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001530 | 30/05/2022 | 3500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/05/2022 | 200.00 | 00017252886484 | DANIELLA DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/05/2022 | 200.00 | 00004013853450 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL OND RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/05/2022 | 606.00 | 00005819071409 | WALLINGTON DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS DE SAUDE, ASSESSORAMENTO DE ESTUDOS DE CUSTOS E VIABILIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE GESTÃO EM SAUDE, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PROGRAMAÇÃO E PLANOS DA SAUDE, EXIGIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE ALEM DE AUXILIAR NO USO DOS SISTEMAS DIGISUS E SISREG, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/05/2022 | 600.00 | 00005794187409 | ERINALDO DE OLIVEIRA LOPES | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE RURAL DE BARRA DE XANDÚ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001531 | 30/05/2022 | 18002.20 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DO TODO MATERIAL COLETADO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANTO TODO CONTEUDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SENDO UM TOTAL DE 05 COLETAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/05/2022 | 3582.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/05/2022 | 710.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/05/2022 | 1.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA ADO25 (LC 176/2020) EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/05/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 31.05.2022 - TOMADA DE PREÇO 00002/2022 (AVISO DE LICITAÇÃO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001529 | 30/05/2022 | 3660.00 | 28536867000185 | LCL PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOA AO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/05/2022 | 66.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/05/2022 | 8.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/05/2022 | 117.50 | 00010941534782 | RENATA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO - PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO DE QULIFICAÇÃO DO DESEMPENHO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECRETARIA E FUNCIONARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/05/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 01.06.2022 - PREGÃO ELETRONICO 00015/2022 (EXTRATO DE CONTRATO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0001541 | 31/05/2022 | 2810.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 100 MEGA FULL COMERCIAL PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/05/2022 | 10.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS - DIAS: 24, 26 E 30 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0001542 | 31/05/2022 | 600.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO COMERCIAL COM IP FIXO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001536 | 31/05/2022 | 8577.89 | 01627117000162 | FUNDAÇÃO RUBENS DUTRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃOD E EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 02.05.2022 A 27.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/05/2022 | 250.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. JOSE DA COSTA OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0001543 | 31/05/2022 | 650.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO COMERCIAL COM IP FIXO, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0001540 | 31/05/2022 | 200.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 30 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/05/2022 | 570.00 | 00010046619402 | ISAEL DOS SANTOS | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO JOGO DA III COPA TROPEIROS DE FUTSAL 2021-2022, JOGO DE EQUIPE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001547 | 01/06/2022 | 248.10 | 15218561000139 | NNMED - DISTR. IMPORT. DE MEDICAMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICAÇÃO DE USO HOSPITALARES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NAS UNIDADES DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001548 | 01/06/2022 | 3707.45 | 15218561000139 | NNMED - DISTR. IMPORT. DE MEDICAMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICAÇÃO DE USO HOSPITALARES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NAS UNIDADES DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001549 | 01/06/2022 | 691.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTR. IMPORT. DE MEDICAMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICAÇÃO DE USO HOSPITALARES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NAS UNIDADES DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001546 | 01/06/2022 | 1176.60 | 00026319381434 | SEVERINO DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HOTIFRUTIS DESTIDADOS A SEREM SERVIDOS NA MERENDA OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO OS SEGUINTE PRODUTOS VENDIDOS: BATA INGLESA, CEBOLA, CHUCHU, TOMATE, BATATA DOCE E COENTRO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0001550 | 01/06/2022 | 4752.00 | 41050730000184 | LEONILDO GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMUNISTRAÇÃO MUNCIPAL - PISO EM PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, MANUTENÇÃO NO TELHADO DO MATADOURO, ASSENTAMENTO DE PORTEIRA, TAMPA DE CAIXA CAIXA DE GORDURA E OUTRAS MANUTENÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/06/2022 | 1200.00 | 00085469149404 | JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMIVEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO, 54 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB, DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001551 | 01/06/2022 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO BLOG CARIRI IN FOCO - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA JDT COMUNICAÇÃO E MIDIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/06/2022 | 1500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001553 | 01/06/2022 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL EM PROGRAMA DA RADIO - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001554 | 01/06/2022 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, ALÉM DA PRODUÇÃO DE RELEASE E VIDEOS COM INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO EM REDES E MIDIAS SOCIAIS INSTITUCIONAIS - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA SOL COMUNICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/06/2022 | 522.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 01.06.2022 - PREGÃO ELETRONICO 00015/2022 (EXTRATO DE CONTRATO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/06/2022 | 15480.00 | 36072246000116 | LADJANIO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CREDOR, REALIZANDO AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICÍPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, VIAGENS DE IDA E VOL COM ESPERA DOS ESTUDANTES, SAINDO DO MUNICÍPIO AS 15:30 RETORNANDO DE CAMPINA GRANDE AS 22:00, NOS DIAS: 16 A 26 DE MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/06/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 03.06.2022 - PREGÃO ELETRONICO 00017/2022 (AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001584 | 02/06/2022 | 2500.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ANUNCIO DE APOIO CULTURAL EM TODOS OS PROGRAMAS DA RÁDIO SÃO DOMINGOS FM - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/06/2022 | 29.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/06/2022 | 500.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENET AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/06/2022 | 500.00 | 00005354898463 | LUCIO FABIO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/06/2022 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DAS ANALISES: BACTERIOLOGICA DE AGUA DE RESERVATORIOS QUE ABASTECEM O MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/06/2022 | 1155.55 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRENO SANITÁRIO COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/06/2022 | 4200.00 | 40808192000181 | ROSINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO COM USO DE CAMINHÃO MULK, TRANSPORTANDO PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES: BARRO VERMELHO, MORORO E PICOITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/06/2022 | 1600.00 | 00008078502419 | JOSE CARLOS ALBERTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA MACIAL EUNICE SERAFIM FERREIRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A APRESENTAÇÃO NAS COMEMORAÇÕES DE 07 DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/06/2022 | 360.00 | 00011184854408 | UELTON DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E LIXO DO PREDIO DA ESCOLA DESATIVADA, LOCALIZADA NO SÍTIOBOLÃO, SENDO UM TOTAL DE 06 (SEIS) DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA - COM RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001567 | 02/06/2022 | 640.00 | 42946717000170 | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO POR PARTE DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/06/2022 | 1060.00 | 00010276024443 | AMANDA PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE AULAS DE RITMOS OFERTADAS AS MULHERES DO BOLSA FAMILIA ATENDIDAS PELO CRAS, NOS MESES DE JANEIRO A MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 110958-8 PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/06/2022 | 700.00 | 00007117761482 | SANDRA CAVALCANTI SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO DA RESIDENCIA ONDE MORA A CREDORA, QUE É PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/06/2022 | 200.00 | 00070194940489 | RAQUEL PEREIRA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/06/2022 | 300.00 | 00015883319467 | LETICIA DO NACIMENTO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE BACHAREL EM BIOMEDICINA, CURSADO NA UNIASSELVI, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/06/2022 | 150.00 | 00005655611465 | KARLA VALEIRA SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/06/2022 | 200.00 | 00071169746446 | KALINE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO NA UNIVERSIDADE MAURICIO DE NARSSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/06/2022 | 200.00 | 00010260040479 | LEANDRO GUIMARÃES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO NA UNIVERSIDADE PITAGORAS - UNOPAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/06/2022 | 2010.00 | 07456930000101 | RECICLAAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO - REFIL PARA CARTUCHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001569 | 02/06/2022 | 152.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001570 | 02/06/2022 | 4042.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001571 | 02/06/2022 | 3329.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001572 | 02/06/2022 | 3638.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001573 | 02/06/2022 | 4717.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001574 | 02/06/2022 | 2201.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001575 | 02/06/2022 | 1582.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001576 | 02/06/2022 | 639.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001577 | 02/06/2022 | 455.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/06/2022 | 450.00 | 00010000474401 | GEORGE HENRIQUE PEREIRA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MORORO, COM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, LIGANDO E DESLIGANDO O SISTEMA, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MESMO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA EQUIPADA | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001600 | 03/06/2022 | 413800.00 | 05163253000108 | EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI ATARVES DE CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO FEDERAL (MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO), ATARVES DO CONTRATO DE REPASSE 911057/2021. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/06/2022 | 1661.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ALMO E JANTAR DESTINADOS A ASEREM SERVIDOS AO PESSOAL DO SINDICATO RURAL RESPONSAVEL PELO CADASTRO RURAL DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001603 | 03/06/2022 | 4500.00 | 24044630000126 | MANOEL TUTA PERFURAÇÕES DE POÇOS - MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001605 | 03/06/2022 | 640.00 | 42946717000170 | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO POR PARTE DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1567. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/06/2022 | 3300.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHA DESTINADO A SER SERVIDO AOS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES FÍSICAS MATINAIS OFERTADA A POPULAÇÃO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO DIA 04 DE MAIO DE 2022, ALÉM DE BUFFET DE RECEPÇÃO SERVIDO AS AUTORIDADES PRESENTES NA FESTIVIDADE COMEMORATIVA COM APRESENTAÇÃO SHOWS EM PRAÇA PÚBLICA, REALIZADOS NO DIA 08 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/06/2022 | 850.00 | 00091961548453 | CELIA AQUINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E ALFERIÇÃO DE TEMPERATURAS DOS ALUNOS TRANSPORTADOS DA ZONA RURAL PARA A A SEDE DO MUNICÍPIO PARA ASSISTIREM AULAS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/06/2022 | 850.00 | 00010018199429 | MAURA MILENA DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E ALFERIÇÃO DE TEMPERATURAS DOS ALUNOS TRANSPORTADOS DA ZONA RURAL PARA A A SEDE DO MUNICÍPIO PARA ASSISTIREM AULAS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/06/2022 | 850.00 | 00009318292406 | LILIANE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E ALFERIÇÃO DE TEMPERATURAS DOS ALUNOS TRANSPORTADOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO PARA ASSISTIREM AULAS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/06/2022 | 1100.00 | 00003386114440 | ROSILEIDE GUIMARÃES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E ALFERIÇÃO DE TEMPERATURAS DOS ALUNOS TRANSPORTADOS DA ZONA RURAL PARA A A SEDE DO MUNICÍPIO PARA ASSISTIREM AULAS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ALÉM DA HIGIENIZAÇÃO DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/06/2022 | 1228.00 | 33691432000145 | MARIA EDILEUZA DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO A CAMINHO DA INCLUSÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/06/2022 | 600.00 | 00007533472454 | SILVANIA GUIMARAES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E ACADEMIA DO PARQUE DA SAUDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 03/06/2022 | 850.00 | 00003373463483 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE COSTURA JOSIVAL MARIANO DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/06/2022 | 6018.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: MOTONIVELADORA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/06/2022 | 9112.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: PA CARREGADEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/06/2022 | 1142.00 | 40813176000187 | UESLEY BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E PARAFUSAMENTO DE 54 CADEIRAS, MANUTENÇÃO EM DOBRADIÇAS E FECHADURAS DE 06 PORTAS NO COLEGIO MUNICIPAA, CONSERTO DO CARROCEL E 03 BALANÇOS NA CRECHE MUNICIPAL, FABRICAÇÃO DE GRADES PARA RALO DO MATADOURO, INSTALAÇÃO DE PORTA DO CENTRO DE COSTURA, INSTALAÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS DE BANHEIROS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO NO TELHADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 03/06/2022 | 1399.85 | 07456930000101 | RECICLAAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSA DE INFORMÁTICA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO - CARTUCHOS PARA IMPRESSÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/06/2022 | 8.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/06/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/06/2022 | 1100.00 | 00002529083762 | GENILSON ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DE PREDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/06/2022 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 07.06.2022 - PREGÃO ELETRONICO 00017/2022 (CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO) E PREGÃO ELETRONICO 00016/2022 (HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/06/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0001612 | 06/06/2022 | 3610.20 | 42857637000149 | MARIA JOZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO, JANTAR E JARRA DE SUCO) PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPE DE CONTABILIDADE E POLICIAIS QUE FAZEM O POLICIAMENTO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/06/2022 | 6940.80 | 29905327000194 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 91,50KG DE CARNE BOVINA MOIDA, 51,20 KG DE ACEM, 28,50 KG DE FRANGO E 125,60 KG DE PEITO DE FRANGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001610 | 06/06/2022 | 8557.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO MUNICÍPIO POR PARTE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001614 | 06/06/2022 | 1212.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS, DO SETOR DE SAUDE DO MNICÍPIO DE SÃ DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/06/2022 | 68.81 | 00004495206419 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001617 | 07/06/2022 | 1940.98 | 15218561000139 | NNMED - DISTR. IMPORT. DE MEDICAMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICAÇÃO DE USO HOSPITALARES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NAS UNIDADES DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001618 | 07/06/2022 | 74.90 | 15218561000139 | NNMED - DISTR. IMPORT. DE MEDICAMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICAÇÃO DE USO HOSPITALARES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NAS UNIDADES DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001619 | 07/06/2022 | 1790.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTR. IMPORT. DE MEDICAMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICAÇÃO DE USO HOSPITALARES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NAS UNIDADES DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 07/06/2022 | 1140.00 | 00010046619402 | ISAEL DOS SANTOS | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO JOGO DA III COPA TROPEIROS DE FUTSAL 2021-2022, JOGO DE EQUIPE DO MUNICÍPIO, PARTIDAS DA QUARTA DE FINAL E SEMI FINAL, QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 09.06 E 15.06 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 07/06/2022 | 687.13 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADOS NOS FESTEIJOS JUNINOS DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALCIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 07/06/2022 | 5876.49 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES - BARBOSA & SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NOS FESTEJOS JUNINOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001621 | 07/06/2022 | 1552.94 | 00002655932471 | ADERALDO ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO: MAMÃO FORMOSA, PIMENTÃO, ACEROLA, CHUCHU, MANGA TOMI, COENTRO, MARACUJA, MELANCIA E GOIABA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 07/06/2022 | 1300.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 07/06/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 08.06.2022 - PREGÃO ELETRONICO 00018/2022 (HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 08/06/2022 | 7.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS - REFERENTE A TARIFA DO DIA 01.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/06/2022 | 10.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS - REFERENTE A TARIFA DO DIA 06.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/06/2022 | 12.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS - REFERENTE A TARIFA DO DIA 07.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/06/2022 | 6.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001637 | 08/06/2022 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ARTES PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DO MUNICÍPIO - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA DAMIÃO LIMA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/06/2022 | 493.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 07.06.2022 - PREGÃO ELETRONICO 00016/2022 (HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/06/2022 | 2800.00 | 25148557000103 | VINICIUS TADEU DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO BOLÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/06/2022 | 1400.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS (MATERIAL DIVERSOS E PNEUS) DIVERSAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/06/2022 | 1250.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 20 LAVAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/06/2022 | 1039.38 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES - BARBOSA & SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS COM A POPULAÇÃO ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/06/2022 | 1100.00 | 00000814214436 | CLAYTON DA SILVA MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO GRUPO DE TEATRO "APA", DO MUNICÍPIO, DA LOCALIDADE DE PORTEIRAS ATÉ A CIDADE DE CACIMBAS E VICE-VERSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/06/2022 | 540.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 02 BOMBONA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/06/2022 | 345.00 | 00010536407495 | LEYLLA PAULINO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGO DA COPA CARIRI DE FUTSAL, PARTIDA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 09.06 NO GINASIO O FERREIRÃO COM AS EQUIPES: GREMIO PAU FERRO E INTERNACIONAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/06/2022 | 500.00 | 00008444755486 | JOSEFA SIMONE ARAUJO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO, FRUTAS, SUCOS E SANDUICHES) DESTINADOS A AULA INAUGURAL DE JIU JITSU E MUAI THAY, OFERECIDAS A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E CULTURA DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/06/2022 | 1419.70 | 00007197715440 | LUCICLEIDE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONRECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO: BANANA PRATA, ALHO, CENORA, MELÃO ESPANHOL, GOIABA E MARACUJA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/06/2022 | 370.74 | 12271681000101 | AESA - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO BARRO VERMELHO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/06/2022 | 87.00 | 20264756000155 | O CAIPIRA - KATIA CRISTINA NASCIMENTO DE ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/06/2022 | 320.00 | 27623593000107 | MARIA ADRIANA CAETANO DE SOUTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DA ADMINISRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/06/2022 | 36.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0001651 | 10/06/2022 | 1125.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MARMITAS PREPARADAS DESTINADAS A SEREM SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/06/2022 | 437.08 | 39753648000174 | MENOR PREÇO - MATEUS DINIZ DA NOBREGA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/06/2022 | 64.00 | 39753648000174 | MENOR PREÇO - MATEUS DINIZ DA NOBREGA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/06/2022 | 6400.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS E MIDIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLOTAGEM EM ADESIVO PARA VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/06/2022 | 308.95 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TADE DA SUDEMA REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/06/2022 | 5433.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/06/2022 | 300.00 | 00018696548701 | LUISA DA COSTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/06/2022 | 300.00 | 00011095439480 | MARIA CLARA LINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE BIOMEDICINA, NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REALIZADO PELA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/06/2022 | 155.70 | 06057223029668 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM DOADAS A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. ALUIZIO COSTA DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/06/2022 | 99.00 | 13844920000219 | FARMACIA ROVAL - REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA DOAÇAÕ A PACIENTE DO MUNICÍPIO, O SR. JOSE IDERALDO DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/06/2022 | 90.41 | 00037624571404 | ALUIZIO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/06/2022 | 223.82 | 00050819208434 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 13/06/2022 | 200.00 | 00009952447400 | SIMONE LIMA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 13/06/2022 | 120.00 | 00004423314444 | JOSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 13/06/2022 | 300.00 | 00049595032468 | JULIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 13/06/2022 | 400.00 | 00008683687767 | JANETE DOS SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO, PARA A CREDORA E A FILHA MENOR RAYSSA DOS SANTOS DE ARAUJO, ONDE A CREDORA FOI RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 13/06/2022 | 1055.00 | 00001145891438 | LIRIANNY DE ARAUJO PARENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 25 ARRANJOS DE CABELO E DE 25 VESTIDOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS IDOSOS ATENDIDOS PELO DO CRAS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 13/06/2022 | 200.00 | 00007370966402 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 13/06/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SRA. INACIA DAMIANA DE ARAUJO NEVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 13/06/2022 | 4500.00 | 36213090000146 | SOMNUS CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONALIZANTE EM ROTINAS ADMINISTRATIVAS, OFERECIDO AOS JOVENS ATENDIDOS PELO SCFV E OUTROS JOVENS DO MUNICÍPIO - 2ª PARCELA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001670 | 13/06/2022 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL NO BLOG DO BRUNO LIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 13/06/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 13/06/2022 | 46.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 13/06/2022 | 22.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 13/06/2022 | 240.00 | 00007328683783 | RONISVALDO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDA DE ARVORES DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 04 (QUATRO) DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001671 | 13/06/2022 | 4350.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: NQK-4504, OET-6336, OFB-3089, OGA-8200 E OFZ-4614. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001679 | 14/06/2022 | 64899.90 | 07681440000109 | CENTRO DE FORM. E CAPAC. DE PROF. EM EDUCACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE BIBLIOTECA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO (CRECHE MUNICIPAL) - 01 PROJETO MINHA PRIMEIRA BIBLIOTECA BILINGUE, 07 PROJETOS BIBLIOTECA INFANTIL E 02 PROJETOS INCLUIR, BRINCAR E EDUCAR VALE +. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 14/06/2022 | 372.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - CAMPINA IMPORTADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 14/06/2022 | 225.00 | 19559206000184 | POSTO SÃO JOSE - DH COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 14/06/2022 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 15.06.2022 - PREGÃO ELETRONICO 00018/2022 (EXTRATO DE CONTRATO), PREGÃO ELETRONICO 00016/2022 (EXTRATO DE CONTRATO), PREGÃO ELETRONICO 00017/2022 (EXTRATO DE CONTRATO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 14/06/2022 | 4.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 14/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSES - FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/06/2022 | 2334.78 | 63473235002830 | FREITAS VAREJO - COMERCIO DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUD EDA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/06/2022 | 525.02 | 63473235002830 | FREITAS VAREJO - COMERCIO DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DE VACINAÇÃO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 14/06/2022 | 211.90 | 11149076000108 | PLAST FRIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORENCIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEÇAO DE AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/06/2022 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE JO ANTONIO DOS SANTOS - US COM DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 15/06/2022 | 400.00 | 00005861621438 | JOSE ELIONARDO BRITO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: ITHALO MENDES DOS SANTOS E THALIA MENDES DOS SANTOS, QUE ESTUDAM NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO RESIDEIREM NO SÍTIO CURRAL VELHO, ONDE O ONIBUS ESCOLAR NÃO PASSA PARA BUSCA-LOS DEVIDO A DISTANCIA ENTRE A RESIDENCIA DO CREDOR E A ROTA DE PASSAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/06/2022 | 350.00 | 00009145317437 | VALDIRENE DOS SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: BRUNA AMORIM NASCIMENTO E BRUNO JUNIOR AMORIM DO NASCIMENTO, QUE ESTUDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS E NA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, DEVIDO AOS ALUNOS MORAREM NO SITIO LAGEDO EM LOCAL DISTANTE DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO NECESSARIO O TRANSPORTE DOS ALUNOS, POR SER PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 15/06/2022 | 350.00 | 00001557167435 | PEDRO DEODATO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA ESTUDANTE, A MENOR MILENA DE OLIVEIRA DE BRITO, DA LOCALIZADA DO SÍTIO RIACHO DAS VARAS PARA A CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ROTA DO ONIBUS ESCOLAR PASSAR DISTANTE DA RESIDENCIA DA ESTUDANTE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 15/06/2022 | 250.00 | 00003920298470 | FRANCISCO RENAN NUNES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, OS MENORES: RENAN GABRIEL NUNES DE BRITO (PARA A CRECHE MUNICIPAL DÃO MIÃO OLIVEIRA DE BRITO) E JOÃO PEDRO NUNES (PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS) PARA UNIDADES ESCOLARES NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ROTA DO ONIBUS ESCOLAR PASSAR DISTANTE DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 15/06/2022 | 200.00 | 00071169956416 | BIANCA GUIMARÃES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 15/06/2022 | 300.00 | 00070195026446 | NATHALIA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE A CREDORA É ESTUDANTE E CURSA FARMACIA GENERALISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001698 | 15/06/2022 | 15906.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPOEM A CESTA BÁSCIA, DESTINADOS A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001696 | 15/06/2022 | 16225.88 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 15/06/2022 | 3695.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (MATERIAIS HOSPITALARES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001694 | 15/06/2022 | 3042.05 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DIVERSOS DESTINADOS A MANUENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 110958-8 PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/06/2022 | 2500.00 | 40000064000107 | FARMACIA VETERINARIA VETCLIN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DO REBANHO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 15/06/2022 | 1241.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DO ANO DE 2022, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 21.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/06/2022 | 24.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 15/06/2022 | 800.00 | 00007863195420 | EWERTON DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 15/06/2022 | 300.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 15/06/2022 | 750.00 | 00008950506416 | JOSE LUIZ DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E LIXOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS, SENDO UM TOTAL DE 12 DIARIAS E MEIA TRABALHADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS AATIVIDADES RELACINADAS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001695 | 15/06/2022 | 16938.80 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MATERIAL DE PAPELARIA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS AATIVIDADES RELACINADAS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001697 | 15/06/2022 | 91391.20 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICADO MUNICÍPIO E PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/06/2022 | 4030.00 | 00060192984420 | PAULO ESTEVÃO BRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: REBOBINAMENTO DE 06 BOMBAS SUBMERSAS COM TROCA DE ÓLEO E SELO MECANICO E UMA CENTRIFUGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 17/06/2022 | 34.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/06/2022 | 3273.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/06/2022 | 18.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/06/2022 | 32564.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/06/2022 | 3895.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS INDIVIDUAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/06/2022 | 1440.17 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/06/2022 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 21.06.2022 - PREGÃO PRESENCIAL 00001/2022 (AVISO DE LICITAÇÃO) E PREGÃO ELETRONICO 00020/2022 (AVISO DE LICITAÇÃO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001716 | 20/06/2022 | 2599.25 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: QFS-7A26 - MAIO: 01 A 18. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001717 | 20/06/2022 | 2958.65 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: QFS-7A26 - MAIO: 18 A 31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001749 | 20/06/2022 | 77.72 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: MMP-4138 - MAIO: 18 A 31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/06/2022 | 69.67 | 07552172000117 | ASPARGOS RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001721 | 20/06/2022 | 2407.97 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): NQH-6532 - MAIO: 01 A 18. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001722 | 20/06/2022 | 1774.96 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): NQH-6532 - MAIO: 18 A 31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001723 | 20/06/2022 | 150.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): NQH-6532 - MAIO: LUBRIFICANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001724 | 20/06/2022 | 704.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): NQH-6532 - MAIO: LUBRIFICANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001729 | 20/06/2022 | 1525.16 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): RETROESCAVADEIRA - MAIO DE 01 A 18. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001730 | 20/06/2022 | 640.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): RETROESCAVADEIRA - MAIO: LUBRIFICANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001731 | 20/06/2022 | 388.67 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): TRATOR JONH DEERE - MAIO: 01 A 18. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001732 | 20/06/2022 | 677.82 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): TRATOR MASSEY FERGUSON - MAIO: 01 A 18. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001733 | 20/06/2022 | 310.66 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): TRATOR MASSEY FERGUSON - MAIO: 18 A 31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001734 | 20/06/2022 | 320.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): TRATOR MASSEY FERGUSON - MAIO: LUBRIFICANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001738 | 20/06/2022 | 2981.71 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): RETROESCAVADEIRA - MAIO: 18 A 31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001776 | 20/06/2022 | 15140.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0001777 | 20/06/2022 | 42543.25 | 33940095000182 | FABIANA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAMERAS E DE MONITORAMENTO INSTALADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0001778 | 20/06/2022 | 4972.40 | 33940095000182 | FABIANA DE LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA DA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/06/2022 | 964.38 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DA SUDEMA DE LICENÇA SIMPLIFICADA DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO BARRO VERMELHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001727 | 20/06/2022 | 4391.24 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: RLU-9F53 - MAIO: 01 A 18. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001728 | 20/06/2022 | 1572.31 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: RLU-9F53 - MAIO: 18 A 31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001736 | 20/06/2022 | 540.39 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: NQK-4504 - MAIO: 01 A 18. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001737 | 20/06/2022 | 1861.61 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: NQK-4504 - MAIO: 18 A 31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001740 | 20/06/2022 | 32.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: NQK-4504 - MAIO: LUBRIFICANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001741 | 20/06/2022 | 2575.57 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OET-6336 - MAIO: 01 A 18. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001742 | 20/06/2022 | 1743.45 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OET-6336 - MAIO: 18 A 31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001743 | 20/06/2022 | 2904.53 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OGA-8200 - MAIO: 01 A 18. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001744 | 20/06/2022 | 1861.44 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OGA-8200 - MAIO: 18 A 31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001745 | 20/06/2022 | 1602.23 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: QSG-3650 - MAIO: 01 A 18. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001746 | 20/06/2022 | 1866.88 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: QSG-3650 - MAIO: 18 A 31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001747 | 20/06/2022 | 877.01 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFB-3089 - MAIO: 01 A 18. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001748 | 20/06/2022 | 1413.04 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFB-3089 - MAIO: 18 A 31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001757 | 20/06/2022 | 2065.86 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614 - MAIO: 01 A 18. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001758 | 20/06/2022 | 2561.79 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614 - MAIO: 18 A 31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001759 | 20/06/2022 | 1275.96 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFX-8E04 - MAIO: 01 A 18. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001760 | 20/06/2022 | 2380.39 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFX-8E04 - MAIO: 18 A 31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001761 | 20/06/2022 | 26.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFX-8E04 - MAIO: LUBRIFICANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001766 | 20/06/2022 | 1413.04 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-3089 - MAIO: 18 A 31. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/06/2022 | 2993.14 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/06/2022 | 11775.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO MDE - MDE 25%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/06/2022 | 35958.27 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTA - FUNDEB 70%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001735 | 20/06/2022 | 2947.37 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: RLW-6I73 - MAIO: 18 A 31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001739 | 20/06/2022 | 1797.94 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: RLW-6I73 - MAIO: 01 A 18. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001753 | 20/06/2022 | 52.18 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: KHH-5521 - MAIO: 01 A 18. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/06/2022 | 365.00 | 00002060746469 | LEANDRO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO EM JOGO DE FUTSAL DA EQUIPE DO MUNICÍPIO GREMIO PAU-FERRO, REALIZADO NO DIA 18.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/06/2022 | 9000.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO GENTE BOA,EM VIRTUDE DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS EM PRAÇA PUBLICA,NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022, NO SÃO JOÃO DA COSTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/06/2022 | 6000.00 | 32315529000190 | ARTUR ANTUNES BATISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DOS ANCELMOS NA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO DA COSTURA A SE REALIZAR NO DIA 24 DE JUNHO DO ANO DE 2022, EM PRAÇA PÚBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/06/2022 | 735.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SER DOADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS MEDICOS, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2022 (DE 01 A 18). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/06/2022 | 1663.80 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SER DOADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS MEDICOS, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2022 (DE 18 A 31). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/06/2022 | 200.00 | 00010278662471 | ALINE MARIA QUEIROZ ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/06/2022 | 280.00 | 24489734000144 | J MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM SERVIDAS NAS REUNIÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001708 | 20/06/2022 | 2748.46 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873 - MAIO: DE 01 A 18. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001709 | 20/06/2022 | 2561.14 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873 - MAIO: DE 18 A 31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001710 | 20/06/2022 | 128.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873 - MAIO: LUBRIFICANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001711 | 20/06/2022 | 2314.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I13 - MAIO: 01 A 18. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001712 | 20/06/2022 | 2213.79 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I13 - MAIO: 18 A 31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001713 | 20/06/2022 | 2256.96 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I23 - MAIO: 01 A 18. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001714 | 20/06/2022 | 2622.40 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I23 - MAIO: 18 A 31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001715 | 20/06/2022 | 32.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I23 - MAIO: LUBRIFICANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001718 | 20/06/2022 | 2560.74 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873 - MAIO: 01 A 18. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001719 | 20/06/2022 | 2013.83 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873 - MAIO: 18 A 31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001720 | 20/06/2022 | 2582.92 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298 - MAIO: 18 A 31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001725 | 20/06/2022 | 175.24 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFY-5468 - MAIO: 01 A 18. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001726 | 20/06/2022 | 356.18 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFY-5468 - MAIO: 18 A 31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001750 | 20/06/2022 | 74.45 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQE-4533 - MAIO: 01 A 18. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001751 | 20/06/2022 | 166.17 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQE-4533 - MAIO: 18 A 31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001752 | 20/06/2022 | 26.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQE-4533 - MAIO: LUBRIFICANTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001754 | 20/06/2022 | 2555.60 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFJ-6817 - MAIO: 01 A 18. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001755 | 20/06/2022 | 3377.78 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFJ-6817 - MAIO: 18 A 31. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001756 | 20/06/2022 | 64.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFJ-6817 - MAIO: LUBRIFICATES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/06/2022 | 34335.17 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENDIA DO MES DE MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/06/2022 | 1580.00 | 00090192621491 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PARAÇA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 19.0.2022 DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE SAÚDE COM AÇÕES DE ATENDIMENTO E AÇÕES DE PREVENÇÃO PARA OS PRESENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 21/06/2022 | 370.00 | 26812324000118 | TATIANE MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 37 LENÇOIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 21/06/2022 | 9520.00 | 10261825000113 | SPIDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KIT`S COM: CAMISA, MOCHILA E TOCA DESTINADOS A SEREM DOADOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO COM JOVENS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 21/06/2022 | 600.00 | 23609105000148 | JOSE EGBERTO VAGNER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM COM FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO (IVONETE PEREIRA) PARA PARTICIPAÇÃO NO VELORIO DE FAMILIARES NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/06/2022 | 2650.00 | 00011151906441 | ANAELSON MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE NANA SANFONEIRO E REBECA VIEIRA A SE REALIZAR NO DIA 21.06.2022 DURANTE FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO DA COSTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0001794 | 21/06/2022 | 20000.00 | 44467284000104 | COSTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO JUNINA COM ADEREÇOS, NOS SEGUINTES ESPAÇOS: PRAÇA PÚBLICA, PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE E NO PALHOÇÃO ARRAIA DA COSTURA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 21/06/2022 | 6000.00 | 19990778000113 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORROZÃO CHAPEU DE PALHA NO SÃO JOÃO DA COSTURA NA SEDE DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 21/06/2022 | 2000.00 | 45923047000165 | ANANIAS FARIAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO DOS INOCENTES NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOÃO DA COSTURA NA SEDE DO MUNICÍPIO, COM APRESENTAÇÃO A SER REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 21/06/2022 | 1250.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS E MIDIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NO SÃO JOÃO DA COSTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 21/06/2022 | 600.00 | 00005548720481 | PATRICK ROSBERG NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO UNIVERSITARIO, NO DIA 24 DE JUNHO DO ANO DE 2022, DURANTE REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINO NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DA COSTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 21/06/2022 | 6000.00 | 00005548720481 | PATRICK ROSBERG NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO UNIVERSITARIO, NO DIA 24 DE JUNHO DO ANO DE 2022, DURANTE REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINO NA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DA COSTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 21/06/2022 | 14790.00 | 26812324000118 | TATIANE MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL UTILIZAREM NAS APRESENTAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 283 VESTIDOS, 142 CAMISAS, 29 CAMISAS COM COLETES, 1 VESTIDO DESTAQUE, 01 VESTIDO DESTAQUE COM ROUPA DO PAR, 04 CONSERTOS, A ROUPA DO CASAL DE NOIVOS E 88 SAIAS DE ARMAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 21/06/2022 | 1140.00 | 00070194850498 | RICARDO BATISTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO E MATOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 19 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/06/2022 | 1260.00 | 00003037951400 | MARCOS JOSE OLIVEIRA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 21 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 21/06/2022 | 1140.00 | 00009526320476 | DANILO DE MELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 19 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001792 | 21/06/2022 | 12186.45 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COM. DE MAT. ELETRICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTEÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL E DE REDES ELETRICAS EM PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 21/06/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DAS ANALISES: BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DE AGUA DE RESERVATORIOS QUE ABASTECEM O MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 21/06/2022 | 62.00 | 00004180773473 | RICARDO SANTOS LIMA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O FUNCIONARIO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 21/06/2022 | 638.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 20.06.2022 - PREGÃO ELETRONICO 00016/2022 (EXTRATO DE CONTRATO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001804 | 21/06/2022 | 6220.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA, ALMOXARIFADO INTEGRADO, CONTROLE DE TESOURARIA E PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PESSOAL, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/06/2022 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL ELETRONICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/06/2022 | 55.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 21/06/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 22/06/2022 | 13767.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/06/2022 | 1212.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/06/2022 | 2300.00 | 07456930000101 | RECICLAAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOSO PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO: 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4260 ECOTANK W. BIVOLT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001858 | 22/06/2022 | 7400.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM OBSERVNACIA A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DOS DIVERSOS RELATORIOS E ESCRITURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DIARIAS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/06/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 23.06.2022 - AVISO DE JULGAMENTO DE TOMADA DE PREÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/06/2022 | 4191.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 31.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/06/2022 | 26.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/06/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 22/06/2022 | 22.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS - DÉBITO REALIZADO NO DIA 21.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 22/06/2022 | 28714.85 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIO1NADOS, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/06/2022 | 8970.44 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 22/06/2022 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 22/06/2022 | 6544.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 22/06/2022 | 1712.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 22/06/2022 | 23087.64 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/06/2022 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO CONTRATATO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DIVISÃO DE HABITAÇÃO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/06/2022 | 2424.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001853 | 22/06/2022 | 1680.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO E/OU EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, PLACA/EQUIPAMENTOS: OGD-5G77. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/06/2022 | 2200.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO D VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE O MESMO PASSARÁ POR REPAROS, PLACA: OGD-5G77. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/06/2022 | 11927.10 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 22/06/2022 | 60066.58 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 22/06/2022 | 19321.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 22/06/2022 | 15762.27 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 22/06/2022 | 119246.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 22/06/2022 | 21668.37 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 22/06/2022 | 5657.88 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 22/06/2022 | 8651.25 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BÁSICA I, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/06/2022 | 4897.23 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/06/2022 | 10618.08 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/06/2022 | 8651.25 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/06/2022 | 10600.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDCUAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS AATIVIDADES RELACINADAS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001852 | 22/06/2022 | 7080.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), PLACA: OET-6336. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS AATIVIDADES RELACINADAS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001854 | 22/06/2022 | 10729.11 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), PLACA: OGA-8200. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/06/2022 | 7364.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 22/06/2022 | 2879.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/06/2022 | 2700.00 | 00006333956414 | DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE FESTIVIDADES DE FESTEIJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO DA COSTURA, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, APRESENTAÇÃO NO DIA 23.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001856 | 22/06/2022 | 48528.00 | 17886274000122 | DNA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS - DENISE MOURA DO NASCIMEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOÃO CA COSTURA NA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS DE 20 A 26 JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 22/06/2022 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/06/2022 | 4212.61 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 22/06/2022 | 7592.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 22/06/2022 | 3875.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROG. DE AG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 22/06/2022 | 13330.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, AGENTE SCOMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/06/2022 | 1212.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/06/2022 | 16323.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSB - PROGRAMA DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/06/2022 | 4363.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 22/06/2022 | 7364.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/06/2022 | 6142.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 22/06/2022 | 9788.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 22/06/2022 | 13888.34 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 22/06/2022 | 6060.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/06/2022 | 1560.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/06/2022 | 1000.00 | 00006333956414 | DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA REALIZADA NOS FESTEIJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO DO CRAS, REALIZADO NO DIA 21.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 22/06/2022 | 80665.61 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/06/2022 | 39374.91 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001851 | 22/06/2022 | 1380.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-533. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/06/2022 | 12.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/06/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTIRUBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTE DOS MUNICÍPIO DO AGRESTE E CARIRI PARAIBANO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/06/2022 | 717.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A FOLHA DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 24/06/2022 | 49.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 24/06/2022 | 211.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/06/2022 | 249.41 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO PERIODO DE JUNHO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0001891 | 27/06/2022 | 32680.00 | 36072246000116 | LADJANIO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CREDOR, REALIZANDO AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICÍPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, VIAGENS DE IDA E VOL COM ESPERA DOS ESTUDANTES, SAINDO DO MUNICÍPIO AS 15:30 RETORNANDO DE CAMPINA GRANDE AS 22:00, PERIODO: DE 27 DE MAIO A 27 DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/06/2022 | 65.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001879 | 27/06/2022 | 1899.24 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: OFB-3089. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001880 | 27/06/2022 | 4707.91 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: RLU-9F53. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001881 | 27/06/2022 | 4168.66 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: NQK-4504. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001898 | 27/06/2022 | 1008.00 | 00004494819484 | IVETE VIRGINIA FERNANDES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, OVOS DE GRANJA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 140 DEZENAS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001878 | 27/06/2022 | 6605.86 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA DO MUNICÍPIO, CEICULO/EQUIPAMENTO: PA CARREGADEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001882 | 27/06/2022 | 1609.75 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA DO MUNICÍPIO, VEICULO/EQUIPAMENTO: NQH-6532. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/06/2022 | 187.30 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE INFRA ESTRUTURA (83 3357-1000), REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/06/2022 | 5656.