| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 14.85 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA (263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO) REF A JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 350.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 CONSULTA CARDIOLÓGICA E EXAME ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADO AO MORADOR SR SEVERINO GOMES DE SANTANA, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 900.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA NEVES DE ARAGÃO SARMENTO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL NA REALIZAÇÃO DE 03 CONSULTAS PEDIÁTRICAS, DESTINADO A MENORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 1163.31 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 12/2021. CONFORME FATURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 315.83 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 12/2021. CONFORME FATURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000006 | 03/01/2022 | 3000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO REF AO RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMILICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 219.63 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 12/2021. CONFORME FATURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000007 | 03/01/2022 | 3700.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE 08805916412 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E OPERACIONAL P/ A IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMA INFORMATIZA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E E-SUS TERRITÓRIO VINCULADOS AO SISAB, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2022 | 11316.10 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: PREDNISOLONA; LORATADINA; AMBROXOL; LOSARTANA 50MG; VITAMINA C E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2022 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2022 | 43.59 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2022 | 13.86 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2022 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 8.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A ESC. MUN. ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS",REF AO MÊS DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2022 | 4.77 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000022 | 06/01/2022 | 1450.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0000016 | 06/01/2022 | 1700.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2022 | 200.00 | 43169376000137 | CDE - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 EXAME AUDIOMETRICO MAIS TIMPANOMETRIA, DESTINADOS A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2022 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2022 | 2500.00 | 28079149000127 | SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS CONTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E DEMAIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. I DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2022 | 8504.80 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: CAIXA D'ÁGUA 1.000LT; CIMENTO; TUBO ESG 100M; FERRO CONST E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442018 | 0000021 | 06/01/2022 | 3600.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICÍPIO. CONF RELATÓRIO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00007100812437 | REUDISMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA" LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00006666982444 | FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE SÁBADOS E DOMINGOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/01/2022 | 1500.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS PEC (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO) E CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DA SAÚDE) REF AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE CARROS PIPAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00004495135481 | RENATO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM CARRO PIPA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00009250615493 | ALEXES GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00004864232474 | ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00070346608406 | DANIEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DAS MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00070346576458 | EDISON DA SILVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00004462761464 | JOSE ISNAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, ATENDENDO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBR/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZ/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZ/2021. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00008314540404 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2022 | 1300.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2022 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA P/ EXAME QUÍMICO E BACTERIOLÓGIO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00070849093465 | ITALO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00010592672417 | RAMON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00006770174480 | JOSIVAM CANUTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00070347225446 | FRANKLY FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF AO MÊS DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00070827002459 | THIAGO DE SÁ BRUNET DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA NOS FINAIS DE SEMANA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00014052376439 | JOSÉ JULIANO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO FORMIGA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/01/2022 | 300.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/01/2022 | 500.00 | 00058615245487 | LUIS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE PEDREGULHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00002417143461 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÃO LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00005440796479 | GENILDO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA". REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/01/2022 | 750.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTAS, DESTINADOS AS CONFRATERNIZAÇÕES DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE MÃO-DE-OBRA C/ TROCAS DE PORTAS DA ACADEMIA EM SAÚDE E DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/01/2022 | 1800.00 | 00009156683430 | JOANDERSON KAYAN FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CAFÉ/ALMOÇO/LANCHE DA TARDE), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NO COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00009156684401 | MANUEL ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00010247380431 | FRANCISCO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE 12/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO" COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00000775284416 | VICENTE ARAÚJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00070348536496 | MAYARA NEVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC MUN "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00001165997401 | VALDENIRA ASSIS PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00007526702474 | JOCILIANA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SALA DE SUPERVISÃO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZ/2021,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00008654057432 | LUCIENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE 12/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00009882909442 | GILVANETE OLINDO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00011722176458 | WALLISON JOSE NEVES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00066547261115 | HILDERLANDIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/01/2022 | 150.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00008695438490 | MARIA DEUZIENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DA SALA DO AEE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2022 | 810.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, USG COM DOPPLER DE CAROTIDAS E MAPA, DESTINADO AO MORADOR SR FRANCISCO PEREIRA BARBOSA, POR SER CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2022 | 300.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2022 | 600.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2022 | 17.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.918-5 / CIDE. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2022 | 5795.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2022 | 5.94 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2022 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2022 | 3497.21 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2022 | 810.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO D.O. E JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 04 E 05/01 DE 2022, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2022 | 8920.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 16(DEZESSEIS) DISCOS GRADE 26,00 R 6,00MM E 01 MANCAL 1.5/8GR.ARAD.OLEO F. RED. ESP 225MM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GRADE ARADOURA DE PNEUS DO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TM 7010, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DESCONTO EM CRÉDITO NA CONTA 0732/006/000624092-4 / FMS CT SUSCUSTEIOSUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2022 | 2050.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00010592669467 | MARIA LIDIANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2022 | 1350.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA ANÁLISES EM HEMATOLOGIA, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DEZEMBRO/2021, CONFORME DV Nº00003/2021 E CONTRATO Nº 00015/2021-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0000096 | 11/01/2022 | 8180.57 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2022 | 3970.90 | 03166237000135 | J.J.G COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO EMERGENCIAL SENDO: OZEMPIC 1MG; NORIPURUM EV; CLEXANE 40MG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2022 | 279.39 | 39655652000108 | VIRNA MENEZES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR COMPRA DIRETA CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR 01 (UM) KIT DE ENXOVAIS PARA BEBÊ P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A GESTANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402021 | 0000103 | 11/01/2022 | 3177.75 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 475LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472021 | 0000085 | 11/01/2022 | 8166.99 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.461LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472021 | 0000086 | 11/01/2022 | 20601.98 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 3.558,2LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2022 | 600.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2022 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2022 | 1300.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS CONFRATERNIZAÇÕES DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2022 | 700.00 | 00035754559453 | SILEZIA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTAS DOCES E BISCOITOS SALGADO, DESTINADOS AS CONFRATERNIZAÇÕES DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472021 | 0000088 | 11/01/2022 | 7188.74 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.286LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2022 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2022 | 600.00 | 00006888083446 | ANTONIO FERREIRA DE ASSIS TERCEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472021 | 0000087 | 11/01/2022 | 2378.53 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 410,8LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT/DUCATO QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022021 | 0000097 | 11/01/2022 | 3380.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES SENDO ULTRASSONOGRAFIAS; TOMOGRAFIAS E RAIO-X, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2022 | 350.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADES GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADO AO MENOR ENZO HENRIQUE SOARES DE SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2022 | 850.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A APLICAÇÕES VASCULARES, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402021 | 0000102 | 11/01/2022 | 46953.10 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 7.018,40LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2022 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2022 | 200.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2022 | 750.00 | 00009320809445 | ALYSON CAIO DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLACA QFQ-7917/PB PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2022 | 650.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2022 | 750.00 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOR AUTOMOTOR DE PLACA MOL-9491/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402021 | 0000104 | 11/01/2022 | 4228.24 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 781,5LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2022 | 400.00 | 00009008192438 | OTHON LEONARDO DANTAS MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGENS AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, RECIFE-PE E JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2022 | 600.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DO XV SEMINÁRIO ANUAL P/ PREFEITOS E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2022 | 3000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2022 | 300.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE JUAZEIRO DO NORTE-CE, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2022 | 5.94 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2022 | 209.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 20 (VINTE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2022 | 282.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 27 (VINTE E SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2022 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FROTA, DESTINADO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2022 | 1300.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS CONFRATERNIZAÇÕES DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2022 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2022 | 2362.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE PRIMER MANTA ECO VED 18L; MANTA ASFALTICA VEDACIT E BROCHA RETANG 18X8, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TETO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2022 | 2168.06 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINA; FRANGO CONG; QUEIJO COALHO E MANTEIGA,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2022 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2022 | 3195.06 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVIN; FRANGO CONG; QUEIJO COALHO; COXA FR; COXA SOBRECOXA E MANTEIGA,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0000126 | 13/01/2022 | 4119.45 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ACHOC LIQ; AÇUCAR; FEIJÃO CARIOCA; FÉCULA E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000127 | 13/01/2022 | 3900.20 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL; BOBINA PLAST; PAPEL HIG; SABÃO GLIC E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2022 | 886.10 | 28784768000112 | THAIS RAQUEL DE SOUSA DIAS 70770854494 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE FRUTAS, LEGUMES E HORTALIÇAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2022 | 12196.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONTENDO: AÇUCAR; ARROZ; FEIJÃO; OVOS; ÓLEO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AS FAMÍLIAS COM VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA A CARGO DASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0000125 | 13/01/2022 | 6080.27 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ACHOC LIQ; AÇUCAR; ALMONDEGAS; LEITE NINHO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000128 | 13/01/2022 | 6175.86 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL; ESPONJA; PAPEL HIG; QUEROSENE; SABÃO GLIC E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2022 | 470.85 | 28784768000112 | THAIS RAQUEL DE SOUSA DIAS 70770854494 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE FRUTAS, LEGUMES E HORTALIÇAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO DO 11/01 DE 2022, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2022 | 3295.00 | 00239059000137 | REGINALDO MONTEIRO GOMES-MAD.MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERR TABUAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000129 | 13/01/2022 | 5701.38 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL; PALHA AÇO; PAPEL HIG; SABÃO GLIC E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2022 | 1467.00 | 09272683000100 | TEREZA CRISTINA DE ARAUJO F SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COSMÉTICOS E PERFUMES, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR BRINDES P/ SORTEIO EM INCENTIVO AS MATRICULAS ESCOLARES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402021 | 0000137 | 14/01/2022 | 1000.00 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 781,5LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. REFORÇO DO EMPENHO Nº0000104/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2022 | 2.97 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2022 | 62.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/01/2022 | 2.97 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/01/2022 | 94.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 09 (NOVE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2022 | 960.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF AOS EXAMES DE MANOMETRIA ESOFÁGICA E PHMETRIA ESOFÁGICA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/01/2022 | 940.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADES GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME DE COLONOSCOPIA, DESTINADO AO MENOR ENZO HENRIQUE SOARES DE SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2022 | 280.00 | 06105527000167 | MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA LEITE -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CRUZETA DIREÇÃO VW JU801/10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA LOCADO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2022 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000138 | 14/01/2022 | 12462.34 | 19340911000196 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: LUMIGAN RC; NESINA MET; JANUMET E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2022 | 1350.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL P/ COLETA E ANÁLISE DA ÁGUA DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO SIS ÁGUA, JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000175 | 17/01/2022 | 2794.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2022 | 3401.61 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA; CARNE RESF C/ OSSSO; FIGADO BOV; FILÉ DE PEIXE E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2022 | 3300.12 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CALDO KNOOR; MASSA ESPAGUETE; RAPADURA E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2022 | 549.00 | 11391944000153 | CENTRO OPTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENTES VS 1.59 POLY, DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2022 | 140.00 | 00005961112403 | VANIA LUCIA SANTANA CAVALCANTE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000169 | 17/01/2022 | 694.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2022 | 3900.00 | 30000595000146 | FRANCISCO LEMES MOREIRA ALMEIDA - FUNERARIA SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF A SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2022 | 630.00 | 00005331376401 | FRANCENILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E PINTURA NA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2022 | 1100.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E PINTURA NA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2022 | 4580.38 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE EIXO DE GRADE; PORCA 1.5/8; PERFIL NIVELAMENTO; PLATO NEW HOLLAND TL E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GRADE ARADOURA DO TRATOR TL-7010, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000186 | 17/01/2022 | 1480.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NA ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2022 | 315.00 | 00010141881488 | ITALO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E FIRMAS DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2022 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2022 | 1702.55 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINA; SALSICHA E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA NQE-5231/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2022 | 1140.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000168 | 17/01/2022 | 21975.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000174 | 17/01/2022 | 10156.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2022 | 4550.00 | 17969870000176 | D W MATERIAIS DE CONTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 01 (UMA) BETONEIRA 400L MENEGOTTI C/MOTOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2022 | 300.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE 01 USG DOPPLER VENOSO MIE, DESTINADO A MORADORA SRA FRANCISCA GONÇALVES DE SANTANA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2022 | 70.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAME RADIOGRAFIA PANORÂMICA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2022 | 499.33 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO FIAT/ FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA QFA-6J11/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2022 | 280.00 | 00001711149497 | LEANDRO ALMEIDA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2022 | 500.00 | 00002071571460 | FRANCIELIO ANTONIO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BOI E CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2022 | 350.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A ANESTESIA DESTINADO AO MENOR ENZO HENRIQUE SOARES DE SOUSA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2022 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2022 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A RESSONANCIA MAGNÉTICA DA PELVE C/ CONTRASTE, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADO AO MENOR EDÉN GABRIEL CÂNDIDO MATIAS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2022 | 390.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR INTELBRAS RG1200, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000172 | 17/01/2022 | 5005.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2022 | 500.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A SOM AMBULANTE NA DIVULGAÇÃO DAS MATRÍCULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2022 | 1514.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 BOLAS CAMPO DIGITAL E 04 BOLA FUTSAL STORM, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000176 | 17/01/2022 | 2817.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GINÁSIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FATURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000181 | 17/01/2022 | 5977.89 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE 2LT; DETERG E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000182 | 17/01/2022 | 4023.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE 2LT; AMACIANTE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/01/2022 | 5600.00 | 11313387000152 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO 07673096420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE PONTOS DE LUZ, PARA DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2022 | 2445.61 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CASCATA 100L; NATAL PISCA LED 100L BR, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AS MONTAGENS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA COM ILUMINAÇÃO E ÁRVORE NO CENTRO DA CIDADE, PRAÇA "FELINTO MARTINS DE SOUZA" E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/01/2022 | 2500.00 | 00007327042431 | DIEGO NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PLACA QSC-7J05, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0000206 | 18/01/2022 | 1260.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 140MB NO PERÍODO DE 01/06 ATÉ 31/12/2021, DISPONIBILIZADOS P/ CHECHE MUNICIPAL, ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2022 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/01/2022 | 350.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ENDOCRINOLOGIA DESTINADA A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382021 | 0000194 | 18/01/2022 | 3000.00 | 00004363229438 | WASHINGTON NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1113 DE PLACA MUQ-9926/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2022 | 1500.00 | 00007472525480 | FRANCINALDO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO COM VEÍCULO LIMPA-FOSSA DO CONJUNTO HABITACIONAL "LEVI OLIMPIO FERREIRA", JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452021 | 0000203 | 18/01/2022 | 40999.62 | 14343196000121 | POMBAL SERVICOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 58 (CINQUENTA E OITO) LUMINÁRIAS DE AMBIENTE EXTERNO EM LED 150 WATTS E 44 (QUARENTA E QUATRO) LUMINÁRIAS DE AMBIENTE EXTERNO EM LED 100 WATTS, DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DARUA JOSÉ ALVES DE MELO E NA PRAÇA "FELINTO MARTINS DE SOUZA" NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2022 | 230.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/01/2022 | 1450.00 | 00009710088416 | JESSICA RUANA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM DEFESAS DO MUNICÍPIO PERANTE AO PODER JUDICIÁRIO, EM NÍVEL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E INQUÉRITOS CÍVEIS JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/01/2022 | 600.00 | 00004350116427 | MARIA DO SOCORRO FELINTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM PRÉDIO PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0000205 | 18/01/2022 | 1800.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA COM LINK DE 200MB NO PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, PRAÇA PÚBLICA E OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0000209 | 18/01/2022 | 900.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 100MB NO PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, DESTINADO AS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-BF), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/01/2022 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/01/2022 | 6000.00 | 00010251373452 | LEVI OLIMPIO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUN SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0000204 | 18/01/2022 | 1260.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 140MB NO PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, DISPONIBILIZADOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) E FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0000207 | 18/01/2022 | 360.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 40MB NO PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, DESTINADOS AOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E LAB DE PRÓTESES DENTÁRIAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0000208 | 18/01/2022 | 180.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 20MB NO PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, DISPONIBILIZADOS P/ ACADEMIA DA SAÚDE "LÍDIA DANTAS MARTINS", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000602019 | 0000210 | 18/01/2022 | 2200.00 | 00008605875410 | BEATRIZ BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESISTA NA SAÚDE BUCAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2022 | 7552.66 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE MATERIAIS LABORATORIAIS SENDO REAGENTES GLICOSE; COLESTEROL; TRIGLICERIDES; CREATININA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/01/2022 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0000218 | 19/01/2022 | 4500.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) PARCELAS DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/01/2022 | 3648.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO SENDO: 10 CX SORO FISIO AMP. 500ML E 06 CX SORO RINGER LACTATO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2022 | 651.00 | 05524044000134 | LEILIANE ALMEIDA DE MELO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 VACINAS BRUCELINA B19 15DS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA VACINAÇÃO DO REBANHO DE PEQUENOS AGROPECUÁRISTAS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2022 | 300.00 | 00003032811465 | PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 CONSULTA REUMATOLÓGICA, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2022 | 1190.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A RM JOELHOS S/CONTRASTE, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/01/2022 | 308.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: LUB ACD SINT; FILTRO OLEO; FILTRO DE AR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN 1.8 PREMIER LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/01/2022 | 252.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUNDA REVISÃO, DESTINADADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN 1.8 PREMIER LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2022 | 187.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17324-X / FEP. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2022 | 114.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 11 (ONZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2022 | 2.97 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2022 | 62.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2022 | 1462.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2022 | 2500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A SERVIÇOS HOSPITALARES, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2022 | 540.00 | 22396264000149 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: AMORTECEDOR TRASEIRO VW GOL E JUNTA HOMOCINETICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA QFN-9144/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SALÁRIO EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2022 | 1200.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2022 | 154.28 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1080. REF AO MÊS 01/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2022 | 973.00 | 26314387000144 | EDIVANIA PEREIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR; PNEU BROS DIANT; PNEU BROS TRAZ; SAPATA FREIO; FILTRO AR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA/NXR 150 BROS ES, LOTADA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2022 | 90.00 | 26314387000144 | EDIVANIA PEREIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E RECARGA DE BATERIA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA/NXR 150 BROS ES, LOTADA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2022 | 31.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.511-4 / IGDBF. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/01/2022 | 863.15 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE BATATA ING; BETERRABA; TOMATE; PIMENTÃO; CARNE CHARQUE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SERVIÇO DE DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/01/2022 | 41.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/01/2022 | 2026.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE BATATA ING; BETERRABA; TOMATE; CENOURA; CARNE CHARQUE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/01/2022 | 179.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE COENTRO; TOMATE; PIMENTÃO; CARNE CHARQUE; OVO E CEBOLA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/01/2022 | 199.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR 300VA BIVOLT RAGTECH, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/01/2022 | 750.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA - CONNECT ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE CARTUCHOS/TONNERS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO SETOR ADMINTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/01/2022 | 1290.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/01/2022 | 376.