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DOS PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 15.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/06/2022 | 4752.00 | 41050730000184 | LEONILDO GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO NA ESTARADA DA COMUNIDADE RURAL DE MORORO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001883 | 27/06/2022 | 1880.00 | 42946717000170 | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/06/2022 | 2750.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE DOMINGOS DINIZ DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/06/2022 | 5100.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM ENXAQUECA CRONICA REFRATÁRIA COM APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO INJETAVEL SUBCUTANEAS AJOVY MENSAL, POR UM PERIODO DE 03 MESES, PARA CACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE JOSEFA JUSSARA CASTRO SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/06/2022 | 162.60 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE (83 3357-1030), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/06/2022 | 900.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHO DE OXIGENIO DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001893 | 27/06/2022 | 1400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/06/2022 | 198.00 | 00010645898473 | LIDIANE COSME DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/06/2022 | 200.00 | 00046071229472 | MARIA APARECIDA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/06/2022 | 200.00 | 00070140253416 | BRUNA TAYSE GOVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/06/2022 | 350.00 | 00001638434735 | ANGELINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO ONDE A MESMA FOI TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/06/2022 | 200.00 | 00010362530408 | CAROLINA PEREIRA ARAUJO VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINACNEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/06/2022 | 200.00 | 00007165254455 | ZACARIAS PEDRO DE MOURA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/06/2022 | 149.86 | 00012623444765 | MANOEL DE JESUS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E DE ÁGUA DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/06/2022 | 300.00 | 00008734099492 | JOSE MIKAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/06/2022 | 500.00 | 00012965094431 | LAYSSA JOANE DO NACIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO UNIVERSITÁRIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/06/2022 | 176.74 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE AÇÃO SOCIAL (83 3357-1116), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/06/2022 | 1300.00 | 41535788000118 | ANTONIO PIRES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE JIU JITSU E MUAY THAI PARA PESSOAS DA POLUAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/06/2022 | 2110.00 | 00006929903485 | FELIPE SIQUEIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE O SÃO JOÃO DA COSTURA REALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO, APRESENTAÇÃO REALIZADA NO DIA 26.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/06/2022 | 6250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DAS FESTIVIDADES DO ARRAIA DA COSTURA REALIZADOS NO DIAS 23 E 24 DE JUNHO - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA FELIPE COSTA DINIZ ME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/06/2022 | 2000.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA DIVERSAS EQUIPES DE MONTAGEM DO PALCO, INSTALAÇÃO DE GERADORESE E EQUIPE RESPONSÁVEL PELA TRANSMISSÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, DURANTE OS DIAS 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 E 28 DO JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001912 | 28/06/2022 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA BROTHER MFC 8912DW, COM MANUTENÇÃO, PARA O SETOR DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/06/2022 | 2220.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SEREM SERVIDAS DURANTE COQUETEL DE FORMATURAS DO CURSO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS OFERTADOS AOS JOVENS ATENDIDOS PELO CRAS, NO DIA 18.06.2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/06/2022 | 1200.00 | 28273306000130 | RANIERE GOMES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS DESTINADAS A SEREM SERVIDAS NO EVENTO DOS FESTEJOS JUNINOS PARA OS GRUPOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/06/2022 | 1294.62 | 11978685000161 | DELTATOUR - VIAGENS, TURISMO E RECEPTIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA DESTINADA A SER DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, SENDO EM NOME DE ALESSANDRO FARIAS, PARA O TRECHO RIO DE JANEIRO/JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/06/2022 | 875.00 | 00003385985455 | RADAMES DE LIMA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (CORTINAS DE MALHAS E DE LED, MESA DE MADEIRA, 100 CAPAS PARA CADEIRAS, TAPETES, JARROS E TOALHAS DE TECIDOS) PARA A DECORAÇÃO DA FORMATURA DO CURSO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, REALIZADA NO DIA 18.06.2022, COMO TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DO CRAS, REALIZADO NO DIA 21.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/06/2022 | 3000.00 | 00009501082431 | JULIANA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO O SR. ARTUR JOSÉ FALCÃO CASTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/06/2022 | 2640.00 | 10850873000147 | MARIA SILVA MELO - BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SOTER DE SAUDE DO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001906 | 28/06/2022 | 9230.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO E/OU EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, PLACA/EQUIPAMENTOS: PATROL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/06/2022 | 600.00 | 00006560416410 | JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VOZES E INSTRUMENTAL D EMUSICAS E PEÇAS, CONTROLE E MONITORAMENTO DE TODOS OS AUDIOS REFERENTE A SONORIZAÇÃO, PARA APRESENTAÇÃODURANTE FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS DOS SANTOS E CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001911 | 28/06/2022 | 1820.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA, COM MANUTENÇÃO, MAQUINA SCX-5637, E 01 MAQUINA BROTHER, COM MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001913 | 28/06/2022 | 250.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA, COM MANUTENÇÃO, EPSON COLORIDA, E 01 MAQUINA BROTHER, COM MANUTENÇÃO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022 - PROJETO A CAMINHO DA INCLUSÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/06/2022 | 2385.00 | 27723131000153 | ROGERIO SANTOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DE PNEUS: PATROL, MICROONIBUS, RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, TRATOR, CARROÇÃO, MICROONIBUS, RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/06/2022 | 490.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CARTUCHOS DE TONER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001909 | 28/06/2022 | 850.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, SCX-6555, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001910 | 28/06/2022 | 650.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO, BROTHER MULTIFUNCIONAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/06/2022 | 17.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO 26.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/06/2022 | 23.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO 25.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/06/2022 | 23.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO 27.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/06/2022 | 109.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 30.04.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/06/2022 | 82.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 31.05.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/06/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 30.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/06/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 31.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/06/2022 | 8.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/06/2022 | 1500.00 | 00012689967421 | ATILA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS BOLETOS PARA PAGAMENTO DO IPTU DAS RESIDENCIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 25 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/06/2022 | 18759.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO 23.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/06/2022 | 4442.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PREOCESSO DE N.º 08000373120188150111 - ID 081230000008247852, PROCESSO DE AUTORIA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/06/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/06/2022 | 6782.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO 23.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/06/2022 | 107.73 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/06/2022 | 24380.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO 23.06.2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/06/2022 | 2088.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO DE 23.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/06/2022 | 300.00 | 00002859456457 | AURELIA DE SOUSA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0001929 | 29/06/2022 | 6500.00 | 32471638000105 | EDER MONTEIRO DA SILVA ARAGÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO - LENTES E ARMAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/06/2022 | 8400.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM AGRICULTORES DO MUNICÍPIO - SACOS PARA SILAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/06/2022 | 600.00 | 00070328148407 | EDIGLEY PEREIRA ARAéJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DO SÍTIO BARRA DE XANDU, DO LADO DO AÇUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/06/2022 | 450.00 | 00071169630499 | ANDISON JUNIOR SILVA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO LIGAR E DESLIGAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MALHADO, COMO TAMBÉM NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MESMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PORTEIRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00002900892473 | JOSE ADEVALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PAU FERRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/06/2022 | 1300.00 | 00070608930407 | GHILHERME DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D`ÁGUA E TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA E SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DO SISTEMA DE BARRA DE XANDÚ, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/06/2022 | 450.00 | 00068552289415 | MARIA JACIANE TRUTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BOLÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/06/2022 | 600.00 | 00001559566477 | JOSE LEANDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO BARRA DE XANDÚ (AO LADO DO AÇUDE PROXIMO A RAMO DE TILO), DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/06/2022 | 8100.00 | 40000064000107 | FARMACIA VETERINARIA VETCLIN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO DO MUNICÍPIO COM BRUCELOSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0001972 | 30/06/2022 | 3500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00010278666469 | JOSEFA RICHELY DA SILVA REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO NA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/06/2022 | 350.00 | 00000265574790 | SEVERINO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/06/2022 | 100.84 | 00007728661477 | MARIA SIMONE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/06/2022 | 279.57 | 00019508906782 | KAMILLY LUCENA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/06/2022 | 200.00 | 00007794790417 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/06/2022 | 550.00 | 00002238961445 | IRINEU BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA NA CIDADE DE SUMÉ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0001975 | 30/06/2022 | 200.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 30 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00070608984418 | ANA CLARA ANDRADE DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS (PAMONHA, CANJIQUINHA, MILHO COZIDO, MUNGUNZÁ, SEQUILHOS, CHOCOLATE QUENTE E CAFÉ) DESTINADOS A SEREM SERVIDOS DURANTE EVENTO OFERTADOS AOS FUNCIONARIOS E USIARIOS DO SETOR DE SAUDE D MUNICÍPIO DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADO NO DIA 19.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/06/2022 | 606.00 | 00005819071409 | WALLINGTON DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS DE SAUDE, ASSESSORAMENTO DE ESTUDOS DE CUSTOS E VIABILIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE GESTÃO EM SAUDE, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PROGRAMAÇÃO E PLANOS DA SAUDE, EXIGIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE ALEM DE AUXILIAR NO USO DOS SISTEMAS DIGISUS E SISREG, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001967 | 30/06/2022 | 1560.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFJ-6817. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/06/2022 | 148.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE - PACIENTE: SEVERINA DA COSTA GONÇALVES - MEDICAÇÃO MANIPULADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/06/2022 | 105.00 | 13844920000219 | FARMACIA ROVAL - REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE - PACIENTE: SEVERINA DA COSTA GONÇALVES - MEDICAÇÃO MANIPULADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0001978 | 30/06/2022 | 650.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO COMERCIAL COM IP FIXO, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/06/2022 | 600.00 | 00005794187409 | ERINALDO DE OLIVEIRA LOPES | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE RURAL DE BARRA DE XANDÚ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001963 | 30/06/2022 | 252.00 | 00004494819484 | IVETE VIRGINIA FERNANDES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, OVOS DE GRANJA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 35 DEZENAS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001964 | 30/06/2022 | 239.64 | 00026319381434 | SEVERINO DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HOTIFRUTIS DESTIDADOS A SEREM SERVIDOS NA MERENDA OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO OS SEGUINTE PRODUTOS VENDIDOS: BATA DOCE, CEBOLA, CHUCHU, TOMATE E COENTRO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001965 | 30/06/2022 | 1440.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), PLACA: OFZ-4614. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0001976 | 30/06/2022 | 600.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO COMERCIAL COM IP FIXO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IR EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/06/2022 | 59.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/06/2022 | 3096.88 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/06/2022 | 121.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/06/2022 | 1.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ADO LC 176/2020 EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/06/2022 | 74.00 | 00002624727400 | NATALICIO NEYDSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/06/2022 | 780.00 | 00007621846470 | TIAGO DEODATO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/06/2022 | 300.00 | 00059060212487 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESCARREGANDO GARRAFÕES DE AGUÁ E BOTIJÕES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ALÉM DE MATERIAL ELETRICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0001971 | 30/06/2022 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO, BROTHER MULTIFUNCIONAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES JUNHO DO ANO DE 2022 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1910. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/06/2022 | 1500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0001977 | 30/06/2022 | 2810.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 100 MEGA FULL COMERCIAL PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/06/2022 | 20.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001973 | 30/06/2022 | 3660.00 | 28536867000185 | LCL PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001966 | 30/06/2022 | 3160.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PNEUS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: QFS-7A26. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/07/2022 | 348.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 30.06.2022 - APOSTILAMENTO DE LICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/07/2022 | 1200.00 | 00085469149404 | JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMIVEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO, 54 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB, DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001983 | 01/07/2022 | 169.00 | 00026319381434 | SEVERINO DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HOTIFRUTIS DESTIDADOS A SEREM SERVIDOS NA MERENDA OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO OS SEGUINTE PRODUTOS VENDIDOS: BATA DOCE, BATATA INGLESA, CHUCHU, TOMATE E COENTRO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001980 | 01/07/2022 | 1380.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I13. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/07/2022 | 350.00 | 00005720687432 | CARLOS EDUARDO DE ANDRADE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCIERO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, QUE É PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/07/2022 | 500.00 | 00002238961445 | IRINEU BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃOD E TRATAMENTO ODONTOLOGICO (CANAL), POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/07/2022 | 500.00 | 00018866058823 | ROSINEIDE PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUCILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DEPESAS COM A AQUISIÇÃO DEPASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DO RIOD E JANEIRO DONDE A CREDORA FOI TRATAR DE ASSUNTOS PERTICULARES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/07/2022 | 200.00 | 00012007663422 | MARIA DO SOCORRO FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE CANCER DE MAMA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001992 | 04/07/2022 | 7928.30 | 01627117000162 | FUNDAÇÃO RUBENS DUTRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃOD E EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 28.05.2022 A 28.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0001998 | 04/07/2022 | 4500.00 | 24044630000126 | MANOEL TUTA PERFURAÇÕES DE POÇOS - MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 18 UNIDADES CONSERTADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002001 | 04/07/2022 | 4792.15 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), PLACA: OET-6336. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002002 | 04/07/2022 | 4887.77 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), PLACA: OGA-8200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/07/2022 | 1600.00 | 00008078502419 | JOSE CARLOS ALBERTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA MACIAL EUNICE SERAFIM FERREIRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A APRESENTAÇÃO NAS COMEMORAÇÕES DE 07 DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/07/2022 | 148.00 | 19559206000184 | POSTO SÃO JOSE - DH COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA MESMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001990 | 04/07/2022 | 18002.20 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DO TODO MATERIAL COLETADO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANTO TODO CONTEUDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SENDO UM TOTAL DE 05 COLETAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/07/2022 | 1399.20 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRENO SANITÁRIO COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA DA ESCOLA JOÃO MARTINS, ART N.º PB20220459882. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/07/2022 | 600.00 | 00007533472454 | SILVANIA GUIMARAES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E ACADEMIA DO PARQUE DA SAUDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001999 | 04/07/2022 | 2980.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PESADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, VEICULO/EQUIPAMENTO: PA CARREGADEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002000 | 04/07/2022 | 1770.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PESADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, VEICULO/EQUIPAMENTO: TRATOR JONH DEERE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001985 | 04/07/2022 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE RÁDIO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/07/2022 | 16.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/07/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 05.07.2022 - AVISO DE LICITAÇÃO (TOMADA DE PREÇO 00003/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002004 | 04/07/2022 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE /DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO BLOG CARIRI IN FOCO - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA JDT COMUNICAÇÃO E MIDIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002005 | 04/07/2022 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ARTES PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA DAMIÃO LIMA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002006 | 04/07/2022 | 2500.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ANUNCIO DE APOIO CULTURAL EM TODOS OS PROGRAMAS NA RADIO SÃO DOMINGOS FM - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002007 | 04/07/2022 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI NO BLOG DO BRUNO LIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/07/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 04/07/2022 | 8.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/07/2022 | 500.00 | 00005354898463 | LUCIO FABIO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/07/2022 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 06.07.2022 - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO (PREGÃO ELETRONICO 00020/2022), ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL 00001/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002014 | 05/07/2022 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BOM COMO DOS CONTRAYOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 05/07/2022 | 55.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 05/07/2022 | 78.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002015 | 05/07/2022 | 5040.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO E/OU EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, PLACA/EQUIPAMENTOS: NQH-6532. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 05/07/2022 | 6230.28 | 09260688000113 | PARAÍSO DO LAR - VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 05/07/2022 | 1299.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - COMBATE AO MESQUITO DA DENGUE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 05/07/2022 | 2369.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPRESENTAÇÃO MEDICO-HOPITALAR E ODO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 05/07/2022 | 5850.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPRESENTAÇÃO MEDICO-HOPITALAR E ODO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM GABINETE ODONTOLOGICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO EQUIPO, CUSPIDEIRA, REFLRTOR, CADEIRA, COMPRESSOR, MOTORES DE ALTA ROTAÇÃO, MICRO MOTOR E AUTOCLAVE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002013 | 05/07/2022 | 1212.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS, DO SETOR DE SAUDE DO MNICÍPIO DE SÃ DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002016 | 05/07/2022 | 638.13 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002017 | 05/07/2022 | 1646.46 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFJ-6817. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002021 | 05/07/2022 | 3666.25 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002022 | 05/07/2022 | 3259.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002023 | 05/07/2022 | 319.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002024 | 05/07/2022 | 631.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002025 | 05/07/2022 | 4606.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002026 | 05/07/2022 | 2381.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 06/07/2022 | 2369.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPRESENTAÇÃO MEDICO-HOPITALAR E ODO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 06/07/2022 | 5850.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPRESENTAÇÃO MEDICO-HOPITALAR E ODO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM GABINETE ODONTOLOGICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO EQUIPO, CUSPIDEIRA, REFLRTOR, CADEIRA, COMPRESSOR, MOTORES DE ALTA ROTAÇÃO, MICRO MOTOR E AUTOCLAVE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 06/07/2022 | 152.06 | 00011571295445 | ALEX GUIMARAES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 06/07/2022 | 200.00 | 00071169746446 | KALINE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO NA UNIVERSIDADE MAURICIO DE NARSSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 06/07/2022 | 200.00 | 00071169951457 | MARIA EDUARDA DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 06/07/2022 | 200.00 | 00010260040479 | LEANDRO GUIMARÃES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO NA UNIVERSIDADE PITAGORAS - UNOPAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 06/07/2022 | 400.00 | 00017755873714 | VITOR PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PPREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS COM DESTINO A RIO DE JANEIRO ONDE O CREDOR FOI TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAI, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 06/07/2022 | 1500.00 | 09141603000188 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES NOV. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CNH PARA PESSOA CARETE DO MUNICÍPIO MATHEUS DA SILVA LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 06/07/2022 | 420.00 | 35715234000957 | FIORI - CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DE VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PLACA: RLQ-7F47. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 06/07/2022 | 317.00 | 35715234000957 | FIORI - CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOAIAL, PLACA: RLQ-7F47. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 06/07/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 110958-8 PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 06/07/2022 | 1718.00 | 47960950087731 | MAGAZINE LUIZA S/S - MACIEL PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIAPMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - 02 MULTIPROCESSADOR PHILCO PRETO E 02 BATEDEIRAS PLANETARIAS PHILCO PHP500 TURBO PRETA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 06/07/2022 | 1205.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 20 LAVAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PASS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002029 | 06/07/2022 | 990809.98 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO AOS CONTRATOS DE REPASSE N.º 1064246-43/2019 (PRIMIERA ETAPA) E 1064259-13/2019 (SEGUNDA ETAPA), FIRMADOS ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0002036 | 06/07/2022 | 10032.00 | 41076235000144 | CRISTOVÃO ANDRE HENRIQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINARIO DESTINADO A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 52,8 HORAS TRABALHADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 06/07/2022 | 63.00 | 12085275000154 | CUPIM CHURRASCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA FUNCIONARIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 06/07/2022 | 361.04 | 10793952000163 | SUPERMERCADO MINIPREÇO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO - COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00012988393435 | WALISSON DE FARIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUINDO O SERVIDOR: DAVI DALERTION CANDIDO DE CASTRO, QUE SE ENCONTRA AFASTADO POR ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 06/07/2022 | 2800.00 | 00008179910423 | JULIANA DAS NEVES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DIVERSAS AÇÕES E ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NAS SECRETARIAS DE: AÇÃO SOCIAL, SAUDE E EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 06/07/2022 | 570.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CRRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÕ DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 06/07/2022 | 800.00 | 00007863195420 | EWERTON DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 06/07/2022 | 300.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 06/07/2022 | 500.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENET AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 06/07/2022 | 500.00 | 06372802000109 | POSTO COSTINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 06/07/2022 | 237.91 | 35434844000125 | RESTAURANTE MANGAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 07/07/2022 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 08.07.2022 - TOMADA DE PREÇO 00002/2022 (FASE DE PROPOSTA), PREGÃO ELETRONICO 00020/2022 (EXTRATO), PREGÃO PRESENCIAL 00001/2022 (EXTRATO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 07/07/2022 | 4000.00 | 73471963010614 | SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENSIZAGEM DO TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO PARA OS MOTORISTA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0002064 | 07/07/2022 | 13760.00 | 36072246000116 | LADJANIO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CREDOR, REALIZANDO AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICÍPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, VIAGENS DE IDA E VOL COM ESPERA DOS ESTUDANTES, SAINDO DO MUNICÍPIO AS 15:30 RETORNANDO DE CAMPINA GRANDE AS 22:00, PERIODO: DE 28 DE JUNHO A 07 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00002529083762 | GENILSON ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DE PREDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 07/07/2022 | 24.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 07/07/2022 | 63.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 07/07/2022 | 5763.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 07/07/2022 | 1318.00 | 40813176000187 | UESLEY BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E MESAS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO, ALEM DA CONFECÇÃO DE UMA MALA EM MADEIRAS PARA A APRESENTAÇÕ JUNINA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 07/07/2022 | 544.00 | 00007941531437 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE JOGO DE FUTSAL (SUPER COPA INTEGRAÇÃO DE FUTSAL) COM A EQUIPE INDEPENDENTE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 09.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 07/07/2022 | 200.00 | 00070195054490 | ANNY KARILLYNE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 07/07/2022 | 300.00 | 00092707955787 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES, ALÉM DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E ALIMENTAÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 07/07/2022 | 291.74 | 00005265801430 | JOSELMA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E GA CAGEPA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 07/07/2022 | 200.00 | 00010838284442 | JANAINA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 07/07/2022 | 200.00 | 00070194940489 | RAQUEL PEREIRA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 07/07/2022 | 150.00 | 00012795421445 | MAGNA MONARA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO EM TÉCNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE BOQUEIRÃO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 07/07/2022 | 172.00 | 00037624571404 | ALUIZIO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 07/07/2022 | 73.34 | 00005391053412 | LUCIENE COSME DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/07/2022 | 540.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 02 BOMBONA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002075 | 08/07/2022 | 8896.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO MUNICÍPIO POR PARTE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 08/07/2022 | 56.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/07/2022 | 16.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 08/07/2022 | 5880.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 11/07/2022 | 31.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 11/07/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0002090 | 11/07/2022 | 19790.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIGITAIS DESTINADOS A COLETA DE DADO PESSOAI NA EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE - 01 APARELHO DE BIOMETRIA PARA RECONHECIMENTO FACIAL BASEADO EM TECNICA DIGITAL, 01 LEITOR BIOMETRICO BASEADO EM TECNICA DIGITAL, 01 COLETOR DE ASSINATURA AK560 E 01 KIT CENÁRIO - AKIYAMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0002081 | 11/07/2022 | 3610.20 | 42857637000149 | MARIA JOZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO, JANTAR E JARRA DE SUCO) PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPE DE CONTABILIDADE E POLICIAIS QUE FAZEM O POLICIAMENTO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/07/2022 | 1893.60 | 29905327000194 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 21,20KG DE CARNE BOVINA MOIDA, 18,10 KG DE ACEM, E 39,70KG DE PEITO DE FRANGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/07/2022 | 28.08 | 20300157000573 | NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/07/2022 | 58.00 | 11193257000123 | PAULO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE A SERVIÇO DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 11/07/2022 | 3550.00 | 09122173000157 | JOSE EMERSON DE ABREU SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALÇAO DE RASTREADORES EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - MENSALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/07/2022 | 800.00 | 00082611130434 | LUIZ PEREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO PELO YOUTUBE DO JOGO DA FINAL DA COPA INTEGRAÇÃO DE FUTSAL DO CARIRI 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002087 | 11/07/2022 | 119500.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO CHEVROLET/SPIN 1.8 AT LT7, COR: BRANCO SUMMIT, ANO-FAB: 2022, ANO-MODELO: 2023, CHASSI: 9BGJJ7520PB138032, PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - CONVENIO FIRMADO COM COM O GOVERNO DO ESTADO - CONVÊNIO N.º 0069/2022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/07/2022 | 300.00 | 00018696548701 | LUISA DA COSTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/07/2022 | 200.00 | 00004028544467 | MARINEZ JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE A CREDORA FOI REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/07/2022 | 200.00 | 00070101576420 | ELETICIA SEVERINA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/07/2022 | 135.25 | 00005602460489 | JOSEFA DE SOUSA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA RESIDENCIA DA CREDORA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 12/07/2022 | 300.00 | 00011095439480 | MARIA CLARA LINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE BIOMEDICINA, NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REALIZADO PELA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 12/07/2022 | 220.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE RAQUEL PEREIRA ARRUDA - USG OBSTETRICA COM DOPPLER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0002096 | 12/07/2022 | 10020.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (FOGOS DE ARTIFÍCIOS) DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS EM FESTIVIDADES COMEMORATIVAS JUNINAS NO SÃO JOÃO DA COSTURA, REALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/07/2022 | 522.00 | 40647565000180 | LUIS FELIPE VERAS GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO SÃO JOÃO DA COSTURA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/07/2022 | 1755.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR DESTINADOS A ASEREM SERVIDOS AO PESSOAL DO SINDICATO RURAL RESPONSAVEL PELO CADASTRO RURAL DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/07/2022 | 1226.56 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AOPAGAMENTO DO 1/3 DE FERIAS - GIVANILDA QUEIROZ DE SOUZA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 12/07/2022 | 269.50 | 07177457000115 | JOELMA BRAZ DE ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR NO PERIODO DE 01.06.2022, PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 12/07/2022 | 900.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULT. E ENG. AMBIENTAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM ENGENHARIA COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR A OBRA DO PRAD (PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA) DO LIXÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/07/2022 | 39.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0002097 | 12/07/2022 | 1050.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MARMITAS PREPARADAS DESTINADAS A SEREM SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 13/07/2022 | 44.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 13/07/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 13/07/2022 | 1255.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS - MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ART. ESPORTIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 13/07/2022 | 500.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GµS BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE BOTIJÕES DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 13/07/2022 | 1030.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITOA - CAPOTA E TAPETES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 13/07/2022 | 150.00 | 00011519589484 | JONATHAN PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NA GARAGEM DAS MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL 2,5 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 13/07/2022 | 104.00 | 22044799000150 | RESTAURANTE IRMÃOS LIMA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002108 | 13/07/2022 | 899.71 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), PLACA: OFZ-4614. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 13/07/2022 | 4976.98 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (AVIAMENTOS) DESTINADOS A CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPAM DAS BANDAS FANFARRAS NO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 13/07/2022 | 7750.00 | 00865677000192 | EKIFRIOS MOVEIS E EQUIP. PARA REFRIG.LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTINAZADAS EM UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA JOÃO MARTINS DOS SANTOS E CRECHE DAMIÃO DE OLIVEIRA BRITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 13/07/2022 | 250.00 | 00009832721407 | ANA PAULA DO NASCIMENTO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA INACIO SEVERINO MARQEUS, NA SEDE DO MUNICÍPIODESTINADOS A SER UTILIZADO COMO PONTO DE APOIO PARA AS DIVERSAS EQUIPES QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS COMEMORADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 13/07/2022 | 370.00 | 00004419739495 | VALDEMAR PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE JOVENS DO MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE QUEIMADAS ONDE OS MESMOS FORAM PARTICIPAR DE AVALIAÇÃO ESPORTIVA NA EQUIPE DA CIDADE, REALIZADA NO DIA 11.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002120 | 13/07/2022 | 12600.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002109 | 13/07/2022 | 371.66 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 13/07/2022 | 170.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME COM FONOAUDIOLOGO COM PACINETE MO MUNICÍPIO, PACIENTE: JURANDI DE ARAUJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 13/07/2022 | 193.42 | 00011344367771 | PEDRO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DO CREDOR EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002119 | 13/07/2022 | 15906.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPOEM A CESTA BÁSCIA, DESTINADOS A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 13/07/2022 | 370.00 | 00011170288448 | WALISSON CRISTIAM CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA-PE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002126 | 14/07/2022 | 12846.23 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 14/07/2022 | 250.00 | 00003920298470 | FRANCISCO RENAN NUNES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, OS MENORES: RENAN GABRIEL NUNES DE BRITO (PARA A CRECHE MUNICIPAL DÃO MIÃO OLIVEIRA DE BRITO) E JOÃO PEDRO NUNES (PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS) PARA UNIDADES ESCOLARES NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ROTA DO ONIBUS ESCOLAR PASSAR DISTANTE DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 14/07/2022 | 400.00 | 00005861621438 | JOSE ELIONARDO BRITO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: ITHALO MENDES DOS SANTOS E THALIA MENDES DOS SANTOS, QUE ESTUDAM NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO RESIDEIREM NO SÍTIO CURRAL VELHO, ONDE O ONIBUS ESCOLAR NÃO PASSA PARA BUSCA-LOS DEVIDO A DISTANCIA ENTRE A RESIDENCIA DO CREDOR E A ROTA DE PASSAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 14/07/2022 | 100.00 | 00004495206419 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 14/07/2022 | 350.00 | 00001557167435 | PEDRO DEODATO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA ESTUDANTE, A MENOR MILENA DE OLIVEIRA DE BRITO, DA LOCALIZADA DO SÍTIO RIACHO DAS VARAS PARA A CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ROTA DO ONIBUS ESCOLAR PASSAR DISTANTE DA RESIDENCIA DA ESTUDANTE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 14/07/2022 | 350.00 | 00009145317437 | VALDIRENE DOS SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: BRUNA AMORIM NASCIMENTO E BRUNO JUNIOR AMORIM DO NASCIMENTO, QUE ESTUDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS E NA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, DEVIDO AOS ALUNOS MORAREM NO SITIO LAGEDO EM LOCAL DISTANTE DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO NECESSARIO O TRANSPORTE DOS ALUNOS, POR SER PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002124 | 14/07/2022 | 4169.72 | 15218561000139 | NNMED - DISTR. IMPORT. DE MEDICAMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MEDICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO POR PARTE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002125 | 14/07/2022 | 2094.14 | 15218561000139 | NNMED - DISTR. IMPORT. DE MEDICAMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALARES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NAS UNIDADES DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 14/07/2022 | 130.00 | 00004732763480 | JOÃO VICTOR PIRES BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM EM JOGO DAS QUARTAS DE FINAL DO CAMPEONATO REGIONAL ADPB DE BASE FUTSAL, ENTRE AS EQUIPES DE SDC X ACADEMIA MARKS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 14 DE JULHO DE 2022, NO GINASIO NENZINHA CUNHA LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS AATIVIDADES RELACINADAS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002127 | 14/07/2022 | 490.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 14/07/2022 | 33.90 | 44051586000199 | POINT DO PAO PRIME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, MARIA RAQUEL DA SILVA E CARLOS HENRIQUE DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO CISCOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 14/07/2022 | 36.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 14/07/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 15/07/2022 | 50.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002142 | 15/07/2022 | 152.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: MMP-4138 - JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002144 | 15/07/2022 | 2814.68 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: NQK-4504 - JUNHO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002145 | 15/07/2022 | 1990.41 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OET-6336 - JUNHO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002146 | 15/07/2022 | 655.60 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFB-3089 - JUNHO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002147 | 15/07/2022 | 2295.27 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: RLU-9F53 - JUNHO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002148 | 15/07/2022 | 1933.41 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OGA-8200 - JUNHO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002149 | 15/07/2022 | 2708.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OGA-8200 - JUNHO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002150 | 15/07/2022 | 40.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFB-3089 - JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002151 | 15/07/2022 | 96.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OET-6336 - JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002152 | 15/07/2022 | 3356.38 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFX-8E04 - JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002153 | 15/07/2022 | 144.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFX-8E04 - JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002154 | 15/07/2022 | 64.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614 - JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002155 | 15/07/2022 | 4780.07 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614 - JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 15/07/2022 | 1116.00 | 04917296000241 | AVIL TEXTIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS VESTIMENTAS A SEREM UTILIZADAS POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE COMPOEM A BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002187 | 15/07/2022 | 1378.89 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: NQK-4504. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002140 | 15/07/2022 | 3289.70 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: RLW-6I73. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002141 | 15/07/2022 | 81.91 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: KHH-5521. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002143 | 15/07/2022 | 5807.31 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: QFS-7A26 - JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002156 | 15/07/2022 | 2504.09 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): TRATOR MASSEY FERGUSON - JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002157 | 15/07/2022 | 3365.98 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): TRATOR JONH DEERE - JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002158 | 15/07/2022 | 1362.67 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): CAÇAMBA NOVA - JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002159 | 15/07/2022 | 1679.52 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): NQH-6532 - JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002160 | 15/07/2022 | 4589.80 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): RETROESCAVADEIRA - JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002161 | 15/07/2022 | 640.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): RETROESCAVADEIRA - JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002162 | 15/07/2022 | 9931.15 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): PATROL - JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002163 | 15/07/2022 | 413.29 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): ROÇADEIRA - JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002164 | 15/07/2022 | 26.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): ROÇADEIRA - JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002165 | 15/07/2022 | 2471.97 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): OGD-5677 - JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002189 | 15/07/2022 | 6151.93 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA DO MUNICÍPIO, VEICULO/EQUIPAMENTO: OGD-5G77. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002166 | 15/07/2022 | 1357.69 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS, PLACA: QFY-5468 - JUNHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002167 | 15/07/2022 | 170.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS, PLACA: QSG-4I23 - JUNHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002168 | 15/07/2022 | 4854.16 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS, PLACA: QFM-5873 - JUNHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002169 | 15/07/2022 | 5312.29 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS, PLACA: QSG-4I23 - JUNHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 15/07/2022 | 148.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES RURAIS POR PARTE DA FUNCIONARIA DA EMPARER, REFERENTE AO EMS DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002185 | 15/07/2022 | 12846.23 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DIVERSOS DESTINADOS A MANUENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICÍPIO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002137 | 15/07/2022 | 1226.94 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, VEICULO PLACA: RLQ-7F47 - JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 15/07/2022 | 2591.17 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SER DOADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS MEDICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 15/07/2022 | 200.00 | 00010275997456 | UEDIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 15/07/2022 | 200.00 | 00003385854431 | MARIVANIA INACIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 15/07/2022 | 200.00 | 00004013853450 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL OND RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/07/2022 | 200.00 | 00028755781896 | LUCIANA RANGEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 15/07/2022 | 200.00 | 00004423314444 | JOSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 15/07/2022 | 224.38 | 00004995774424 | JOSEMAURA BARROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA RESIDENCIA DA CREDORA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002170 | 15/07/2022 | 70.59 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQE-4533 - JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002171 | 15/07/2022 | 64.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFJ-6817 - JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002172 | 15/07/2022 | 6481.89 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFJ-6817 - JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002173 | 15/07/2022 | 144.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873 - JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002174 | 15/07/2022 | 4691.36 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I13 - JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002175 | 15/07/2022 | 64.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I13 - JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002176 | 15/07/2022 | 5107.88 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833 - JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002177 | 15/07/2022 | 144.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833 - JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002178 | 15/07/2022 | 2880.32 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298 - JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002188 | 15/07/2022 | 926.59 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFY-5468. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 15/07/2022 | 8700.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NO HOSPITAL DA FACISA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 15/07/2022 | 3600.00 | 34606556000148 | FABIO MARCOS CRISPIM LIMA - ORTO PRIME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM FAVOR DE PACIENTE DO MUNICÍPIO O PACIENTE JOÃO COSME DE AMORIM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/07/2022 | 1195.42 | 00010941534782 | RENATA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS, ONDE A SECRETARIA PARTICIPOU DO 34º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 18/07/2022 | 215.73 | 00070194950441 | GEOVANE JUNIOR NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADES EM ATRASO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA UNIP, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 18/07/2022 | 200.00 | 00010262727420 | JONAS DE ASSIS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 18/07/2022 | 200.00 | 00017443208456 | JOSE CLEBSON ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/07/2022 | 200.00 | 00007328683783 | RONISVALDO DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDECIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/07/2022 | 400.00 | 00001130575470 | MARINALDA PEREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA PARA TRATAMENTO DE AVC, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/07/2022 | 200.00 | 00046071229472 | MARIA APARECIDA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/07/2022 | 200.00 | 00007092412404 | SILVANA MARIA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO IGD BOLSA FAMILIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 18/07/2022 | 1649.20 | 04647887001137 | JOSE RONALDO P. CHAVES E CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ESTANTES EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS E 02 MESAS ANGULAR COM PÉ PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ATENDIDA POR PROGRAMAS DA DA AÇÃO SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 18/07/2022 | 2890.00 | 00092886043400 | JOSE MANOEL GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DE 170M2 DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO O VALOR DE R$ 17,00 POR METRO QUADRADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002207 | 18/07/2022 | 2660.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS QUE PERTENCE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, VEICULOS (PLACAS): OGD-5G77. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 18/07/2022 | 212.31 | 08778250000169 | SECR. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONFENIO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E O MUNICÍPIO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002208 | 18/07/2022 | 1533.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA, PLACAS: QFS-7A26. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/07/2022 | 50.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 18/07/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 18/07/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 19.07.2022 - TOMADA DE PREÇO 00002/2022 (HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 19/07/2022 | 232.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 19.07.2022 - EXTRATOS DE TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 19/07/2022 | 28.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 19/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSES - FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 19/07/2022 | 540.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - TECIDOS PARA CONFECÇÃO DAS VESTIMENTAS A SEREM UTILIZDAS POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPAM DA BANDA DE FANFARRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 19/07/2022 | 69.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | iMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIA. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 19/07/2022 | 5702.70 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 19/07/2022 | 8400.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM AGRICULTORES DO MUNICÍPIO - SACOS PARA SILAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002215 | 19/07/2022 | 2500.00 | 40000064000107 | FARMACIA VETERINARIA VETCLIN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IDENTIFICAÇÃO E COMBATE DE ZOONOZES NAS PROPRIEDADES DO MUNICÍPIO, MOLHORAMENTO ATRAVES DE CADASTRAMENTO GNETICO DO REBANHO BOVINO ATRAVES DO PROGRAMA MAIS PECUNIARIA BRASIL, VACINAÇÃO DA CAMPANHA DE FEBRE AFTOSA, VACINAÇÃO DA CAMPANHA BRUCELOSE E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA LIBERAÇÃO DO SELO SIM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 19/07/2022 | 265.00 | 00007571300460 | FELIPE JOSE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE PARTIDAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADOS NO DIA 16.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 19/07/2022 | 630.00 | 28273306000130 | RANIERE GOMES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES PARA SEREM SERVIDOS NA FINAL DA SUPERCOPA INTEGRAÇÃO DE FUTSAL ENTRE AS EQUIPES DO DESPORTOTIVO INDEPENDENTE SDC X PSG DE CABACEIRAS, NO DIA 09 DE JULHO DE 2022 NO GINASIO ESPORTIVO DA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/07/2022 | 200.00 | 00071169956416 | BIANCA GUIMARÃES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/07/2022 | 300.00 | 00070195026446 | NATHALIA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE A CREDORA É ESTUDANTE E CURSA FARMACIA GENERALISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/07/2022 | 14.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/07/2022 | 1014.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/07/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTIRUBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTE DOS MUNICÍPIO DO AGRESTE E CARIRI PARAIBANO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/07/2022 | 783.10 | 32650528000100 | PICANHA DO BASTOS PRAIA - CARNE NO ESPETO COMERCIO DE ALIMEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO, VICE PREFEITA, SECRETARIOS, VEREADORES E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 21/07/2022 | 380.00 | 00092881262449 | ONILDO LINDEBERGUE A DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE ARCO VERDE ONDE O MESMO FOI RECEBER VEICULO ADQUIRIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/07/2022 | 100.00 | 12085275000154 | CUPIM CHURRASCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/07/2022 | 32687.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 21/07/2022 | 2619.59 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 21/07/2022 | 31.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/07/2022 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL ELETRONICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002239 | 21/07/2022 | 6220.