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE COENTRO; TOMATE; PIMENTÃO; CARNE CHARQUE; OVO, BOLDO, ERVA DOCE E CEBOLA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/01/2022 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLÓGICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/01/2022 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 02 (DUAS) CONSULTAS OFTALMOLÓGICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/01/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A RM CRANIO SEM CONSTRASTE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/01/2022 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2022 | 3942.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2022 | 5.94 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0000251 | 24/01/2022 | 1860.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2022 | 580.00 | 00053671260149 | GERALDA LEITE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO DO 18/01/2022, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2022 | 500.00 | 00006479967402 | NOBERTO DOS SANTOS GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO P/ ATENDIMENTOS MÉDICOS DE URGÊNCIA FORA DO DOMICÍLIO NO PERÍODO NOTURNO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/01/2022 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA-OTICA NOVA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENTES 01 ARM MAXLINE ZILO VERM/RAJ E 01 BLOCO PROGRASSIVO INNOVISION, DESTINADO A DOAÇÃO PARA MORADOR CARENTE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / SCFV | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2022 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2022 | 797.70 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FLOCOS MILHO; FEIJÃO MACASSAR; FEIJÃO MULATINHO E LEITE EM PÓ, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/01/2022 | 525.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR SENDO GAZE QUEIJO ORTOFEN, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2022 | 600.00 | 00070347240402 | JORGE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 E NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000254 | 25/01/2022 | 8870.00 | 40528377000132 | VANDELSON LIMA LOPES 84000422472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS HIDRAULICO; BOMBA HIDRAULICO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR TM 7010, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000255 | 25/01/2022 | 3900.00 | 40528377000132 | VANDELSON LIMA LOPES 84000422472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA SENDO A BOMBA DA VENTULIAM DO RADIADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PACARREGADEIRA HL 740-9S NACIONAL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000256 | 25/01/2022 | 700.00 | 40528377000132 | VANDELSON LIMA LOPES 84000422472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA BOMBA DA VENTULIAM DO RADIADOR E REVISÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PACARREGADEIRA HL 740-9S NACIONAL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000257 | 25/01/2022 | 2250.00 | 40528377000132 | VANDELSON LIMA LOPES 84000422472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCAS DE FILTROS E BOMBA C/ REVISÃO GERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR TM 7010, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000258 | 25/01/2022 | 950.00 | 40528377000132 | VANDELSON LIMA LOPES 84000422472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FILTROS, LIMPEZA TANQUE COMBUSTÍVEL E REVISÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO/TANQUE PIPA DE OXO-9998/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000259 | 25/01/2022 | 950.00 | 40528377000132 | VANDELSON LIMA LOPES 84000422472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE REPARO DO CILINDRO DA CONCHA TRASEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEWHOLLAND B110B, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2022 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORÇÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000273 | 25/01/2022 | 3980.00 | 40528377000132 | VANDELSON LIMA LOPES 84000422472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, REPARO DA VALVULA DE FREIO E BASE DO RACOO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO/TANQUE PIPA DE OXO-9998/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/01/2022 | 829.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO A.ANGELO ME-ALMEIDA FOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A REVELAÇÃO DE FOTOS DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/01/2022 | 5.94 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2022 | 49.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTA NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2022 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/01/2022 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/01/2022 | 52.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/01/2022 | 960.00 | 00005841939475 | JAIRO QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS KASPERSKY TOTAL SECURITY 2022 COM LICENÇA DE 01 (UM) ANO, DESTINADO AO TOTAL DE 06 (SEIS) COMPUTADORES E NOTEBOOK DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/01/2022 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME ANGIOTOMOGRAFIA CORONÁRIAS, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2022 | 300.00 | 00004801340490 | RAIMUNDO NONATO DAVID | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/01/2022 | 3800.00 | 07459856000179 | ORTOCLIN CLINICA DE ORTODONTIA E ORTOPEDIA SC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/01/2022 | 11060.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275/80R22,5, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFB/3754/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00005604161489 | GERUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVUÇOS DE AUXILIAR DE SERV GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00006578068465 | DAYANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVUÇOS DE AUXILIAR DE SERV GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00010230721494 | CASSIO RICARDO QUEIROGA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PRESTAÇÃO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00009579730474 | PAULO HENRIQUE DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/01/2022 | 1100.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/01/2022 | 630.00 | 00005331376401 | FRANCENILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA E PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/01/2022 | 12780.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 7.00-16CTT 113/112L E 04 PNEUS 10.00-20, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GRADE DO TRATOR E DO CAMINHÃO BASCULANTE NQE-5231, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2022 | 750.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA - CONNECT ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE CARTUCHOS/TONNERS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO SETOR ADMINTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2022 | 640.00 | 00005841939475 | JAIRO QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS KASPERSKY TOTAL SECURITY 2022 COM LICENÇA DE 01 (UM) ANO, DESTINADO AO TOTAL DE 04 (QUATRO) COMPUTADORES E NOTEBOOK DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/01/2022 | 800.00 | 00005841939475 | JAIRO QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS KASPERSKY TOTAL SECURITY 2022 COM LICENÇA DE 01 (UM) ANO, DESTINADO AO TOTAL DE 05 (CINCO) COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/01/2022 | 2400.00 | 00096564148453 | FRANCISCA DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTAS) REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/01/2022 | 2000.00 | 17251300000146 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA - ZAQUEU ELETRICISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÕES EM TODA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/01/2022 | 2150.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 205/75R16, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA QFO-0764/PB QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/01/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/01/2022 | 360.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO QUALIFAR-SUS - LEI 361/2018. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/01/2022 | 1857.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO PREVINE BRASIL – LEI 408/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/01/2022 | 11764.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO PREVINE BRASIL - LEI 408/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/01/2022 | 3240.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO QUALIFAR-SUS – LEI 361/2018. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/01/2022 | 23529.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO PREVINE BRASIL - LEI 408/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/01/2022 | 10890.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/01/2022 | 9288.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO PREVINE BRASIL - LEI 408/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/01/2022 | 3125.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS15%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/01/2022 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/01/2022 | 6357.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/01/2022 | 11145.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO PREVINE BRASIL - LEI 408/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/01/2022 | 11935.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/01/2022 | 2476.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO PREVINE BRASIL - LEI 408/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/01/2022 | 10666.64 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00051 - SEC SAUDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/01/2022 | 13400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - PRO-T DO ÓRGÃO (109) DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/01/2022 | 1857.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO PREVINE BRASIL - LEI 408/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/01/2022 | 2480.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/01/2022 | 5941.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00113 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/01/2022 | 3224.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00117 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/01/2022 | 6060.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00037 - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/01/2022 | 7636.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00112 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/01/2022 | 6726.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00114 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/01/2022 | 1212.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00115 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0000301 | 27/01/2022 | 1728.00 | 00010541194496 | GILCEMAR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CIRURGIA DE VIDEONASALARINGOSCOPIA, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/01/2022 | 11272.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00014 - SEC OBRAS SERV PUBLICO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/01/2022 | 12397.28 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00023 - SEC DE OBRAS SERV. PUBLICOS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/01/2022 | 22615.92 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00025 - SEC OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/01/2022 | 11312.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/01/2022 | 2735.92 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ARROZ CAÇAROLA; BOLACHA PETECA; CAFÉ NORD; FARINHA DE TRIGO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/01/2022 | 1541.20 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: BOM AR AER; SAB PO D NEVES; SACO LIXO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/01/2022 | 10060.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00009 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/01/2022 | 14525.82 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00016 - SEC DE ADMINISTRACAO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/01/2022 | 8080.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00053 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/01/2022 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00033 - SEC PLANEJAMENTO E COORDENACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/01/2022 | 4000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00034 - PROCURADORIA JURIDICA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2022 | 21000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00001 - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/01/2022 | 8348.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00008 - GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/01/2022 | 2454.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00015 - GABINETE DO PREFEITO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/01/2022 | 10181.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00013 - SEC AGRICULTURA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/01/2022 | 3232.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00110 - SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/01/2022 | 20939.23 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (FUNDEB 70%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/01/2022 | 10272.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC EDUCACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/01/2022 | 4848.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/01/2022 | 41142.22 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/01/2022 | 5637.38 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC EDUCACAO (ENS.FUN MDE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/01/2022 | 8181.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCACAO (MDE) EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/01/2022 | 3197.22 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00039 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 30%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/01/2022 | 5115.58 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00042 - SEC EDUCAÇAO - FUNDEB 30% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/01/2022 | 22636.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F. SERIE INICIAL URB FUNDE70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/01/2022 | 24978.97 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/01/2022 | 6394.44 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F. SERIE PRE/URBANA FUND70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/01/2022 | 21044.57 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC E. F. SÉRIE PRÉ/RURAL FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/01/2022 | 13695.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00105 - SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/01/2022 | 1212.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00107 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/01/2022 | 3636.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00108 - SEC EDUC E. F. SÉRIE PRÉ/RURAL FUNDEB 70% PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/01/2022 | 436.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO AO MORADOR RICARDO PEREIRA DA SILVA POR SER PESSSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/01/2022 | 1070.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A RM ENCEFALO COM CONTRASTE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO MENOR EDEN GABRIEL CANDIDO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/01/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/01/2022 | 27240.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/01/2022 | 1003.56 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. (GRATIFICAÇÃO HORA EXTRA COVID-19). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/01/2022 | 37495.89 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/01/2022 | 25822.89 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/01/2022 | 12928.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00050 - SEC SAUDE- PRO-T - AÇÕES ESPEC COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/01/2022 | 50.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X / FEP. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/01/2022 | 2.97 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/01/2022 | 94.