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA COM ALMOXARIFADO INTEGRADO, CONTROLE DE TESOURARIA E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/07/2022 | 32.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/07/2022 | 25757.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/07/2022 | 32687.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/07/2022 | 3417.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 21/07/2022 | 36139.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/07/2022 | 11972.35 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO MDE - 25%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/07/2022 | 4082.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 21/07/2022 | 34007.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENDIA DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/07/2022 | 1219.10 | 33691432000145 | MARIA EDILEUZA DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E COMEMORAÇÃO DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 110958-8 PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 22/07/2022 | 5949.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS - MERCANTIL DE CALÇADOS VEST. ART. ESPORTIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A UTILIZADO DURANTE AS AULAS DE JIU-JITSU OFERECIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0002244 | 22/07/2022 | 8260.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 59 PROTESES CONFECCIONADAS CONFORME RELAÇÃO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002249 | 22/07/2022 | 558.29 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFJ-6817. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002250 | 22/07/2022 | 1090.83 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 22/07/2022 | 1425.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO DE 23.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 22/07/2022 | 165.33 | 00009160652438 | EDILSON ELISEU DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENEGIA EM ATRASO DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 22/07/2022 | 200.00 | 00004013853450 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 22/07/2022 | 190.68 | 00070139965483 | MARIA RAQUEL GOUVEIA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 22/07/2022 | 162.95 | 00008570142420 | LUANA MAYARA DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA (CAGEPA) EM ATRASO DA RESIDENCIA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 22/07/2022 | 5685.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO 23.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 22/07/2022 | 320.00 | 00007154913428 | JULIANA MARIA SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO PALESTA DURANTE PLANEJAMENTO REALIZADO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, COM O TEMA: " CAMINHOS E POSSIBILIDADES LITERÁRIAS EM SALA DE AULA", REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 22/07/2022 | 14623.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DDOS PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO 23.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 22/07/2022 | 23763.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO 23.07.2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 22/07/2022 | 4174.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE AGUA POR PARTE DOS PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 15.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 22/07/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DAS ANALISES: BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DE AGUA DE RESERVATORIOS QUE ABASTECEM O MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 22/07/2022 | 22.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 22/07/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 22/07/2022 | 131.00 | 19559206000184 | POSTO SÃO JOSE - DH COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO E PREFEITO E SECRETARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 25/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: MMP-4138. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 25/07/2022 | 135.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CARTUCHOS DE TONER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002277 | 25/07/2022 | 850.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO, DE MAQUINA SCX-6555, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES JULHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 25/07/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 26.07.2022 - TOMADA DE PREÇO 00002/2022 (EXTRATO DE CONTRATO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 25/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PAR DE PLACAS MERCOSUL E VISTORIA DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: NPR-7230. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 25/07/2022 | 1241.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DO ANO DE 2022, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 21.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 25/07/2022 | 11594.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 30.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/07/2022 | 212.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 25/07/2022 | 27.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 25/07/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 25/07/2022 | 1200.00 | 00009526320476 | DANILO DE MELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS COM ROÇADEIRA NOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 20 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 25/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: OGD-5G77. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002276 | 25/07/2022 | 250.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA, COM MANUTENÇÃO, EPSON COLORIDA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022 - PROJETO A CAMINHO DA INCLUSÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002278 | 25/07/2022 | 1820.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COM MANUTENÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (01 MAQUINA SCX-5637 E 01 MAQUINA BROTHER), REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 25/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020 DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: QSG-3650. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/07/2022 | 315.60 | 00013331094404 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PLEA PREFEITURA PARA USTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/07/2022 | 100.00 | 00003858255440 | ADERALDO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 25/07/2022 | 200.00 | 00007165254455 | ZACARIAS PEDRO DE MOURA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 25/07/2022 | 105.20 | 00009256883473 | GIZELE GILVONETE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/07/2022 | 2380.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, COM COBERTURA DE FLORES, CONSERVAÇÃO DO CORPO E TRANSLADO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. VALDEMAR PEREIRA DE ARAUJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002271 | 25/07/2022 | 1400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 25/07/2022 | 190.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE LUCIENE FRANCISCA DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 25/07/2022 | 6000.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LDTA ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ATRAVES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE RENATA DE LIMA FERREIRA - CIRURGIA DE URGENCIA DE RETIRADA DE VESICULA E HERNIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 25/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020 DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: NQF-4507. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 25/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020 DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: QFY-5468. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 25/07/2022 | 530.12 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020 DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: QSE-4298. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 25/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2020 DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: QFJ-6817. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 25/07/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/07/2022 | 370.00 | 00010046619402 | ISAEL DOS SANTOS | IMPPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO JOGO DA III COPA TROPEIROS DE FUTSAL 2021-2022, JOGO DE EQUIPE DO MUNICÍPIO, QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 30 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/07/2022 | 1300.00 | 41535788000118 | ANTONIO PIRES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE JIU JITSU E MUAY THAI PARA PESSOAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002274 | 25/07/2022 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA BROTHER MFC 8912DW, COM MANUTENÇÃO, PARA O SETOR DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002275 | 25/07/2022 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER, COM MANUTENÇÃO, PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Indústria | Promoção Comercial | APOIO AO COMERCIO NO MUNICIPIO | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS DE COSTURA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 26/07/2022 | 4890.00 | 37928030000172 | J ALAN WILK DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINA INDUSTRIAL DESTINADA A SER CECIDA EM COMODATO A PEQUENAS FABRICA DE COSTURAS QUE FUNCIONAM NO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 26/07/2022 | 24.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 26/07/2022 | 159.02 | 07552172000117 | ASPARGOS RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/07/2022 | 586.66 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULO ADQUIRIDO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: QFR-5A72. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/07/2022 | 252.05 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DE OUTROS ESTADOS E VISTORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/07/2022 | 30.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE - PROG. NACI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002306 | 27/07/2022 | 5040.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO QUE REALIZAÇÃO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO, PLACA: OFB-3089 - ONIBUS ESCOLAR. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002305 | 27/07/2022 | 12540.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO E/OU EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, PLACA/EQUIPAMENTOS: NQH-6532. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002307 | 27/07/2022 | 12453.08 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICADO MUNICÍPIO E PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/07/2022 | 120.00 | 00012007663422 | MARIA DO SOCORRO FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/07/2022 | 300.00 | 00005874554467 | ALEXSANDRA ROBERTA COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/07/2022 | 900.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHO DE OXIGENIO DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/07/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-NEUROCENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR RENAN GABRIEL NUNES BRITO - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/07/2022 | 1020.00 | 00012689967421 | ATILA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU NAS RESIDENCIAS DOS CONTRIBUINTES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 14 DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002302 | 27/07/2022 | 11517.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002303 | 27/07/2022 | 12630.54 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002304 | 27/07/2022 | 5911.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/07/2022 | 7592.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/07/2022 | 9556.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROG. DE AG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/07/2022 | 34131.27 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, AGENTE SCOMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/07/2022 | 1212.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/07/2022 | 16323.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSB - PROGRAMA DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/07/2022 | 4363.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/07/2022 | 4212.61 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/07/2022 | 6521.74 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/07/2022 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/07/2022 | 9788.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002357 | 28/07/2022 | 3500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/07/2022 | 6142.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 110958-8 PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/07/2022 | 7364.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/07/2022 | 75815.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/07/2022 | 37862.91 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002354 | 28/07/2022 | 5210.97 | 01627117000162 | FUNDAÇÃO RUBENS DUTRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃOD E EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 28.06.2022 A 27.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/07/2022 | 1520.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ. E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - OXIGENIO MEDICINAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/07/2022 | 3264.00 | 10850873000147 | MARIA SILVA MELO - BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SOTER DE SAUDE DO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/07/2022 | 15148.87 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/07/2022 | 6060.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/07/2022 | 1560.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0002355 | 28/07/2022 | 6500.00 | 32471638000105 | EDER MONTEIRO DA SILVA ARAGÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO - LENTES E ARMAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/07/2022 | 600.00 | 00004586789450 | GILIARDO VERAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE DO FILHO DO CREDOR, O PACIENTE JOÃO GABRIEL DOS SANTOS NEVES, QUE FICOU INTERNADO NO PERIODO DE 18.06.2022 A 11.07.2022, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/07/2022 | 6544.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/07/2022 | 1712.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/07/2022 | 23713.84 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/07/2022 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO CONTRATATO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DIVISÃO DE HABITAÇÃO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/07/2022 | 3232.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/07/2022 | 8945.32 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/07/2022 | 46399.13 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/07/2022 | 14490.90 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/07/2022 | 12844.55 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/07/2022 | 90219.17 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/07/2022 | 23116.88 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/07/2022 | 4095.75 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/07/2022 | 8651.25 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BÁSICA I, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/07/2022 | 4897.23 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/07/2022 | 10873.95 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/07/2022 | 8651.25 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/07/2022 | 10600.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDCUAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/07/2022 | 7364.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/07/2022 | 14017.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/07/2022 | 713.73 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002358 | 28/07/2022 | 7400.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM OBSERVNACIA A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DOS DIVERSOS RELATORIOS E ESCRITURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DIARIAS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/07/2022 | 92.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/07/2022 | 66.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/07/2022 | 1226.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FOPAG INDEVIDAMENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/07/2022 | 28714.85 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIO1NADOS, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/07/2022 | 8970.44 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/07/2022 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/07/2022 | 213.20 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO MUNICIPAL E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÕ MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/07/2022 | 56.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/07/2022 | 92.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/07/2022 | 3226.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/07/2022 | 727.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/07/2022 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/07/2022 | 1.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA DO ADO - LC 176/2020 EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0002373 | 29/07/2022 | 2810.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 100 MEGA FULL COMERCIAL PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/07/2022 | 261.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 28.07.2022 - EXTRATOS DE TERMO ADITIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/07/2022 | 1500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/07/2022 | 3160.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITOS VERIFICADOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/07/2022 | 526.00 | 07456930000101 | RECICLAAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BLOCO DE IMPRESSORA 1132 PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0002374 | 29/07/2022 | 600.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO COMERCIAL COM IP FIXO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/07/2022 | 600.00 | 00007533472454 | SILVANIA GUIMARAES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E ACADEMIA DO PARQUE DA SAUDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/07/2022 | 600.00 | 00005794187409 | ERINALDO DE OLIVEIRA LOPES | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE RURAL DE BARRA DE XANDÚ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0002375 | 29/07/2022 | 200.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 30 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0002376 | 29/07/2022 | 650.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO COMERCIAL COM IP FIXO, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/07/2022 | 606.00 | 00005819071409 | WALLINGTON DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS DE SAUDE, ASSESSORAMENTO DE ESTUDOS DE CUSTOS E VIABILIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE GESTÃO EM SAUDE, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PROGRAMAÇÃO E PLANOS DA SAUDE, EXIGIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE ALEM DE AUXILIAR NO USO DOS SISTEMAS DIGISUS E SISREG, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/07/2022 | 600.00 | 00070328148407 | EDIGLEY PEREIRA ARAéJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DO SÍTIO BARRA DE XANDU, DO LADO DO AÇUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PORTEIRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/07/2022 | 450.00 | 00071169630499 | ANDISON JUNIOR SILVA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO LIGAR E DESLIGAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MALHADO, COMO TAMBÉM NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MESMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/07/2022 | 1300.00 | 00070608930407 | GHILHERME DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D`ÁGUA E TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA E SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DO SISTEMA DE BARRA DE XANDÚ, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/07/2022 | 450.00 | 00068552289415 | MARIA JACIANE TRUTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BOLÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/07/2022 | 600.00 | 00001559566477 | JOSE LEANDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO BARRA DE XANDÚ (AO LADO DO AÇUDE PROXIMO A RAMO DE TILO), DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00002900892473 | JOSE ADEVALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PAU FERRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/08/2022 | 900.00 | 00070321071417 | GUSTAVO PEREIRA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MORORO, COM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, LIGANDO E DESLIGANDO O SISTEMA, ALÉM DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MESMO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002397 | 01/08/2022 | 3188.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002398 | 01/08/2022 | 3551.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002399 | 01/08/2022 | 109.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002400 | 01/08/2022 | 576.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002401 | 01/08/2022 | 1763.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/08/2022 | 3910.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE SILVANA ANUNCIADA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002394 | 01/08/2022 | 4752.00 | 41050730000184 | LEONILDO GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO NA ESTARADA DA COMUNIDADE RURAL DO MUNICÍPIO ALEM DE MANUTENÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS COM A INTALAÇÃO DE TANQUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002404 | 01/08/2022 | 6834.82 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), PLACA: OET-6336. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002405 | 01/08/2022 | 7928.81 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), PLACA: OGA-8200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/08/2022 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/08/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/08/2022 | 1200.00 | 00085469149404 | JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMIVEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO, 54 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB, DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002396 | 01/08/2022 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO BLOG CARIRI INFOCO - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA JDT COMUNICAÇÃO E MÍDIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00012988393435 | WALISSON DE FARIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUINDO O SERVIDOR: DAVI DALERTION CANDIDO DE CASTRO, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/08/2022 | 132.00 | 12085275000154 | CUPIM CHURRASCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/08/2022 | 300.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/08/2022 | 800.00 | 00007863195420 | EWERTON DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/08/2022 | 500.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENET AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/08/2022 | 500.00 | 00005354898463 | LUCIO FABIO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002415 | 02/08/2022 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA RADIO FM DE SERRA BRANCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/08/2022 | 416.00 | 20980373000183 | SAN VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE MOLDURAS EM ALUMINIO E VIDROS ANTI REFLEXO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/08/2022 | 110.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 07.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/08/2022 | 25.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO 02.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/08/2022 | 2926.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITOS VERIFICADOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, ART N.º PB20220466265. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002424 | 02/08/2022 | 2500.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ANUNCIO DE APOIO CULTURAL EM TODOS OS PROGRAMAS DA RADIO SÃO DOMINGOS FM - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA RADIO FM DE SERRA BRANCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/08/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 03.08.2022 - TOMADA DE PREÇO 00003/2022 (RESULTADO DA FASE DE TRANSPORTES). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/08/2022 | 66.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/08/2022 | 95.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/08/2022 | 1732.97 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - GOV. DO EST. DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TITULO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONVENIO 484/2019, PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/08/2022 | 900.00 | 00012515740413 | GILMAR LIMA COSTA | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO, ESCAVAÇÃO DO MESMO E PREPARAÇÃO DOS CANTEIROS E MISTURA DE COMPOSTO ORGANICO PARA HORTA ORGANICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS, SENDO UM TOTAL DE 15 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002416 | 02/08/2022 | 70759.87 | 14991955000162 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO MARTINS DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA N.º 542/2021, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 001/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/08/2022 | 3500.00 | 00037775839449 | IZA MARIA NUNES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE PRESTADOS NO LICENCIAMENTO E IPVA DE DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/08/2022 | 317.00 | 24863719000114 | IRENE OLIVEIRA SILVA 03214282425 | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO, SANDUICHES, SUCOS E CAFÉ) PARA TRABALHADORES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA (ESTRADA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0002425 | 02/08/2022 | 26100.00 | 10399218000114 | CONGO COMERCIO, TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE HORAS MAQUINAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM ESTEIRA E PRANCHA PARA TRANSPORTE, ALÉM DOS SERVIÇOS DE DIARIAS DE CAÇAMBAS, SENDO O COMBUSTIVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002408 | 02/08/2022 | 11517.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM RECEITADOS, QUANDO NECESSÁRIOS, PELOS MEDICOS QUE ATENDEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2302 DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/08/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/08/2022 | 3000.00 | 00031301126934 | FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CESARIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: ANDREZA SILVA DE SOUSA NEVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/08/2022 | 900.00 | 00007101270492 | JOSEBERGUE SILVA PEREIRA | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTANDO PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE CONTENÇÃO DE ÁREA DEGRADADA E ESCAVAÇÃO DE BURACOS PARA PLANTIO DE ARVORES DA VEGETAÇÃO NATIVA E PLANTIO DE PALMA, NA LOCALIDADE DO SÍTIO MALHADA DO MEIO, SENDO UM TOTAL DE 15 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/08/2022 | 1212.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS, DO SETOR DE SAUDE DO MNICÍPIO DE SÃ DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/08/2022 | 120.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE THAYS AMORIM SANTOS - TOMOGRAFIA CORNEANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/08/2022 | 200.00 | 00071169746446 | KALINE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO NA UNIVERSIDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/08/2022 | 200.00 | 00003386114440 | ROSILEIDE GUIMARÃES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/08/2022 | 150.00 | 00012795421445 | MAGNA MONARA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO EM TÉCNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE BOQUEIRÃO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/08/2022 | 120.00 | 00007728661477 | MARIA SIMONE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/08/2022 | 180.00 | 00009318295421 | RENATA SONALE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO VIRTUAL DE PEDAGOGIA, NA FACULDADE UNOPAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/08/2022 | 200.00 | 00007475718484 | MARINALVA SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/08/2022 | 300.00 | 00008734099492 | JOSE MIKAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/08/2022 | 200.00 | 00010260040479 | LEANDRO GUIMARÃES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO NA UNIVERSIDADE PITAGORAS - UNOPAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/08/2022 | 300.00 | 00011095439480 | MARIA CLARA LINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE BIOMEDICINA, NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REALIZADO PELA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/08/2022 | 300.00 | 00018696548701 | LUISA DA COSTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/08/2022 | 300.00 | 00015883319467 | LETICIA DO NACIMENTO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE BACHAREL EM BIOMEDICINA, CURSADO NA UNIASSELVI, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/08/2022 | 300.00 | 00070195055462 | YASMIM SANTOS LIMA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/08/2022 | 300.00 | 00070609089439 | BIANCA DE SOUSA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA UNINASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002444 | 03/08/2022 | 18002.20 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DO TODO MATERIAL COLETADO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANTO TODO CONTEUDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SENDO UM TOTAL DE 05 COLETAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002446 | 03/08/2022 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ARTES PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI EM REDES SOCIAIS - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA DAMIÃO LIMA DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/08/2022 | 67.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 04/08/2022 | 74.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 04/08/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 04/08/2022 | 261.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 04.08.2022 - EXTRATOS DE TERMO ADITIVO DA CCV 00003/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0002460 | 04/08/2022 | 1065.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MARMITAS PREPARADAS DESTINADAS A SEREM SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/08/2022 | 24440.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITOS VERIFICADOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0002458 | 04/08/2022 | 3610.20 | 42857637000149 | MARIA JOZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO, JANTAR E JARRA DE SUCO) PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPE DE CONTABILIDADE E POLICIAIS QUE FAZEM O POLICIAMENTO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 04/08/2022 | 1252.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ E ALMOÇO) PARA OS TRABALGADORES AVULSOS QUE TRABALHAM EM SERVIÇOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 04/08/2022 | 900.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 15 LAVAGENS REALIZADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002462 | 04/08/2022 | 1207.21 | 00002655932471 | ADERALDO ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO: MAMÃO FORMOSA, PIMENTÃO, ACEROLA, MANGA TOMI, COENTRO, REPOLHO, MACAXEIRA, MARACUJA, MELANCIA E GOIABA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002463 | 04/08/2022 | 288.00 | 00004494819484 | IVETE VIRGINIA FERNANDES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, OVOS CAIPIRA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 40 DEZENAS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002464 | 04/08/2022 | 1390.42 | 00007197715440 | LUCICLEIDE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONRECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO: ABOBORA LEITE, BANANA PACOVAN, CENORA, ALHO, MARACUJÁ E GOIABA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002465 | 04/08/2022 | 1057.28 | 00026319381434 | SEVERINO DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HOTIFRUTIS DESTIDADOS A SEREM SERVIDOS NA MERENDA OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO OS SEGUINTE PRODUTOS VENDIDOS: BATA DOCE, BATATA INGLESA, CEBOLA, CHUCHU, TOMATE E COENTRO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 04/08/2022 | 3898.28 | 11978685000161 | DELTATOUR - VIAGENS, TURISMO E RECEPTIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS EM NOME DAS FUNCIONARIAS DO MUNICÍPIO: EDINEIDE MARIA SILVA NASCIMENTO E LINDENIZAR MOTA DE ALMEIDA, PARA O TRECHO JOÃO PESSOA - RIO DE JANEIRO - JOÃO PESSOA, ONDE AS MESMAS FORAM PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUTISMO DO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/08/2022 | 600.00 | 00011220936405 | JOSE AUSTERLIANO PESSOA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANRIRO ONDE O CREDOR FOI TRATRA DE ASSUNTOS PESSOAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 04/08/2022 | 8000.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LDTA ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ATRAVES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARIA DE FATIMA ALVES CASTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002454 | 04/08/2022 | 4500.00 | 24044630000126 | MANOEL TUTA PERFURAÇÕES DE POÇOS - MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 18 UNIDADES CONSERTADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 04/08/2022 | 1761.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR DESTINADOS A ASEREM SERVIDOS AO PESSOAL DO SINDICATO RURAL RESPONSAVEL PELO CADASTRO RURAL DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/08/2022 | 5.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002469 | 08/08/2022 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI NO BLOG DO BRUNO LIRA - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002470 | 08/08/2022 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BOM COMO DOS CONTRAYOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 09/08/2022 | 36960.00 | 36072246000116 | LADJANIO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CREDOR, REALIZANDO AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICÍPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, VIAGENS DE IDA E VOL COM ESPERA DOS ESTUDANTES, SAINDO DO MUNICÍPIO AS 15:30 RETORNANDO DE CAMPINA GRANDE AS 22:00, PERIODO: DE08 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DO ANO E 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/08/2022 | 2.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/08/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 09/08/2022 | 25.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002474 | 09/08/2022 | 4794.90 | 11546401000168 | JR - CONSTRUÇÕES - JOAO CARLOS AMORIM DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002475 | 09/08/2022 | 20160.00 | 11546401000168 | JR - CONSTRUÇÕES - JOAO CARLOS AMORIM DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002478 | 09/08/2022 | 3997.50 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: TRATOR MASSEY FERGUNSON - 25 HORAS DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002479 | 09/08/2022 | 4391.30 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA - 26 HORAS DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002480 | 09/08/2022 | 6756.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: TRATOR JONH DEERE - 40 HORAS DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 09/08/2022 | 1999.95 | 32561988000154 | MEDTECH TOPOGRAFIA E CONSULTORIA AMBIENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TOPOGRAFIA PARA LOCAÇÃO DE 15 TERRENOS DE 8X28, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 09/08/2022 | 225.50 | 00010941534782 | RENATA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO DA 4ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL DA PARAÍBA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002473 | 09/08/2022 | 4674.30 | 11546401000168 | JR - CONSTRUÇÕES - JOAO CARLOS AMORIM DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 09/08/2022 | 620.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE JOSEFA JACILENE LIMA DOS SANTOS - RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 09/08/2022 | 200.00 | 00010278662471 | ALINE MARIA QUEIROZ ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 09/08/2022 | 300.00 | 21102729000149 | TOK BIJU COMERCIO DE BIJUTERIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM ATENDIDAS PELO SERVIÇOS DO CRAS DURANTE PALESTA A SER O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 09/08/2022 | 200.00 | 00003384899407 | JOSEFA GILVANETE DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/08/2022 | 300.00 | 00007893961490 | JOÃO VICTOR DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/08/2022 | 200.00 | 00070194940489 | RAQUEL PEREIRA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/08/2022 | 300.00 | 00070877118493 | GUSTAVO SANDRO DE ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/08/2022 | 300.00 | 00042813244880 | ARLINDO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/08/2022 | 176.27 | 00099232383420 | VERA LUCIA CIPRIANO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DA RESIDENCIA DA CREDORA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/08/2022 | 101.00 | 02456086000197 | MEGA BURG LANCHONETE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002494 | 10/08/2022 | 15906.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPOEM A CESTA BÁSCIA, DESTINADOS A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002500 | 10/08/2022 | 74.90 | 15218561000139 | NNMED - DISTR. IMPORT. DE MEDICAMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DE USO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE ED SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002501 | 10/08/2022 | 2829.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTR. IMPORT. DE MEDICAMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/08/2022 | 300.00 | 14497909000101 | INCOR - CG - INST. NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE THAYSSA PAMELA BRITO PEREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/08/2022 | 696.80 | 33691432000145 | MARIA EDILEUZA DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES PARA REUNIÃO COM AGRICULTORES REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/08/2022 | 9450.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPRESENTAÇÃO MEDICO-HOPITALAR E ODO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002498 | 10/08/2022 | 18460.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO E/OU EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, PLACA/EQUIPAMENTOS: PATROL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002499 | 10/08/2022 | 694.63 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA DO MUNICÍPIO, VEICULO/EQUIPAMENTO: NQH-6532. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/08/2022 | 547.75 | 33691432000145 | MARIA EDILEUZA DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM SERVIDOS EM REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DE VOLTA AS AULAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REALIZADA NOS DIAS: 21 E 22 DE JULHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE - PROG. NACI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002502 | 10/08/2022 | 704.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO, PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OFB-3089. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE - PROG. NACI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002503 | 10/08/2022 | 2951.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO, PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: NQK-4504. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/08/2022 | 7590.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002497 | 10/08/2022 | 1043.11 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: QFS-7A26. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00002529083762 | GENILSON ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DE PREDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 11/08/2022 | 77.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 11/08/2022 | 3481.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO 23.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002528 | 11/08/2022 | 13960.45 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MATERIAL DE PAPELARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 11/08/2022 | 1317.18 | 09122173000157 | JOSE EMERSON DE ABREU SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALÇAO DE RASTREADORES EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - MENSALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 11/08/2022 | 19.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA - CASA DOS RETENTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DE EQUIPAMENTO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO: RETRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 11/08/2022 | 15.00 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS - HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO PESADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMETO: RETRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 11/08/2022 | 3200.00 | 40813176000187 | UESLEY BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS: NA FABRICAÇÃO DE 03 PÉS COM AJUSTES PARA A ENSILADEIRA, FABRICAÇÃO DE 02 JANELÕES DE CORRER E UMA GRADE DE FERRO PARA A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS, FABRICAÇÃO DE 01 PORTÃO DE FERRO PARA O MERCADO, MANUTENÇÃO COM SOLDAS EM CADEIRAS DO SETOR DE SAUDE, MANUTENÇÃO DE 03 ARMARIOS DE FERRO DO CENTOR ADMINISTRATIVO (SETOR DE INFRA ESTRUTURA) E AMOLAÇÃO DE 05 FERRAMENTAS DE ESCAVAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 11/08/2022 | 21922.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO 23.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 11/08/2022 | 12656.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO 23.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 11/08/2022 | 700.00 | 00003373463483 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE COSTURA JOSIVAL MARIANO DO NASCIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 11/08/2022 | 600.00 | 00043763561404 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, NA LOCALIDADE DE IMPUEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 10 DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 11/08/2022 | 600.00 | 00059430907468 | ENILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, NA LOCALIDADE DE IMPUEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 10 DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 11/08/2022 | 750.00 | 00008950506416 | JOSE LUIZ DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E LIXOS NO QUINTAL DA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOAL DE 12 E MEIO DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 11/08/2022 | 8500.00 | 45193936000114 | FLAVIO DA COSTA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 600 BLOCOS DE FORMULÁRIOS RECEITUARIOS 100X1 1/2 OCÍCIO COLORIDO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 11/08/2022 | 540.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 02 BOMBONA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002514 | 11/08/2022 | 9404.65 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - MATERIAL HOSPITALAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 11/08/2022 | 1145.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO DE 23.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00008447040402 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 11/08/2022 | 500.00 | 00036343862404 | JOSE CARLOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES (US DE RINS E VIAS URINARIAS, BIOPSIA DE PROSTATA E EXAMES LABORATORIAIS), POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 11/08/2022 | 700.00 | 00005025867452 | MARILENE CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 11/08/2022 | 647.00 | 00070194950441 | GEOVANE JUNIOR NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADES EM ATRASO DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA UNIP, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 12/08/2022 | 248.19 | 00004008730443 | JOELMA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/08/2022 | 300.00 | 00003385502403 | MARIA DO SOCORRO COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DO FILHO ESPECIAL DA CREDORA, O MENOR ROBSON JOSE DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/08/2022 | 300.00 | 00070195026446 | NATHALIA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE A CREDORA É ESTUDANTE E CURSA FARMACIA GENERALISTA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 12/08/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE BERNADETE DE LOURDES PESSOA DA SILVA - RM DE ENCEFALO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/08/2022 | 330.00 | 00032837038334 | MARIA DO CARMO DIAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE REJANE DE LIMA GONÇALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 12/08/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 13.08.2022 - TOMADA DE PREÇO 00003/2022 (HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 12/08/2022 | 18.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 12/08/2022 | 5.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS - 11.08.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 15/08/2022 | 10.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 15/08/2022 | 540.00 | 00005473526462 | AMAURILEY BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS EMESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, ESTRADA DO SÍTIO BARRO VERMELHO, SENDO UM TOTAL DE 09 DIARIAS TRABALHADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 15/08/2022 | 2350.00 | 00060192984420 | PAULO ESTEVÃO BRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: REBOBINAMENTO DE 04 BOMBAS SUBMERSAS COM TROCA DE ÓLEO E SELO MECANICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE - PROG. NACI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002552 | 15/08/2022 | 4201.06 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO, PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OFB-3089 - ONIBUS ESCOLAR. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE - PROG. NACI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002553 | 15/08/2022 | 2301.58 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO, PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OFB-3089 - ONIBUS ESCOLAR. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002557 | 15/08/2022 | 4524.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: NQK-4504, OET-6336, OFB-3089 E OGA-8200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 15/08/2022 | 180.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARIA EDUARDA BRITO DA SILVA - USG TRANSLUCENCIA NUCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 15/08/2022 | 400.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DR. ROBERTO RIBEIRO LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE LIMA SOUZA - NEUROLOGISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 15/08/2022 | 300.00 | 00015543365462 | PATRICIA KELY DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADOPELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO NOMURO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 15/08/2022 | 300.00 | 00011460827465 | CHEILA DINIZ ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 15/08/2022 | 500.00 | 00078928958768 | MARIA ELENA PEREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCENIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM DERMATOLOGISTA E EXAMES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 15/08/2022 | 200.00 | 00070140253416 | BRUNA TAYSE GOVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 15/08/2022 | 350.00 | 00009145317437 | VALDIRENE DOS SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: BRUNA AMORIM NASCIMENTO E BRUNO JUNIOR AMORIM DO NASCIMENTO, QUE ESTUDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS E NA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, DEVIDO AOS ALUNOS MORAREM NO SITIO LAGEDO EM LOCAL DISTANTE DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO NECESSARIO O TRANSPORTE DOS ALUNOS, POR SER PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 15/08/2022 | 400.00 | 00005861621438 | JOSE ELIONARDO BRITO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: ITHALO MENDES DOS SANTOS E THALIA MENDES DOS SANTOS, QUE ESTUDAM NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO RESIDEIREM NO SÍTIO CURRAL VELHO, ONDE O ONIBUS ESCOLAR NÃO PASSA PARA BUSCA-LOS DEVIDO A DISTANCIA ENTRE A RESIDENCIA DO CREDOR E A ROTA DE PASSAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 15/08/2022 | 120.00 | 00004495206419 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS PARA A RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 15/08/2022 | 250.00 | 00003920298470 | FRANCISCO RENAN NUNES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, OS MENORES: RENAN GABRIEL NUNES DE BRITO (PARA A CRECHE MUNICIPAL DÃO MIÃO OLIVEIRA DE BRITO) E JOÃO PEDRO NUNES (PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS) PARA UNIDADES ESCOLARES NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ROTA DO ONIBUS ESCOLAR PASSAR DISTANTE DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 15/08/2022 | 300.00 | 00042178061400 | QUITERIA MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SE RPESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 15/08/2022 | 200.00 | 00010362530408 | CAROLINA PEREIRA ARAUJO VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINACNEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 15/08/2022 | 350.00 | 00001557167435 | PEDRO DEODATO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA ESTUDANTE, A MENOR MILENA DE OLIVEIRA DE BRITO, DA LOCALIZADA DO SÍTIO RIACHO DAS VARAS PARA A CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ROTA DO ONIBUS ESCOLAR PASSAR DISTANTE DA RESIDENCIA DA ESTUDANTE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 16/08/2022 | 256.56 | 00028755781896 | LUCIANA RANGEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002563 | 16/08/2022 | 132500.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: SPIN PREMIER AT R7G (MARCA: CHEVROLET - COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ALCOOL - COR: BRANCO SUMMIT - ANO DE FABRICAÇÃO: 2022 - ANO MODELO: 2022 - CHASSI: 9BGJP7520PB158695.). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 16/08/2022 | 3102.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADA A SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS AATIVIDADES RELACINADAS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002567 | 16/08/2022 | 8715.46 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MATERIAL DE PAPELARIA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 16/08/2022 | 2500.00 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL MULTIVARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM SEGURAÇA PRESTADOS NA VISITA TÉCNICA PARA INSPERÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 16/08/2022 | 477.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SERVIÇOS CARTORARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 16/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSES - FAMUP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 16/08/2022 | 12.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 17/08/2022 | 16.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 17/08/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002613 | 17/08/2022 | 64.48 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: MMP-4138 - JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002614 | 17/08/2022 | 6128.58 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: QFS-7A26 - JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0002571 | 17/08/2022 | 35610.00 | 27850566000169 | MONALIZA TRAVASSOS DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO - MANUTENÇÃO NOS CATAVENTOS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032021 | 0002574 | 17/08/2022 | 22505.14 | 08397547000184 | IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA, SERVIÇOS REFERENTE AO ADITIVO DE VALOR, CONTRATO DE REPASSE DE Nº 10580120/2018 (873658) - QUINTO TERMOADITIVO AO CONTRATO N.º 00016/2021 - ALTERAÇÃO E REAJUSTE DE PREÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002601 | 17/08/2022 | 5055.67 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): RUO-6E19 - JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002602 | 17/08/2022 | 850.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): MAQUINAS - JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002603 | 17/08/2022 | 2250.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): PATROL - JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002604 | 17/08/2022 | 51.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): ROÇADEIRA - JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002605 | 17/08/2022 | 104.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): ROÇADEIRA - JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002606 | 17/08/2022 | 1256.02 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): NQH-6532 - JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002607 | 17/08/2022 | 3522.73 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): TRATOR JONH DEERE - JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002608 | 17/08/2022 | 640.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): OGD-5G77 - JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002609 | 17/08/2022 | 7975.52 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): OGD-5G77 - JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002610 | 17/08/2022 | 1290.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): RETRO ESCAVADEIRA - JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002611 | 17/08/2022 | 8394.51 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): RETRO ESCAVADEIRA - JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002612 | 17/08/2022 | 14819.61 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): PATROL - JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS AATIVIDADES RELACINADAS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002579 | 17/08/2022 | 1258.90 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFB-3089 - JULHO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002580 | 17/08/2022 | 1973.14 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFB-3089 - JULHO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002581 | 17/08/2022 | 1854.98 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OET-6336 - JULHO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002582 | 17/08/2022 | 5083.92 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614 - JULHO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002583 | 17/08/2022 | 535.67 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: NQK-4504 - JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002584 | 17/08/2022 | 246.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: QSG-3650 - JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002585 | 17/08/2022 | 1569.72 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: QSG-3650 - JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002586 | 17/08/2022 | 100.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614 - JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002587 | 17/08/2022 | 2841.66 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFX-8E04 - JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002600 | 17/08/2022 | 1306.82 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: RLZ-3G74 - JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002569 | 17/08/2022 | 9155.45 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. E MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002575 | 17/08/2022 | 2500.00 | 40000064000107 | FARMACIA VETERINARIA VETCLIN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIEMNTOS VISANDO O CONTROLE DE ZOONOZES, VACINAÇÃO, MELHORAMENTO GENETICO E OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 17/08/2022 | 182.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES RURAIS POR PARTE DA FUNCIONARIA DA EMATER, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE COM RECUR. DA LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 17/08/2022 | 4120.00 | 02896042000188 | REALMED COMER. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 17/08/2022 | 761.26 | 39753648000174 | MENOR PREÇO - MATEUS DINIZ DA NOBREGA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS DURANTE CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA PELO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 17/08/2022 | 557.17 | 39753648000174 | MENOR PREÇO - MATEUS DINIZ DA NOBREGA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS DURANTE CAMPANHA DO AGOSTO DOURADO REALIZADA PELO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002588 | 17/08/2022 | 592.28 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFY-5468 - JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002589 | 17/08/2022 | 1873.36 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298 - JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002590 | 17/08/2022 | 128.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFY-5468 - JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002591 | 17/08/2022 | 5051.43 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873 - JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002592 | 17/08/2022 | 103.55 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQE-4533 - JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002593 | 17/08/2022 | 4826.30 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833 - JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002594 | 17/08/2022 | 32.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I13 - JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002595 | 17/08/2022 | 3867.57 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I13 - JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002596 | 17/08/2022 | 5287.08 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I23 - JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002597 | 17/08/2022 | 64.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFJ-6817 - JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002598 | 17/08/2022 | 5377.85 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFJ-6817 - JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002599 | 17/08/2022 | 5548.62 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: RLW-6I73 - JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002615 | 17/08/2022 | 627.54 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, VEICULO PLACA: RLQ-7F47 - JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 17/08/2022 | 1757.03 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SER DOADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS MEDICOS, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002618 | 18/08/2022 | 1380.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873 - PNEUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 18/08/2022 | 100.00 | 09355546000130 | POSTO DALLAS - J. MACIEL DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PASS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0002620 | 18/08/2022 | 487998.14 | 12252018000160 | L.L. CONSTRUÇÕES DO BRASIL LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NO REVESTIMENTO PRIMARIO NOS SÍTIOS: MELO, MORORO, MALHADA DO MEIO, BARRO VERMELHO, BOLÃO, PORTEIRAS, PAU FERRO E PICOITO, TODOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO FEDERAL, CONTRATO DE REPASSE N.º 1073599-37/2020. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002621 | 18/08/2022 | 5834.10 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): CARREGADEIRA - JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 18/08/2022 | 243.14 | 35434844000125 | RESTAURANTE MANGAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 18/08/2022 | 6.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 19/08/2022 | 3304.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/08/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTIRUBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTE DOS MUNICÍPIO DO AGRESTE E CARIRI PARAIBANO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 19/08/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 19/08/2022 | 989.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO REALIZADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 19/08/2022 | 4.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 19/08/2022 | 33798.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/08/2022 | 768.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 19/08/2022 | 5747.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EVENTUAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 19/08/2022 | 5761.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADIMNISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 15.09.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242022 | 0002627 | 19/08/2022 | 26100.00 | 10399218000114 | CONGO COMERCIO, TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE HORAS MAQUINAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM ESTEIRA E PRANCHA PARA TRANSPORTE, ALÉM DOS SERVIÇOS DE DIARIAS DE CAÇAMBAS, SENDO O COMBUSTIVEL E CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 19/08/2022 | 1414.00 | 47181734000188 | JOSÉ CARLOS ALBERTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDAMARCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 19/08/2022 | 34.95 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | iMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIA. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 19/08/2022 | 36938.43 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 19/08/2022 | 2738.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 19/08/2022 | 12061.43 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, SETOR DE EDUCAÇÃO - MDE 25%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 19/08/2022 | 3304.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FPRNECIMENTO DE BOTIJOÕES DE GAS GLP DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADE DE ENSINO DO MUNICÍPIO - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2629. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 19/08/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE BERNADETE DE LOURDES PESSOA DA SILVA - CONTRATSTE PARA RM DE ENCEFALO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002630 | 19/08/2022 | 1873.68 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298 - JULHO - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2589. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 19/08/2022 | 39030.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENDIA DO MES DE JULHO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 22/08/2022 | 4120.00 | 02896042000188 | REALMED COMER. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2570. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 22/08/2022 | 300.00 | 00003385328462 | MARIA DA GLORIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 22/08/2022 | 110.00 | 00003231616778 | EVERALDO PETRONIO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 22/08/2022 | 53.70 | 00004028544467 | MARINEZ JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CREDORA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 22/08/2022 | 203.38 | 00015564730445 | KARLLA EDUARDA GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 22/08/2022 | 126.00 | 24863719000114 | IRENE OLIVEIRA SILVA 03214282425 | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO, SANDUICHES, SUCOS E CAFÉ) PARA TRABALHADORES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA (ESTRADA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 22/08/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 23.08.2022 - TOMADA DE PREÇO 00004/2022 (AVISO DE LICITAÇÃO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002650 | 22/08/2022 | 6220.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA COM ALMOXARIFADO INTEGRADO, CONTROLE DE TESOURARIA E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 22/08/2022 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS, REFERNETE AO MES DE AGOSTODO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 22/08/2022 | 6.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 23/08/2022 | 1000.00 | 44467284000104 | COSTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ISS PARAGO ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO FEITO NO DIA 29.06.2022, NA CONTA DO ISS-IPTU-IR (105070-2) REFERENTE AO EMPENHO N.º1794,COM O PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 21.06.2022, COM O CHEQUE 859846 DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 23/08/2022 | 8.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BOLETOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 23/08/2022 | 300.00 | 00010919608442 | SILMARA ROSE PESSOA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA VARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002656 | 23/08/2022 | 435.03 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873 - PEÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 23/08/2022 | 433.50 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CRAS - PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE MODELAGEM. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 24/08/2022 | 700.00 | 46760894000119 | LEYLLA PAULINO DE MORAIS - 3L EVENTOS E TROFEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO DO CAMPEONATO 3LSPORT DE BASE, ALEM DAS TAXAS DE ARBITRAGENS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 24/08/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 25.08.2022 - TOMADA DE PREÇO 00003/2022 (EXTRATO DE CONTRATO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 24/08/2022 | 21.00 | 00007624526417 | LUERCIO OLIVEIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE IPTU DA RESIDENCIA DO CREDOR, PAGO EM DUPLICIDADE, REFERNETE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 24/08/2022 | 26.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SNA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 24/08/2022 | 1300.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FAMILIARES DA JOVE: BRUNA CASTRO SOUSA, PARA LANÇAMENTO DO CURTA METRAGEM "CERCAS", REALIZADO NA CIDADE DE CUITÉ NO DIA 16.08.2022, NO TEATRO MUNICIPAL DE CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 24/08/2022 | 1080.00 | 00009526320476 | DANILO DE MELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS COM ROÇADEIRA NOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 18 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 24/08/2022 | 1140.00 | 00011184854408 | UELTON DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UMTOTAL DE 19 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 24/08/2022 | 1140.00 | 00006295608469 | JOSE GIOVANY DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 19 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 24/08/2022 | 660.00 | 00001604410485 | EDJALMO JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS EMRUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 11 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 24/08/2022 | 900.00 | 00007101270492 | JOSEBERGUE SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 15 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/08/2022 | 1610.00 | 17627346000117 | EMMANUEL VITAL DE OLIVEIRA POLICARPO - PRINT EXPRESS COMUNIC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 07 UNIDADES DE FAIXAS EM IMPRESSÃO DIGITAL NA LONA VINILICA COM ACABAMENTO EM MADEIRA, PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - DESFILE DE 07 DE SETEMBRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002674 | 25/08/2022 | 250.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COM MANUTENÇÃO PARA O PROJETO A CAMINHO DA INCLUSÃO, DO SETOR DE EDUCAÇÕ DO MUNICÍPIO, 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL EPSON COLORIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002676 | 25/08/2022 | 1820.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS COM MANUTENÇÃO PARA DO SETOR DE EDUCAÇÕ DO MUNICÍPIO, 01 MAQUINA SCX-5637 E 01 MAQUINA BROTHER , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/08/2022 | 110.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CARTUCHOS DE TONER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/08/2022 | 80.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CARTUCHOS DE TONER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002672 | 25/08/2022 | 850.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO, DE MAQUINA SCX-6555, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES AGOSTO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 25/08/2022 | 9566.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 31.07.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 25/08/2022 | 10.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 25/08/2022 | 929.00 | 28273306000130 | RANIERE GOMES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS, PÃES, PATÊ, REFRIGERANTES E BOLOS) DESTINADOS A SEREM SERVIDOS NA PALESTRA OFERECIDA PARA PESSOAS ATENDIDADAS PELO SCFV EM ALUSÃO A CAMPANHA DO AGOSTO LILAS, REALIZADA NO DIA 23.08.2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002673 | 25/08/2022 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER, COM MANUTENÇÃO, PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0002675 | 25/08/2022 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 8912W, COM MANUTENÇÃO, PARA O SETOR DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/08/2022 | 1050.00 | 00005252947406 | ALMIR DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SERIGRAFIA DE 200 BOLSAS EM TECIDO DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS E DISTRIBUIDAS COM IDOSOS ATENDIDOS NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 26/08/2022 | 1275.00 | 00006960404410 | SILVIO WANDERSON ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NO JOGOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27.08.2022, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, COM EQUIPES AMADORAS DO MUNICÍPIO, REFERNETE A 1ª RODADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/08/2022 | 139.16 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE (83 3357-1030), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.09.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002692 | 26/08/2022 | 1400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 26/08/2022 | 500.00 | 12669479000132 | REFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICA PRESTADO NO MOTOR DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 26/08/2022 | 169.31 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE AÇÃO SOCIAL (83 3357-1116), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.09.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/08/2022 | 1300.00 | 00008496969410 | JOSEMERE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) LENÇOIS PARA A SALA DE ACUMPUNTURA NO CRAS E 05 (CINCO) TOALHAS DE MESAS, PARA EVENTOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/08/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 07.09.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/08/2022 | 25.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS LOCADO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO 01.09.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 26/08/2022 | 289.25 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO PERIODO DE AGOSTO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.09.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/08/2022 | 30.00 | 00050693034491 | MARIA DO SOCORRO DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE DA RESIDENCIA DA CREDORA, REFERNETE AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/08/2022 | 12.45 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 26/08/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/08/2022 | 92.61 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.09.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 26/08/2022 | 52000.00 | 00008272056437 | ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) LOTES DE TERRENOS URBANOS LOCALIZADOS NA RUA MARIA DOS SANTOS GONÇALVES - CENTRO - SÃO DOMINGOS DO CARIRI - PB, COM AS SEGUNTES CCARACTERISTICAS: CADA LOTE TEM 7MT (SETE METROS) DE LAGURA NA FRENTE E NOS FUNDOS, POR 19,60MT (DEZENOVE METROS E SESSENTA CENTIMETROS) DE CCOMPRIMENTOS DE AMBOS OS LADOS, TOTALIZANDO ASSIM, OS QUATRO LOTES, UMA AREA DE 548M2, TENDO OS SEGUINTES LIMITES: AO LADO DIREITO COM O IMOVEL DE MARIA DA PAZ SA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/08/2022 | 160.47 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE INFRA ESTRUTURA (83 3357-1000), REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.09.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/08/2022 | 1050.00 | 00002238961445 | IRINEU BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGEM NO TRANSPORTE DE VEICULO ADQUIRIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/08/2022 | 213.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/08/2022 | 200.00 | 31519910000109 | REDE EXPRESSAO TAMBAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/08/2022 | 217.50 | 03010671000121 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE - JOÃO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/08/2022 | 4944.00 | 10850873000147 | MARIA SILVA MELO - BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SOTER DE SAUDE DO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/08/2022 | 1300.00 | 41535788000118 | ANTONIO PIRES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE JIU JITSU E MUAY THAI PARA PESSOAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/08/2022 | 4212.61 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/08/2022 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/08/2022 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/08/2022 | 75648.87 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/08/2022 | 7592.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/08/2022 | 6060.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROG. DE AG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/08/2022 | 20845.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, AGENTE SCOMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/08/2022 | 44006.91 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/08/2022 | 1212.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/08/2022 | 17247.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSB - PROGRAMA DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/08/2022 | 4363.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/08/2022 | 6142.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 110958-8 PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/08/2022 | 9788.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0002747 | 30/08/2022 | 3500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/08/2022 | 7364.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/08/2022 | 14591.34 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/08/2022 | 6060.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/08/2022 | 1560.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/08/2022 | 28714.85 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIO1NADOS, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/08/2022 | 8970.44 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/08/2022 | 179.00 | 16894782000190 | DIGITALSIGN CERTIFIÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/08/2022 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/08/2022 | 3660.00 | 28536867000185 | LCL PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/08/2022 | 15094.47 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/08/2022 | 2961.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/08/2022 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002744 | 30/08/2022 | 7400.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM OBSERVNACIA A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DOS DIVERSOS RELATORIOS E ESCRITURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DIARIAS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/08/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/08/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/08/2022 | 1.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ADO 176/2020 EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/08/2022 | 6544.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/08/2022 | 1712.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/08/2022 | 23208.84 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/08/2022 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO CONTRATATO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DIVISÃO DE HABITAÇÃO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/08/2022 | 1212.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/08/2022 | 449.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/08/2022 | 8945.32 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/08/2022 | 48729.59 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/08/2022 | 14490.90 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/08/2022 | 12844.55 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/08/2022 | 90354.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/08/2022 | 23116.88 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/08/2022 | 4095.75 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/08/2022 | 8651.25 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BÁSICA I, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/08/2022 | 4897.23 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/08/2022 | 12264.45 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/08/2022 | 8651.25 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/08/2022 | 10600.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDCUAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/08/2022 | 9320.20 | 29905327000194 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 84,50KG DE CARNE BOVINA MOIDA, 162,60 KG DE ACEM, 7,00 KG DE FRANGO INTEIRO E 100,90KG DE PEITO DE FRANGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0002748 | 30/08/2022 | 7650.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM USADOS DURANTE AS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 07 DE SETEMBRO APRESENTADO POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/08/2022 | 7364.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/08/2022 | 135.00 | 19559206000184 | POSTO SÃO JOSE - DH COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002757 | 31/08/2022 | 10627.51 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), PLACA: OGA-8200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE - PROG. NACI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002758 | 31/08/2022 | 12699.79 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OET6336-PB - TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE - PROG. NACI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002759 | 31/08/2022 | 6756.25 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO QUE REALIZA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO, PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: NQK-4504 - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0002761 | 31/08/2022 | 600.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO COMERCIAL COM IP FIXO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002765 | 31/08/2022 | 18002.20 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DO TODO MATERIAL COLETADO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANTO TODO CONTEUDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SENDO UM TOTAL DE 05 COLETAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/08/2022 | 700.00 | 00060192984420 | PAULO ESTEVÃO BRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: SERVIÇOS ELETRICOS E REBOBINAMENTO DE UM MOTOR-BOMBA SUBMERSA DE 2CV, COM TROCA DE OLEO E SELO MECANICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/08/2022 | 10797.00 | 09375686000170 | MADEREIRA DA MATA - JAKSON GLEYDSON ALBU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIAPMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO - 03 CAIXAS DÀGUA EM FIBRA DE 5.000 LITROS (SITIO ALGODOAIS, SITIO MALHADA DO MEIO E PARQUE DA SAUDE). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/08/2022 | 600.00 | 00005794187409 | ERINALDO DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0002764 | 31/08/2022 | 2810.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 100 MEGA FULL COMERCIAL PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/08/2022 | 1500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/08/2022 | 96.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/08/2022 | 6.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/08/2022 | 77.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/08/2022 | 720.80 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A FOLHA DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0002760 | 31/08/2022 | 6500.00 | 32471638000105 | EDER MONTEIRO DA SILVA ARAGÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO - LENTES E ARMAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0002763 | 31/08/2022 | 200.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 30 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/08/2022 | 4530.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA, COM COBERTURA DE FLORES E TRANSLADO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, FALECIDOS: MARIA APARECIDA PESSOA DA SILVA E MAILSON DE LIMA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0002762 | 31/08/2022 | 650.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO COMERCIAL COM IP FIXO, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/08/2022 | 606.00 | 00005819071409 | WALLINGTON DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS DE SAUDE, ASSESSORAMENTO DE ESTUDOS DE CUSTOS E VIABILIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE GESTÃO EM SAUDE, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PROGRAMAÇÃO E PLANOS DA SAUDE, EXIGIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE ALEM DE AUXILIAR NO USO DOS SISTEMAS DIGISUS E SISREG, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/08/2022 | 2760.00 | 07456930000101 | RECICLAAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - 01 IMPRESSORA CANON MULT. MAXX TINTA G7010. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/08/2022 | 600.00 | 00001559566477 | JOSE LEANDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO BARRA DE XANDÚ (AO LADO DO AÇUDE PROXIMO A RAMO DE TILO), DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/08/2022 | 450.00 | 00071169630499 | ANDISON JUNIOR SILVA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO LIGAR E DESLIGAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MALHADO, COMO TAMBÉM NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MESMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA EQUIPADA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O SET | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/08/2022 | 2900.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUB THEBE 4TSM-1820D 3CV MONOFASICA COM MATERIAL DE INSTALAÇÃO, PARA LOCALIDADE RURAL DO MUNICÍPIO - SITIO MALHADA DO MEIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/08/2022 | 450.00 | 00070321071417 | GUSTAVO PEREIRA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MORORO, COM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, LIGANDO E DESLIGANDO O SISTEMA, ALÉM DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MESMO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/08/2022 | 1300.00 | 00070608930407 | GHILHERME DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D`ÁGUA E TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA E SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DO SISTEMA DE BARRA DE XANDÚ, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/08/2022 | 1000.00 | 00002900892473 | JOSE ADEVALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PAU FERRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/08/2022 | 1000.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PORTEIRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/08/2022 | 600.00 | 00070328148407 | EDIGLEY PEREIRA ARAéJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DO SÍTIO BARRA DE XANDU, DO LADO DO AÇUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/08/2022 | 450.00 | 00068552289415 | MARIA JACIANE TRUTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BOLÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0002798 | 01/09/2022 | 4100.00 | 36213090000146 | SOMNUS CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSOS PROFISSIONALIZANTE EM MODELISTA PROFISSIONAL PARA OS COLETIVOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002791 | 01/09/2022 | 1499.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002792 | 01/09/2022 | 1037.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/09/2022 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE GERALDINA SILVA PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/09/2022 | 528.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE OLIVIA DE BRITO LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/09/2022 | 2400.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA-NEUROCENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 15 CONSULTAS MEDICAS COM NEUROPEDIATRA DE JOVENS DO MUNICIPUIO ATENDIDAS PELO PROJETO A CAMINHO DA INCLUSÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002802 | 01/09/2022 | 1520.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: RLW-6I73 - PNEUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002803 | 01/09/2022 | 1236.56 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: RLW-6I73 - PEÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/09/2022 | 200.00 | 00012007663422 | MARIA DO SOCORRO FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO MEDICAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTRA O CANCER DE MAMA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/09/2022 | 600.00 | 00008342922707 | ELZA NASCIMENTO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃOD E EXAMES (CITILOGRAFIA RENAL E ECOGRAFIS DOPPLER VENOSO) PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/09/2022 | 1200.00 | 00085469149404 | JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMIVEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO, 54 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB, DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00010018199429 | MAURA MILENA DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ROSA PATRICIA PESSOA MARINHO,QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/09/2022 | 500.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENET AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/09/2022 | 11166.00 | 06182834000141 | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE POSTES DE SUPORTES PARA CAIXAS D`ÁGUA SEREM INSTALADAS NOS SÍTIOS MALHADA DO MEIO, SITIO ALGODOAIS E PARQUE DA SAUDE (NA SEDE DO MUNICÍPIO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002793 | 01/09/2022 | 14522.20 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICADO MUNICÍPIO E PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002789 | 01/09/2022 | 865660.49 | 08317848000150 | APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B, DE ACORDO COMO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONVENIO N.º191/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 00080/2022. | 00042022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002800 | 01/09/2022 | 1037.25 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002801 | 01/09/2022 | 503.38 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/09/2022 | 1317.18 | 09122173000157 | JOSE EMERSON DE ABREU SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALÇAO DE RASTREADORES EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - MENSALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002809 | 02/09/2022 | 2061.13 | 00026319381434 | SEVERINO DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HOTIFRUTIS DESTIDADOS A SEREM SERVIDOS NA MERENDA OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO OS SEGUINTE PRODUTOS VENDIDOS: BATA DOCE, BATATA INGLESA, CHUCHU, CEBOLA, TOMATE E COENTRO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002810 | 02/09/2022 | 1752.31 | 00002655932471 | ADERALDO ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO: MAMÃO FORMOSA, PIMENTÃO, ACEROLA, MANGA TOMI, COENTRO, REPOLHO, MACAXEIRA, MARACUJA, MELANCIA E GOIABA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002811 | 02/09/2022 | 1854.31 | 00007197715440 | LUCICLEIDE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONRECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO: ALHO, BANANA PACOVAN, CENORA, MARACUJÁ E GOIABA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002812 | 02/09/2022 | 727.20 | 00004494819484 | IVETE VIRGINIA FERNANDES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, OVOS CAIPIRA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 101 DEZENAS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0002807 | 02/09/2022 | 32537.14 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE POSTES DE CONCRETO ARMADO DUPLO T, TIPOB, POSTES DE CONCRETO ARMADO CIRCULAR (NBR8451), COM TROCA E COLOCAÇÃO DE BRAÇOS DE TUBO GALVANIZADO, COLOCAÇÃO DE LAMPADAS DE LED, CABOS DE ALUMINIO 0,6/1KV MULTIPLEXADOS 3X1X25 + 25MM, CABOS DE COBRE FLEXIVEIS CLASSE 4 OU 5 ISOLAÇÃO EM PVA/ANTICHAMA BMG-B, ALÇAS, ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL EM PEAD, PARAFUSOS EM AÇO GALVANIZADO, ARRUELA QUADRADA, HASTES DE ATERRAMENTO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0002808 | 02/09/2022 | 4752.00 | 41050730000184 | LEONILDO GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO NA ESTARADA DA COMUNIDADE RURAL DO MUNICÍPIO ALEM DE MANUTENÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 02/09/2022 | 12735.00 | 05782767000133 | ATAIDE E FREITAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (MATERIAL PARA PINTURA) - PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CRAS E SALÃO DE COSTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/09/2022 | 600.00 | 00007533472454 | SILVANIA GUIMARAES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E ACADEMIA DO PARQUE DA SAUDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/09/2022 | 3600.00 | 44862847000150 | AILTON MARIO DO NASCIMENTO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV NO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 02/09/2022 | 500.00 | 00005354898463 | LUCIO FABIO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0002815 | 02/09/2022 | 3610.20 | 42857637000149 | MARIA JOZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO, JANTAR E JARRA DE SUCO) PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPE DE CONTABILIDADE E POLICIAIS QUE FAZEM O POLICIAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 02/09/2022 | 850.00 | 00003373463483 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA EDILEIDE PEREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/09/2022 | 300.00 | 00059060212487 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESCARREGANDO GARRAFÕES DE AGUÁ E BOTIJÕES NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002820 | 02/09/2022 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002821 | 02/09/2022 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO BLOG CARIRI IN FOCO - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA RADIO JDT COMUNICAÇÃO E MIDIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/09/2022 | 23.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS - DIA 01.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/09/2022 | 8.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 02/09/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0002825 | 02/09/2022 | 1095.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MARMITAS PREPARADAS DESTINADAS A SEREM SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002805 | 02/09/2022 | 12735.68 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM RECEITADOS, QUANDO NECESSÁRIOS, PELOS MEDICOS QUE ATENDEM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 02/09/2022 | 1265.00 | 00092293913449 | JOSE ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM EM JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MUNICIPAL, REALIZADAS NO DIA 03.09.2022, SEGUNDA RODADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0002837 | 05/09/2022 | 4500.00 | 24044630000126 | MANOEL TUTA PERFURAÇÕES DE POÇOS - MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 18 UNIDADES CONSERTADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 05/09/2022 | 1778.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR DESTINADOS A ASEREM SERVIDOS AO PESSOAL DO SINDICATO RURAL RESPONSAVEL PELO CADASTRO RURAL DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 05/09/2022 | 982.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002838 | 05/09/2022 | 10569.57 | 01627117000162 | FUNDAÇÃO RUBENS DUTRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃOD E EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 28.07.2022 A 27.08.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 05/09/2022 | 1950.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS, SALADAS DE FRUTAS, SUCOS, SANDUICHES E REFRIGERANTES) DESTINADOS A SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIÃO DE GESTANTES ATENDIDAS NO MUNICÍPIO, ALÉM DA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFFET DESTINADO A SER SERVIDOS EM REUNIÃO COM FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO (CUIDANDO DE QUEM CUIDA), DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 05/09/2022 | 150.00 | 00005655611465 | KARLA VALEIRA SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 05/09/2022 | 120.00 | 00004495206419 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS PARA A RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 05/09/2022 | 300.00 | 00002275479422 | AURI BRAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FAMILIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 05/09/2022 | 200.00 | 00003386114440 | ROSILEIDE GUIMARÃES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 05/09/2022 | 124.00 | 00002624727400 | NATALICIO NEYDSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00002529083762 | GENILSON ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DE PREDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 05/09/2022 | 120.00 | 00042490260430 | EDIVALDO NEVES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS, PARA SEREM USADAS NA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS DOADAS AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002842 | 05/09/2022 | 2500.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ANUNCIO DE APOIO CULTURAL EM TODOS OS PROGRAMAS DA RADIO SÃO DOMINGOS FM - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 05/09/2022 | 9.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 05/09/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Judiciária | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A PRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 05/09/2022 | 4231.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO E EQUIAPENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 05/09/2022 | 360.00 | 00016217237474 | ANTONIO VICTOR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 06 (SEIS) DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 05/09/2022 | 1500.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ E ALMOÇO) PARA OS TRABALGADORES AVULSOS QUE TRABALHAM EM SERVIÇOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 05/09/2022 | 1500.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 21 LAVAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 06/09/2022 | 2420.00 | 27723131000153 | ROGERIO SANTOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DE PNEUS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 06/09/2022 | 600.00 | 00012890032469 | EMANUEL DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIPEZA E RETIRADA DE MATOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS , SENDO UM TOTAL DE 10 (DEZ) DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 06/09/2022 | 93.00 | 03752996000180 | J.EMILIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS DESTINADAS A SEREM SERVIDAS PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS OD INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 06/09/2022 | 14.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 08/09/2022 | 12.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002855 | 08/09/2022 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BOM COMO DOS CONTRAYOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0002854 | 08/09/2022 | 8550.00 | 26812324000118 | TATIANE MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE: 02 VESTIDOS BRANCOS, 03 MACACÕES EM TULE BORDADO FORRADOS, 10 MACACÕES EM VELUDO MOLHADO COM DETALHES DOURAODOS E APLICAÇÕES DE RENDA, 02 SAIAS DOURADAS EM ORGANZA CRISTAL E CETIM, 03 SAIAS EM ORGANZA E OXFORD, 10 SAIAS EM ORGANZA E CETIM, 42 CAMISAS BRANCAS EMOXFORD E 42CALÇAS; PARA UTILIZAÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 08/09/2022 | 1300.00 | 40813176000187 | UESLEY BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS: COLOCAÇÃO DE FECHADURA NO SALÃO DE COSTURA DO SÍTIO PORTEIRAS, FABRICAÇÃO DE DOIS SUPORTES PARA SACO DE AREIA DO PARQUE DA SAUDE, FABRICAÇÃO DE TRÊS GRADES E JANELAS DO PARQUE DA SAÚDE, SOLDAGEM E MONTAGEM DE TRÊS FERRAMENTAS DE ESCAVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM TRÊS BRINQUEDOS DO PARQUINHO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002856 | 08/09/2022 | 15906.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPOEM A CESTA BÁSCIA, DESTINADOS A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 08/09/2022 | 3000.00 | 00031301126934 | FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CESARIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: ROZIANE QUEIROZ DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002859 | 08/09/2022 | 531.76 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833 - PEÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002860 | 08/09/2022 | 921.39 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFY-5468 - PEÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002857 | 08/09/2022 | 7730.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002858 | 08/09/2022 | 3950.75 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MEDICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002863 | 09/09/2022 | 5670.03 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIOSPOTALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/09/2022 | 1370.00 | 00092293913449 | JOSE ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM EM JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MUNICIPAL, REALIZADAS NO DIA 10.09.2022, TERCEIRA RODADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00008447040402 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/09/2022 | 3026.00 | 00092886043400 | JOSE MANOEL GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DE 178M2 DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO O VALOR DE R$ 17,00 POR METRO QUADRADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00012988393435 | WALISSON DE FARIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PAIS E ALUNOS DO PROJETO DO SE TOR DE EDUCAÇÃO "A CAMINHO DA INCLUSÃO, DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA AS CIDADES DE BOQUEIRÃO E CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MEDICO DURANTE CONSUKTAS MEDICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 09/09/2022 | 6487.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 09/09/2022 | 0.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002866 | 09/09/2022 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI E PRODUÇÃO DE RELEASES E VIDEOS COM INFORMAÇÕES DA PREFEITURA, PARA DIVULGAÇÃO JUNTO À IMPRENSA E REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA SOL COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002867 | 09/09/2022 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ARTES PARA A DIVULGAÇÃO DE ATOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOINGOS DO CARIRI, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA DAMIÃO LIMA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0002868 | 09/09/2022 | 36960.00 | 36072246000116 | LADJANIO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CREDOR, REALIZANDO AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICÍPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, VIAGENS DE IDA E VOL COM ESPERA DOS ESTUDANTES, SAINDO DO MUNICÍPIO AS 15:30 RETORNANDO DE CAMPINA GRANDE AS 22:00, PERIODO: DE 08 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DO ANO E 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/09/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 12/09/2022 | 93.00 | 00010941534782 | RENATA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE ONDE A EQUIPE DO SETOR DE SAUDE FOI RECEBER ORIENTAÇÕES SOBRE O MANEJO CLINICO DA MONKEYPOX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 12/09/2022 | 261.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 09.09.2022 - EXTRATO DE TERMO ADITIVO P.E. 00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 12/09/2022 | 8.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002878 | 12/09/2022 | 1212.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS, DO SETOR DE SAUDE DO MNICÍPIO DE SÃ DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 12/09/2022 | 365.00 | 07698015000114 | CENTRO ODONTOLOGICO EYDENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE LIMPEZA, RESTAURAÇÃO E APARELHOEM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE CASSIA VITORIA DE LIMA PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 12/09/2022 | 200.00 | 00006864301400 | KARLLA RAQUEL NERES DINIZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM OFTALMOLOGISTA E EXAME DE TOPOGRAFIA DE CORNEA, NA FILHA DA CREDORA, A MENOR SOPHIA DINIZ SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 12/09/2022 | 78.25 | 00010645898473 | LIDIANE COSME DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 12/09/2022 | 200.00 | 00017836052435 | GERONIMO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 12/09/2022 | 500.00 | 00070609464469 | JHONNATA LUCENA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM PARA O TRECHO SÃO PAULO - CAMPINA GRANDE, ALEM DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE ALTERNATIVO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICÍPIO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 13/09/2022 | 1180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE LUIS GUSTAVO NEVES - RM DE ENCEFALO COM CONTRASTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 13/09/2022 | 540.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 02 BOMBONA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 13/09/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 14.09.2022 - TOMADA DE PREÇO 00005/2022 (AVISO DE LICITAÇÃO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 13/09/2022 | 657.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL REFERENTE A DIFERENÇA VERIFICADA PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 13/09/2022 | 8.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 13/09/2022 | 135.00 | 19559206000184 | POSTO SÃO JOSE - DH COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS AATIVIDADES RELACINADAS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO QSE EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 14/09/2022 | 3916.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO 23.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE - PROG. NACI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002900 | 14/09/2022 | 8499.64 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-3650 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE - PROG. NACI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002901 | 14/09/2022 | 3028.68 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OET-6336 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE - PROG. NACI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002902 | 14/09/2022 | 6849.89 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OGA-8200 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS AATIVIDADES RELACINADAS AO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002912 | 14/09/2022 | 9180.84 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MATERIAL DE PAPELARIA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 14/09/2022 | 13642.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO 23.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 14/09/2022 | 21787.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO 23.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 14/09/2022 | 169.63 | 10793952000163 | SUPERMERCADO MINIPREÇO LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO - COPA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 14/09/2022 | 2000.00 | 00008179910423 | JULIANA DAS NEVES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DIVERSAS AÇÕES E ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NAS SECRETARIAS DE: ESPORTES, AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 14/09/2022 | 17.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 14/09/2022 | 167.00 | 00038805154415 | MOZART PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO O PROCURADOR DO MUNICIPIO, O PREFEITO E FUNCIONARIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL FORAM PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TRANSPORTE DAS ELEIÇÕES DE 2022, NO CARTORIO ELEITORAL DA CIDADE ED BOQUEIRÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 14/09/2022 | 300.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 14/09/2022 | 800.00 | 00007863195420 | EWERTON DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 14/09/2022 | 160.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARIA DO SOCORRO FARIAS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 14/09/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PRIMIERO EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOE DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: QFY-1J12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 14/09/2022 | 1021.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO DE 23.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 14/09/2022 | 460.00 | 14497909000101 | INCOR - CG - INST. NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAPA E HOLTER EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE SEVERINA DA COSTA GONÇALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 14/09/2022 | 400.00 | 00005861621438 | JOSE ELIONARDO BRITO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: ITHALO MENDES DOS SANTOS E THALIA MENDES DOS SANTOS, QUE ESTUDAM NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO RESIDEIREM NO SÍTIO CURRAL VELHO, ONDE O ONIBUS ESCOLAR NÃO PASSA PARA BUSCA-LOS DEVIDO A DISTANCIA ENTRE A RESIDENCIA DO CREDOR E A ROTA DE PASSAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 14/09/2022 | 250.00 | 00003920298470 | FRANCISCO RENAN NUNES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, OS MENORES: RENAN GABRIEL NUNES DE BRITO (PARA A CRECHE MUNICIPAL DÃO MIÃO OLIVEIRA DE BRITO) E JOÃO PEDRO NUNES (PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS) PARA UNIDADES ESCOLARES NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ROTA DO ONIBUS ESCOLAR PASSAR DISTANTE DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/09/2022 | 650.00 | 00037623761404 | MARINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E CIRURGIA (LIPOMA NA COXA ESQUEDA), POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 14/09/2022 | 350.00 | 00009145317437 | VALDIRENE DOS SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: BRUNA AMORIM NASCIMENTO E BRUNO JUNIOR AMORIM DO NASCIMENTO, QUE ESTUDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS E NA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, DEVIDO AOS ALUNOS MORAREM NO SITIO LAGEDO EM LOCAL DISTANTE DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO NECESSARIO O TRANSPORTE DOS ALUNOS, POR SER PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 14/09/2022 | 350.00 | 00001557167435 | PEDRO DEODATO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA ESTUDANTE, A MENOR MILENA DE OLIVEIRA DE BRITO, DA LOCALIZADA DO SÍTIO RIACHO DAS VARAS PARA A CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ROTA DO ONIBUS ESCOLAR PASSAR DISTANTE DA RESIDENCIA DA ESTUDANTE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0002894 | 14/09/2022 | 2500.00 | 40000064000107 | FARMACIA VETERINARIA VETCLIN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIEMNTOS VISANDO O CONTROLE DE ZOONOZES, VACINAÇÃO, MELHORAMENTO GENETICO E OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002926 | 15/09/2022 | 840.22 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, VEICULO PLACA: RLQ-7F47 - AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 15/09/2022 | 1769.99 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SER DOADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS MEDICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 15/09/2022 | 330.00 | 00070194842479 | MARIA CAROLINA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM PEDIATRA PARA A FILHA MENOR DA CREDORA, A PACIENTE: MARIA CATARINA GUIMARÃES DE LIMA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 15/09/2022 | 150.00 | 00099630931400 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCIERO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 15/09/2022 | 300.00 | 00003385985455 | RADAMES DE LIMA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (CORTINAS DE MALHA, JARROS E MESA DE MADEIRA) PARA PALESTRA REALIZAÇÃO PELO CRAS EM ALUSÃO AO SETEMBRO ROXO, REALIZADA NO DIA 23.08.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002916 | 15/09/2022 | 4687.41 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873 - AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002917 | 15/09/2022 | 96.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873 - AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002918 | 15/09/2022 | 4217.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833 - AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002919 | 15/09/2022 | 3693.07 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I23 - AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002920 | 15/09/2022 | 3765.85 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFJ-6817 - AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002921 | 15/09/2022 | 64.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFJ-6817 - AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002924 | 15/09/2022 | 3234.90 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I13 - AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002925 | 15/09/2022 | 128.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I13 - AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002927 | 15/09/2022 | 103.69 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQE-4533 - AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002939 | 15/09/2022 | 1041.61 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFY-5468 - AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002943 | 15/09/2022 | 1825.40 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298 - AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002949 | 15/09/2022 | 4577.21 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: RLW-6I73 - AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 15/09/2022 | 250.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA - PRONTOCOLON-MEDICINA 24H | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE GERALDINA SILVA PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 15/09/2022 | 900.00 | 09356163000186 | C E R W - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍIO, A PACIENTE GERALDINA SILVA PEREIRA - TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002960 | 15/09/2022 | 1647.95 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFY-5468 - PEÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002950 | 15/09/2022 | 5356.14 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: QFS-7A26 - AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 15/09/2022 | 402.35 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO QUE REALIZA OS SERVIÇOS DA EMATER NO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002958 | 15/09/2022 | 10058.94 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 15/09/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 15/09/2022 | 2.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002929 | 15/09/2022 | 148.37 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): ROÇADEIRA E MOTOSERRA - AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002930 | 15/09/2022 | 66.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): ROÇADEIRA E MOTO SERRA - AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002933 | 15/09/2022 | 15136.32 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): PATROL - AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002934 | 15/09/2022 | 1500.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): PATROL - AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002935 | 15/09/2022 | 5943.90 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): RETRO ESCAVADEIRA - AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002936 | 15/09/2022 | 5386.84 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): OGD-5G77 - AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002938 | 15/09/2022 | 6241.54 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): CARREGADEIRA - AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002941 | 15/09/2022 | 3631.64 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): TRATOR JONH DEERE - AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002947 | 15/09/2022 | 4683.19 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): NQH-6532 - AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002948 | 15/09/2022 | 300.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): NQH-6532 - AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002953 | 15/09/2022 | 4099.82 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): RUO6E19 - AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002914 | 15/09/2022 | 4411.28 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614 - AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002915 | 15/09/2022 | 96.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614 - AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002922 | 15/09/2022 | 2830.63 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFX-8E04 - AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002923 | 15/09/2022 | 64.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFX-8E04 - AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002937 | 15/09/2022 | 2501.63 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFB-3089 - AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002940 | 15/09/2022 | 2409.57 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: NQK-4504 - AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002942 | 15/09/2022 | 2531.36 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OET-6336 - AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002944 | 15/09/2022 | 4396.99 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OGA-8200 - AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002945 | 15/09/2022 | 3485.52 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: QSG-3560 - AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002946 | 15/09/2022 | 3266.97 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: RLU-9F53 - AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002952 | 15/09/2022 | 2392.79 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: RLZ-3G74 - AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 15/09/2022 | 390.20 | 33691432000145 | MARIA EDILEUZA DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHE PARA SEREM SERVIDOS A LUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002928 | 15/09/2022 | 95.36 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: KHH-5521 - AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002951 | 15/09/2022 | 1557.40 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: QFR-5A72 - AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002968 | 16/09/2022 | 4638.07 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: NQK-4504. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002969 | 16/09/2022 | 4617.52 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: RLU-9F53. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002970 | 16/09/2022 | 4244.64 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: OFB-3089. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002966 | 16/09/2022 | 4879.05 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA DO MUNICÍPIO, VEICULO/EQUIPAMENTO: OGD-5677. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002967 | 16/09/2022 | 6226.92 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA DO MUNICÍPIO, VEICULO/EQUIPAMENTO: OGD-5677. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002975 | 16/09/2022 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI NO BLOG DO BRUNO LIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002976 | 16/09/2022 | 14850.00 | 28950819000139 | RERA-SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DIVERSOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EMPREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 16/09/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 16.09.2022 - TOMADA DE PREÇO 00006/2022 (AVISO DE LICITAÇÃO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 16/09/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 16/09/2022 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE ERINALVA DA CAMARA - US ABDOMEM TOTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 16/09/2022 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARINALVA SERAFIM DA SILVA - DOPPLER VENOSO DOSMEMBROS INFERIORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 16/09/2022 | 350.