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 09 (NOVE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/01/2022 | 10554.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/01/2022 | 4557.12 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00106 - SECRETARIA DE FINANÇAS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/01/2022 | 5828.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00003 - SEC ESP. ART. GOVERNAMENTAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2022 | 9060.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00002 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2022 | 1890.72 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00004 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000367 | 28/01/2022 | 8000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA ÀS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/01/2022 | 4046.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/01/2022 | 1.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 283146-5 / ICMS FED. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/01/2022 | 114.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 11(ONZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/01/2022 | 283.00 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE REF A REMOÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA QFN-9144/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/01/2022 | 320.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A EXAME DE VIDEONASOLARINGOSCOPIA,CONF NOTA FISCAL, DESTINADO MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/01/2022 | 6000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF CIRURGIA DE URETERORRENO (HOSPITAL/MATERIAL/EQUIPE MÉDICA),CONF NOTA FISCAL, DESTINADO MORADORA SRA MARIA RITA ALEXANDRE BARBOSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/01/2022 | 62.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/01/2022 | 83.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 08 (OITO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6/ MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00004462761464 | JOSE ISNAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, ATENDENDO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00013620532877 | ADEILTON DA SILVA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, ATENDENDO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0000380 | 28/01/2022 | 1728.00 | 00010541194496 | GILCEMAR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTO DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/01/2022 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25519-X/ SCFV | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/01/2022 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/01/2022 | 13400.00 | 00011307653421 | RODRIGO OLIVEIRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A ATENDIMENTOS MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "CLARICE IVONETE DE SÁ" NA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. TERMOS DO ART NOS. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2022 | 5101.01 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 27 E 109 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REF COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2022 | 1391.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 28 - SAÚDE BUCAL, REF COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2022 | 1335.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 30 - PEVA, REF COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2022 | 2896.95 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 38 E 48 - ACS, REF COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2022 | 1680.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 51 REF COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2022 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2022 | 1924.69 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 113 E 117, REF COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000381 | 31/01/2022 | 4000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2022 | 38838.04 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 53, 106, 110, 112, 114 E 115, REF COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2022 | 186.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO DO 26/01/2022, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2022 | 7680.54 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS 11, 20, 22 E 105 - MDE, REF COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2022 | 18639.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2022 | 763.56 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 108 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2022 | 1272.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 18 E 107 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2022 | 10159.43 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 07, 103 E 104 - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2022 | 671.42 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 39 EJA/FUNDEB 30%, REF COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2022 | 1074.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: (0042) FUNDEB 30% - PROT, REF COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2022 | 18294.85 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (12, 21 E 47) - FUS 15%, REF COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2022 | 2036.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 50 - SEC SAÚDE - PRO-T - AÇÕES ESPEC COVID-19, REF COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2022 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2022 | 41.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2022 | 5.94 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2022 | 454.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2022 | 5.94 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA (263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO) REF A FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO, DESTINADO A MORADORA SRA MARIA ALMEIDA FERNANDES, POR SER PESSOAL CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2022 | 315.83 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 01/2022. CONFORME FATURA. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2022 | 1150.31 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 01/2022. CONFORME FATURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2022 | 218.74 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO MÊS 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0000416 | 02/02/2022 | 3288.96 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: ARQUIVO FÁCIL; GRAMPEADOR; PERFURADOR; PAPEL A4 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0000415 | 02/02/2022 | 4900.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: AGENDA ANUAL; CARTUCHO TONER; PASTAS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/02/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/02/2022 | 12013.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES SENDO CADERNOS ESC 10X1; APONTADOR; CANETAS ESFEROGRAFICAS; LAPIS PRETO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A COMPOR O KIT ESCOLAR, DISTRIBUIDO GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0000412 | 02/02/2022 | 13408.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: MARCADOR; PAPEL A4; HIDROGRAFICA COMPACTO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0000413 | 02/02/2022 | 12702.15 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: BALÃO; BASTÃO TRANSP; MASSA MODELAR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0000414 | 02/02/2022 | 6900.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: CHAPA EMB; E.V.A. EMBURRACHADO; MASSA MODELAR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/02/2022 | 5200.00 | 33157573000182 | NAJARA TAGLIA BEZERRA PAIXAO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES DE CRIANÇAS ATÍPICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COBERTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000425 | 03/02/2022 | 11242.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: 80 UN CIMENTO ZEBU CP 50KG; 25UN ARAME RECOZIDO N18 KG; 80 UN FERRO CONST 5/16 8,00MM; 25 UN FERRO CONST 4.2 VERG E 55UN TRELHIÇA 6,00MT, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA MURADA DA QUADRA COBERTA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000429 | 03/02/2022 | 5218.20 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 780LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE FAZEM OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0000431 | 03/02/2022 | 2350.83 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: AGENDA; ARQUIVO FÁCIL; CLIPS; PASTAS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000422 | 03/02/2022 | 2477.60 | 12357354000177 | TADEU MEDEIROS ARAUJO 05247234430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 20 UN ADITIVO RADIADOR; 04 UN BALDE DE OLEO 15/40 20L E OLEO 5/30 1L, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/02/2022 | 350.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE 01 USG DOPPLER VENOSO MIE, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000430 | 03/02/2022 | 43728.52 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 6.536,40LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/02/2022 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JANEIRO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/02/2022 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO DO 28 E 29/01/2022, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000421 | 03/02/2022 | 2836.00 | 12357354000177 | TADEU MEDEIROS ARAUJO 05247234430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 06 BALDES ÓLEO 15/40 20L; 24 OLEOS 20/50 1L E FILTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000426 | 03/02/2022 | 7546.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: CIMENTO ZEBU CP 50KG; ARAME GALVANIZADO; CAIXA DAGUA PLASTICA; TINTA PO HIDRACOR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/02/2022 | 3000.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: EXPOSITOR; FITA MASSA; GRAN BOX; REFIL T.EPSON; THE BEST BOX E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV ), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/02/2022 | 2711.04 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA SENDO: GARRAFA ISOTERMICA; POTES HERMÉTICOS; EXTENSÃO FIO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV ), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000428 | 03/02/2022 | 3140.96 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 469,50LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442018 | 0000423 | 03/02/2022 | 3600.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICÍPIO. CONF RELATÓRIO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000437 | 04/02/2022 | 5200.02 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL 70; BRILHA MÓVEIS; PAPEL HIG; SABÃO GLIC E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000440 | 04/02/2022 | 3700.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE 08805916412 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E OPERACIONAL P/ A IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMA INFORMATIZA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E E-SUS TERRITÓRIO VINCULADOS AO SISAB, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, REF A COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00007100812437 | REUDISMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA" LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00006666982444 | FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE SÁBADOS E DOMINGOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00010592669467 | MARIA LIDIANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/02/2022 | 1500.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS PEC (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO) E CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DA SAÚDE) REF AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/02/2022 | 1800.00 | 00009156683430 | JOANDERSON KAYAN FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CAFÉ/ALMOÇO/LANCHE DA TARDE), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NO COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/02/2022 | 550.00 | 00035381607830 | SILVANIO DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHE, DESTINADO AO ENCONTRO DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000438 | 04/02/2022 | 970.15 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL 70; BRILHA MÓVEIS; PAPEL HIG; SABÃO GLIC E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00006770174480 | JOSIVAM CANUTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00004495135481 | RENATO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM CARRO PIPA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00070849093465 | ITALO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00010592672417 | RAMON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00070347225446 | FRANKLY FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF AO MÊS JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00009250615493 | ALEXES GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00004864232474 | ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00070346608406 | DANIEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DAS MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00070346576458 | EDISON DA SILVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00070827002459 | THIAGO DE SÁ BRUNET DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA NOS FINAIS DE SEMANA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00014052376439 | JOSÉ JULIANO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO FORMIGA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00008314540404 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 04/02/2022 | 1412.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS E JARDINAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE CARROS PIPAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00002417143461 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÃO LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/02/2022 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA P/ EXAME QUÍMICO E BACTERIOLÓGIO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/02/2022 | 300.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/02/2022 | 500.00 | 00058615245487 | LUIS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE PEDREGULHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000439 | 04/02/2022 | 10101.95 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL 70; PALHA AÇO; PAPEL HIG; SABÃO GLIC E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00005440796479 | GENILDO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA". REF AO MÊS DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/02/2022 | 300.00 | 00004524847405 | MARIA ADRIANA DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO REF A CONSULTA PEDIATRICA, DESTINADO A MENOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000435 | 04/02/2022 | 6800.30 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL; ESPONJA; PAPEL HIG; SABÃO GLIC E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000436 | 04/02/2022 | 3300.09 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL; PALHA AÇO; PAPEL HIG; SABÃO GLIC E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00000775284416 | VICENTE ARAÚJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00009156684401 | MANUEL ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00007526702474 | JOCILIANA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SALA DE SUPERVISÃO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JAN/2022,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00008654057432 | LUCIENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JAN/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00010247380431 | FRANCISCO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JAN/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00009882909442 | GILVANETE OLINDO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00011722176458 | WALLISON JOSE NEVES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00066547261115 | HILDERLANDIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00008695438490 | MARIA DEUZIENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DA SALA DO AEE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO" COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00001165997401 | VALDENIRA ASSIS PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MÊS DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/02/2022 | 1212.00 | 00070348536496 | MAYARA NEVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC MUN "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 07/02/2022 | 2654.20 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO: BOLAS FUTSAL; REDE DE FUTEBOL; CONE , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000493 | 07/02/2022 | 4654.75 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE, DETERGENTE 2LT; AMACIANTE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000494 | 07/02/2022 | 5349.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE, LAVA PISO 2LT; AMACIANTE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 07/02/2022 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 8.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A ESC. MUN. ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS",REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 07/02/2022 | 300.00 | 00091075025400 | JUAN DOUGLAS NOBREGA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/02/2022 | 600.00 | 00006888083446 | ANTONIO FERREIRA DE ASSIS TERCEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/02/2022 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0000498 | 07/02/2022 | 4600.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES SENDO ULTRASSONOGRAFIAS; TOMOGRAFIAS, DESINTOMETRIA E RAIO-X, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/02/2022 | 539.95 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO FORD/KA DE PLACA OGC-1342/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0000502 | 07/02/2022 | 1220.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 07/02/2022 | 350.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ENDOCRINOLOGIA DESTINADA A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/02/2022 | 200.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0000495 | 07/02/2022 | 9800.19 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ACHOC LIQ; AÇUCAR; KITUT CARNE; LEITE NINHO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/02/2022 | 396.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES (AVISOS DE LICITAÇÃO-PREGÃO) NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF A DT. PUB 04/01/22 - ID MATÉRIA 14155924 E 26/01/22 ID MATÉRIA 14211431, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME FATURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 07/02/2022 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE C/ INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 07/02/2022 | 600.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/02/2022 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000491 | 07/02/2022 | 3000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO REF AO RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMILICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0000497 | 07/02/2022 | 1080.78 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; AVEIA; FEIJÃO CARIOCA; DOCE; MARG PRIMOR E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/02/2022 | 450.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CAMISAS GOLA POLO PV, DESTINADOS AO FARDAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/02/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/02/2022 | 10000.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE 200 UND TESTE COVID 19 SWAB HECIM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A TESTAGEM DE USUÁRIOS COM SUSPEITA DE CORONAVÍRUS, NA INTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIAEM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0000496 | 07/02/2022 | 4600.40 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; AVEIA; FEIJÃO CARIOCA; DOCE E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000501 | 07/02/2022 | 2050.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/02/2022 | 290.00 | 09521975000210 | M B M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE NIPPO-BAC PLUS BB 1L, DESTINADO A SANITIZAÇÃO DOS AMBIENTES E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) NA INTENSIFICAÇÃO DO COMBATE A COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/02/2022 | 1350.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA ANÁLISES EM HEMATOLOGIA, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/02/2022 | 2805.50 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR SENDO: ESPARADAPO; LUVAS CREMER; SORO FISIO E ADESIVOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF PREGÃO PRESENCIAL 00023/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/02/2022 | 1441.85 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: BETAMET DIPROP+FOSF; GLIMEPIRIDA; NISTATINA E OMEPRAZOL, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONF PREGÃO PRESENCIAL 00012/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/02/2022 | 755.00 | 12543825000131 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/02/2022 | 7665.44 | 09405952000160 | FRANCISCO GOMES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA SENDO: QUERUBARANA SERRADA EM VIGA; MADEIRA SERRADA EM RIPAS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE TELHADOS DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302020 | 0000522 | 08/02/2022 | 6940.35 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/02/2022 | 600.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/02/2022 | 300.00 | 06010356000192 | CLAUDEMIR ARAUJO DE SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/02/2022 | 300.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/02/2022 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/02/2022 | 5.94 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6/MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/02/2022 | 590.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO 1TB; 10 BATERIA BOTAO LITIO CR2032, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000519 | 08/02/2022 | 13215.85 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS ARMARINHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA SENDO: PRATOS ESCOLAR; CANECA PLÁSTICO; JARRA PLAST; LIXEIRAS; CAÇAROLA; ASSADEIRA; BACIAS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000520 | 08/02/2022 | 2587.63 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS ARMARINHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA SENDO: PRATOS POLIPRO; CANECA MULT; JARRA PLAST; LIXEIRAS; CAÇAROLA; P. PRESSÃO 10L E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A EQUIPAR AS COZINHAS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COBERTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/02/2022 | 520.00 | 17969870000176 | D W MATERIAIS DE CONTRUCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: 10 TÁBUA DE 30CM PINUS C/3M E 01 VEDALIT 3,6LT, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA MURADA DA QUADRA COBERTA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COBERTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/02/2022 | 1100.00 | 10931078000183 | S O BRITAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: 12 MTS BRITA 19MM, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA MURADA DA QUADRA COBERTA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/02/2022 | 1700.00 | 00020607288434 | DARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) QUADROS BRANCOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PBNOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/02/2022 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6/MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/02/2022 | 462.00 | 12984273000105 | ALCIDES FILHO ORSON 71384448420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 48 UND CACTUS E 02 UND ROSAS DO DESERTO, DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS E DISTRIBUÍDOS ENTRE PROFESSORES DURANTE DINÂMICAS DE GRUPO NA REUNIÃO DE ÍNICIO DO ANO LETIVO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/02/2022 | 4010.00 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 02 HIDR 68 20LTS; 05 LUBRAX EX TURBO 20L E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS (MICROÔNIBUS) QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000533 | 09/02/2022 | 1450.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL PARA SETOR PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/02/2022 | 2.97 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/02/2022 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/02/2022 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03(TRES) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/02/2022 | 300.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE JUAZEIRO DO NORTE-CE, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000549 | 09/02/2022 | 1617.30 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 270LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT/DUCATO QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/02/2022 | 1212.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/02/2022 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO MENSAL DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE FROTA, DESTINADO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/02/2022 | 1240.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/02/2022 | 2500.00 | 28079149000127 | SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS CONTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E DEMAIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REF AO MÊS DE JANEIRO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. I DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000546 | 09/02/2022 | 7675.22 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.325,60LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0000550 | 09/02/2022 | 1950.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/02/2022 | 1250.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DO CONTROLE DE FROTAS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000531 | 09/02/2022 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0000553 | 09/02/2022 | 1480.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NA ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000547 | 09/02/2022 | 21170.56 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 3.656,40LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000548 | 09/02/2022 | 19161.41 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 3.198,90LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL BS10 COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000536 | 09/02/2022 | 2800.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR - ALPHA ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/02/2022 | 1400.00 | 00066545706420 | PAULO EVANGELISTA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA DO PORTÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/02/2022 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25519-X/SCFV | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0000570 | 10/02/2022 | 900.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 100MB NO PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, DESTINADO AS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-BF), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DESCONTO EM CRÉDITO NA CONTA 0732/006/000624092-4 / FMS CT SUSCUSTEIOSUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2022 | 41.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/02/2022 | 1400.00 | 00066545706420 | PAULO EVANGELISTA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA DO PORTÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0000571 | 10/02/2022 | 1260.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 140MB NO PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, DISPONI P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0000572 | 10/02/2022 | 360.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 40MB NO PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, DESTINADOS AOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E LAB DE PRÓTESES DENTÁRIAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0000573 | 10/02/2022 | 180.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 20MB NO PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, DISPONIBILIZADOS P/ ACADEMIA DA SAÚDE "LÍDIA DANTAS MARTINS", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000580 | 10/02/2022 | 12516.81 | 19340911000196 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: XARELTO 20MG; LEUCOGEN 120ML; LUMIGAN E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2022 | 3512.15 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/02/2022 | 0.01 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-OB COR DA GPS COMPÊNCIA 12/2021 DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0000575 | 10/02/2022 | 1800.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA COM LINK DE 200MB NO PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, PRAÇA PÚBLICA E OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/02/2022 | 2270.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS-AUTO PEC.OSEAS M.FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: MANGUEIRA ALTA PRESSÃO; OLEO HD; ROLAMENTO TRATOR; BATERIA M75LD E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/02/2022 | 560.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS-AUTO PEC.OSEAS M.FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: LONAS DE FREIO MB E BUCHA BRONZE MB, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2022 | 1740.00 | 30720450000110 | GASTROOBESO CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CIRURGIA, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2022 | 928.00 | 35253989000120 | COPA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CIRURGIA (AUXILIAR DE CIRURGIÃO), DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2022 | 928.00 | 04948544000130 | NISHINA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CIRURGIA, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2022 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/02/2022 | 2000.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF AS DEPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COLECISTECTOMIA COM COLANGIOGRAFIA, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/02/2022 | 1000.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A PROCEDIMENTO DE DESBRIDAMENTO TIPO C, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2022 | 11789.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2022 | 0.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.181-9 / ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2022 | 5.94 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2022 | 6.36 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/02/2022 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/02/2022 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0000574 | 10/02/2022 | 1260.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 140MB NO PERÍODO DE 01/06 ATÉ 31/12/2021, DISPONIBILIZADOS P/ CHECHE MUNICIPAL, ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2022 | 2950.00 | 12431129000133 | EDENES MORAIS VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A ACABAMENTO EM GESSO DE SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA" NA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/02/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUCACAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE 2022 E O TERMO DE FILIAÇÃO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A UNDIME- UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/SECCIONAL PARAÍBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/02/2022 | 104.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 11 (ONZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/02/2022 | 899.00 | 08995631001929 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO 5BC WAVES ACE.AUT ALL BL, DESTINADO A EQUIPAR COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA" DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/02/2022 | 303.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/02/2022 | 52.