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE ERINALVA DA CÂMARA - ENDOSCOPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 16/09/2022 | 1000.00 | 43355042000158 | SUELDA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS DE FERIDAS DE DIFICIL CICATRIZAÇÃO, SENDO UM TOTAL DE 10 SESSÕES, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARIA DO CARMO SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 16/09/2022 | 300.00 | 00070148843441 | JOÃO JOSÉ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 16/09/2022 | 100.00 | 00007794790417 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 16/09/2022 | 700.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALCIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 16/09/2022 | 185.00 | 00001303884755 | FRANCISCO DEODATO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ E ALMOÇO) PARA OS JUIZES E ARBITROS DURANTE RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 16/09/2022 | 1445.00 | 00006960404410 | SILVIO WANDERSON ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE 04 JOGOS QUE SERA REALIZADO NO DIA 18.09.2022, NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, COM EQUIPES AMADORAS DO MUNICÍPIO, REFERNETE A 4ª RODADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 16/09/2022 | 4800.00 | 04016281000121 | VIFF`S VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - CAMPANHA OUTUBRO ROSA 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0002988 | 19/09/2022 | 6720.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 48 PROTESES CONFECCIONADAS CONFORME RELAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 19/09/2022 | 1062.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 118 UNIDADES FORNECIDAS - MESES DE JULHO E AGOSTO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002987 | 19/09/2022 | 4350.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACAS: QFJ-6817, QFM-5833-PB, QSG-4123-PB, QFM-5873-PB E QFY-5468-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 19/09/2022 | 540.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES CONTENDO 20 LITROS DE AGUA MINERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SE TOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 60 UNIDADDES FORNECIDAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0002991 | 19/09/2022 | 3200.00 | 28950819000139 | RERA-SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DIVERSOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 19/09/2022 | 2.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 19/09/2022 | 2934.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÃOS DE AGUA MIRAL DE 20 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 325 UNIDADES FORNECIDAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002986 | 19/09/2022 | 9126.80 | 04949494000106 | XAND`S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 19/09/2022 | 1400.00 | 47181734000188 | JOSÉ CARLOS ALBERTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDAMARCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002990 | 19/09/2022 | 62613.35 | 14991955000162 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO MARTINS DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA N.º 542/2021, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 002/2022. | 00032022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/09/2022 | 2738.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL - 70%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/09/2022 | 12353.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES EDUCAÇÃO - MDE 25%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/09/2022 | 36912.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/09/2022 | 2829.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3000. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/09/2022 | 6165.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADIMNISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 15.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/09/2022 | 1053.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/09/2022 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/09/2022 | 4.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSES - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/09/2022 | 33162.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/09/2022 | 2266.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AVULSOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/09/2022 | 1588.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/09/2022 | 36849.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENDIA DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/09/2022 | 350.00 | 00000642280703 | GIOVANE ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 21/09/2022 | 200.00 | 00071169951457 | MARIA EDUARDA DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 21/09/2022 | 2770.00 | 02896042000188 | REALMED COMER. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 21/09/2022 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003009 | 21/09/2022 | 6220.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA COM ALMOXARIFADO INTEGRADO, CONTROLE DE TESOURARIA E PROCESSAMENTO DA FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 21/09/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTIRUBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTE DOS MUNICÍPIO DO AGRESTE E CARIRI PARAIBANO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 21/09/2022 | 2.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 21/09/2022 | 11200.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS: SIOPS, SIOPE, CONTAS ANUAIS, RREO E RGF PARA ALIMENTAÇÃO AO SICONFI DO GOVERNO FEDERAL E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA CAUC DESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 22/09/2022 | 10000.00 | 36072246000116 | LADJANIO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA RED EMUNICIPAL DE ENSINO QUE COMPÕES A BANDA MARCIAL "JOSÉ FERREIRA DA SILVA" DO MUNICÍPIO PARA APRESNETAÇÕES NAS SEGUINTES CIDADES: SÃO VICENTE DO SERIDÓ,CARAÚBAS (BARREIRAS), CARAÚBAS, OLIVEDOS, ALCANTIL, PUXINANA, SÃO SEBASTIÃO DE UMBUZEIRO, SANTO ANDRE E BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003019 | 22/09/2022 | 5699.66 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO EM PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO - MATERIAL ELETRICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 22/09/2022 | 10260.00 | 26812324000118 | TATIANE MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE ADEREÇOS (CHAPEUS, CETROS DE PVC E FLAMULA DE VELUDO) DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE COMPOEM A BANDA MARCIAL "JOSE FERREIRA DA SILVA" E OUTROS ALUNOS NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 22/09/2022 | 4046.00 | 11802271000187 | ROSILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR, ONDE SERÃO SERVIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 8.092 UNIDADES DE PÃO FORNECIDOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 22/09/2022 | 5475.00 | 28385568000197 | AMORIN E OLIVEIRA LTDA - ME - EMPRESA CAMPINENSE DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO DE PROSTATECTOMIA TRANSVERSICAL DE PROSTATA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE JOSÉ AURI DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 22/09/2022 | 200.00 | 00003384899407 | JOSEFA GILVANETE DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 22/09/2022 | 200.00 | 00012007663422 | MARIA DO SOCORRO FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 23/09/2022 | 350.00 | 13857429000303 | HOSPITAL OFTALMOLOGICO DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE SOPHIA DINIZ SILVA - TOMOGRAFIA DE CORNEA-SIRIUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003025 | 23/09/2022 | 3298.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MEDICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003026 | 23/09/2022 | 11294.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIOSPOTALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA - COM RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003027 | 23/09/2022 | 8780.80 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 23/09/2022 | 1430.00 | 00006960404410 | SILVIO WANDERSON ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE 04 JOGOS QUE SERA REALIZADO NO DIA 24.09.2022, NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, COM EQUIPES AMADORAS DO MUNICÍPIO, REFERNETE A 5ª RODADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 23/09/2022 | 69.00 | 12085275000154 | CUPIM CHURRASCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA FUNCIONARIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 23/09/2022 | 36.00 | 00270980000142 | QUIMICA MOURA INDUSTRIA E COMERCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 23/09/2022 | 21540.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 23/09/2022 | 169.44 | 00010941534782 | RENATA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA ONDE ONDE A EQUIPE DO SETOR DE SAUDE FOI PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SELO UNICEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 23/09/2022 | 69.00 | 00004180773473 | RICARDO SANTOS LIMA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE O FUNCIONARIO FOI TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 23/09/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 26/09/2022 | 14238.45 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 26/09/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 27.09.2022 - TOMADA DE PREÇO 00004/2022 (RESULTADO DE HABILITAÇÃO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 26/09/2022 | 220.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CARTUCHOS DE TONER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0003078 | 26/09/2022 | 850.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO, DE MAQUINA SCX-6555, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003083 | 26/09/2022 | 7400.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM OBSERVNACIA A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DOS DIVERSOS RELATORIOS E ESCRITURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DIARIAS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 26/09/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 26/09/2022 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 26/09/2022 | 28714.85 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIO1NADOS, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 26/09/2022 | 8970.44 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 26/09/2022 | 8945.32 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 26/09/2022 | 48729.59 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 26/09/2022 | 14490.90 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 26/09/2022 | 12844.55 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 26/09/2022 | 90354.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 26/09/2022 | 23116.88 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 26/09/2022 | 4095.75 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 26/09/2022 | 8651.25 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BÁSICA I, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 26/09/2022 | 4897.23 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 26/09/2022 | 11805.75 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 26/09/2022 | 8651.25 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 26/09/2022 | 10600.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDCUAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0003079 | 26/09/2022 | 1820.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS COM MANUTENÇÃO PARA DO SETOR DE EDUCAÇÕ DO MUNICÍPIO, 01 MAQUINA SCX-5637 E 01 MAQUINA BROTHER , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0003082 | 26/09/2022 | 250.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA EPSON MULTIFUNCIONAL COLORIDA, COM MANUTENÇÃO, PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO (PROJETO A CAMINHO DA INCLUSÃO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE - PROG. NACI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003094 | 26/09/2022 | 5458.38 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OGA-8200 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE - PROG. NACI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003095 | 26/09/2022 | 8539.37 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OET-6336 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNATE - PROG. NACI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003096 | 26/09/2022 | 9154.59 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-3650 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 26/09/2022 | 6400.00 | 44862847000150 | AILTON MARIO DO NASCIMENTO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMANEJAMENTO ELETRICO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 26/09/2022 | 7364.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 26/09/2022 | 6544.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 26/09/2022 | 1712.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 26/09/2022 | 22683.64 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 26/09/2022 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO CONTRATATO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DIVISÃO DE HABITAÇÃO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 26/09/2022 | 1212.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 26/09/2022 | 600.00 | 00005794187409 | ERINALDO DE OLIVEIRA LOPES | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE RURAL DE BARRA DE XANDÚ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 26/09/2022 | 4212.61 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 26/09/2022 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 26/09/2022 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 26/09/2022 | 65609.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 26/09/2022 | 7592.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 26/09/2022 | 6060.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROG. DE AG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 26/09/2022 | 20845.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, AGENTE SCOMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 26/09/2022 | 39374.91 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 26/09/2022 | 1212.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 26/09/2022 | 18303.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSB - PROGRAMA DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 26/09/2022 | 4363.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 26/09/2022 | 6142.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 26/09/2022 | 9788.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0003080 | 26/09/2022 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 8912W, COM MANUTENÇÃO, PARA O SETOR DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0003081 | 26/09/2022 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER, COM MANUTENÇÃO, PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 26/09/2022 | 7364.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/09/2022 | 450.00 | 00070321071417 | GUSTAVO PEREIRA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MORORO, COM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, LIGANDO E DESLIGANDO O SISTEMA, ALÉM DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MESMO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00002900892473 | JOSE ADEVALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PAU FERRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PORTEIRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 26/09/2022 | 450.00 | 00071169630499 | ANDISON JUNIOR SILVA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO LIGAR E DESLIGAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MALHADO, COMO TAMBÉM NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MESMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 26/09/2022 | 600.00 | 00070328148407 | EDIGLEY PEREIRA ARAéJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DO SÍTIO BARRA DE XANDU, DO LADO DO AÇUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 26/09/2022 | 1300.00 | 00070608930407 | GHILHERME DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D`ÁGUA E TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA E SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DO SISTEMA DE BARRA DE XANDÚ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 26/09/2022 | 450.00 | 00068552289415 | MARIA JACIANE TRUTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BOLÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/09/2022 | 600.00 | 00001559566477 | JOSE LEANDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO BARRA DE XANDÚ (AO LADO DO AÇUDE PROXIMO A RAMO DE TILO), DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003073 | 26/09/2022 | 1879.75 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFY-5468 - PEÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003074 | 26/09/2022 | 1380.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFY-5468 - PNEUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 26/09/2022 | 606.00 | 00005819071409 | WALLINGTON DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS DE SAUDE, ASSESSORAMENTO DE ESTUDOS DE CUSTOS E VIABILIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE GESTÃO EM SAUDE, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PROGRAMAÇÃO E PLANOS DA SAUDE, EXIGIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE ALEM DE AUXILIAR NO USO DOS SISTEMAS DIGISUS E SISREG, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003097 | 26/09/2022 | 2511.10 | 15218561000139 | NNMED - DISTR. IMPORT. DE MEDICAMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 26/09/2022 | 14591.34 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 26/09/2022 | 6060.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 26/09/2022 | 1560.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 26/09/2022 | 300.00 | 00010849817420 | MARIA LUCELIA DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 27/09/2022 | 1200.00 | 00059429968491 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DUAS MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, UMA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE E OUTRA DA MESMA CIDADE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, AMBAS REAKIZADAS NO DIA 22.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003101 | 27/09/2022 | 1400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 27/09/2022 | 900.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHO DE OXIGENIO DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003105 | 27/09/2022 | 1176.10 | 15218561000139 | NNMED - DISTR. IMPORT. DE MEDICAMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALARES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 27/09/2022 | 1300.00 | 41535788000118 | ANTONIO PIRES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE JIU JITSU E MUAY THAI PARA PESSOAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003102 | 27/09/2022 | 4963.37 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), PLACA: OGA-8200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 27/09/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 27/09/2022 | 717.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/09/2022 | 25.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS LOCADO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO 03.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/09/2022 | 99.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 07.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/09/2022 | 227.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003116 | 28/09/2022 | 1789.75 | 00026319381434 | SEVERINO DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HOTIFRUTIS DESTIDADOS A SEREM SERVIDOS NA MERENDA OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO OS SEGUINTE PRODUTOS VENDIDOS: BATA DOCE, BATATA INGLESA, CHUCHU, CEBOLA, TOMATE E COENTRO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003117 | 28/09/2022 | 194.40 | 00004494819484 | IVETE VIRGINIA FERNANDES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, OVOS CAIPIRA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 27 DEZENAS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003118 | 28/09/2022 | 1729.17 | 00007197715440 | LUCICLEIDE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONRECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO: ALHO, BANANA PACOVAN, CENORA, MARACUJÁ E GOIABA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003112 | 28/09/2022 | 5890.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO E/OU EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, PLACA/EQUIPAMENTOS: CARREGADEIRA (PNEUS, CAMRA DE AR E PROTETOR) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003113 | 28/09/2022 | 9000.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO E/OU EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, PLACA/EQUIPAMENTOS: PATROL (PNEUS E CAMARA DE AR). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003114 | 28/09/2022 | 8688.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. E MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/09/2022 | 1316.70 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM TROCA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS - OXIMETRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/09/2022 | 5000.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FUNDO MUNICIPAL (BOLSA FAMILIA) - SCANNER DE DOCUMENTOS FI - 800R 400PPM FRENTE E VERSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/09/2022 | 1100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE CRISTINA SILVA BENTO - US`S: DOPPLER VENOSO MI DIREITO, DOPPLER VENOSO MI ESQUERDO, DOPPLER ARTERIAL MI DIREITO E DOPPLER ARTERIAL MI ESQUERDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/09/2022 | 730.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE GERACINA BATISTA DA SILVA LIMA - RM DE COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE, DESINTOMETRIA OSSEA (02 SEGMENTOS) E RX DE JOELHO (PA/P). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/09/2022 | 165.75 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - CAMPINA IMPORTADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/09/2022 | 3156.00 | 10850873000147 | MARIA SILVA MELO - BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SOTER DE SAUDE DO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003135 | 29/09/2022 | 1009.36 | 15218561000139 | NNMED - DISTR. IMPORT. DE MEDICAMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/09/2022 | 1020.00 | 00001604410485 | EDJALMO JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NO PARQUE DA SUADE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 17 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/09/2022 | 900.00 | 00011184854408 | UELTON DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UMTOTAL DE 15 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/09/2022 | 900.00 | 00006295608469 | JOSE GIOVANY DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 15 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/09/2022 | 600.00 | 00009526320476 | DANILO DE MELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS COM ROÇADEIRA NOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 10 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/09/2022 | 1140.00 | 00007101270492 | JOSEBERGUE SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 19 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/09/2022 | 900.00 | 00012515740413 | GILMAR LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DO PARQUE DA SAUDE NA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 15 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/09/2022 | 15000.00 | 44579397000193 | ARTHUR ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO FOSSA PARA A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS FOSSÕES PÚBLICOS E DESOBSTRUÇÕES DE GALERIAS E BUEIROS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003133 | 29/09/2022 | 4752.00 | 41050730000184 | LEONILDO GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS E MATA BURROS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/09/2022 | 600.00 | 00007533472454 | SILVANIA GUIMARAES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E ACADEMIA DO PARQUE DA SAUDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/09/2022 | 850.00 | 00003373463483 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA MMUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003134 | 29/09/2022 | 16316.90 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/09/2022 | 16.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/09/2022 | 99.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/09/2022 | 333.02 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO PERIODO DE SETEMBRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/09/2022 | 1200.00 | 00085469149404 | JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMIVEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO, 54 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB, DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/09/2022 | 1500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/09/2022 | 9.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO SNA (107506-3) EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/09/2022 | 3089.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/09/2022 | 0.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/09/2022 | 1.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO 25) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/09/2022 | 500.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENET AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/09/2022 | 500.00 | 00005354898463 | LUCIO FABIO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/09/2022 | 3660.00 | 28536867000185 | LCL PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/09/2022 | 168.35 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE INFRA ESTRUTURA (83 3357-1000), REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003150 | 30/09/2022 | 18002.20 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DO TODO MATERIAL COLETADO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANTO TODO CONTEUDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SENDO UM TOTAL DE 05 COLETAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/09/2022 | 93.22 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003149 | 30/09/2022 | 583.20 | 00004494819484 | IVETE VIRGINIA FERNANDES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, OVOS CAIPIRA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 817 DEZENAS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/09/2022 | 146.16 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE (83 3357-1030), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/09/2022 | 237.84 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE AÇÃO SOCIAL (83 3357-1116), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0003146 | 30/09/2022 | 6498.00 | 32471638000105 | EDER MONTEIRO DA SILVA ARAGÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO - LENTES E ARMAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003152 | 30/09/2022 | 3500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0003162 | 03/10/2022 | 200.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 30 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0003161 | 03/10/2022 | 650.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO COMERCIAL COM IP FIXO, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003163 | 03/10/2022 | 15755.00 | 01627117000162 | FUNDAÇÃO RUBENS DUTRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃOD E EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 28.08.2022 A 28.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003164 | 03/10/2022 | 508.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003165 | 03/10/2022 | 2082.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003166 | 03/10/2022 | 914.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0003159 | 03/10/2022 | 600.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO COMERCIAL COM IP FIXO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0003160 | 03/10/2022 | 2810.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 100 MEGA FULL COMERCIAL PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 03/10/2022 | 12.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003170 | 04/10/2022 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI NO BLOG DO BRUNO LIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003171 | 04/10/2022 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003172 | 04/10/2022 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DO INTERESSE PÚBLICO E PRODUÇÃO DE RELEASE E VIDEOS COM INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL E PARA A DIVULGAÇÃO JUNTO A IMPRENSA E REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA SOL COMUNICAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 04/10/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 04.10.2022 - TOMADA DE PREÇO 00005/2022 (RESULTADO DE HABILITAÇÃO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 04/10/2022 | 99.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003179 | 04/10/2022 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ARTES PARA A DIVULGAÇÃO DE ATOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA DAMIÃO LIMA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003180 | 04/10/2022 | 2500.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO CULTURAL EM TODOS OS PROGRAMAS DA RÁDIO SÃO DOMINGOS FM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 04/10/2022 | 570.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ,ALMOÇO E JANTAR) PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM DURANTE AS ELEIÇÕES DO 1º TURNO NO MUNICÍPIO, REALIZADAS NO DIA 02.10.2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 04/10/2022 | 300.00 | 00016244510470 | MAIKI NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 05 (CINCO) DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 04/10/2022 | 2762.65 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRENO SANITÁRIO COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, SERVIÇOS ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 04/10/2022 | 1250.70 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRENO SANITÁRIO COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, SERVIÇOS ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0003175 | 04/10/2022 | 1212.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS, DO SETOR DE SAUDE DO MNICÍPIO DE SÃ DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 04/10/2022 | 950.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: RLW-6I73. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 04/10/2022 | 3500.00 | 23863658000122 | VISION CARE CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE JOÃO PEDRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003174 | 04/10/2022 | 4500.00 | 24044630000126 | MANOEL TUTA PERFURAÇÕES DE POÇOS - MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 18 UNIDADES CONSERTADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 05/10/2022 | 1583.71 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES - BARBOSA & SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 05/10/2022 | 638.99 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART. DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 110958-8 PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003189 | 05/10/2022 | 2698.43 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: OFX-8384 - PEÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003195 | 05/10/2022 | 1176.10 | 15218561000139 | NNMED - DISTR. IMPORT. DE MEDICAMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N.º 3105 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 05/10/2022 | 120.00 | 00028755781896 | LUCIANA RANGEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 05/10/2022 | 309.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DAS ANALISES BACTERIOLOGICAS E FISICO-QUÍMICA DE AGUA DE RESERVATORIOS QUE ABASTECEM O MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003188 | 05/10/2022 | 1427.98 | 00002655932471 | ADERALDO ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO: MAMÃO FORMOSA, PIMENTÃO, ACEROLA, MANGA TOMI, COENTRO, MACAXEIRA, MARACUJA, MELANCIA E GOIABA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003187 | 05/10/2022 | 2250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI NO BLOG CARIRI IN FOCO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA JDT COMUNICAÇÃO E MIDIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 05/10/2022 | 128.00 | 12085275000154 | CUPIM CHURRASCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADA PARA FUNCIONARIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 05/10/2022 | 2.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 05/10/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 06/10/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 07.10.2022 - TOMADA DE PREÇO 00004/2022 (AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 06/10/2022 | 10.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0003196 | 06/10/2022 | 19837.44 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE POSTES DE CONCRETO ARMADO DUPLO T, TIPOB, POSTES DE CONCRETO ARMADO CIRCULAR (NBR8451), COM TROCA E COLOCAÇÃO DE BRAÇOS DE TUBO GALVANIZADO, COLOCAÇÃO DE LAMPADAS DE LED, CABOS DE ALUMINIO 0,6/1KV MULTIPLEXADOS 3X1X25 + 25MM, CABOS DE COBRE FLEXIVEIS CLASSE 4 OU 5 ISOLAÇÃO EM PVA/ANTICHAMA BMG-B, ALÇAS, ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL EM PEAD, PARAFUSOS EM AÇO GALVANIZADO, ARRUELA QUADRADA, HASTES DE ATERRAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 06/10/2022 | 600.00 | 00000265574790 | SEVERINO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS E LIMPEZA DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 10 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00012988393435 | WALISSON DE FARIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 07/10/2022 | 1253.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA PRESTADOS NO ATENDIMENTO EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NO HOSPITAL DA FACISA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 07/10/2022 | 100.00 | 00010262727420 | JONAS DE ASSIS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 07/10/2022 | 100.00 | 00007728661477 | MARIA SIMONE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 07/10/2022 | 120.00 | 00005602460489 | JOSEFA DE SOUSA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 07/10/2022 | 150.00 | 00004495206419 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 110958-8 PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 07/10/2022 | 1430.00 | 00006960404410 | SILVIO WANDERSON ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE 04 JOGOS QUE SERA REALIZADO NO DIA 08.10.2022, NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, COM EQUIPES AMADORAS DO MUNICÍPIO, REFERNETE A 6ª RODADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 07/10/2022 | 2081.00 | 27723131000153 | ROGERIO SANTOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS E REMENDOS DE TODOS OS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 07/10/2022 | 7866.00 | 29905327000194 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ACEM BOVINO (91,40KG), PEITO DE FRANGO (226,80KG) E FRANGO INTEIRO (74,40 KG). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 07/10/2022 | 2898.00 | 36682345000110 | GRUPO REAL CALÇADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 07/10/2022 | 98.00 | 19559206000184 | POSTO SÃO JOSE - DH COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0003213 | 07/10/2022 | 1317.18 | 09122173000157 | JOSE EMERSON DE ABREU SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALSÇAO DE RASTREADORES EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - MENSALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 07/10/2022 | 41.00 | 00002437833455 | JAIR CARLOS PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÕES DE VALORES COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00002529083762 | GENILSON ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DE PREDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 07/10/2022 | 1200.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 07/10/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 08.10.2022 - TOMADA DE PREÇO 00006/2022 (RESULTADO DE PROPOSTAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS - 06.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 07/10/2022 | 55.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 07/10/2022 | 2.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/10/2022 | 6.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/10/2022 | 5056.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/10/2022 | 3.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/10/2022 | 1.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/10/2022 | 530.00 | 00002238961445 | IRINEU BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM À CIDADE DE SUMÉ TRANSPORTANDO AS SECRETARIAS DE SAUDE E DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO COM SECRETARIOS DA REGIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0003236 | 10/10/2022 | 840.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MARMITAS PREPARADAS DESTINADAS A SEREM SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0003233 | 10/10/2022 | 3610.20 | 42857637000149 | MARIA JOZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO, JANTAR E JARRA DE SUCO) PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPE DE CONTABILIDADE E POLICIAIS QUE FAZEM O POLICIAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/10/2022 | 240.00 | 00011911617494 | DIOGENES BRUNO DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DOS CANTEIROS DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/10/2022 | 4235.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 77 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÃO, REALIZADO ATRAVÉS DE UNIDADES MOVEIS, REALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/10/2022 | 1771.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR DESTINADOS A ASEREM SERVIDOS AO PESSOAL DO SINDICATO RURAL RESPONSAVEL PELO CADASTRO RURAL DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/10/2022 | 350.00 | 00009145317437 | VALDIRENE DOS SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: BRUNA AMORIM NASCIMENTO E BRUNO JUNIOR AMORIM DO NASCIMENTO, QUE ESTUDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS E NA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, DEVIDO AOS ALUNOS MORAREM NO SITIO LAGEDO EM LOCAL DISTANTE DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO NECESSARIO O TRANSPORTE DOS ALUNOS, POR SER PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/10/2022 | 400.00 | 00005861621438 | JOSE ELIONARDO BRITO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: ITHALO MENDES DOS SANTOS E THALIA MENDES DOS SANTOS, QUE ESTUDAM NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO RESIDEIREM NO SÍTIO CURRAL VELHO, ONDE O ONIBUS ESCOLAR NÃO PASSA PARA BUSCA-LOS DEVIDO A DISTANCIA ENTRE A RESIDENCIA DO CREDOR E A ROTA DE PASSAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/10/2022 | 250.00 | 00003920298470 | FRANCISCO RENAN NUNES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, OS MENORES: RENAN GABRIEL NUNES DE BRITO (PARA A CRECHE MUNICIPAL DÃO MIÃO OLIVEIRA DE BRITO) E JOÃO PEDRO NUNES (PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS) PARA UNIDADES ESCOLARES NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ROTA DO ONIBUS ESCOLAR PASSAR DISTANTE DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/10/2022 | 350.00 | 00001557167435 | PEDRO DEODATO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA ESTUDANTE, A MENOR MILENA DE OLIVEIRA DE BRITO, DA LOCALIZADA DO SÍTIO RIACHO DAS VARAS PARA A CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ROTA DO ONIBUS ESCOLAR PASSAR DISTANTE DA RESIDENCIA DA ESTUDANTE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00010278663443 | DAIANE APARECIDA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (CESARIANA), POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/10/2022 | 800.00 | 00092349480763 | MARIA DA GUIA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA A CREDORA E O ESPOSO, O SR. ISAAC NILDO DA SILVA LIMA, PARA O TRECHO RIO DE JANEIRO - JOÃO PESSOA, ONDE AMBOS FORAM TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/10/2022 | 160.00 | 00042490260430 | EDIVALDO NEVES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SACOLAR PLASTICAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NA ENTREGA DE CESTAS BASICAS DOADAS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/10/2022 | 7000.00 | 14510455000161 | TATIANA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 10 BRINQUEDOS INPLAVEIS, 04 CAMAS ELASTICAS, TRENZINHO DA ALEGRIA E DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÁ DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, A SE REALIZAR NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00002437833455 | JAIR CARLOS PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 11/10/2022 | 162.60 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE (83 3357-1030), REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.08.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 11/10/2022 | 300.00 | 00062965204415 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE DIABETES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 11/10/2022 | 200.00 | 00005655611465 | KARLA VALEIRA SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 11/10/2022 | 197.98 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE AÇÃO SOCIAL (83 3357-1116), REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.08.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 11/10/2022 | 270.00 | 00000814214436 | CLAYTON DA SILVA MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIME AMADOR DO MUNICÍPIO PARA O SÍTIO PONTA DA SERRA, NO DIA 09.10.2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 11/10/2022 | 780.00 | 00008950506416 | JOSE LUIZ DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E LIXOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOAL DE 13 (TREZE) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 11/10/2022 | 187.30 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE INFRA ESTRUTURA (83 3357-1000), REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.08.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 11/10/2022 | 1250.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) LAVAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 11/10/2022 | 107.73 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.08.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 11/10/2022 | 30.00 | 00002437833455 | JAIR CARLOS PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÕES DE VALORES COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 11/10/2022 | 178.50 | 00010941534782 | RENATA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA ONDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/10/2022 | 346.09 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO PERIODO DE JULHO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.08.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 11/10/2022 | 3.53 | 40432544006420 | EMBRATEL - PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 06.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 11/10/2022 | 346.69 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO PERIODO DE JULHO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.08.2022 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3247. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 13/10/2022 | 800.00 | 00007863195420 | EWERTON DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 13/10/2022 | 300.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 13/10/2022 | 420.00 | 00007165254455 | ZACARIAS PEDRO DE MOURA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DOS CANTEIROS DA AV. VEREADOR PEDRO TORRES, SENDO UM TOTAL DE 07 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0003261 | 13/10/2022 | 2500.00 | 40000064000107 | FARMACIA VETERINARIA VETCLIN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIEMNTOS VISANDO O CONTROLE DE ZOONOZES, VACINAÇÃO, MELHORAMENTO GENETICO E OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 13/10/2022 | 1100.00 | 00059427906472 | MARIA DAS NEVES CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CACHORRO QUENTE, REFRIGERANTES, ALGODÃO DOCE E PIPOCA, DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO DIA 12.10.2022, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA COAIL - CRAS, PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 13/10/2022 | 620.00 | 00008496969410 | JOSEMERE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ARRANJOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DO IDOSO, REALIZADO NO CENTRO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRAS, NO DIA 07 DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 13/10/2022 | 1550.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, COM COBERTURA DE FLORES E TRANSLADO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO - MAILSON DE LIMA OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 13/10/2022 | 250.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM PNEUMOLOGISTA E EXAME DE ESPIROMETRIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE LUZIA MARIA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/10/2022 | 390.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A MARILENE PEREIRA DINIZ SILVA - DESINTOMETRIA OSSEA, RX COLUNA VERTEBRAL E RX DOS JOELHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 13/10/2022 | 540.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 02 BOMBONA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 13/10/2022 | 1200.00 | 42275657000101 | CENTRO DE TRATAMENTO E REABILITAÇÃO GRUPO VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE ADIEL RUBENS PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 13/10/2022 | 4760.00 | 25205275000192 | VCINFOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A SER UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DURANTE O NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003272 | 14/10/2022 | 3320.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298 - PEÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 14/10/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 14/10/2022 | 1430.00 | 00006960404410 | SILVIO WANDERSON ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE 03 JOGOS QUE SERA REALIZADO NO DIA 15.10.2022, NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, COM EQUIPES AMADORAS DO MUNICÍPIO, REFERNETE A 7ª RODADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003273 | 14/10/2022 | 11110.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO E/OU EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, PLACA/EQUIPAMENTOS: TRATOR (PNEUS E CAMARA DE AR). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Habitação | Habitação Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 14/10/2022 | 50000.00 | 07618841000106 | FUNDAÇÃO MIGUEL BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEAHAP, NA CONSTRUÇÃO DE 05 CASAS POPULARES NA CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, CONFORME TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO N.º 003/2022 E PROCESSO N.º 0368/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003269 | 14/10/2022 | 9454.98 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), PLACA: QSG-3650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003270 | 14/10/2022 | 8887.99 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), PLACA: OET-6336. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003271 | 14/10/2022 | 9240.53 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), PLACA: OGA-8200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 14/10/2022 | 13.00 | 00002437833455 | JAIR CARLOS PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÕES DE VALORES COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 14/10/2022 | 2000.30 | 24180445000169 | JUNIOR CDS E MIDIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLOTAGEM EM ADESIVO PARA VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COMO IMPRESSÃO EM LONA COM ILHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003275 | 14/10/2022 | 36960.00 | 36072246000116 | LADJANIO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CREDOR, REALIZANDO AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICÍPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, VIAGENS DE IDA E VOL COM ESPERA DOS ESTUDANTES, SAINDO DO MUNICÍPIO AS 15:30 RETORNANDO DE CAMPINA GRANDE AS 22:00, PERIODO: DE 10 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 14/10/2022 | 8.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 14/10/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 14/10/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 17/10/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 18.10.2022 - TOMADA DE PREÇO 00004/2022 (RESULTADO DE RECURSOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 17/10/2022 | 4.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003281 | 17/10/2022 | 4212.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: NQK-4504, OET-6336, OFB-3089, QSG-3650 E OGA-8200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 17/10/2022 | 220.00 | 00016217237474 | ANTONIO VICTOR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 04 (QUATRO) DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 17/10/2022 | 2200.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR, SUCOS E SOBREMESAS) PARA 100 PESSOAS DURANTE COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO, REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO DIA 07 DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0003286 | 17/10/2022 | 4100.00 | 36213090000146 | SOMNUS CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSOS PROFISSIONALIZANTE EM MODELISTA PROFISSIONAL PARA OS COLETIVOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 17/10/2022 | 350.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE SUELE DE OLIVEIRA BRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 17/10/2022 | 800.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAÍBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO SMEDICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE LILIANE DA COSTA LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 17/10/2022 | 1420.00 | 09356163000186 | C E R W - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍIO, A PACIENTE JOELMA DOS SANTOS - ANGIOTOMOGRAFIA DAS ARTERIAS CORONARIANAS E TC TORAX ESCORE DE CALCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 17/10/2022 | 300.00 | 00012184421405 | ANDREZA BEZERRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003296 | 18/10/2022 | 15906.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPOEM A CESTA BÁSCIA, DESTINADOS A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 18/10/2022 | 3600.00 | 02225164000142 | UDM - UNIDADE DE SER. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS DA MULHER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE JANNY KELLY DOS SANTOS - GINECOLOGICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 18/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | COSEMSSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VIII CONGRESSO NORTE-NORDESTE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003299 | 18/10/2022 | 16530.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIOSPOTALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 18/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRAS DA GARAGEM DOS ONIBUS, ART N.º PB20220482740. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 18/10/2022 | 1414.00 | 47181734000188 | JOSÉ CARLOS ALBERTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDAMARCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 18/10/2022 | 261.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 18.10.2022 - EXTRATO DE TERMO ADITIVO - TP 00003/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 18/10/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 19.10.2022 - TOMADA DE PREÇO 00006/2022 (HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO) E TOMADA DE PREÇO 00004/2022 (AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 18/10/2022 | 11.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSES - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 19/10/2022 | 10.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 19/10/2022 | 33038.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/10/2022 | 3462.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS INDIVIDUAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 19/10/2022 | 720.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 19/10/2022 | 2738.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 19/10/2022 | 36912.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 19/10/2022 | 12257.11 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES - MDE 25%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 19/10/2022 | 1500.00 | 40813176000187 | UESLEY BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO QUE FERRAMENTAS DE TRABALHO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, CONFECÇÃO DE MATA BURROS PARA ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, SOLDA EM TRAVES DE COMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO, MANUTENÇÃO EM LUMINARIAS DE POSTES DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS OD SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO (TRATOR E ENSILADEIRA) E MANUTENÇÃO DE SOLDAS EM VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 19/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE LAUDO DE CONFORMIDADE DE ACESSIBILIDADE DA QUADRA, ART N.º PB20220483340. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 19/10/2022 | 34192.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENDIA DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003318 | 20/10/2022 | 1118.78 | 15218561000139 | NNMED - DISTR. IMPORT. DE MEDICAMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/10/2022 | 60.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE LUIZA MARIA DOS SANTOS - RX DE TORAX PA/P. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/10/2022 | 150.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM PNEUMOLOGISTA E EXAME DE ESPIROMETRIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE LUZIA MARIA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/10/2022 | 500.00 | 00038934469749 | JEOVA SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/10/2022 | 3515.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADAS AS PREMIAÇÕES DA 1ª COPA DE BASE ESCOLINHA DE SÃODOMINGOS DO CARIRI DE FUTSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/10/2022 | 1700.00 | 00092886043400 | JOSE MANOEL GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DE 100M2 DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO O VALOR DE R$ 17,00 POR METRO QUADRADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003315 | 20/10/2022 | 3503.00 | 11546401000168 | JR - CONSTRUÇÕES - JOAO CARLOS AMORIM DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003316 | 20/10/2022 | 22707.00 | 11546401000168 | JR - CONSTRUÇÕES - JOAO CARLOS AMORIM DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/10/2022 | 3000.00 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL MULTIVARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/10/2022 | 4600.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - ENSILADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/10/2022 | 725.45 | 33691432000145 | MARIA EDILEUZA DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE ALMOÇO OFERECIDO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DEVIDO AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS PELO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003323 | 20/10/2022 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BOM COMO DOS CONTRAYOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003324 | 20/10/2022 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BOM COMO DOS CONTRAYOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/10/2022 | 10.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/10/2022 | 1340.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/10/2022 | 0.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 21/10/2022 | 15373.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO 23.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003337 | 21/10/2022 | 6220.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE: CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA COM ALMOXARIFADO INTEGRADO, CONTROLE DE TESOURARIA E PROCESSAMENTO DA FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 21/10/2022 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE: NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 21/10/2022 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 22.10.2022 - TOMADA DE PREÇO 00005/2022 (RESULTADO DA FASE HABILITAÇÃO) E TOMADA DE PREÇO 00004/2022 (RESULTADO DA FASE DE PROPOSTAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 21/10/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 21/10/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 21/10/2022 | 112.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE A EMATRA, DEVIDO TERMO DE PARCERIA FIRMADO COM O ÓRGÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003360 | 21/10/2022 | 1958.21 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: QFS-7A26 - SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003368 | 21/10/2022 | 74.05 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: MMP-4138 - SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 21/10/2022 | 4857.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO 23.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 21/10/2022 | 800.00 | 00003385985455 | RADAMES DE LIMA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO BALNEARIO SÃO JOSÉ LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS-PB PARA A REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES COMEMORATIVAS PELO DIA DOS PROFESSORES, COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPALD E ENSINO, NO DIA 14 DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 21/10/2022 | 4000.00 | 36213090000146 | SOMNUS CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO OFERECIDA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE E TERMO DE OBRIGATORIEDADE (LEI LUCAS N.º 13.722/2018). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 21/10/2022 | 635.00 | 00009834555466 | MARIA EUNICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SEREM SERVIDAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE FESTIVIDADES RELIZADAS NO DIA 14.10.2022 (COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003363 | 21/10/2022 | 3639.38 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614 - SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003364 | 21/10/2022 | 96.