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/02/2022 | 1500.00 | 00004462761464 | JOSE ISNAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A HORAS EXTRAS DE OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA NO PREPARO DO SOLO, DESTINADOS A PEQUENOS AGRICULTORES, ATENDENDO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/02/2022 | 1000.00 | 00014052376439 | JOSÉ JULIANO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A HORAS EXTRAS DE OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA NO PREPARO DO SOLO, DESTINADOS A PEQUENOS AGRICULTORES, ATENDENDO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00008802325448 | RONALDO ALFREDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000591 | 11/02/2022 | 951.30 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FLOCOS DE MILHO E LEITE EM PÓ, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000590 | 11/02/2022 | 1044.60 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FEIJÃO MACASSAR; FEIJÃO MULAT; FLOCOS MILHO; LEITE EM PÓ E OUTRO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000597 | 14/02/2022 | 1627.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FATURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/02/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/02/2022 | 160.00 | 00070346624444 | LUCAS NEVES NORVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO ENCONTRO COM ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/02/2022 | 1200.00 | 32239058000189 | MERIANE ERICA AMBROZIO DOS SANTOS EVANGELISTA SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 URNA FUNERÁRIA, DESTINADO AO SR. SILVIO FELIZARDO DOS SANTOS, MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001 E OS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000598 | 14/02/2022 | 380.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FATURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000601 | 14/02/2022 | 5418.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FATURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/02/2022 | 17000.00 | 09139225000106 | KARLLYAN HANDRYKSON SANTOS BEZERRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA DE PNEUS COM GRADE ARADORA, DESTINADO AO PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE LAVOURAS DE AGRICULTORES CARENTES DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DISPENSA NºDV00001/2022 E CONTRATO Nº 00034/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000599 | 14/02/2022 | 20810.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FATURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000600 | 14/02/2022 | 6284.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FATURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/02/2022 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/02/2022 | 560.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A 02 CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA,CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/02/2022 | 62.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/02/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INST. NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO REF A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO MICRÔONIBUS DE PLACA NQJ-5518/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/02/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INST. NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO REF A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO MICRÔONIBUS DE PLACA QFB-3754/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000596 | 14/02/2022 | 986.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GINÁSIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FATURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/02/2022 | 650.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JANEIRO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/02/2022 | 750.00 | 00009320809445 | ALYSON CAIO DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLACA QFQ-7917/PB PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/02/2022 | 750.00 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOR AUTOMOTOR DE PLACA MOL-9491/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/02/2022 | 180.00 | 00071185153454 | NAZARENO PATRICIO RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO NA ABERTURA DA SEMANA PEDAGÓGICA COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6/ MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/02/2022 | 41.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/02/2022 | 350.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA NEUROLÓGICA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/02/2022 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ALERGOIMUNOLOGIA, DESTINADA A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/02/2022 | 1000.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 02 CONSULTAS NEUROLÓGICA E 02 EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/02/2022 | 350.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADES GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/02/2022 | 350.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, DESTINADA A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000616 | 15/02/2022 | 150000.00 | 27848692000189 | SILVA ARAUJO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRÍCOLA SOBRE RODAS MODELO 6075 MAHINDRA MSI 475; TIPO DIESEL; POTÊNCIA 80CV 2100RPM, DESTINADO A SECRETRARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000617 | 15/02/2022 | 60000.00 | 27848692000189 | SILVA ARAUJO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRÍCOLA SOBRE RODAS MODELO 6075 MAHINDRA MSI 475; TIPO DIESEL; POTÊNCIA 80CV 2100RPM, DESTINADO A SECRETRARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB REF A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NE-000616/2022 E CONTRA-PARTIDA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/02/2022 | 450.33 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO AO MORADOR SR JESUALDO LOPES DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000625 | 15/02/2022 | 497.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: HIDROCLOROTIAZIDA COMP 25MG; HIDROCORTISONA E KOLLAGENASE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000650 | 16/02/2022 | 2980.07 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC PETECA; CAFE NORD; FEIJÃO E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000651 | 16/02/2022 | 6824.60 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS COXÃO MOLE, MOÍDA E COM OSSO; FIGADO; FILE DE PEIXE E P.FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000652 | 16/02/2022 | 2700.70 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS COXÃO MOLE, MOÍDA E COM OSSO; FIGADO; FILE DE PEIXE E P.FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X/ SCFV | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000653 | 16/02/2022 | 590.77 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC PETECA; CAFÉ NORD; RAPADURA E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000654 | 16/02/2022 | 731.55 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS COXÃO MOLE E MOÍDA; PEITO DE FRANGO E MANTEIGA,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000648 | 16/02/2022 | 2800.16 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISCOITO PETECA; CAFE NORDEST; FEIJÃO PRETO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000649 | 16/02/2022 | 2601.96 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS COXÃO MOLE E MOÍDA; SALSICHA HOT DOG; PEITO DE FRANGO E MANTEIGA DA TERRA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/02/2022 | 250.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM, REF AO MÊS DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 16/02/2022 | 1450.00 | 00009710088416 | JESSICA RUANA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM DEFESAS DO MUNICÍPIO PERANTE AO PODER JUDICIÁRIO, EM NÍVEL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E INQUÉRITOS CÍVEIS JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 16/02/2022 | 600.00 | 00004350116427 | MARIA DO SOCORRO FELINTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM PRÉDIO PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0000658 | 16/02/2022 | 3000.00 | 00004363229438 | WASHINGTON NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1113 DE PLACA MUQ-9926/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000626 | 16/02/2022 | 1867.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: AMORTECEDOR DIANT; FILTROS; CABO DE VELA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFG-2084/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000627 | 16/02/2022 | 375.30 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: FILTROS; OLEO SELENIA; VEDA ESCAPE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFG-2054/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000628 | 16/02/2022 | 990.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: BATERIA; PASTILHA FREIO; FILTROS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQJ-0514/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000629 | 16/02/2022 | 1093.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: RODA LIVRE ALTERNADOR; FILTROS; OLEO MOTOR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFN-9C14/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000630 | 16/02/2022 | 1642.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: BATERIA; ATUADOR; SONDA LAMBDA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-1342/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000631 | 16/02/2022 | 1876.50 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: FILTROS; AMORTECEDOR DIANT; KIT BOMBA COMBUST E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFN-9144/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000632 | 16/02/2022 | 1782.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: FILTROS; ROLAMENTO; CUBO RODA DIANT; SONDA LAMB E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEY-0D83/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000633 | 16/02/2022 | 650.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TOTAL DE 13,27 HORAS/HOMENS TRABALHADAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEY-0D83/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000634 | 16/02/2022 | 3260.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TOTAL DE 66,53 HORAS/HOMENS TRABALHADAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFN-9C14/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000635 | 16/02/2022 | 630.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TOTAL DE 12,86 HORAS/HOMENS TRABALHADAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFN-9144/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000636 | 16/02/2022 | 660.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TOTAL DE 13,47 HORAS/HOMENS TRABALHADAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQJ-0514/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000637 | 16/02/2022 | 1400.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TOTAL DE 28,57 HORAS/HOMENS TRABALHADAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFX-8334/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000638 | 16/02/2022 | 1350.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TOTAL DE 27,55 HORAS/HOMENS TRABALHADAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-1342/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000639 | 16/02/2022 | 670.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TOTAL DE 13,67 HORAS/HOMENS TRABALHADAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFG-2054/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000640 | 16/02/2022 | 850.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TOTAL DE 17,35 HORAS/HOMENS TRABALHADAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFG-2084/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 16/02/2022 | 550.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO DE MÉDIO CALIBRE, DESTINADO A SRA ELIZÂNGELA PIRE, POR SER MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 16/02/2022 | 550.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO DE MÉDIO CALIBRE, DESTINADO A SRA RITA NASCIMENTO, POR SER MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000641 | 16/02/2022 | 1068.30 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TOTAL DE 21,80 HORAS/HOMENS TRABALHADAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOE-2663/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 16/02/2022 | 52.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6/ MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/02/2022 | 2500.00 | 00007327042431 | DIEGO NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PLACA QSC-7J05, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/02/2022 | 962.40 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE 02 BANNERS EM LONA E 03 FAIXAS EM LONA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/02/2022 | 1011.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE 200 - HISTORICO ESCOLAR; 300 - FICHAS DE MATRÍCULAS; 20 – ENCADERNAÇÕES; 950 - XERÓX DE DOCUMENT, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/02/2022 | 361.30 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE TALÃO AUTORIZAÇÃO; ENCADERNAÇÕES; ENVELOPES TIMBRADO; CARIMBOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/02/2022 | 462.60 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADO; XÉROX DOCUMENTOS; ENCADERNAÇÕES E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/02/2022 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 02 (DUAS) CONSULTAS OFTALMOLÓGICA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/02/2022 | 52.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.511-4 / IGDBF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0000662 | 17/02/2022 | 1728.00 | 00010541194496 | GILCEMAR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTO DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/02/2022 | 850.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE MT ADESIVOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/02/2022 | 2580.00 | 07505863000160 | JOSE IVALDO DE S.PACHECO-ELETRO MOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BOMBAS D'ÁGUA E SUBMERSAS; TROCA DE ROLAMENTOS; SELO E REBOBINAMEN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/02/2022 | 6404.25 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: CIMENTO MIZU 50KG; ARGAMASSA ACI 20KG; TUBOS; CONEXÕES E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/02/2022 | 402.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE XERÓX DE DOCUMENTOS; ENCADERNAÇÕES; ENVELOPES TIMBRADO E CARIMBOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/02/2022 | 400.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO NOBREGA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/02/2022 | 229.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE FICHAS F9; ENVELOPES TIMBRADO E CARIMBOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.511-4 / IGDBF. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000602019 | 0000661 | 17/02/2022 | 2200.00 | 00008605875410 | BEATRIZ BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESISTA NA SAÚDE BUCAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/02/2022 | 41.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 18/02/2022 | 6000.00 | 00010251373452 | LEVI OLIMPIO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUN SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000022019 | 0000686 | 18/02/2022 | 4200.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) PARCELAS DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000690 | 18/02/2022 | 3285.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE 2LT, DETERGENTE 2LT; LIMPADOR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/02/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000696 | 18/02/2022 | 1312.30 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC VITA CREAM CRACKER; BISC MARIA DOCE; OLEO SOYA E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000687 | 18/02/2022 | 685.92 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE, DETERGENT 2LT; LIMPADOR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000688 | 18/02/2022 | 680.52 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE, AMACIANTE 2LT; LIMPADOR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000695 | 18/02/2022 | 178.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC VITA CREAM CRACKER E BISC MARIA DOCE,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/02/2022 | 615.97 | 05524044000134 | LEILIANE ALMEIDA DE MELO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN PISTOLA DOSADORA 50ML; VEDAÇÃO P/PISTOLA; VIDRO SERVI 50ML E AGULHA METAL, DESTINADAS AS VACINAÇÕES DO REBANHO DE PEQUENOS AGROPECUÁRISTAS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000689 | 18/02/2022 | 1405.