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614 - SETEMBRO (LUBRIFICANTE). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003366 | 21/10/2022 | 2928.24 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFX-8E04 - SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003367 | 21/10/2022 | 96.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFX-8E04 - SETEMBRO (LUBRIFICANTE). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003388 | 21/10/2022 | 1107.57 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: QFY-1J12 - SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003389 | 21/10/2022 | 5397.35 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: RLZ-3G74 - SETEMBRO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003390 | 21/10/2022 | 2477.87 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OGA-8200 - SETEMBRO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003391 | 21/10/2022 | 2126.73 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFB-3089 - SETEMBRO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003392 | 21/10/2022 | 1903.86 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: NQK-4504 - SETEMBRO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003393 | 21/10/2022 | 3042.21 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OET-6336 - SETEMBRO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003394 | 21/10/2022 | 3431.78 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: RLU-9F53 - SETEMBRO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003395 | 21/10/2022 | 182.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: RLU-9F53 - SETEMBRO (LUBRIFICANTE). | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003396 | 21/10/2022 | 3679.72 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: QSG-3650 - SETEMBRO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003385 | 21/10/2022 | 3576.10 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: QFR-5A72 - SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003386 | 21/10/2022 | 109.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: KHH-5521 - SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 21/10/2022 | 21246.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO 23.10.2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 21/10/2022 | 6598.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 15.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 21/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA, ART N.º PB20220484296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003373 | 21/10/2022 | 3872.41 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): TRATOR JOHN DEERE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003374 | 21/10/2022 | 13384.35 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): PATROL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003375 | 21/10/2022 | 3960.66 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003376 | 21/10/2022 | 1504.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): RETRO ESCAVADEIRA - LUBRIFICANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003378 | 21/10/2022 | 8100.96 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): CARREGADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003379 | 21/10/2022 | 1782.10 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): NQH-6532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003380 | 21/10/2022 | 1688.30 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): OGD-5G77. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 21/10/2022 | 26.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO: MOTOSERRA - SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 21/10/2022 | 29.25 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO: MOTOSERRA - SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 21/10/2022 | 850.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTO: MAQUINAS - SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 21/10/2022 | 1430.00 | 00006960404410 | SILVIO WANDERSON ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE 02 JOGOS QUE SERA REALIZADO NO DIA 22.10.2022, NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, COM EQUIPES AMADORAS DO MUNICÍPIO, REFERNETE A 7ª RODADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 21/10/2022 | 54.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CATAVENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003365 | 21/10/2022 | 808.08 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, VEICULO PLACA: RLQ-7F47 - SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 21/10/2022 | 1664.21 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SER DOADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS MEDICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 21/10/2022 | 1124.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO DE 23.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 21/10/2022 | 1050.00 | 13857429000303 | HOSPITAL OFTALMOLOGICO DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE SOPHIA DINIZ SILVA - CIRURGIA DE CROSSLINKING. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 21/10/2022 | 250.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. JOSE DA COSTA OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 21/10/2022 | 63.97 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFY-1J12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 21/10/2022 | 286.87 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFY-1J12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 21/10/2022 | 220.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOES HOSPITALARES PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE JOSE DA COSTA OLIVEIRA - REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 21/10/2022 | 1000.00 | 43355042000158 | SUELDA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SAUDE PRESTADOS EM 10 SEÇÕES DE CURATIVOS DE FERIDAS DE DIFICIL CICATRIZAÇÃO REALIZADAS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARIA DO CARMO SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 21/10/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003352 | 21/10/2022 | 5052.15 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833 - SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003353 | 21/10/2022 | 166.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833 - SETEMBRO (LIBRIFICANTES). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003354 | 21/10/2022 | 5067.72 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I23 - SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003355 | 21/10/2022 | 144.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I23 - SETEMBRO (LUBRIFICANTES). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003356 | 21/10/2022 | 4644.58 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873 - SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003357 | 21/10/2022 | 166.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873 - SETEMBRO (LUBRIFICANTES). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003358 | 21/10/2022 | 3964.07 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I13 - SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003359 | 21/10/2022 | 166.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I13 - SETEMBRO (LUBRIFICANTES). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003361 | 21/10/2022 | 441.49 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFJ-6817 - SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003362 | 21/10/2022 | 164.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFJ-6817 - SETEMBRO (LUBRIFICANTES). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003369 | 21/10/2022 | 56.11 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQE-4533 - SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003372 | 21/10/2022 | 5831.02 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298 - SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003377 | 21/10/2022 | 1707.83 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFY-5468 - SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003387 | 21/10/2022 | 1143.53 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: RLW-6I73 - SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 24/10/2022 | 400.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARIA EDUARDA BRITO DA SILVA - USG MORFOLOGICA DE 2º TRIMESTRE COM DOPPLER DAS ARTERIAS UTERINAS E AVALIAÇÃO DO COLO UTERINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 24/10/2022 | 250.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇÃO VISUAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARIA THALYA DE LIMA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 24/10/2022 | 2300.00 | 00031301126934 | FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: DJANETE ALVES PEREIRA GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003398 | 24/10/2022 | 2484.00 | 11768299000145 | COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003397 | 24/10/2022 | 2447.87 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OGA-8200 - SETEMBRO - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N.º 3390, DO DIA 21/10/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 24/10/2022 | 5329.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERNETE A COMPETENCIA DE 30.09.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 24/10/2022 | 16.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 24/10/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTIRUBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTE DOS MUNICÍPIO DO AGRESTE E CARIRI PARAIBANO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 25/10/2022 | 200.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CARTUCHOS DE TONER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0003413 | 25/10/2022 | 850.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO, DE MAQUINA SCX-6555, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 25/10/2022 | 220.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CARTUCHOS DE TONER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 25/10/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 26.10.2022 - TOMADA DE PREÇO 00006/2022 (EXTRATO DE CONTRATO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 25/10/2022 | 128.03 | 07552172000117 | ASPARGOS RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 25/10/2022 | 2800.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS: SIOPS, SIOPE, CONTAS ANUAIS, RREO E RGF PARA ALIMENTAÇÃO AO SICONFI DO GOVERNO FEDERAL E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA CAUC DESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0003410 | 25/10/2022 | 250.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA EPSON MULTIFUNCIONAL COLORIDA, COM MANUTENÇÃO, PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO (PROJETO A CAMINHO DA INCLUSÃO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0003411 | 25/10/2022 | 1820.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 SCX-5637 E 01 MAQUINA BRITHER, COM MANUTENÇÃO, PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0003409 | 25/10/2022 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER, COM MANUTENÇÃO, PARA O SETOR DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0003412 | 25/10/2022 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER, COM MANUTENÇÃO, PARA O SETOR DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 25/10/2022 | 62.00 | 20264756000155 | O CAIPIRA - KATIA CRISTINA NASCIMENTO DE ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DA POLICIA CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 26/10/2022 | 100.00 | 00007794790417 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 26/10/2022 | 300.00 | 00070195058488 | CARLOS BRUNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 26/10/2022 | 606.00 | 00005819071409 | WALLINGTON DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS DE SAUDE, ASSESSORAMENTO DE ESTUDOS DE CUSTOS E VIABILIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE GESTÃO EM SAUDE, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PROGRAMAÇÃO E PLANOS DA SAUDE, EXIGIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE ALEM DE AUXILIAR NO USO DOS SISTEMAS DIGISUS E SISREG, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003436 | 26/10/2022 | 1360.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I13 - PNEUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003439 | 26/10/2022 | 1400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 26/10/2022 | 580.00 | 28273306000130 | RANIERE GOMES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS, PIZZAS E BEBIDAS) DESTINADAS A SEREM SERVIDAS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DURANTE COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIAÇA, REALIZADA NO DIA 15 DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 26/10/2022 | 450.00 | 00070321071417 | GUSTAVO PEREIRA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MORORO, COM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, LIGANDO E DESLIGANDO O SISTEMA, ALÉM DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MESMO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 26/10/2022 | 1000.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PORTEIRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 26/10/2022 | 450.00 | 00071169630499 | ANDISON JUNIOR SILVA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO LIGAR E DESLIGAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MALHADO, COMO TAMBÉM NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MESMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 26/10/2022 | 600.00 | 00070328148407 | EDIGLEY PEREIRA ARAéJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DO SÍTIO BARRA DE XANDU, DO LADO DO AÇUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 26/10/2022 | 1300.00 | 00070608930407 | GHILHERME DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D`ÁGUA E TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA E SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DO SISTEMA DE BARRA DE XANDÚ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 26/10/2022 | 450.00 | 00068552289415 | MARIA JACIANE TRUTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BOLÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 26/10/2022 | 600.00 | 00001559566477 | JOSE LEANDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO BARRA DE XANDÚ (AO LADO DO AÇUDE PROXIMO A RAMO DE TILO), DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 26/10/2022 | 1000.00 | 00002900892473 | JOSE ADEVALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PAU FERRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 26/10/2022 | 500.00 | 28273306000130 | RANIERE GOMES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS E BEBIDAS) DESTINADOS A SEREM SERVIDOS A ALUNOS DE JIU-JITSU DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARAM DE COMPETIÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 23 DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 26/10/2022 | 600.00 | 00007533472454 | SILVANIA GUIMARAES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E ACADEMIA DO PARQUE DA SAUDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003425 | 26/10/2022 | 18002.20 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DO TODO MATERIAL COLETADO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANTO TODO CONTEUDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SENDO UM TOTAL DE 05 COLETAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 26/10/2022 | 600.00 | 00005794187409 | ERINALDO DE OLIVEIRA LOPES | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE RURAL DE BARRA DE XANDÚ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 26/10/2022 | 1200.00 | 00007814862469 | ARLINDO JOSE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A CAPELA DO CEMUNITÉRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003437 | 26/10/2022 | 16720.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO E/OU EQUIPAMENTOS PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, PLACA/EQUIPAMENTOS: OGD-5G77 (PNEUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 26/10/2022 | 68.00 | 12085275000154 | CUPIM CHURRASCARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 26/10/2022 | 2400.00 | 00008179910423 | JULIANA DAS NEVES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DIVERSAS AÇÕES E ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NAS SECRETARIAS DE: CULTURA, AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 26/10/2022 | 850.00 | 00003373463483 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA MMUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 26/10/2022 | 212.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/10/2022 | 14238.45 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/10/2022 | 4.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 27/10/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003487 | 27/10/2022 | 7400.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM OBSERVNACIA A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DOS DIVERSOS RELATORIOS E ESCRITURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DIARIAS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 27/10/2022 | 28714.85 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIO1NADOS, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 27/10/2022 | 8970.44 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 27/10/2022 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/10/2022 | 6544.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/10/2022 | 1712.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/10/2022 | 23976.44 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 27/10/2022 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO CONTRATATO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DIVISÃO DE HABITAÇÃO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 27/10/2022 | 1212.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/10/2022 | 8945.32 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/10/2022 | 48729.59 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/10/2022 | 14490.90 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/10/2022 | 11632.55 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/10/2022 | 90354.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/10/2022 | 23116.88 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/10/2022 | 4095.75 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 27/10/2022 | 4095.75 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 27/10/2022 | 8651.25 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BÁSICA I, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 27/10/2022 | 4897.23 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 27/10/2022 | 11805.75 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 27/10/2022 | 8651.25 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 27/10/2022 | 10600.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDCUAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 27/10/2022 | 7364.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 27/10/2022 | 80.00 | 19559206000184 | POSTO SÃO JOSE - DH COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 27/10/2022 | 4212.61 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/10/2022 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/10/2022 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/10/2022 | 8287.73 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 27/10/2022 | 6060.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROG. DE AG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 27/10/2022 | 21895.27 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, AGENTE SCOMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 27/10/2022 | 1212.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 27/10/2022 | 18303.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSB - PROGRAMA DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 27/10/2022 | 4363.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 27/10/2022 | 7364.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 27/10/2022 | 6142.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 27/10/2022 | 9788.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/10/2022 | 65615.07 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 27/10/2022 | 43634.91 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 27/10/2022 | 900.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHO DE OXIGENIO DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 27/10/2022 | 3408.00 | 10850873000147 | MARIA SILVA MELO - BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SOTER DE SAUDE DO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 27/10/2022 | 14591.34 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/10/2022 | 6060.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 27/10/2022 | 1560.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0003486 | 27/10/2022 | 7404.00 | 32471638000105 | EDER MONTEIRO DA SILVA ARAGÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO - LENTES E ARMAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/10/2022 | 850.00 | 00007621846470 | TIAGO DEODATO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE: MUDANÇA DO SITIO BOQUEIRÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE BOQUEIRÃO-PB, COMO TAMBÉM OUTRA VIAGEM TRANSPORTANDO MADEIRA DA CIDADE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA O SÍTIO MELO, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/10/2022 | 81.55 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | iMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/10/2022 | 320.00 | 00008444755486 | JOSEFA SIMONE ARAUJO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, COMEMORADO NO DIA 14.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/10/2022 | 1020.00 | 00006295608469 | JOSE GIOVANY DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 17 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/10/2022 | 1020.00 | 00011184854408 | UELTON DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 17 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/10/2022 | 1080.00 | 00007101270492 | JOSEBERGUE SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 18 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/10/2022 | 1080.00 | 00012515740413 | GILMAR LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 18 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/10/2022 | 1080.00 | 00001604410485 | EDJALMO JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 18 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/10/2022 | 1.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ADO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/10/2022 | 14.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 28/10/2022 | 6.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/10/2022 | 12.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/10/2022 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 07.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/10/2022 | 91.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/10/2022 | 3717.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/10/2022 | 717.40 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/10/2022 | 130.43 | 00010941534782 | RENATA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO EVENTO DO SETOR DA SAUDE EM COMEMORAÇÃO AO OUTUBRO ROSA, REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/10/2022 | 40.00 | 00006063797467 | JOSE EGBERTO NEVES CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO PERTENCENTE A ADMINISRAÇÃO MUNICIPAL, RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003505 | 01/11/2022 | 443.75 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OET-6336-PB - TRANSPORTE DE ESTUDANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 03/11/2022 | 5589.40 | 29905327000194 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ACEM BOVINO (42,10KG), PEITO DE FRANGO (121,30KG), CARNE MOIDA (48,10KG) E FRANGO INTEIRO (50,00KG). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003518 | 03/11/2022 | 676.80 | 00004494819484 | IVETE VIRGINIA FERNANDES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, OVOS CAIPIRA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 94 DEZENAS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003519 | 03/11/2022 | 1484.59 | 00026319381434 | SEVERINO DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HOTIFRUTIS DESTIDADOS A SEREM SERVIDOS NA MERENDA OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO OS SEGUINTE PRODUTOS VENDIDOS: BATA DOCE, BATATA INGLESA, ALFACE, CHUCHU, CEBOLA, TOMATE E COENTRO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003520 | 03/11/2022 | 1316.97 | 00007197715440 | LUCICLEIDE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONRECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO: BANANA PACOVAN, GOIABA, ALHO, CENORA E MARACUJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003521 | 03/11/2022 | 1443.15 | 00002655932471 | ADERALDO ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO: MAMÃO FORMOSA, PIMENTÃO, ACEROLA, MANGA TOMI, COENTRO, MACAXEIRA, MARACUJA, COUVE, BETERRABA, MELANCIA E GOIABA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0003531 | 03/11/2022 | 625.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO COMERCIAL COM IP FIXO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0003539 | 03/11/2022 | 1317.18 | 09122173000157 | JOSE EMERSON DE ABREU SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALSÇAO DE RASTREADORES EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - MENSALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATRAVES COM RECURSOS DA CIDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 03/11/2022 | 4752.00 | 41050730000184 | LEONILDO GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MATA BURROS INSTALADOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, NA ZONA RURAL. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 03/11/2022 | 1072.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRENO SANITÁRIO COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, SERVIÇOS ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 03/11/2022 | 10.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 03/11/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 03/11/2022 | 77.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 03/11/2022 | 740.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ ALMOÇO E LANCHE) PARA O PESSOAL DA JUSTIÇA ELEITORAL QUE TRABALHARAM NO 2º TURNO DAS ELEIÇÕES, REALIZADA NO DIA 30.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 03/11/2022 | 50.50 | 00002437833455 | JAIR CARLOS PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÕES DE VALORES COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 03/11/2022 | 100.00 | 00002624727400 | NATALICIO NEYDSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003522 | 03/11/2022 | 2250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI NO BLOG CARIRI IN FOCO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA JDT COMUNICAÇÃO E MIDIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003523 | 03/11/2022 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA RADIO FM DE SERRA BRANCA - ME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003524 | 03/11/2022 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, ALÉM DA PRODUÇÃO DE RELEASE E VIDEOS COM INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A IMPRENSA E REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA SOL COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0003526 | 03/11/2022 | 690.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MARMITAS PREPARADAS DESTINADAS A SEREM SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0003530 | 03/11/2022 | 2810.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 100 MEGA FULL COMERCIAL PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 03/11/2022 | 1200.00 | 00085469149404 | JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMIVEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO, 54 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB, DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 03/11/2022 | 15.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IPTU - 71139-2 REFERNETE A DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 03/11/2022 | 3660.00 | 28536867000185 | LCL PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003541 | 03/11/2022 | 3500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO SENDO OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA RELIZAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0003511 | 03/11/2022 | 3610.20 | 42857637000149 | MARIA JOZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO, JANTAR E JARRA DE SUCO) PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPE DE CONTABILIDADE E POLICIAIS QUE FAZEM O POLICIAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 03/11/2022 | 500.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENET AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 03/11/2022 | 500.00 | 00005354898463 | LUCIO FABIO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 03/11/2022 | 200.00 | 00004423314444 | JOSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 03/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 03/11/2022 | 2100.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS, SUCOS, SALADA DE FRUTAS E SANDUICHES NATURAL) DESTINADOS A SEREM SERVIDOS DURANTE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO OUTUBRO ROSA, PARA 150 PESSOA, REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 03/11/2022 | 1055.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 (UM) PLANTÃO MEDICO, SUBSTITUINDO O MEDICO DO MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAVA ACOMPANHANDO PARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 03/11/2022 | 3000.00 | 00031301126934 | FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: ANA PATRICIA DE ESPINDOLA SOUSA - CESARIANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003533 | 03/11/2022 | 17847.05 | 01627117000162 | FUNDAÇÃO RUBENS DUTRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃOD E EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 29.09.2022 A28.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0003538 | 03/11/2022 | 750.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO COMERCIAL COM IP FIXO, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0003542 | 03/11/2022 | 230.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 30 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003525 | 03/11/2022 | 4500.00 | 24044630000126 | MANOEL TUTA PERFURAÇÕES DE POÇOS - MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 18 UNIDADES CONSERTADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 03/11/2022 | 1800.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR DESTINADOS A ASEREM SERVIDOS AO PESSOAL DO SINDICATO RURAL RESPONSAVEL PELO CADASTRO RURAL DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 03/11/2022 | 1300.00 | 34713579000151 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO VIA YOUTUBE DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, A SE REALIZAR NO DIA 05 DE NOVEMBRO DO ANO DE DE 2022, COM REPORTER NARRADOR, CINEGRAFISTA E OPERADOR DE IMAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 04/11/2022 | 1300.00 | 41535788000118 | ANTONIO PIRES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE JIU JITSU E MUAY THAI PARA PESSOAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 04/11/2022 | 1430.00 | 00006960404410 | SILVIO WANDERSON ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DE 02 JOGOS QUE SERA REALIZADO NO DIA 05.11.2022, NO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, COM EQUIPES AMADORAS DO MUNICÍPIO, REFERNETE A RODADA DE DECISÃO 3º LUGAR E E FINAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 110958-8 PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0003546 | 04/11/2022 | 1212.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS, DO SETOR DE SAUDE DO MNICÍPIO DE SÃ DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 04/11/2022 | 200.00 | 00010275997456 | UEDIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 04/11/2022 | 25.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS LOCADO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO 03.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 04/11/2022 | 1700.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A ALTERAÇÃO DE PLE DE CONVÊNIO DA PASSAGEM MOLHADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Tomada de Preços | 000022021 | 0003550 | 04/11/2022 | 2500.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO CULTURAL EM TODOS OS PROGRAMAS DA RADIO SÃO DOMINGOS FM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 04/11/2022 | 4.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 04/11/2022 | 6.63 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 04/11/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 04/11/2022 | 600.00 | 00007780747492 | ALBANIZA DE ARAUJO COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003563 | 07/11/2022 | 5554.32 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA DO MUNICÍPIO, VEICULO/EQUIPAMENTO: OGD-5G77. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003564 | 07/11/2022 | 4831.51 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA DO MUNICÍPIO, VEICULO/EQUIPAMENTO: OGD-5G77. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 07/11/2022 | 1270.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) LAVAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 07/11/2022 | 535.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: NQK-4504 - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003560 | 07/11/2022 | 502.29 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: RLU--9F53. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 07/11/2022 | 580.00 | 07456930000101 | RECICLAAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSA DE INFORMÁTICA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO - REFIS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003562 | 07/11/2022 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BOM COMO DOS CONTRAYOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 07/11/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 208.11.2022 - TOMADA DE PREÇO 00004/2022 (HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO) E TOMADA DE PREÇO 00005/2022 (HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 07/11/2022 | 10.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 07/11/2022 | 4.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 07/11/2022 | 300.00 | 00070609089439 | BIANCA DE SOUSA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA UNINASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 07/11/2022 | 180.00 | 00009318295421 | RENATA SONALE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO VIRTUAL DE PEDAGOGIA, NA FACULDADE UNOPAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 07/11/2022 | 200.00 | 00009952447400 | SIMONE LIMA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 07/11/2022 | 2500.00 | 10806054000100 | RODAR CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO E EMISSÃO DE CNH (1ª HABILITAÇÃO) PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. ADELSON ANTONIO DE LIMA FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 07/11/2022 | 200.00 | 00010260040479 | LEANDRO GUIMARÃES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO NA UNIVERSIDADE PITAGORAS - UNOPAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 07/11/2022 | 300.00 | 00008734099492 | JOSE MIKAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 07/11/2022 | 300.00 | 00070195055462 | YASMIM SANTOS LIMA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 07/11/2022 | 200.00 | 00028755781896 | LUCIANA RANGEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 07/11/2022 | 200.00 | 00010262696444 | EDSON ROBERTO MENEZES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE O CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 07/11/2022 | 1700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE TAIS DA SILVA LIMA - CORE BIOPSIA DIREITA E ESQUERDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 07/11/2022 | 7000.00 | 13857429000303 | HOSPITAL OFTALMOLOGICO DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE JOÃO DA COSTA TRUTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 07/11/2022 | 2000.00 | 13857429000303 | HOSPITAL OFTALMOLOGICO DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS NA PRODUÇÃO DE LENTE DE CONTATO ESPECIALIZADA PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE DAYANE RODRIGUES HONORIO (LENTE ESCLERAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003602 | 08/11/2022 | 746.31 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I23 - PEÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003603 | 08/11/2022 | 1487.81 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298 - PEÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 08/11/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 08/11/2022 | 140.00 | 00000190023783 | MARIA EDILEUZA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CYSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 08/11/2022 | 730.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DO I FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF, REALIZADO NO DIA 04.11.2022, NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 08/11/2022 | 1590.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) PARA OS FORMANDO DO CURSO DE MODELISTA OFERECIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 04.11.2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 08/11/2022 | 177.27 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATARAVES DO CONSUMO TELEFONICO DE LINHA TELEFONICA QUE SERVE AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MMUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.11.2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 08/11/2022 | 800.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS E MIDIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS DURANTE A RODADA FINAL DO CMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL, ALÉM DA CONFECÇÃO DE TROFEUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003587 | 08/11/2022 | 16534.59 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003588 | 08/11/2022 | 13696.12 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 08/11/2022 | 166.96 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA TELEFONICA QUE SERVE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.11.2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 08/11/2022 | 56.00 | 00002437833455 | JAIR CARLOS PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÕES DE VALORES COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 08/11/2022 | 90.00 | 00002624727400 | NATALICIO NEYDSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 08/11/2022 | 1200.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 08/11/2022 | 1500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 08/11/2022 | 325.30 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO PERIODO DE OUTUBRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 08/11/2022 | 19.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 08/11/2022 | 91.00 | 00092881262449 | ONILDO LINDEBERGUE A DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMÍNA GRANDE ONDE O MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 08/11/2022 | 300.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 08/11/2022 | 800.00 | 00007863195420 | EWERTON DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 08/11/2022 | 700.00 | 00009318292406 | LILIANE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS DURANTE TRANSPORTE REALIZADO DE SUAS RESIDENCIAS A UNIDADE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, COM O TRANSPORTE MUNICIPAL, DO DIA 20.09 ATÉ O DIA 20.10 DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003590 | 08/11/2022 | 11240.25 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), PLACA: OET-6336. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003591 | 08/11/2022 | 11130.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), PLACA: QSG-3650 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003592 | 08/11/2022 | 11305.32 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO (TRANSPORTE DE ESTUDANTES), PLACA: OGA-8200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 08/11/2022 | 110.17 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003604 | 08/11/2022 | 927.18 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OFX-8E04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 08/11/2022 | 100.00 | 19559206000184 | POSTO SÃO JOSE - DH COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 08/11/2022 | 600.00 | 00007780747492 | ALBANIZA DE ARAUJO COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 08/11/2022 | 190.53 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE INFRA ESTRUTURA (83 3357-1000), REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003616 | 09/11/2022 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ARTES PARA A DIVULGAÇÃO DE ATOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA DAMIÃO LIMA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 09/11/2022 | 270.00 | 00000814214436 | CLAYTON DA SILVA MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIME AMADOR DO MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE BARRA DE SÃO MIGUEL, NO DIA 09.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 09/11/2022 | 1000.00 | 01531024000130 | W.M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MARTEIAL DIVERSO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 09/11/2022 | 300.00 | 00007893961490 | JOÃO VICTOR DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 09/11/2022 | 200.00 | 00071169746446 | KALINE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO NA UNIVERSIDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 09/11/2022 | 200.00 | 00071169746446 | KALINE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO NA UNIVERSIDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 09/11/2022 | 150.00 | 00012795421445 | MAGNA MONARA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO EM TÉCNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE BOQUEIRÃO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00012988393435 | WALISSON DE FARIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00002437833455 | JAIR CARLOS PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/11/2022 | 540.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 02 BOMBONA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/11/2022 | 673.09 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALCIMENTO DE VINCULOS - APRESENTAÇÃO NATALINA. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 110958-8 PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/11/2022 | 3360.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS ESTINADAS A SEREM UTILIZDAS NA RODADA FINAL DOCAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/11/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 11.11.2022 - TOMADA DE PREÇO 00004/2022 (EXTRATO DE CONTRATO) E TOMADA DE PREÇO 00005/2022 (EXTRATO DE CONTRATO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/11/2022 | 7815.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/11/2022 | 4.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/11/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/11/2022 | 4250.00 | 40813176000187 | UESLEY BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO LIXEIRAS E CADEIRAS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, ALÉM DA FABRICAÇÃO DE FORMAS DE CHAPAS DE FERRO PARA CRIAÇÃO DE SILOS (RAÇÃO MOIDA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003644 | 11/11/2022 | 33646.54 | 14991955000162 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO MARTINS DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA N.º 542/2021, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO BOLETIM DE MEDIÇÃO N.º 003/2022. | 00032022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA DE TETO EM AÇO E PISO PARA A GUARDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0003649 | 11/11/2022 | 148475.94 | 14991955000162 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GARAGEM COM ESTRUTURA E COBERTURA METALICA A SER CONSTRUIDA EM ÁREA DA E. M. E. I. F. M. JOÃO MARTINS DOS SANTOS, NO MUNICIPAIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, CONFORME CONVÊNIO N.º0122/2022 COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00052022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 11/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI NO CREAS-PB, ART N.º PB20220488475. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 11/11/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 11/11/2022 | 4.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 11/11/2022 | 453.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 11/11/2022 | 700.00 | 09380312000142 | PAULO ERNESTO DO REGO EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAÇÃO DESTINADAS A SEREM DOADAS AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO PARA VACINAÇÃO DO REBANHO BOLVINO - VAICANÇÃO CONTRA AFTOSA (VACINAS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003632 | 11/11/2022 | 44.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003633 | 11/11/2022 | 1245.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003634 | 11/11/2022 | 639.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003635 | 11/11/2022 | 116.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003636 | 11/11/2022 | 374.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 11/11/2022 | 950.00 | 00070608984418 | ANA CLARA ANDRADE DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SEREM SERVIDOS DURANTE DIA "D" DA CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO, REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 11/11/2022 | 1100.00 | 00070608984418 | ANA CLARA ANDRADE DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SEREM SERVIDOS DURANTE DIA "D" DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 11/11/2022 | 117.54 | 33887364000194 | LIBAS GRILL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 11/11/2022 | 200.00 | 00005655611465 | KARLA VALEIRA SILVA ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 11/11/2022 | 200.00 | 00010278662471 | ALINE MARIA QUEIROZ ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 11/11/2022 | 300.00 | 00018696548701 | LUISA DA COSTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 11/11/2022 | 200.00 | 00011541145461 | LEANDRO CABRAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 14/11/2022 | 350.00 | 00009145317437 | VALDIRENE DOS SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: BRUNA AMORIM NASCIMENTO E BRUNO JUNIOR AMORIM DO NASCIMENTO, QUE ESTUDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS E NA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, DEVIDO AOS ALUNOS MORAREM NO SITIO LAGEDO EM LOCAL DISTANTE DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO NECESSARIO O TRANSPORTE DOS ALUNOS, POR SER PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 14/11/2022 | 700.00 | 00005025867452 | MARILENE CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 14/11/2022 | 350.00 | 00001557167435 | PEDRO DEODATO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA ESTUDANTE, A MENOR MILENA DE OLIVEIRA DE BRITO, DA LOCALIZADA DO SÍTIO RIACHO DAS VARAS PARA A CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ROTA DO ONIBUS ESCOLAR PASSAR DISTANTE DA RESIDENCIA DA ESTUDANTE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 14/11/2022 | 200.00 | 00003385328462 | MARIA DA GLORIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 14/11/2022 | 250.00 | 00003920298470 | FRANCISCO RENAN NUNES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, OS MENORES: RENAN GABRIEL NUNES DE BRITO (PARA A CRECHE MUNICIPAL DÃO MIÃO OLIVEIRA DE BRITO) E JOÃO PEDRO NUNES (PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS) PARA UNIDADES ESCOLARES NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ROTA DO ONIBUS ESCOLAR PASSAR DISTANTE DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 14/11/2022 | 400.00 | 00005861621438 | JOSE ELIONARDO BRITO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: ITHALO MENDES DOS SANTOS E THALIA MENDES DOS SANTOS, QUE ESTUDAM NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO RESIDEIREM NO SÍTIO CURRAL VELHO, ONDE O ONIBUS ESCOLAR NÃO PASSA PARA BUSCA-LOS DEVIDO A DISTANCIA ENTRE A RESIDENCIA DO CREDOR E A ROTA DE PASSAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 14/11/2022 | 300.00 | 00059429232487 | MARIA ALICE DE QUEIROS ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESA COM A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FUI RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 14/11/2022 | 120.00 | 00004495206419 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 14/11/2022 | 170.00 | 00003385592488 | MARIA GIZELIA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA PARA O FILHO DA CREDORA O MENOR JOÃO GABRIEL GUIMARÃES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 14/11/2022 | 200.00 | 00071169951457 | MARIA EDUARDA DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 14/11/2022 | 200.00 | 00006737298427 | CIRLENE MARIA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 14/11/2022 | 200.00 | 00010972300406 | ALAN RODRIGUES MINERVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003698 | 14/11/2022 | 1930.14 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, VEICULO PLACA: RLQ-7F47 - OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 14/11/2022 | 1485.59 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SER DOADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS MEDICOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 14/11/2022 | 400.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA PRESTADOS NO ATENDIMENTO EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NO HOSPITAL DA FACISA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 14/11/2022 | 940.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003655 | 14/11/2022 | 3300.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACAS: QFJ-6817-PB, QSE-4298-PB, QFM-5833-PB, E QFY-5468-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003672 | 14/11/2022 | 1536.53 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: RLW-6I73 - OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003676 | 14/11/2022 | 2199.87 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFY-5468-PB - OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003677 | 14/11/2022 | 32.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFY-5468-PB - OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003681 | 14/11/2022 | 3761.49 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298-PB - OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003693 | 14/11/2022 | 3608.54 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I13-PB - OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003694 | 14/11/2022 | 4537.16 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I23-PB - OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003697 | 14/11/2022 | 74.98 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQE-4533-PB - OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003700 | 14/11/2022 | 4438.98 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833-PB - OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003701 | 14/11/2022 | 3749.10 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873-PB - OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003708 | 14/11/2022 | 3875.25 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFY-1J12 - OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 14/11/2022 | 750.00 | 00058107754700 | JOSE HERMENEGILDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESOBISTRUINDO E DESSASSOREANDO PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DEVIDO AS FORTES CHUVAS, SENDO UM TOTAL DE 12,5 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00002529083762 | GENILSON ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DE PREDIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 14/11/2022 | 104.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE A EMATer, DEVIDO TERMO DE PARCERIA FIRMADO COM O ÓRGÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003654 | 14/11/2022 | 1022.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA, PLACAS: QFS-7A26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003702 | 14/11/2022 | 3085.06 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: QFS-7A26 - OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 14/11/2022 | 150.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO - SERGIO DE MENEZES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003673 | 14/11/2022 | 2528.24 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFB-3089-PB - TRANSPORTE DE ESTUDANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003674 | 14/11/2022 | 44.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFB-3089-PB - TRANSPORTE DE ESTUDANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003675 | 14/11/2022 | 2785.89 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OET-6336-PB - TRANSPORTE DE ESTUDANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003678 | 14/11/2022 | 912.35 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OGA-8200-PB - TRANSPORTE DE ESTUDANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003679 | 14/11/2022 | 2216.53 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: NQK-4504-PB - TRANSPORTE DE ESTUDANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003680 | 14/11/2022 | 2503.01 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: RLU-9F53-PB - TRANSPORTE DE ESTUDANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003686 | 14/11/2022 | 3202.26 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: RLZ-3F74 - TRANSPORTE DE ESTUDANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003687 | 14/11/2022 | 2941.95 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: QSG-3650-PB - TRANSPORTE DE ESTUDANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003690 | 14/11/2022 | 3164.51 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614-PB - TRANSPORTE DE ESTUDANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003691 | 14/11/2022 | 20.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614-PB - TRANSPORTE DE ESTUDANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003695 | 14/11/2022 | 2319.41 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFX-8E04 - OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003696 | 14/11/2022 | 32.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFX-8E04 - OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 14/11/2022 | 1240.00 | 27723131000153 | ROGERIO SANTOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003692 | 14/11/2022 | 23.97 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: KHH-5521 - OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003699 | 14/11/2022 | 2690.01 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: QFR-5A72 - OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 14/11/2022 | 1500.00 | 47181734000188 | JOSÉ CARLOS ALBERTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA MANUEL MARCOLINO DE AMORIM, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003682 | 14/11/2022 | 3548.04 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): OGD-5G77 - OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003683 | 14/11/2022 | 7371.95 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): PATROL - OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003684 | 14/11/2022 | 64.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): PATROL - OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003685 | 14/11/2022 | 5125.77 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): CARREGADEIRA - OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003688 | 14/11/2022 | 3552.99 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): NQH-6532 - OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003689 | 14/11/2022 | 4496.84 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO/EQUIPAMENTO QUE PERTENCE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO/VEICULO (PLACA): TRATOR JOHN DEERE - OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 14/11/2022 | 96.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS INSTALADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003706 | 14/11/2022 | 640.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: RETRO ESCAVADEIRA - OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003707 | 14/11/2022 | 3155.74 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: RUO-6E19 - OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003709 | 16/11/2022 | 11000.00 | 39673581000168 | WIKE MATERIAL ELETRICO E DECORACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM INSTALADAS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM RUAS, PRAÇAS E PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 16/11/2022 | 3350.00 | 00060192984420 | PAULO ESTEVÃO BRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL: SERVIÇOS ELETRICOS E REBOBINAMENTO, COM TROCA DE OLEO, SELO MECANICO, ROLAMENTO E VENTUINHA - 04 BOMBAS SUBMERSAS E 01 BOMBA CENTRIFUGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 16/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO BOLÃO, ART N.º PB20220489744. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 16/11/2022 | 1958.60 | 04358477000102 | AÇO BOM PREÇO - COMERCIAL AÇO BOM PREÇO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA A SER INSTALADA EM RUAS, PRAÇAS E PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 16/11/2022 | 77.00 | 22044799000150 | RESTAURANTE IRMÃOS LIMA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 16/11/2022 | 93.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | iMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 16/11/2022 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 17.11.2022 - PREGÃO ELETRONICO N.º00022/2022 (EDITAL DE AVISO) E PREGÃO ELETRONICO N.º 00021/2022 (EDITAL DE AVISO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0003715 | 16/11/2022 | 36960.00 | 36072246000116 | LADJANIO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CREDOR, REALIZANDO AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICÍPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, VIAGENS DE IDA E VOL COM ESPERA DOS ESTUDANTES, SAINDO DO MUNICÍPIO AS 15:30 RETORNANDO DE CAMPINA GRANDE AS 22:00, PERIODO: DE 15 DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 16/11/2022 | 1700.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAÇÃO REFERENTE AO ADITIVO DE TERMO DE COMPROMISSO 885399/2019 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 16/11/2022 | 1700.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAÇÃO REFERENTE AO ADITIVO DE TERMO DE COMPROMISSO 885412/2019 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 16/11/2022 | 4.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 16/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSES - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 16/11/2022 | 2500.00 | 40000064000107 | FARMACIA VETERINARIA VETCLIN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIEMNTOS VISANDO O CONTROLE DE ZOONOZES, VACINAÇÃO, MELHORAMENTO GENETICO E OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003711 | 16/11/2022 | 1651.20 | 41836567000180 | KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 16/11/2022 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, PACIENTE JAISMAR DE MELO PINTO - RM PELVE COM CONTRASTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 16/11/2022 | 350.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARIA JOSEFA GONÇALVES DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 16/11/2022 | 300.00 | 00011095439480 | MARIA CLARA LINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE BIOMEDICINA, NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REALIZADO PELA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 17/11/2022 | 200.00 | 00010362530408 | CAROLINA PEREIRA ARAUJO VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINACNEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 17/11/2022 | 300.00 | 00033935416415 | ALUIZIO PETRONIO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 17/11/2022 | 200.00 | 00010838284442 | JANAINA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 17/11/2022 | 200.00 | 00007092412404 | SILVANA MARIA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 17/11/2022 | 500.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA PRESTADOS NO ATENDIMENTO EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NO HOSPITAL DA FACISA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA COM QUALIDADE | CONS., AMPL. E REF DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D ÁGUA NO MUN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0003736 | 17/11/2022 | 178866.11 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DO SITIO BOLÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 17/11/2022 | 696.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 17.11.2022 - AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO ELETRONICO 21/2022 E 22/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 17/11/2022 | 4.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 17/11/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 18/11/2022 | 31523.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 18/11/2022 | 1515.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RAT DOS FUNCIONARIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 18/11/2022 | 31523.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RAT DOS FUNCIONARIOS DAS DEMAIS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 18/11/2022 | 2966.99 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 18/11/2022 | 118.00 | 37062822000107 | VICTOR SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENET AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUME PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 18/11/2022 | 2700.00 | 22004054000168 | DONATO JR TELECON - SEVERINO ASSIS DONATO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA (PABX) COM 02 ENTRADAS PARA LINHAS E 12 RAMAIS PARA DISTRIBUIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003756 | 18/11/2022 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNIIPAL NO BLOG DO BRUNO LIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 18/11/2022 | 8.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 18/11/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 18/11/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 18/11/2022 | 1876.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 18/11/2022 | 2608.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 18/11/2022 | 11431.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DA EDUCAÇÃO - MDE 25%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 18/11/2022 | 35154.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 18/11/2022 | 130.41 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RAT DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 18/11/2022 | 571.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RAT DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DA EDUCAÇÃO - MDE 25%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 18/11/2022 | 1757.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RAT DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 18/11/2022 | 1414.00 | 47181734000188 | JOSÉ CARLOS ALBERTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDAMARCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 18/11/2022 | 16500.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO CO ORÇAMENTO DOS CANTEIRSO CENTRAIS DA PRAÇA RAIMUNDO ASFORA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 18/11/2022 | 2484.00 | 11768299000145 | COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 18/11/2022 | 33416.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 18/11/2022 | 1670.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RAT DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 18/11/2022 | 306.90 | 33691432000145 | MARIA EDILEUZA DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENRO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - COMEMORAÇÃO DO DIA D DO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 18/11/2022 | 990.80 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPRESENTAÇÃO MEDICO-HOPITALAR E ODO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 18/11/2022 | 300.00 | 00002859456457 | AURELIA DE SOUSA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 21/11/2022 | 300.00 | 00070139965483 | MARIA RAQUEL GOUVEIA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 21/11/2022 | 300.00 | 41318308000167 | SERVIÇOS MEDICOS ANDREIA DAMBROS FREIRE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICA COM PSIQUIATRA, ATENDENDO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE GILSON FERNANDO DINIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 21/11/2022 | 3000.00 | 00031301126934 | FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: BARBARA PEREIRADA SILVA - CESARIANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003765 | 21/11/2022 | 4921.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MEDICAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 21/11/2022 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE: NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 21/11/2022 | 6220.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE: CONTABILIDAD PÚBLICA, ALMOXARIFADO INTEGRADO, CONTROLE DE TESOURARIA E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LICITAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 21/11/2022 | 2.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 21/11/2022 | 243.80 | 35434844000125 | RESTAURANTE MANGAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 22/11/2022 | 500.00 | 00003481701900 | LEOVEGILDO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A TITILO DE PREMIAÇÃO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2022 - TIME: INTERNACIONAL PORTEIRAS: 4º LUGAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 22/11/2022 | 100.00 | 00070601546474 | ISAQUE GONÇALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A TITILO DE PREMIAÇÃO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2022 - MELHOR GOLEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 22/11/2022 | 100.00 | 00071467207489 | PEDRO HENRIQUE TRUTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A TITILO DE PREMIAÇÃO CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2022 - MELHOR JOGADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 22/11/2022 | 40.00 | 04706406000145 | REI DAS QUENTINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA FUNCIONARIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 22/11/2022 | 6224.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 15.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 22/11/2022 | 1080.00 | 00000891560726 | ROSIVANDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MIOS FIOS DE RUA DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 18 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 22/11/2022 | 700.00 | 00009318292406 | LILIANE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS DURANTE TRANSPORTE REALIZADO DE SUAS RESIDENCIAS A UNIDADE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, COM O TRANSPORTE MUNICIPAL, DO DIA 21.10 ATÉ O DIA 21.11 DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 22/11/2022 | 270.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE JOSEFA MINERVA DE BRITO AMORIM - EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO COM CONTRASTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 22/11/2022 | 1320.00 | 00007621846470 | TIAGO DEODATO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE: MUDANÇA DO SITIO BOQUEIRÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COMO TAMBÉM OUTRA VIAGEM TRANSPORTANDO MUDANÇAS DAS CIDADES DE COXIXOLA E CABACEIRAS PARA O SITIO DE BARRA DE XANDU, ZONARA RURAL DO MUNICPÍO, AMBAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 23/11/2022 | 530.00 | 25205275000192 | VCINFOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A SER UTILIZADO DURANTE AÇÕES DO NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 23/11/2022 | 1902.70 | 29922963000124 | LOJÃO PARAIBA MAGAZINES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 23/11/2022 | 682.74 | 11149076000108 | PLAST FRIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 23/11/2022 | 530.00 | 25205275000192 | VCINFOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SER UTILIZADO DURANTE AÇÕES DO NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 23/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO GINASIO, ART N.º PB20220491518. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 23/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DREFORMA DE CASAS, ART N.º PB20220491499. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 23/11/2022 | 192.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 23/11/2022 | 800.00 | 00008179910423 | JULIANA DAS NEVES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DIVERSAS AÇÕES E ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NAS SECRETARIAS DE: ESPORTE E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 23/11/2022 | 29.00 | 00002437833455 | JAIR CARLOS PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÕES DE VALORES COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 23/11/2022 | 1260.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CENTRAL TELEFONICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 24/11/2022 | 29262.78 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIO1NADOS, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 24/11/2022 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 24/11/2022 | 1200.00 | 00012150396700 | VALTERLY BRITO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO A TITULO DE PREMIAÇÃO AO SEGUNDO COLOCADO, TIME PONTE PRETA, NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 24/11/2022 | 1800.00 | 00012076137467 | FABIANO RODRIGUES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE PREMIAÇÃO DADO PELA PREFEITURA PARA A EQUIPE FUTEBOL INDEPENDENTE, REFERENTE AO PRIMEIRO COLOCADO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 24/11/2022 | 1400.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS: SIOPS, SIOPE, CONTAS ANUAIS, RREO E RGF PARA ALIMENTAÇÃO AO SICONFI DO GOVERNO FEDERAL E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA CAUC DESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 24/11/2022 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 24/11/2022 | 14238.45 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 24/11/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 24/11/2022 | 4.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003847 | 24/11/2022 | 7400.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM OBSERVNACIA A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DOS DIVERSOS RELATORIOS E ESCRITURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DIARIAS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 24/11/2022 | 6544.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 24/11/2022 | 1712.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 24/11/2022 | 22683.64 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 24/11/2022 | 22540.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 24/11/2022 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO CONTRATATO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DIVISÃO DE HABITAÇÃO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 24/11/2022 | 1212.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 24/11/2022 | 15086.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO 23.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Energia | Energia Elétrica | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 24/11/2022 | 22057.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO 23.11.2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 24/11/2022 | 2800.00 | 36511986000101 | HOLLIVER DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BASE DA CAIXA D`ÁGUA DE CONCRETO ARMADO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA COMUNIDADE DE ALGODOAISE DO PARQUE DA SAUDE NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 24/11/2022 | 330.00 | 00043763022449 | MIGUEL PESSOA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DEMATOS NO MURO DA CASA DE APOIO D ASEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 24/11/2022 | 4520.00 | 34323866000155 | FABIO LUCIO SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA INSTALÇAO DE REDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃOCOM IMPLANTAÇÃO DE 03 POSTES DE CONCRETO ARMADO, E 200 METROS DE CABOS MULT. PLEX. DE 16MM, NO SISTEMA DE ABASTEMENTO DOSÍTIO BARRA DE XANDÚ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 24/11/2022 | 7364.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 24/11/2022 | 8945.32 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 24/11/2022 | 48729.59 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 24/11/2022 | 14490.90 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 24/11/2022 | 11632.55 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 24/11/2022 | 90354.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 24/11/2022 | 23116.88 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 24/11/2022 | 4095.75 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 24/11/2022 | 8651.25 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BÁSICA I, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 24/11/2022 | 4897.23 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 24/11/2022 | 11805.75 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 24/11/2022 | 8651.25 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 24/11/2022 | 10600.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDCUAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 24/11/2022 | 5687.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 23.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 24/11/2022 | 8492.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 24/11/2022 | 6060.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROG. DE AG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 24/11/2022 | 20845.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, AGENTE SCOMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 24/11/2022 | 1212.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 24/11/2022 | 18303.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSB - PROGRAMA DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 24/11/2022 | 4363.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 24/11/2022 | 4657.01 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 24/11/2022 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 24/11/2022 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 24/11/2022 | 7364.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 24/11/2022 | 6142.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 24/11/2022 | 14273.85 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 24/11/2022 | 61740.07 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 24/11/2022 | 43602.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 24/11/2022 | 1419.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO DE 23.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 24/11/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE ART DO PROJETO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, ART N.ºPB20220491912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 24/11/2022 | 14591.34 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 24/11/2022 | 6060.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 24/11/2022 | 1560.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 24/11/2022 | 200.00 | 00070140253416 | BRUNA TAYSE GOVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 24/11/2022 | 400.00 | 00008683687767 | JANETE DOS SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO, PARA A CREDORA, ONDE A MESMA FOI RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 24/11/2022 | 400.00 | 00007377265710 | ROSEILDO GUIMARÃES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO, ONDE O MESMA FOI RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003870 | 25/11/2022 | 15906.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPOEM A CESTA BÁSCIA, DESTINADOS A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003858 | 25/11/2022 | 1867.82 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298 - PEÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003859 | 25/11/2022 | 1797.17 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I13 - PEÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 25/11/2022 | 900.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE JOSE GENILSON DINIZ - EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR E CERVICAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 25/11/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, PACIENTE ANGELICA DINIZ NERIS COSME - CITILOGRAFIA ÓSSEA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 25/11/2022 | 550.00 | 09356163000186 | C E R W - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍIO, A PACIENTE ANGELICA ROUSE DINIZ NERIS COSME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 25/11/2022 | 6880.00 | 02896042000188 | REALMED COMER. DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUICÍPIO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003869 | 25/11/2022 | 1400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 25/11/2022 | 2950.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇÃO E REPRESENTAÇÃO MEDICO-HOPITALAR E ODO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 25/11/2022 | 900.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHO DE OXIGENIO DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0003864 | 25/11/2022 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER, COM MANUTENÇÃO, PARA O SETOR DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0003866 | 25/11/2022 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER, COM MANUTENÇÃO, PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0003865 | 25/11/2022 | 250.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA EPSON MULTIFUNCIONAL EPSON COLORIDA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO A CAMINHO DA INCLUSÃO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0003867 | 25/11/2022 | 1820.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA SCX-5637 E 01 MAQUINA BROTHER, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 25/11/2022 | 1500.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATRAVES COM RECURSOS DA CIDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 25/11/2022 | 3168.00 | 09351818000123 | BRITEZ - ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO EM EM ESPAÇO PUBLICO DA SEDE DO MUNICÍPIO - PRAÇA. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 25/11/2022 | 4750.00 | 26803440000170 | OFICINA DE JONAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO PESADO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO - CARREGADEIRA LM300 - MOTOR E VENTILAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 25/11/2022 | 3168.00 | 09351818000123 | BRITEZ - ANTONIO NUNES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A MANUTENÇÃO EM ESPAÇO PUBLICO DA SEDE DO MUNICÍPIO - PRAÇA - em substituição ao empenho 3872. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 25/11/2022 | 74.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0003863 | 25/11/2022 | 850.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO, DE MAQUINA SCX-6555, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 25/11/2022 | 3754.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 31.10.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 25/11/2022 | 4.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 25/11/2022 | 714.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/11/2022 | 450.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CARTUCHOS DE TONER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/11/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 29.11.2022 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 00001/2021 (EXTRATO DE ADITIVO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/11/2022 | 1055.00 | 00002238961445 | IRINEU BRITO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO, E PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA ONDE FORAM ENTREGUE MATERIAL COLHIDOS NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DO PEZINHO DE CRIANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/11/2022 | 387.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SERVIÇOS CARTORARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/11/2022 | 530.00 | 00012053657456 | RENATO PABULO PESSOA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL INACIA FERREIRA VERAS, DA LOCALIDADE IPUEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/11/2022 | 200.00 | 09359690000144 | POSTO FRANCA - FRANCA COMBUSTIVEL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0003888 | 28/11/2022 | 3500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/11/2022 | 1060.00 | 00010276024443 | AMANDA PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE AULAS DE RITMOS OFERTADAS AS MULHERES DO BOLSA FAMILIA ATENDIDAS PELO CRAS, NOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 110958-8 PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/11/2022 | 1100.00 | 43355042000158 | SUELDA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS DE FERIDAS DE DIFICIL CICATRIZAÇÃO, SENDO UM TOTAL DE 11 SESSÕES, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARIA DO CARMO SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/11/2022 | 1340.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA SCD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DIVERSA DESTINADA A SER DOADA A PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO - BOTAS ORTOPEDICAS COM CALHA FIXA BILATERAL - PACIENTE: THEO HENRIQUE PEREIRA ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/11/2022 | 229.81 | 00050819208434 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA (CAGEPA) EM ATRASO DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/11/2022 | 200.00 | 00007475718484 | MARINALVA SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/11/2022 | 200.00 | 00010278669484 | JAISMAR DE MELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RESIDENCIA DO CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/11/2022 | 300.00 | 00015883319467 | LETICIA DO NACIMENTO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE BACHAREL EM BIOMEDICINA, CURSADO NA UNIASSELVI, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/11/2022 | 300.00 | 00033935610491 | PAULO HENRIQUE DE ARAUJO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO - CONSULTA MEDICA E EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 29/11/2022 | 160.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE DIANA LUCIA DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003901 | 29/11/2022 | 15946.94 | 01627117000162 | FUNDAÇÃO RUBENS DUTRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃOD E EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 27.10.2022 A 27.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 29/11/2022 | 606.00 | 00005819071409 | WALLINGTON DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS DE SAUDE, ASSESSORAMENTO DE ESTUDOS DE CUSTOS E VIABILIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE GESTÃO EM SAUDE, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PROGRAMAÇÃO E PLANOS DA SAUDE, EXIGIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE ALEM DE AUXILIAR NO USO DOS SISTEMAS DIGISUS E SISREG, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 29/11/2022 | 3360.00 | 10850873000147 | MARIA SILVA MELO - BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SOTER DE SAUDE DO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 29/11/2022 | 450.00 | 00071169630499 | ANDISON JUNIOR SILVA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO LIGAR E DESLIGAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MALHADO, COMO TAMBÉM NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MESMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 29/11/2022 | 600.00 | 00001559566477 | JOSE LEANDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO BARRA DE XANDÚ (AO LADO DO AÇUDE PROXIMO A RAMO DE TILO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 29/11/2022 | 450.00 | 00068552289415 | MARIA JACIANE TRUTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BOLÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/11/2022 | 1300.00 | 00070608930407 | GHILHERME DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D`ÁGUA E TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA E SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DO SISTEMA DE BARRA DE XANDÚ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 29/11/2022 | 600.00 | 00070328148407 | EDIGLEY PEREIRA ARAéJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DO SÍTIO BARRA DE XANDU, DO LADO DO AÇUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 29/11/2022 | 1000.00 | 00002900892473 | JOSE ADEVALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PAU FERRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 29/11/2022 | 1000.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PORTEIRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 29/11/2022 | 1300.00 | 41535788000118 | ANTONIO PIRES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE JIU JITSU E MUAY THAI PARA PESSOAS DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003903 | 29/11/2022 | 1374.98 | 00026319381434 | SEVERINO DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HOTIFRUTIS DESTIDADOS A SEREM SERVIDOS NA MERENDA OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO OS SEGUINTE PRODUTOS VENDIDOS: BATATA INGLESA, ALFACE, CHUCHU, CEBOLA, TOMATE E COENTRO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 29/11/2022 | 2000.00 | 42542085000180 | GILVAN DE ASSIS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE DE PRAÇA PÚBLICA E MANUTENÇÃO NA PINTURA DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0003908 | 29/11/2022 | 18002.20 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DO TODO MATERIAL COLETADO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANTO TODO CONTEUDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SENDO UM TOTAL DE 05 COLETAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/11/2022 | 600.00 | 00007780747492 | ALBANIZA DE ARAUJO COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 29/11/2022 | 6.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 07.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/11/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 07.12.2022 - PENDENCIAS VERIFICADAS PELA CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00003373463483 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA SANDRA CAVALCANTE SANTOS SOUSA, QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0003923 | 30/11/2022 | 2810.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 100 MEGA FULL COMERCIAL PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/11/2022 | 1500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/11/2022 | 3019.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/11/2022 | 1.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/11/2022 | 1.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ADO - LC 176/2020 (ADO25) EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/11/2022 | 3660.00 | 28536867000185 | LCL PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/11/2022 | 42.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RAT DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3738. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/11/2022 | 573.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RAT DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2022 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3747. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003929 | 30/11/2022 | 995.12 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA DO MUNICÍPIO, VEICULO/EQUIPAMENTO: OGD-5677. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0003933 | 30/11/2022 | 4752.00 | 41050730000184 | LEONILDO GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/11/2022 | 600.00 | 00007533472454 | SILVANIA GUIMARAES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E ACADEMIA DO PARQUE DA SAUDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/11/2022 | 1406.62 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART. DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO ENFEITO COM TEMA NATALINO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO - ENFEITES NATALINOS DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/11/2022 | 2596.60 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA - CAMPINA IMPORTADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA INSTALADA EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO - ENFEITES DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/11/2022 | 1881.09 | 00007197715440 | LUCICLEIDE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONRECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO: BANANA PACOVAN, GOIABA, ALHO, BETERRABA, CENORA E MARACUJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0003925 | 30/11/2022 | 600.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO COMERCIAL COM IP FIXO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003927 | 30/11/2022 | 2551.32 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: OFB-3089. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003928 | 30/11/2022 | 3056.96 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: RLU-9F53. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003930 | 30/11/2022 | 2581.51 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: RLU-9F53. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/11/2022 | 450.00 | 00070321071417 | GUSTAVO PEREIRA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MORORO, COM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, LIGANDO E DESLIGANDO O SISTEMA, ALÉM DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MESMO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/11/2022 | 90.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE oUTUBRO DO ANO DE 2022 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3740. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0003926 | 30/11/2022 | 650.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO COMERCIAL COM IP FIXO, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/11/2022 | 2117.00 | 11978685000161 | DELTATOUR - VIAGENS, TURISMO E RECEPTIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA DESTINADA A SER DOADA A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, SENDO EM NOME DE: MARIA FERREIRA DE LIMA E JURANDI ARAUJO, ONDE AMBOS SÃO IDOSO E FORAM MORAR COM FILHOS NO DESTINO FINAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, PARA O TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA/GOIANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0003924 | 30/11/2022 | 200.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 30 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/11/2022 | 400.00 | 00053198204704 | ROQUE DE FARIAS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/11/2022 | 120.00 | 00005249482406 | ANA PAULA PAZ SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE COZINHA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/11/2022 | 246.46 | 00005265801430 | JOSELMA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA (CAGEPA) EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/11/2022 | 354.75 | 00007728661477 | MARIA SIMONE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/11/2022 | 177.00 | 00003898122425 | GILSON FERNANDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/12/2022 | 30.00 | 00004028544467 | MARINEZ JUSTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA CREDORA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/12/2022 | 200.00 | 00001202309763 | ROSINALVA BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DAOD PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/12/2022 | 120.00 | 00014924682403 | MARIA EDUARDA BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00002437833455 | JAIR CARLOS PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00012988393435 | WALISSON DE FARIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0003957 | 01/12/2022 | 1317.18 | 09122173000157 | JOSE EMERSON DE ABREU SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE RASTREADORES EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - MENSALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/12/2022 | 420.00 | 00007101270492 | JOSEBERGUE SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 07 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/12/2022 | 1200.00 | 00001604410485 | EDJALMO JOSE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 20 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/12/2022 | 1200.00 | 00012515740413 | GILMAR LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 20 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/12/2022 | 1200.00 | 00085469149404 | JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMIVEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO, 54 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB, DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/12/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 02.12.2022 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 00021/2021 (HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/12/2022 | 12.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/12/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 02/12/2022 | 20.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 02/12/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 02/12/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTIRUBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTE DOS MUNICÍPIO DO AGRESTE E CARIRI PARAIBANO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0003971 | 02/12/2022 | 3610.20 | 42857637000149 | MARIA JOZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO, JANTAR E JARRA DE SUCO) PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPE DE CONTABILIDADE E POLICIAIS QUE FAZEM O POLICIAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 02/12/2022 | 600.00 | 00010276005490 | EDNA SABRINA PEREIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE PREDIO DE UNIDADE ESCOLAR DESATIVADA NO SÍTIO ALGODOAIS, SENDO UM TOTAL DE 10 DIARIAS TRABALHADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0003974 | 02/12/2022 | 25000.00 | 40808192000181 | ROSINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE RUAS DA PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 02/12/2022 | 1282.60 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRENO SANITÁRIO COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, SERVIÇOS ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 02/12/2022 | 1000.00 | 00007533472454 | SILVANIA GUIMARAES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA DO CARMO ARAUJO NEVES, QUE SE ENCONTRAVA AFASTADA DE SUAS FUNÇÕES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003965 | 02/12/2022 | 576.00 | 00004494819484 | IVETE VIRGINIA FERNANDES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, OVOS CAIPIRA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 80 DEZENAS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003968 | 02/12/2022 | 921.20 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OFZ-4614. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003970 | 02/12/2022 | 5040.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: OGA-8200 - ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 02/12/2022 | 7178.60 | 29905327000194 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ACEM BOVINO (32,30KG), PEITO DE FRANGO (143,60KG), CARNE MOIDA (95,30KG) E FRANGO INTEIRO (54,70KG). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003969 | 02/12/2022 | 1721.63 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFY-5468 - PEÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 02/12/2022 | 480.00 | 00006887458497 | MARIA DE FATIMA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 02/12/2022 | 300.00 | 00000265574790 | SEVERINO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 02/12/2022 | 318.08 | 27013873000438 | AGRESTE COMERCIO ATACADO E VAREJO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS COLETIVOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0003973 | 02/12/2022 | 4500.00 | 24044630000126 | MANOEL TUTA PERFURAÇÕES DE POÇOS - MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 18 UNIDADES CONSERTADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 02/12/2022 | 4229.00 | 04016281000121 | VIFF`S VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DA 1ª SEMANA DO BEBE REALIZADA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003986 | 05/12/2022 | 3323.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTR. IMPORT. DE MEDICAMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALARES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 05/12/2022 | 150.00 | 00012795421445 | MAGNA MONARA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO EM TÉCNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE DE BOQUEIRÃO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 05/12/2022 | 180.00 | 00009318295421 | RENATA SONALE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO VIRTUAL DE PEDAGOGIA, NA FACULDADE UNOPAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 05/12/2022 | 200.00 | 00010260040479 | LEANDRO GUIMARÃES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, REALIZADO NA UNIVERSIDADE PITAGORAS - UNOPAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 05/12/2022 | 300.00 | 00070609089439 | BIANCA DE SOUSA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA UNINASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 05/12/2022 | 350.00 | 00051773945491 | MARIA DE FATIMA ALVES CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCIERO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TC DE CRANIO, PARA TRAMANETO DE SAUDE, POR SER ESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 05/12/2022 | 200.00 | 00008371275722 | JOSE EDIVAN DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE MORA O CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 05/12/2022 | 200.00 | 00008333765432 | IRANILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE MORA O CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 05/12/2022 | 160.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR CLINICA MEDICA CARDIOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE GISELIA MARIA DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 05/12/2022 | 1230.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) LAVAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 05/12/2022 | 780.00 | 00008950506416 | JOSE LUIZ DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E LIXOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOAL DE 13 (TREZE) DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 05/12/2022 | 7600.00 | 00005146402434 | JOSÉ BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 600 ESTACAS EM MADEIRA DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS EM CERCA QUE DELIMITA A ESTRADA VICINAL MUNICIPAL, NO SITIO PICOITO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, SENDO TODO O MATERIAL UTILIZADO POR CONTA DO CREDOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 05/12/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 05.12.2022 - PREGÃO ELETRONICO N.º 00022/2022 (HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 06/12/2022 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, ALÉM DA PRODUÇÃO DE RELEASES E VIDEOS COM INFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA DIVULGAÇÃO JUNTO A IMPRENSA E REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA SOL COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 06/12/2022 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 06/12/2022 | 2250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO BLOG CARIRI IN FOCO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA JDT COMUNICAÇÃO E MÍDIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0003999 | 06/12/2022 | 1200.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MARMITAS PREPARADAS DESTINADAS A SEREM SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 06/12/2022 | 430.00 | 00015698864829 | JOSIVANDO DA COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA BANDA FILARMONICA DA CIDADE DE CABACEIRAS A INALGURAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 06/12/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 07.12.2022 - TOMADA DE PREÇO N.º 00007/2022 (AVISO DE LICITAÇÃO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 06/12/2022 | 17.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 06/12/2022 | 500.00 | 00005354898463 | LUCIO FABIO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 06/12/2022 | 500.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENET AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 06/12/2022 | 200.00 | 00003386114440 | ROSILEIDE GUIMARÃES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 06/12/2022 | 1000.00 | 00008160173792 | JEFERSON SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA COM OFTALMOLOGISTA E EXAMES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 06/12/2022 | 1520.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR DESTINADOS A ASEREM SERVIDOS AO PESSOAL DO SINDICATO RURAL RESPONSAVEL PELO CADASTRO RURAL DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 06/12/2022 | 1080.00 | 30808296000132 | ALEXANDRA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA AS APRESENTAÇÕES DOS ALUNOS DA OFICINA DE TEATRO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, SENDO UM TOTAL DE 18 PEÇAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 06/12/2022 | 3487.00 | 31381385000108 | CASA BELLA - CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 110958-8 PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 07/12/2022 | 300.00 | 00011095439480 | MARIA CLARA LINS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE BIOMEDICINA, NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REALIZADO PELA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 07/12/2022 | 300.00 | 00015883319467 | LETICIA DO NACIMENTO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE BACHAREL EM BIOMEDICINA, CURSADO NA UNIASSELVI, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 07/12/2022 | 300.00 | 00007893961490 | JOÃO VICTOR DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 07/12/2022 | 300.00 | 00008734099492 | JOSE MIKAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 07/12/2022 | 300.00 | 00018696548701 | LUISA DA COSTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ENFERMAGEM, NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 07/12/2022 | 300.00 | 00070195055462 | YASMIM SANTOS LIMA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE PEDAGOGIA, NA FACULDADE UNINASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 07/12/2022 | 200.00 | 00071169746446 | KALINE LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO NA UNIVERSIDADE MAURICIO DE NASSAU, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 07/12/2022 | 3000.00 | 00031301126934 | FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE: ARIANE FERREIRA BRANDÃO - CESARIANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 07/12/2022 | 540.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 02 BOMBONA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 07/12/2022 | 540.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 02 BOMBONA DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004023 | 07/12/2022 | 780.20 | 13547970000153 | HIGIX - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 07/12/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 07/12/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 08.12.2022 - PREGÃO ELETRONICO N.º 00023/2022 ( AVISO DE LICITAÇÃO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 07/12/2022 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL NO BLOG DO BRUNO LIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 07/12/2022 | 2500.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO CULTURAL EM TODOS OS PROGRAMAS DA RADIO SÃO DOMINGOS FM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 07/12/2022 | 8.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 07/12/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, BUEIROS E PASS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0004019 | 07/12/2022 | 6186.81 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO AOS CONTRATOS DE REPASSE N.º 1064246-43/2019 (PRIMIERA ETAPA) E 1064259-13/2019 (SEGUNDA ETAPA), FIRMADOS ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI - REAJUSTE OCORRIDO NA PLANILHA D EEXECUÇÃO CONFORME CONVENIO. | 00192022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004022 | 07/12/2022 | 2516.80 | 00002655932471 | ADERALDO ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO: MAMÃO FORMOSA, PIMENTÃO, MANGA TOMI, COENTRO, MACAXEIRA, MARACUJA, COUVE, MELANCIA E GOIABA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 08/12/2022 | 9171.49 | 05526783000165 | MINISTERIO DA CIDADANIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO FEDERAL: CONVENIO N.º 873658/2018 - NUMERO DO INSTRUMENTO SIAFI/SICONV 873658. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0004027 | 08/12/2022 | 8991.00 | 13292261000174 | VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DE ESPECIALISTA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS DIANTE DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, A LEI 8.666/93 E CORRELATAS (10520, 12462 E LEI DE IMPROBIDADE) E A TRANSIÇÃO PARA A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, A 14.133/21 - PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E INTEGRANTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 08/12/2022 | 435.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 08.12.2022 - AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO ELETRONICO 23/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 08/12/2022 | 1200.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 08/12/2022 | 8.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 08/12/2022 | 6147.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 08/12/2022 | 250.00 | 00007095521492 | GETULIO KLEYTON DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA (CAGEPA) EM ATRASO DA RESIDENCIA DO CREDOR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 08/12/2022 | 200.00 | 00004013853450 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 08/12/2022 | 200.00 | 00006737298427 | CIRLENE MARIA DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 08/12/2022 | 200.00 | 00009952447400 | SIMONE LIMA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 09/12/2022 | 14591.34 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 09/12/2022 | 1430.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 09/12/2022 | 64323.34 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 09/12/2022 | 37679.31 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 09/12/2022 | 6142.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 09/12/2022 | 13768.85 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 09/12/2022 | 6243.33 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 09/12/2022 | 7592.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 09/12/2022 | 6060.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROG. DE AG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 09/12/2022 | 20319.87 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, AGENTE SCOMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERNETE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 09/12/2022 | 17148.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PSF, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSB - PROGRAMA DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 09/12/2022 | 3999.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 09/12/2022 | 1212.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0004078 | 09/12/2022 | 10220.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 73 PROTESES CONFECCIONADAS CONFORME RELAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 09/12/2022 | 4212.61 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 09/12/2022 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 09/12/2022 | 2242.61 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 09/12/2022 | 13282.91 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 09/12/2022 | 6088.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 09/12/2022 | 55.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 09/12/2022 | 12.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 09/12/2022 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ARTES PARA A DOVULGAÇÃO DE ATOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA DAMIÃO LIMA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 09/12/2022 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 09/12/2022 | 1643.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIO1NADOS, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 09/12/2022 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 09/12/2022 | 21057.34 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 09/12/2022 | 6544.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 09/12/2022 | 1712.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 09/12/2022 | 1212.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 09/12/2022 | 3000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO CONTRATATO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DIVISÃO DE HABITAÇÃO, REFERNETE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004079 | 09/12/2022 | 5605.47 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICADO MUNICÍPIO E PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0004080 | 09/12/2022 | 13600.00 | 44862847000150 | AILTON MARIO DO NASCIMENTO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, LIMPEZA E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV, PARA MELHOR APROVEITAMENTO DE LEITURA DE PLACAS, ALEM DA MANUTENÇÃO EM PARTE DO SISTEMA JA INSTALADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 09/12/2022 | 8945.32 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE 13º SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 09/12/2022 | 47809.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 09/12/2022 | 14490.90 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 09/12/2022 | 12309.25 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 09/12/2022 | 90354.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 09/12/2022 | 22115.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 09/12/2022 | 3754.44 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 09/12/2022 | 8170.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BÁSICA I, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 09/12/2022 | 4695.23 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 09/12/2022 | 10290.75 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 09/12/2022 | 7690.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 09/12/2022 | 9716.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDCUAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0004081 | 09/12/2022 | 6500.00 | 44862847000150 | AILTON MARIO DO NASCIMENTO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA DE CAMERAS VIP 1220B, CABOS, CONECTOR, MONITOR, CAIXA HERMETICA, ELETRICA E FONTES NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004083 | 09/12/2022 | 437.27 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: RLU-9F53 - TRANSPORTE DE ESTUDANTE. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 09/12/2022 | 7364.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004087 | 12/12/2022 | 4134.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACAS: NQK-4504, OET-6336, OGA-8200, QSG-3650 E OFZ-4614. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0004084 | 12/12/2022 | 20895.54 | 40808192000181 | ROSINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE RUAS DA PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 12/12/2022 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 13.12.2022 - PREGÃO ELETRONICO N.º 00021/2022 (EXTRATO DE CONTRATO) E PREGÃO ELETRONICO N.º 00022/2022 (EXTRATO DE CONTRATO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 12/12/2022 | 8.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 12/12/2022 | 693.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A FOLHA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 12/12/2022 | 4015.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE PLATAFORMA, PARA O RASTREAMENTO DO CONCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA, REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE, SENDO UM TOTAL DE 73 EXAMES REALIZADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 12/12/2022 | 5000.00 | 17908256000102 | SANDRO JONAS GOMES LIMA - 042152544-42 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E ESTRUTURA DE PALCO, PARA A REALIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO NATALINA DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004089 | 12/12/2022 | 12600.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N.º2120. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 12/12/2022 | 200.00 | 00003978350432 | ROSILDA GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE RESIDE A CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 12/12/2022 | 700.00 | 00003385985455 | RADAMES DE LIMA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO BALNEARIO SÃO JOSÉ DESTINADO A SER UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS USUARIOS DO SERVIÇOD E CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, REALIZADO NO DIA 03 DE ZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0004097 | 13/12/2022 | 1212.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS, DO SETOR DE SAUDE DO MNICÍPIO DE SÃ DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 13/12/2022 | 240.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, PACIENTE MARCELO EDUARDO SOUSA TRUTA - US DE VIAS URINARIAS E US PROSTATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004101 | 13/12/2022 | 2201.27 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: RLW-6173 - PEÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004102 | 13/12/2022 | 1738.08 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833 - PEÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 13/12/2022 | 2500.00 | 40000064000107 | FARMACIA VETERINARIA VETCLIN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIEMNTOS VISANDO O CONTROLE DE ZOONOZES, VACINAÇÃO, MELHORAMENTO GENETICO E OUTROS SERVIÇOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 13/12/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 13/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSES - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 13/12/2022 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 14.12.2022 - PREGÃO ELETRONICO N.º 00013/2022 (EXTRATO DE ADITIVO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 13/12/2022 | 58.00 | 00099631016404 | GAUDENIZE VERAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A INSTITUIÇÕES BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004100 | 13/12/2022 | 877.49 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: QFS-7A26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 13/12/2022 | 700.00 | 00014503954490 | LUCAS GUIMARÃES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DE PREMIAÇÃO AO 3º COLOCADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022, PARA O RESPONSAVEL PELO TIME DE FUTEBOL GREMIO PAU FERRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Habitação | Habitação Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | CONSTRUÇÃO, REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS NA ZUNA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0004118 | 14/12/2022 | 368795.57 | 36972451000138 | IGOR ROCHA DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00372022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 14/12/2022 | 11.65 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | iMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 14/12/2022 | 3200.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAÍBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA, COM HOMENS DO MUNICÍPIO COMO AÇÃO DO NOVEMBRO AZUL, SENDO UM TOTAL DE 40 CONSULTAS REALIZADAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 14/12/2022 | 1650.00 | 25205275000192 | VCINFOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A SER UTILIZADO DURANTE AÇÕES DA PRIMEIRA SEMANA DO BEBE REALIZADO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004116 | 14/12/2022 | 10614.65 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSP. E MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 14/12/2022 | 300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE IOLANDA MARIA BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 14/12/2022 | 350.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA PRESTADOS NO ATENDIMENTO EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NO HOSPITAL DA FACISA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 14/12/2022 | 1780.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM DE GASES MAQ. E EQUIP.