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE, DETERGENTE 2LT; SACO LIXOE OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVOS E DEMAIS SETORES PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000697 | 18/02/2022 | 89.30 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC VITA CREAM CRACKER; BISC MARIA DOCE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 18/02/2022 | 1244.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 CHAPAS GALV 20 2X120 E 01 CANTONEIRA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/02/2022 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 02 (DUAS) CONSULTAS OFTALMOLÓGICA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/02/2022 | 1172.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 18/02/2022 | 26.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 18/02/2022 | 52.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000691 | 18/02/2022 | 1729.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE 2LT, DETERGENTE 2LT; SACO P/ LIXO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000692 | 18/02/2022 | 768.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE 2LT, DETERGENTE 2LT E LIMPADOR P/ PISO 2LT, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/02/2022 | 1120.00 | 00005841939475 | JAIRO QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS KASPERSKY TOTAL SECURITY 2022 COM LICENÇA DE 01 (UM) ANO, DESTINADO AO TOTAL DE 07 (SETE) COMPUTADORES E NOTEBOOK DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE MUNICIPAL E ESCOLA FUNDAMENTAL "MARIA MARQUES DE ASSIS" DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000698 | 18/02/2022 | 683.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC VITA CREAM CRACKER E ÓLEO SOJA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000699 | 18/02/2022 | 386.75 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC MARIA DOCE; ÓLEO SOJA; MAC VITA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/02/2022 | 73.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/02/2022 | 5.94 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/02/2022 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000716 | 21/02/2022 | 8000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA ÀS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/02/2022 | 1300.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/02/2022 | 154.28 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1080. REF AO MÊS 02/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/02/2022 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO DO 17/02/2022, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/02/2022 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/02/2022 | 1280.00 | 00005841939475 | JAIRO QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS KASPERSKY TOTAL SECURITY 2022 COM LICENÇA DE 01 (UM) ANO, DESTINADO AO TOTAL DE 08 (OITO) COMPUTADORES E NOTEBOOK DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000701 | 21/02/2022 | 701.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: DEXCLORFENIRAMINA 2MG E DIPIRONA SODICA INJ, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000562018 | 0000703 | 21/02/2022 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000562018 | 0000704 | 21/02/2022 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000705 | 21/02/2022 | 800.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: DEXAMETASONA FOSF INJ 2MG, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000708 | 21/02/2022 | 1045.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS SENDO: ALPRAZOLAM COMP 02MG, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/02/2022 | 1518.00 | 03894963000174 | SAO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. MAT. HOSP. ODONT. LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: OMEPRAZOL 20MG E SULFADIAZINA PRATA 30G, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000710 | 21/02/2022 | 1462.80 | 03894963000174 | SAO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. MAT. HOSP. ODONT. LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS SENDO: TOPIRAMATO 100MG, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/02/2022 | 2080.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE 20 BLOCOS RECEITA CONTROLE ESPECIAL; 30 BLOCOS RECEITA COMUM; BLOCOS SOLIC PROCEDIMENTOS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/02/2022 | 2304.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE 16 BLOCOS FICHA ACOMPANHAMENTO; 08 BLOCOS FICHA SIS; 16 BLOCOS FICHA VISITA (DENGUE) E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA VIGILÂNICA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/02/2022 | 52.25 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/02/2022 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/02/2022 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / SCFV | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/02/2022 | 600.00 | 00070347240402 | JORGE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO/2022 E NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/02/2022 | 280.89 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA; MOLA PLASTICA; PORCA CAST E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/02/2022 | 1080.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA 1113, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/02/2022 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORÇÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/02/2022 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/02/2022 | 175.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17324-X / FEP. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/02/2022 | 1300.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO, DESTINADO A MORADORA SRA ZILDA SOUSA HERCULANO, POR SER PESSOAL CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/02/2022 | 300.00 | 00070346624444 | LUCAS NEVES NORVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SEREM SERVIDOS NO PLANEJAMENTO ESCOLAR C/ PROFESSORES DA ESCOLA MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS" E DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/02/2022 | 830.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 10.375HS HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA NQJ-5518/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/02/2022 | 2035.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 10.375HS HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFE-9646/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/02/2022 | 1951.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAL CRAAL 150D, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFB-3754/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/02/2022 | 1105.74 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAL CRAAL 150D, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA NQJ-5518/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/02/2022 | 5511.24 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE KIT PIVO DE SUSPENSÃO; TERMINAL DIR; CATRATA FREIO; FILTRO COMBUSTÍVEL E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFE-9646/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/02/2022 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/02/2022 | 1500.00 | 00008104614479 | AMANDA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PRESTAÇÃO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00009579730474 | PAULO HENRIQUE DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000752 | 23/02/2022 | 508.37 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE BATATA; TANGERINA; TOMATE; CENOURA; BANANA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000753 | 23/02/2022 | 53.34 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 03 BDJ OVOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000754 | 23/02/2022 | 404.74 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 07 PCT CARNE CHARQUE E 13 BDJ OVOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000755 | 23/02/2022 | 739.30 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE BATATA; ALHO; TOMATE; CENOURA; GOIABA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/02/2022 | 52.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/02/2022 | 2705.00 | 00096564148453 | FRANCISCA DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTAS) REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000756 | 23/02/2022 | 262.72 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COENTRO; TOMATE; PIMENTÃO E CEBOLA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000757 | 23/02/2022 | 539.04 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 16 PCTS CARNE CHARQUE E 08BDJ OVOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/02/2022 | 1080.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA 1113, LOTADO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/02/2022 | 2200.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DA MURADA DA QUADRA COBERTA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMIGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/02/2022 | 1260.00 | 00005331376401 | FRANCENILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DA MURADA DA QUADRA COBERTA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMIGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/02/2022 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA-OTICA NOVA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENTES 02 ARM RED NOSE E 02 LENTES BLOCO PROGRE INNOVA, DESTINADO A DOAÇÃO PARA MORADORES CARENTES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/02/2022 | 200.00 | 37781695000104 | JOSE RIBEIRO DA SILVA 28298444833 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) INCRIÇÕES DE DOIS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO "I ENCONTRO REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES" REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB NOS DIAS 24, 25 E 26 DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000758 | 23/02/2022 | 155.88 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 05PCTS CARNE CHARQUE; MORTANDELA E 01 BDJ OVOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/02/2022 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000741 | 23/02/2022 | 4172.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: SINVASTATINA 20MG; DIPIRONA 500MG; ATENALOL 25MG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/02/2022 | 1330.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE BLOCOS SENDO: 20 RECEITUÁRIO ESPECIAL; 30 RECEITUÁRIO COMUM; 10 SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS; 02 ATESTADOS MÉDICOS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000750 | 23/02/2022 | 1689.92 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE BATATA ING; BETERRABA; TOMATE; CENOURA; CEBOLA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000751 | 23/02/2022 | 334.08 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 02 PCT CARNE CHARQUE E 16 BDJ OVOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/02/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/02/2022 | 10890.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/02/2022 | 3125.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS15%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/02/2022 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/02/2022 | 6357.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/02/2022 | 12090.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/02/2022 | 1860.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/02/2022 | 8000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00051 - SEC SAUDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/02/2022 | 26800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - PRO-T DO ÓRGÃO (109) DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/02/2022 | 100.00 | 00003457340412 | ADEILMA DA SILVA PIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL P/ VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, INDO PARTICIPAR DO "I ENCONTRO REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES" REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/02/2022 | 100.00 | 00007287067412 | ANA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL P/ VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, INDO PARTICIPAR DO "I ENCONTRO REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES" REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/02/2022 | 100.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL P/ VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A EVENTO REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/02/2022 | 6948.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00037 - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/02/2022 | 6636.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00112 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/02/2022 | 6726.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00114 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 24/02/2022 | 1212.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00115 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 24/02/2022 | 5941.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00113 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/02/2022 | 3224.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00117 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/02/2022 | 1500.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 UN TUBOS DE CONCRETO MANILHA 300MM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00013620532877 | ADEILTON DA SILVA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, ATENDENDO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEV/2021, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/02/2022 | 9060.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00014 - SEC OBRAS SERV PUBLICO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/02/2022 | 12397.28 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00023 - SEC DE OBRAS SERV. PUBLICOS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/02/2022 | 21979.62 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00025 - SEC OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/02/2022 | 10908.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000760 | 24/02/2022 | 4000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/02/2022 | 10060.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00009 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/02/2022 | 15980.22 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00016 - SEC DE ADMINISTRACAO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/02/2022 | 8484.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00053 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00004462761464 | JOSE ISNAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA NO PREPARO DO SOLO, DESTINADOS A PEQUENOS AGRICULTORES, ATENDENDO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/02/2022 | 7848.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00013 - SEC AGRICULTURA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 24/02/2022 | 2424.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00110 - SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/02/2022 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00033 - SEC PLANEJAMENTO E COORDENACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/02/2022 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00034 - PROCURADORIA JURIDICA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/02/2022 | 21000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00001 - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/02/2022 | 8348.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00008 - GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/02/2022 | 2454.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00015 - GABINETE DO PREFEITO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/02/2022 | 3188.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2022 (DARF PRETO CALCULADO), CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/02/2022 | 9554.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/02/2022 | 50.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JANEIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X / FEP. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/02/2022 | 62.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/02/2022 | 4557.12 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00106 - SECRETARIA DE FINANÇAS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/02/2022 | 26432.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/02/2022 | 36540.85 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/02/2022 | 23398.89 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/02/2022 | 9696.