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - OXIGENIO MEDICINAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 14/12/2022 | 350.00 | 00001557167435 | PEDRO DEODATO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA ESTUDANTE, A MENOR MILENA DE OLIVEIRA DE BRITO, DA LOCALIZADA DO SÍTIO RIACHO DAS VARAS PARA A CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ROTA DO ONIBUS ESCOLAR PASSAR DISTANTE DA RESIDENCIA DA ESTUDANTE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 14/12/2022 | 250.00 | 00003920298470 | FRANCISCO RENAN NUNES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, OS MENORES: RENAN GABRIEL NUNES DE BRITO (PARA A CRECHE MUNICIPAL DÃO MIÃO OLIVEIRA DE BRITO) E JOÃO PEDRO NUNES (PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS) PARA UNIDADES ESCOLARES NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO A ROTA DO ONIBUS ESCOLAR PASSAR DISTANTE DA RESIDENCIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 14/12/2022 | 350.00 | 00009145317437 | VALDIRENE DOS SANTOS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: BRUNA AMORIM NASCIMENTO E BRUNO JUNIOR AMORIM DO NASCIMENTO, QUE ESTUDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS DOS SANTOS E NA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO OLIVEIRA DE BRITO, DEVIDO AOS ALUNOS MORAREM NO SITIO LAGEDO EM LOCAL DISTANTE DA ROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, SENDO NECESSARIO O TRANSPORTE DOS ALUNOS, POR SER PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 14/12/2022 | 400.00 | 00005861621438 | JOSE ELIONARDO BRITO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS: ITHALO MENDES DOS SANTOS E THALIA MENDES DOS SANTOS, QUE ESTUDAM NA SEDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO RESIDEIREM NO SÍTIO CURRAL VELHO, ONDE O ONIBUS ESCOLAR NÃO PASSA PARA BUSCA-LOS DEVIDO A DISTANCIA ENTRE A RESIDENCIA DO CREDOR E A ROTA DE PASSAGEM DO ONIBUS ESCOLAR, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 15/12/2022 | 120.00 | 00004495206419 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 15/12/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0004128 | 15/12/2022 | 548794.99 | 15034271000135 | TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI - CONFORME CONVENIO 0285/2022 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVES DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 15/12/2022 | 4310.00 | 24180445000169 | JUNIOR CDS E MIDIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃODE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIAS DO MUNICÍPIO: SECRETARIA DE SAÚDE (01 BANNER 150X100 PARA A SEMANA DO BEBE) E SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO (39 BANNER 30X40 E 03 LONA COM ILHOS 300X600 PARA A FESTA DO ABC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 15/12/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DA SUDEMA REFERENTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE REVEILLON EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 31.12.2022, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0004124 | 15/12/2022 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAL, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BOM COMO DOS CONTRAYOS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 15/12/2022 | 10.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 15/12/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 15/12/2022 | 300.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 15/12/2022 | 800.00 | 00007863195420 | EWERTON DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 16/12/2022 | 100.00 | 00070894840410 | JOSE RODRIGO TORRES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO A TITULO DE PREMIAÇÃO AO ARTILHEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004132 | 16/12/2022 | 36960.00 | 36072246000116 | LADJANIO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CREDOR, REALIZANDO AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICÍPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, VIAGENS DE IDA E VOL COM ESPERA DOS ESTUDANTES, SAINDO DO MUNICÍPIO AS 15:30 RETORNANDO DE CAMPINA GRANDE AS 22:00, PERIODO: DE 17 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 16/12/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 16/12/2022 | 4.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Médio | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESDO CONVENIO COM O TRANSPORTE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 16/12/2022 | 11.65 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | iMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 16/12/2022 | 300.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O SR. MARIA ERIKA LIMA DOS SANTOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 16/12/2022 | 200.00 | 00004423314444 | JOSINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA FAMILIA DA CREDORA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004131 | 16/12/2022 | 15906.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS QUE COMPOEM A CESTA BÁSCIA, DESTINADOS A SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 110958-8 PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 19/12/2022 | 760.00 | 00004712197463 | MARIA ELIEGE DE SOUSA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA ARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NOS FILHOS CA CREDORA: CAIO GABRIEL COSTA E GABRIEL SOUSA COSTA, PORTADORES DE AUTISMO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00002452255440 | JOANA MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIAÇÃO DE EXAMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 19/12/2022 | 635.00 | 00007621846470 | TIAGO DEODATO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOTE DE: MUDANÇA DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A CIDADE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 19/12/2022 | 650.00 | 00089133234353 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FUNERAL DO ESPOSO FALECIDO DA CREDORA, O FALECIDO: JOSE BATISTA PESSOA NO DIA 11.11.2022, POR SER PESSOA CRAENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 19/12/2022 | 1200.00 | 42275657000101 | CENTRO DE TRATAMENTO E REABILITAÇÃO GRUPO VIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUÍMICA DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, O PACIENTE: ADIEL RUBENS PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00008496969410 | JOSEMERE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO NO CRAS ONDE FORAM REALIZADAS A FORMATURAS DOS ALUNOS DO CURSO DE MODELISTA E A NOITENATALINA DO CRAS, AMBOS OS EVENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASISSTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 19/12/2022 | 32547.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 19/12/2022 | 1627.35 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RAT DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 19/12/2022 | 1414.00 | 47181734000188 | JOSÉ CARLOS ALBERTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDAMARCIAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 19/12/2022 | 2608.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 19/12/2022 | 130.41 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RAT DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 19/12/2022 | 11431.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO MDE, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 19/12/2022 | 571.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RAT DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO MDE, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 19/12/2022 | 35154.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 19/12/2022 | 1757.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RAT DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 19/12/2022 | 6220.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE: CONTABILIDAD PÚBLICA, ALMOXARIFADO INTEGRADO, CONTROLE DE TESOURARIA E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LICITAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 19/12/2022 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE: NOTA FISCAL ELETRONICA, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 19/12/2022 | 30.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS LOCADO A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO 25.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 19/12/2022 | 12.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 19/12/2022 | 193.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 19/12/2022 | 31523.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCINARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 19/12/2022 | 1515.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RAT DOS DEMAIS FUNCINARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 19/12/2022 | 3382.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 20/12/2022 | 23581.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO 13167 SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 20/12/2022 | 1179.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RAT DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 20/12/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 21.12.2022 - PREGÃO ELETRONICO N.º 00007/2022 (EXTRATO DE ADITIVO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 20/12/2022 | 4.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 20/12/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 20/12/2022 | 3961.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 20/12/2022 | 2539.95 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/12/2022 | 10886.47 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, MDE, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 20/12/2022 | 34641.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, MDE, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 20/12/2022 | 127.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RAT DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 20/12/2022 | 544.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RAT DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO MDE, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 20/12/2022 | 1732.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RAT DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 20/12/2022 | 31667.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 20/12/2022 | 1583.35 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RAT DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/12/2022 | 900.00 | 08965403000187 | CARLOS STENIO SARMENTO COSTA - VENTILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE APARELHO DE OXIGENIO DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 20/12/2022 | 3500.00 | 34896546000194 | THIAGO LIMA MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLOGIOS PRESTADOSNO TRATAMENTO DENTARIO COM IMPLANTES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO QUE SOFRE ACIDENTE DE MOTOCICLETA, O PACIENTE: LUIS FELIPE VERAS GUIMARÃES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004175 | 20/12/2022 | 3040.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFY-5468 - PNEUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 20/12/2022 | 500.00 | 70100912000110 | CLINA CECORE - CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, PACIENTE JOSEFA FLORENCIA CAMARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 20/12/2022 | 2508.10 | 33691432000145 | MARIA EDILEUZA DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS DURANTE REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E COMEMORAÇÃO DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 21/12/2022 | 800.00 | 00008179910423 | JULIANA DAS NEVES COSTA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIAPEMTNOD E SONORIZAÇÃO PARA A INALGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA DO MUNICÍPIO E FESTIVIDADES DO ABC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004183 | 21/12/2022 | 1400.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PRONTUARIOS ELETRONICOS DO CIDADÃO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004187 | 21/12/2022 | 10841.88 | 15218561000139 | NNMED - DISTR. IMPORT. DE MEDICAMENTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004198 | 21/12/2022 | 117.25 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQE-4533 - NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004201 | 21/12/2022 | 3349.17 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873 - NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004203 | 21/12/2022 | 3948.72 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833 - NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004204 | 21/12/2022 | 3613.69 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I13 - NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004205 | 21/12/2022 | 3980.89 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I23 - NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004206 | 21/12/2022 | 3793.61 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFY-1J12 - NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004208 | 21/12/2022 | 2680.08 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFR-5A72 - NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004212 | 21/12/2022 | 1544.96 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSE-4298 - NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004214 | 21/12/2022 | 1110.37 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFY5468 - NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004215 | 21/12/2022 | 3306.77 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: RLW-6I73 - NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004217 | 21/12/2022 | 1751.15 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFJ-6817 - NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 21/12/2022 | 32.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5873 - NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 21/12/2022 | 32.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I13 - NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 21/12/2022 | 32.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFJ-6817 - NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 21/12/2022 | 1352.46 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SER DOADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS MEDICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004196 | 21/12/2022 | 992.89 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, VEICULO PLACA: RLQ-7F47 - NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004195 | 21/12/2022 | 2656.35 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: RLU-9F53 - NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004197 | 21/12/2022 | 3115.08 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OGA-8200 - NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004202 | 21/12/2022 | 4264.48 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: RLZ-3G74 - NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004210 | 21/12/2022 | 2766.56 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614 - NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004211 | 21/12/2022 | 3200.83 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: QSG-3650 - NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004218 | 21/12/2022 | 811.72 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: NQK-4504 - NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004219 | 21/12/2022 | 1586.85 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFB-3089 - NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004222 | 21/12/2022 | 2147.91 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFX-8E04 - NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 21/12/2022 | 64.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFX-8E04 - NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004194 | 21/12/2022 | 42.74 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: KHH-5521 - NOVEMBRO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 21/12/2022 | 5461.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 15.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004189 | 21/12/2022 | 3548.99 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: ogd-5g77 - NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 21/12/2022 | 104.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CATA VENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 21/12/2022 | 45.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: ROÇADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004193 | 21/12/2022 | 26.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: ROÇADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004199 | 21/12/2022 | 6160.26 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: RETRO ESCAVADEIRA - NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004200 | 21/12/2022 | 2011.43 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: NQH-6532 - NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004209 | 21/12/2022 | 6780.55 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: PATROL - NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004213 | 21/12/2022 | 2727.89 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: RUO-6E19 - NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004220 | 21/12/2022 | 3582.78 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: CARREGADEIRA - NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004221 | 21/12/2022 | 4054.23 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: TRATOR JONH DEERE - NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 21/12/2022 | 640.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: TRATOR MASSEY FERGUSON - NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 21/12/2022 | 640.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: RETRO ESCAVADEIRA - NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 21/12/2022 | 150.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PESADOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, VEICULO/EQUIPAMENTO: NQH-6532 - NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 21/12/2022 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ÁGUA POR PARTE DE PREDIO LOCADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 07.01.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 21/12/2022 | 1241.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA DO ANO DE 2022, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 31.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 21/12/2022 | 89.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 21/12/2022 | 2.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004207 | 21/12/2022 | 3583.76 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: QFS-7A26 - NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004216 | 21/12/2022 | 60.21 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: MMP-4138 - NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 22/12/2022 | 28714.85 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIO1NADOS, DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 22/12/2022 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 22/12/2022 | 10154.50 | 00836795000172 | GILMAR S. CAVALCANTE & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM TODOS OS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DEVIDOS AS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 22/12/2022 | 177.57 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS DESTINADAS A SEREM SERVIDAS AO PREFEITO E FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 22/12/2022 | 14238.45 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 22/12/2022 | 55.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00003373463483 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA SANDRA CAVALCANTE SANTOS SOUSA, QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004280 | 22/12/2022 | 7400.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A BOA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM OBSERVNACIA A CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, COM PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÕES NA ELABORAÇÃO DOS DIVERSOS RELATORIOS E ESCRITURAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DIARIAS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS ORGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Administração | Ação Judiciária | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICÍ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 22/12/2022 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADO, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 22/12/2022 | 6544.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 22/12/2022 | 1712.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 22/12/2022 | 22683.64 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 22/12/2022 | 4000.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIO CONTRATATO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DIVISÃO DE HABITAÇÃO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 22/12/2022 | 1616.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 22/12/2022 | 4256.58 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PESSADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO:TRATOR MASSEY FERGUSON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 22/12/2022 | 3913.52 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PESSADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO: RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 22/12/2022 | 5808.49 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DISTR. DE PEÇAS RETIF E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PESSADO PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPAMENTO: TRATOS JONH DEERE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 22/12/2022 | 7364.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TRANSPORTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 22/12/2022 | 8945.32 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIA DO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SEOTR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 22/12/2022 | 48729.59 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, EFETIVOS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, SETOR DA EDUCAÇÃO BASICA I, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 22/12/2022 | 14490.90 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 22/12/2022 | 12097.15 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 22/12/2022 | 90354.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 22/12/2022 | 27466.06 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 22/12/2022 | 5347.23 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 22/12/2022 | 11294.70 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO BÁSICA I, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 22/12/2022 | 6462.30 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, AUXILIARES DO FUNDEB, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 22/12/2022 | 14798.32 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS AUXILIARES DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 22/12/2022 | 10894.16 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 22/12/2022 | 13838.91 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE EDCUAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 22/12/2022 | 700.00 | 00009318292406 | LILIANE DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS DURANTE TRANSPORTE REALIZADO DE SUAS RESIDENCIAS A UNIDADE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, COM O TRANSPORTE MUNICIPAL, DO DIA 22.11 ATÉ O DIA 22.12 DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 22/12/2022 | 6000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÃO - FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GRADE DE ALUMINIO E PAINEIS DE LED MEDINDO 06MX03M PARA O EVENTO DA CANTATA NATALINA 2022 REALIZADA COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022 NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 22/12/2022 | 7000.00 | 24345452000173 | VALNY BARBOSA SILVA 89315855434 | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, GERADOR E SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA CANTATA NATALINA 2022 REALIZADA COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 22/12/2022 | 14591.34 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO TUTELAR. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 22/12/2022 | 12120.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, AGENTES HONORIFICOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 22/12/2022 | 2036.67 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, CONTRATADOS, DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 22/12/2022 | 66244.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 22/12/2022 | 55293.23 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00002437833455 | JAIR CARLOS PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00012988393435 | WALISSON DE FARIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 22/12/2022 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE TURISMO E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A ARTICULAÇÃO POLÍTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 22/12/2022 | 4485.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE ARTICULAÇÃO POLITICA E GOVERNAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E CULTURA. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTES, LAZER E CULTURA NO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E CULTURA NO MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 22/12/2022 | 5172.41 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 22/12/2022 | 7592.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 22/12/2022 | 7070.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PMAQ AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PACS - PROG. DE AG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 22/12/2022 | 22703.33 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, AGENTE SCOMUNITÁRIOS DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 22/12/2022 | 1616.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSF - PROG. DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 22/12/2022 | 23964.27 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PSB - PROGRAMA DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 22/12/2022 | 5696.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENçãO BáSICA A SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BLOCO DE ATENÇÃO P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 22/12/2022 | 2000.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO - UNIDADE DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 22/12/2022 | 8190.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CRAS - CENTRO DE R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O DESCONTO BANCARIO DA CONTA 110958-8 PSB FNAS EM FAVOR DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 22/12/2022 | 15768.92 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, EFETIVOS E COMISSIONADOS, DO SETOR DE FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 22/12/2022 | 7364.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS, COMISSIONADOS, DO SETOR DE AGRICULTURA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 23/12/2022 | 600.00 | 00001559566477 | JOSE LEANDRO BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SÍTIO BARRA DE XANDÚ (AO LADO DO AÇUDE PROXIMO A RAMO DE TILO), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 23/12/2022 | 450.00 | 00068552289415 | MARIA JACIANE TRUTA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DO SÍTIO BOLÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 23/12/2022 | 1300.00 | 00070608930407 | GHILHERME DA SILVA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D`ÁGUA E TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA E SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DO SISTEMA DE BARRA DE XANDÚ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 23/12/2022 | 600.00 | 00070328148407 | EDIGLEY PEREIRA ARAéJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DO SÍTIO BARRA DE XANDU, DO LADO DO AÇUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 23/12/2022 | 450.00 | 00071169630499 | ANDISON JUNIOR SILVA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO LIGAR E DESLIGAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MALHADO, COMO TAMBÉM NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MESMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 23/12/2022 | 1000.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PORTEIRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 23/12/2022 | 1000.00 | 00002900892473 | JOSE ADEVALDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO DESSALINIZADOR E CONSERVAÇÃO DO MESMO, ALÉM DA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA, LOCALIZADO NO SÍTIO PAU FERRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 23/12/2022 | 450.00 | 00070321071417 | GUSTAVO PEREIRA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MORORO, COM ATENDIMENTO AO PÚBLICO, LIGANDO E DESLIGANDO O SISTEMA, ALÉM DA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO MESMO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0004304 | 23/12/2022 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER, COM MANUTENÇÃO, PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0004306 | 23/12/2022 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC 8912W, COM MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0004312 | 23/12/2022 | 3500.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 23/12/2022 | 332.00 | 00002624727400 | NATALICIO NEYDSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DURANTE VIAGENS DO MESMO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 23/12/2022 | 606.00 | 00005819071409 | WALLINGTON DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA QUE S EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CAPACITAÇÃO NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS DE SAUDE, ASSESSORAMENTO DE ESTUDOS DE CUSTOS E VIABILIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE GESTÃO EM SAUDE, ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PROGRAMAÇÃO E PLANOS DA SAUDE, EXIGIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE ALEM DE AUXILIAR NO USO DOS SISTEMAS DIGISUS E SISREG, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004317 | 23/12/2022 | 11455.69 | 01627117000162 | FUNDAÇÃO RUBENS DUTRA SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃOD E EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 28.11.2022 A 21.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 23/12/2022 | 920.00 | 00008444755486 | JOSEFA SIMONE ARAUJO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA AS FESTIVIDADES DA FORMATURA DOS ALUNOS DO ABC, REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0004303 | 23/12/2022 | 250.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 MAQUINA MULTIFUNCIONAL EPSON COLORIDA PARA AS ATIVIDADES DO PROJETO A CAMINHO DA INCLUSÃO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0004307 | 23/12/2022 | 1820.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 MAQUINAS COM MANUTENÇÃO: 01 SCX-5637 E 01 BROTHER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCAÇÃO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 23/12/2022 | 975.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY CAVALCANTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 39 PLACAS DE VIDRO 15X21 COM FOTO, DESTINADAS AOS ALINOS DO ENSINO INFANTIL, FORMANDO DO ABC, FESTIVIDADE REALIZADA NO DIA 16.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 23/12/2022 | 3125.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO DA CANTATA NATALINA REALIZADA NO DIA 23.12.2022 COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA EMPRESA FELIPE COSTA DINIZ ME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 23/12/2022 | 830.00 | 28273306000130 | RANIERE GOMES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES DESTINADOS A SEREM SERVIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DA FORMATURA DO ABC DE ALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NO DIA 16.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 23/12/2022 | 600.00 | 00007780747492 | ALBANIZA DE ARAUJO COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDÚ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00010262696444 | EDSON ROBERTO MENEZES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA MONTADA EM PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 23/12/2022 | 600.00 | 00007533472454 | SILVANIA GUIMARAES DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E ACADEMIA DO PARQUE DA SAUDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 23/12/2022 | 18002.20 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COLETOR DE LIXO PARA O TRANSPORTE DO TODO MATERIAL COLETADO NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, TRANSPORTANTO TODO CONTEUDO PARA ATERRO SANITÁRIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, SENDO UM TOTAL DE 05 COLETAS SEMANAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ISS-IPTU-IR EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 23/12/2022 | 710.60 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 23/12/2022 | 220.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CARTUCHOS DE TONER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 23/12/2022 | 310.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CARTUCHOS DE TONER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042022 | 0004305 | 23/12/2022 | 850.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM MANUTENÇÃO, DE MAQUINA SCX-6555, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 23/12/2022 | 4551.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERNETE A COMPETENCIA DE 30.11.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004316 | 23/12/2022 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO EM RADIO DE MATERIAS DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 23/12/2022 | 500.00 | 00006446327471 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO E ARMAZENAMENTO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, REFERENET AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 26/12/2022 | 136.00 | 00092881262449 | ONILDO LINDEBERGUE A DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMÍNA GRANDE ONDE O MESMO TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 26/12/2022 | 500.00 | 00005354898463 | LUCIO FABIO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA COMO APOIO AOS PRODUTORES DE CABRAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A RECEPÇÃO DO LEITE DE CABRA E LIMPEZA DO TANQUE DE ARMAZENAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 26/12/2022 | 600.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GµS BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE BOTIJÕES DE GAS DE 13KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 26/12/2022 | 1200.00 | 00085469149404 | JOSE ROBERTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCAÇÃO DE IMIVEL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO, 54 - LIBERDADE - CAMPINA GRANDE - PB, DESTINADO A SERVIR DE CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO MEDICO E REALIZAÇÃO DE EXAMES, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 26/12/2022 | 246.40 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA (83) 3357-1002, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REFERNETE AO PERIODO DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 26/12/2022 | 4.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 26/12/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 26/12/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004325 | 26/12/2022 | 25033.30 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICADO MUNICÍPIO E PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072022 | 0004330 | 26/12/2022 | 4752.00 | 41050730000184 | LEONILDO GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SERVIÇOS DE ALVENARIA REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 26/12/2022 | 181.52 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE INFRA ESTRUTURA (83 3357-1000), REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 26/12/2022 | 4680.00 | 00003403154408 | UELTON EVSON MINERVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DO SOLO PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTACAS EM MADEIRA COM INSTALAÇÃO DE ARAMES PARA DEMILITAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DO MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 300 BRAÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 26/12/2022 | 17471.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO 23.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 26/12/2022 | 22059.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO 23.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 26/12/2022 | 900.00 | 00009526320476 | DANILO DE MELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COM AJUDANTE NA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DA CANTATA NATALINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 26/12/2022 | 1680.00 | 00010300258437 | UESLEY BATISTA DE LIMA MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO ONDE FOI REALIZADA A CONTATA NATALINA COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 23.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004326 | 26/12/2022 | 270.00 | 00004494819484 | IVETE VIRGINIA FERNANDES NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS, OVOS CAIPIRA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 37,50 DEZENAS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004327 | 26/12/2022 | 2102.55 | 00002655932471 | ADERALDO ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO: MARACUJÁ, COENTRO, MACAXEIRA, MELANCIA, MAMÃO FORMOSA, ACEROLA, MANGA TOMI, PIMENTÃO E COUVE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004328 | 26/12/2022 | 983.86 | 00026319381434 | SEVERINO DA SILVA VALENTIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HOTIFRUTIS DESTIDADOS A SEREM SERVIDOS NA MERENDA OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO OS SEGUINTE PRODUTOS VENDIDOS: BATATA INGLESA, ALFACE, CEBOLA, TOMATE E COENTRO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004329 | 26/12/2022 | 1079.00 | 00007197715440 | LUCICLEIDE DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONRECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO: BANANA PACOVAN, GOIABA, ALHO, MELÃO ESPANHOL, CENORA E MARACUJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0004333 | 26/12/2022 | 17400.00 | 26812324000118 | TATIANE MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS UTILIZADOS POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA APRESENTAÇÃO DA CANTATA NATALINA (VESTIDOS, SAIAS, BLUSAS, CALÇAS E CAMISAS), SENDO UM TOTAL DE 232 PEÇAS PRODUZIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 26/12/2022 | 105.07 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LINHA: (83) 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 26/12/2022 | 6264.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 23.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 26/12/2022 | 1560.00 | 00075386666487 | FERNANDO MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 26 (VINTE E SEIS) LAVAGENS REALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 26/12/2022 | 167.16 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE AÇÃO SOCIAL (83 3357-1116), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 26/12/2022 | 159.17 | 76535764001972 | OI S. A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHAS QUE SERVEM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE (83 3357-1030), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO EM 10.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 26/12/2022 | 1526.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022, COM VENCIMENTO DE 23.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 26/12/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0004331 | 26/12/2022 | 12510.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (FOGOS DE ARTIFÍCIOS) DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS EM FESTIVIDADES COMEMORATIVAS REALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 27/12/2022 | 10000.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PALCO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO DE REVEILLON 2023, A SER REALIZADO NA SEDE MUNICÍPIO, EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 27/12/2022 | 7000.00 | 30006521000117 | MARIANO E FARIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "KIEL DOACORDEON" EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 31.12.2022, EM COMEMORAÇÃO AO REVEILLON 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004354 | 27/12/2022 | 4350.00 | 07656415000167 | FRANCISCO NEVEZ DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACAS: QFY-5468, QSE-4298, QSG-4123 E QFM-5873. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004356 | 27/12/2022 | 1983.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004357 | 27/12/2022 | 1879.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004358 | 27/12/2022 | 283.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004359 | 27/12/2022 | 1498.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004360 | 27/12/2022 | 154.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004361 | 27/12/2022 | 733.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004362 | 27/12/2022 | 1586.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004363 | 27/12/2022 | 112.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004364 | 27/12/2022 | 372.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004365 | 27/12/2022 | 6195.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004366 | 27/12/2022 | 1349.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 27/12/2022 | 638.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM DOADOS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONTINUOS, CONFORME ORIENTAÇÃO MEDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0004368 | 27/12/2022 | 750.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO COMERCIAL COM IP FIXO, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0004382 | 27/12/2022 | 1212.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS, DO SETOR DE SAUDE DO MNICÍPIO DE SÃ DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 27/12/2022 | 3252.00 | 10850873000147 | MARIA SILVA MELO - BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA MOTORISTAS DO SOTER DE SAUDE DO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPO PARA TRATAMENTO/ATENDIMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004389 | 27/12/2022 | 14452.40 | 11546401000168 | JR - CONSTRUÇÕES - JOAO CARLOS AMORIM DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0004369 | 27/12/2022 | 200.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 30 MEGAS FULL COMERCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 27/12/2022 | 801.20 | 33691432000145 | MARIA EDILEUZA DA COSTA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEREM SERVIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DA CANTATA NATALINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0004370 | 27/12/2022 | 625.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO COMERCIAL COM IP FIXO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 27/12/2022 | 6300.00 | 00002871914435 | JOSE ROCHA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO, MIZAGEM, MASTERIZAÇÃO DAS VOZES DE TODOS OS PERSONAGENS, PRODUÇÃO D ATRILHA SONORA PARA CORAL, GRAVAÇÃO, MIXAGEM E MASTERIZAÇÃO DAS CANÇÕES E VOZES E TECNICAS DO AUDIO, PARA A CANTATA NATALINA REALIZADA NO DIA 23.12.2022, EM PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 27/12/2022 | 2450.00 | 00006560416410 | JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENSAIANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A APRESENTAÇÃO DO CORAL NA CANTATA NATALINA, E GRAVAÇÃO DE VIDEO "O HOMEM", SENDO O MESMO APRESENTADO NA CANTATA REALIZADA NO DIA 23.12.2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004388 | 27/12/2022 | 9974.90 | 11546401000168 | JR - CONSTRUÇÕES - JOAO CARLOS AMORIM DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 27/12/2022 | 6073.20 | 29905327000194 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES BOVINAS E DE FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ACEM BOVINO (47 KG), PEITO DE FRANGO (13,60 KG), CARNE MOIDA (53 KG) E FRANGO INTEIRO (51,60 KG). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 27/12/2022 | 1301.30 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRENO SANITÁRIO COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, SERVIÇOS ESPECIALIZADO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2022 A 25/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004390 | 27/12/2022 | 44236.80 | 11546401000168 | JR - CONSTRUÇÕES - JOAO CARLOS AMORIM DE OLIVEIRA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004395 | 27/12/2022 | 7168.32 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA DO MUNICÍPIO, VEICULO/EQUIPAMENTO: NQH-6532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 27/12/2022 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ARTES PARA A DIVULGAÇÃO DE ATOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI EM REDE SOCIAIS OFICIAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA DAMIÃO LIMA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 27/12/2022 | 1875.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PORTAL DE OLHO DO CARIRI E PRODUÇÃO DE RELEASE E VIDEOS COM INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA DIVULGAÇÃO JUNTO A IMPRENSA E REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA SOL COMUNICAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0004371 | 27/12/2022 | 2810.00 | 31526818000176 | STARFIBRA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA SCM PLANO FIBRA 100 MEGA FULL COMERCIAL PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ALÉM DE ASSISTENCIA 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 27/12/2022 | 410.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 26.12.2022 - AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO (PREGÃO ELETRONICO N.º 00023/2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 27/12/2022 | 2250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO BLOG CARIRI IN FOCO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA JDT COMUNICAÇÕES E MIDIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 27/12/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA NA EDIÇÃO DE 30.12.2022 - TOMADA DE PREÇO 00007/2022 (HABILITAÇÃO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 27/12/2022 | 1200.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0004381 | 27/12/2022 | 11760.00 | 36072246000116 | LADJANIO GUEDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CREDOR, REALIZANDO AS VIAGENS DA SEDE DO MUNICÍPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, VIAGENS DE IDA E VOL COM ESPERA DOS ESTUDANTES, SAINDO DO MUNICÍPIO AS 15:30 RETORNANDO DE CAMPINA GRANDE AS 22:00, PERIODO: DE 19 DE DEZEMBRO A 27 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 27/12/2022 | 900.00 | 00002879591716 | LINDOARTE DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, 01 NO DIA 14.12.2022 PARA O LACEN E 01 NO DIA 22.11.2022 PARA O IPC PARA PEGAR RG`S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 27/12/2022 | 350.00 | 00059060212487 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DESCARREGANDO GARRAFÕES DE AGUÁ E BOTIJÕES NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 27/12/2022 | 2.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 27/12/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 27/12/2022 | 55.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPVA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0004375 | 27/12/2022 | 3660.00 | 28536867000185 | LCL PROJETOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 27/12/2022 | 300.00 | 00005493591413 | MARCIO DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 27/12/2022 | 800.00 | 00007863195420 | EWERTON DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO FEITO POR ESTA PREFEITURA A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA LEI 002/2008, FEITO PARA O DESTACAMENTO DE POLÍCIA LOTADO NESTE MUNICÍPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004402 | 28/12/2022 | 587.07 | 00622097000174 | AC PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: QFS-7A26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0004403 | 28/12/2022 | 3610.20 | 42857637000149 | MARIA JOZIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO, JANTAR E JARRA DE SUCO) PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EQUIPE DE CONTABILIDADE E POLICIAIS QUE FAZEM O POLICIAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM AçãO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004419 | 28/12/2022 | 3172.73 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, PLACA: QFS-7A26 - DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0004404 | 28/12/2022 | 1635.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE MARMITAS PREPARADAS DESTINADAS A SEREM SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 28/12/2022 | 261.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTICA LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PULICAÇÃO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 28.12.2022 - EXTRATO DE CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 28/12/2022 | 1701.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS FORNECIDOS PARA MANUENÇÃO DAS A TIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 189 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 28/12/2022 | 88.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 28/12/2022 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTIRUBUIÇÃO A INSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTE DOS MUNICÍPIO DO AGRESTE E CARIRI PARAIBANO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004396 | 28/12/2022 | 4681.46 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: RLU-9F53. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 28/12/2022 | 500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: RLZ-3G74 - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 28/12/2022 | 500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-3650 - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004399 | 28/12/2022 | 5376.74 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: OFB-3089 - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004400 | 28/12/2022 | 4110.82 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: NQK-4504 - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004401 | 28/12/2022 | 3023.95 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: NQK-4504 - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 28/12/2022 | 4150.00 | 00003385985455 | RADAMES DE LIMA GUIMARÃES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO ONDE FOI REALIZADO A FORTARUA DO ABC DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DAMIÃO DE OLIVEIRA, REALIZADO NO DIA 16.12.2022, NO GINASIO MUNICIPAL DE SÃODOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 28/12/2022 | 3317.50 | 11802271000187 | ROSILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR, ONDE SERÃO SERVIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 6.635 UNIDADES DE PÃO FORNECIDOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 28/12/2022 | 2153.16 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: QFR-5A72 - DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004420 | 28/12/2022 | 3035.34 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614 - DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 28/12/2022 | 32.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFZ-4614 - DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004422 | 28/12/2022 | 2128.15 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFX-8E04 - DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 28/12/2022 | 96.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, VEICULOS PLACA: OFX-8E04 - DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Planejamento e Orçamento | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 28/12/2022 | 2844.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÃOS DE AGUA MIRAL DE 20 LITROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO UM TOTAL DE 325 UNIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 28/12/2022 | 1018.00 | 27723131000153 | ROGERIO SANTOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA MANUTENÇÃO DE PNEUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 28/12/2022 | 54.49 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTUVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: KHH-5521 - DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004411 | 28/12/2022 | 1634.36 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, VEICULO PLACA: RLQ-7F47 - DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 28/12/2022 | 2289.46 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SER DOADO A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS CENTROS MEDICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 28/12/2022 | 1400.00 | 43355042000158 | SUELDA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURATIVOS DE FERIDAS DE DIFICIL CICATRIZAÇÃO, SENDO UM TOTAL DE 14 SESSÕES, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A PACIENTE MARIA DO CARMO SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004413 | 28/12/2022 | 3215.99 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFm-5873 - DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004414 | 28/12/2022 | 2901.55 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I13 - DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004415 | 28/12/2022 | 3561.95 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833 - DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 28/12/2022 | 32.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFM-5833 - DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004417 | 28/12/2022 | 4266.81 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I23 - DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 28/12/2022 | 64.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QSG-4I23 - DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004424 | 28/12/2022 | 83.92 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: NQE-4533 - DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 28/12/2022 | 1062.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ESTABELECIMENTOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 118 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 28/12/2022 | 4466.07 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÍPIO, PLACA: QFY1J-12 - DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DE DESPESAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/12/2022 | 1303.00 | 30355235000167 | MARCIA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR DESTINADOS A ASEREM SERVIDOS AO PESSOAL DO SINDICATO RURAL RESPONSAVEL PELO CADASTRO RURAL DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 28/12/2022 | 104.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES RURAIS POR PARTE DA FUNCIONARIA DA EMATER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E RECURSO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032022 | 0004437 | 29/12/2022 | 5000.00 | 24044630000126 | MANOEL TUTA PERFURAÇÕES DE POÇOS - MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI, EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, SENDO UM TOTAL DE 20 UNIDADES CONSERTADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTANÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS CA SECRETARIA DE TURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 29/12/2022 | 3500.00 | 43645026000108 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO - BANDA NAOS DOURADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA ANOS DOURADOS NAS FESTIVIDADES DE REVEILLON 2023, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AçãO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 29/12/2022 | 1550.00 | 00829496000100 | ONILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, COM COBERTURA DE FLORES E TRANSLADO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 29/12/2022 | 31500.00 | 29955518000160 | S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA HOME OFFICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO AO REFEITORIO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 29/12/2022 | 9334.00 | 29955518000160 | S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA HOME OFFICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO AO REFEITORIO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004445 | 29/12/2022 | 5656.62 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: RLU-9F53 - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004447 | 29/12/2022 | 3023.95 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ATIVIDADES DE VEICULO QUE SERVE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PLACA: NQK-4504 - ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, SER. PÚBLICOS, URBA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVIçO DO P OVO | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004436 | 29/12/2022 | 646.54 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR. DE PEÇAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA DO MUNICÍPIO, VEICULO/EQUIPAMENTO: NQH-6532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 29/12/2022 | 2760.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SENDO UM TOTAL DE 24 UNIDADES FORNECIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 29/12/2022 | 4.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IPTU 71139-2 EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 29/12/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 29/12/2022 | 3555.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 29/12/2022 | 1250.00 | 19401268000163 | URBANO VILAR DE CARVALHO JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI NO BLOG DO BRUNO LIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022 - SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DA EMPRESA CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/12/2022 | 1500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/12/2022 | 32735.27 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS OU RAT DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/12/2022 | 1515.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS OU RAT DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/12/2022 | 3661.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/12/2022 | 720.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPROTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMAçAO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/12/2022 | 1.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ADO 176/2020 EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004449 | 30/12/2022 | 266249.36 | 14991955000162 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | IMPOSTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO MARTINS DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA N.º 542/2021. | 00032022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/12/2022 | 2608.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | CRIANçA NA ESCOLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO INFANTIL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/12/2022 | 130.41 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO RAT DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/12/2022 | 35154.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL OU RAT DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/12/2022 | 1757.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL OU RAT DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/12/2022 | 11431.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL OU RAT DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO MDE, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAçãO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/12/2022 | 571.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL OU RAT DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO MDE, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/12/2022 | 32462.49 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL OU RAT DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADEA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/12/2022 | 1623.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL OU RAT DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SETOR DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024