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00050 - SEC SAUDE- PRO-T - AÇÕES ESPEC COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000761 | 24/02/2022 | 4169.06 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FEIJÃO MACASSSAR; FEIJÃO MULATINHO; FLOCOS DE MILHO; MACARRÃO E LEITE EM PÓ, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/02/2022 | 640.00 | 00004504394456 | GENILDA RAIMUNDA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS, DESTINADOS A SEREM SERVIDOS NA INAUGURAÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUN "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/02/2022 | 1201.65 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 0005 - SEC DE EDUCAÇÃO CRECHE (FUNDEB 70%) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/02/2022 | 16518.35 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (FUNDEB 70%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/02/2022 | 9060.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC EDUCACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/02/2022 | 11296.17 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/02/2022 | 42368.84 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/02/2022 | 18181.58 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC EDUCACAO (ENS.FUN MDE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/02/2022 | 30411.12 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCACAO (MDE) EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/02/2022 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/02/2022 | 11017.08 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC EDUCACAO (CRECHE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/02/2022 | 4646.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/02/2022 | 1201.65 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00100 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 70%)- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/02/2022 | 37684.87 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F. SERIE INICIAL URB FUNDE70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/02/2022 | 32149.11 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL COMPL VAAF FUNDEB70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/02/2022 | 10645.44 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F. SERIE PRE/URBANA COMPL VAAF FUND70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/02/2022 | 17743.94 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC E. F. SÉRIE PRÉ/RURAL COMPL VAAF FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/02/2022 | 24320.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00105 - SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/02/2022 | 2403.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00107 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/02/2022 | 10164.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00002 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/02/2022 | 1890.72 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00004 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/02/2022 | 5424.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00003 - SEC ESP. ART. GOVERNAMENTAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/02/2022 | 17214.44 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS 11, 20, 22 E 105 - MDE, REF COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/02/2022 | 3289.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 41 E 52 - EDUC. INFANTIL, REF COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/02/2022 | 23562.59 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/02/2022 | 252.35 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 05 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/02/2022 | 2876.89 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 18 E 107 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/02/2022 | 252.35 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃO: (100) - PEJA / EJA PRO-T, REF COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/02/2022 | 9405.77 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 07, 103 E 104 - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/02/2022 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/02/2022 | 17883.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (12, 21 E 47) - FUS 15%, REF COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/02/2022 | 2036.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 50 - SEC SAÚDE - PRO-T - AÇÕES ESPEC COVID-19, REF COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/02/2022 | 52.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/02/2022 | 2818.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM FEVEIREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9/ FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/02/2022 | 1.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM FEVEIREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 283146-5 / ICMS FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/02/2022 | 8.91 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/02/2022 | 146.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 14 (QUATOZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/02/2022 | 39451.67 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 53, 106, 110, 112, 114 E 115, REF COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/02/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO DO DIA 23/02/2022, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/02/2022 | 1924.69 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 113 E 117, REF COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS PAIF. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/02/2022 | 1335.08 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 30 - PEVA, REF COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/02/2022 | 1391.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 28 - SAÚDE BUCAL, REF COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/02/2022 | 2929.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 38 E 48 - ACS, REF COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/02/2022 | 7915.01 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 27 E 109 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REF COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/02/2022 | 1680.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 51 REF COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000844 | 25/02/2022 | 4772.52 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: AMOXICILINA 500MG; DEXAMETASONA 0,1MG; LOSARTANA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000845 | 25/02/2022 | 1404.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS: ALPRAZOLAM 0,5MG; BROMAZEPAM 3MG; CITALOPRAM E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000846 | 25/02/2022 | 59.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: CAPTOPRIL 50MG, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000847 | 25/02/2022 | 7871.30 | 21129833000127 | T M DANTAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: AAS 100MG; AZITROMICINA 500MG; ESPIROLACTONA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/02/2022 | 31.35 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/02/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO REF A 23/02/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/03/2022 | 237.29 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO MÊS 02/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0000864 | 03/03/2022 | 1975.00 | 21129833000127 | T M DANTAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSP SENDO: ALCOOL 70% CX 12UND E MÁSCARA DESC C/ELÁSTICO CX C/50, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0000865 | 03/03/2022 | 5321.05 | 21129833000127 | T M DANTAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSP SENDO: AGULHAS DESC; ATADURAS; CATETER; EQUIPO MACROGOTAS; GAZE EM ROLO; LUVAS PROC E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0000866 | 03/03/2022 | 423.70 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSP SENDO: ON CALL PLUS APARELHO; LÃMINA PONTA; COLETOR 13 LITROS; FIXADOR SPRAY E TERMOMETRO CLÍNICO DIG, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NASUNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/03/2022 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA-OTICA NOVA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ARM MAXLINE ZILO PTO/LAR E 01 BF KRIPTOK, DESTINADO A DOAÇÃO PARA MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/03/2022 | 1176.38 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 02/2022. CONFORME FATURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/03/2022 | 315.83 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 02/2022. CONFORME FATURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/03/2022 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA (263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO) REF A MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/03/2022 | 478.94 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000928 | 04/03/2022 | 1953.94 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 326,2LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT/DUCATO QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000929 | 04/03/2022 | 37326.86 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 5.579,50LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO" COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00008156825497 | ELICLEIDE DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00011722176458 | WALLISON JOSE NEVES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00000775284416 | VICENTE ARAÚJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00010247380431 | FRANCISCO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEV/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00009156684401 | MANUEL ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00070348536496 | MAYARA NEVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC MUN "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00066547261115 | HILDERLANDIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00001165997401 | VALDENIRA ASSIS PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00009882909442 | GILVANETE OLINDO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00008654057432 | LUCIENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEV/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00007526702474 | JOCILIANA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SALA DE SUPERVISÃO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEV/2022,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00008695438490 | MARIA DEUZIENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DA SALA DO AEE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000930 | 04/03/2022 | 5088.41 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 760,60LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE FAZEM OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/03/2022 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 8.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A ESC. MUN. ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS",REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/03/2022 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00005440796479 | GENILDO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA". REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00008802325448 | RONALDO ALFREDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 04/03/2022 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE C/ INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000925 | 04/03/2022 | 11563.79 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.997,20LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000926 | 04/03/2022 | 19536.39 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 3.261,50LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL BS10 COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000869 | 04/03/2022 | 3000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO REF AO RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMILICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/03/2022 | 3800.00 | 00008882499421 | DANIELLY FELINTO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA DA REFORMA DO CORETO P/ MIRANTE DA PRAÇA MUNICIPAL "FELINTO MARTINS DE SOUSA" NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. I DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/03/2022 | 4000.00 | 00008911688428 | ALEXANDRE FELINTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DA REFORMA DO CORETO P/ MIRANTE DA PRAÇA MUNICIPAL "FELINTO MARTINS DE SOUSA" NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. I DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 04/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRON DA PARAÍBA - CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA - ART Nº PB20220432539, REF A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DA REFORMA DO CORETO P/ MIRANTE DA PRAÇA "FELINTO MARTINS DE SOUSA" DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/03/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM RRT Nº11718420 REF A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DA REFORMA DO CORETO P/ MIRANTE DA PRAÇA "FELINTO MARTINS DE SOUSA" DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/03/2022 | 300.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEV/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE CARROS PIPAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/03/2022 | 500.00 | 00058615245487 | LUIS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE PEDREGULHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00070849093465 | ITALO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00070827002459 | THIAGO DE SÁ BRUNET DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA NOS FINAIS DE SEMANA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00004495135481 | RENATO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM CARRO PIPA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00002417143461 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÃO LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/03/2022 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA P/ EXAME QUÍMICO E BACTERIOLÓGIO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00014052376439 | JOSÉ JULIANO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO FORMIGA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00070346576458 | EDISON DA SILVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00006770174480 | JOSIVAM CANUTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/03/2022 | 1412.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS E JARDINAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00008314540404 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00009250615493 | ALEXES GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/03/2022 | 240.00 | 00010592672417 | RAMON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00070347225446 | FRANKLY FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF AO MÊS FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00004864232474 | ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00070346608406 | DANIEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DAS MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0000927 | 04/03/2022 | 7300.03 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.260,80LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0000931 | 04/03/2022 | 3144.30 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 470LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000874 | 04/03/2022 | 2050.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00007100812437 | REUDISMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA" LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00006666982444 | FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE SÁBADOS E DOMINGOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00010592669467 | MARIA LIDIANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/03/2022 | 1500.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS PEC (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO) E CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DA SAÚDE) REF AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/03/2022 | 1800.00 | 00009156683430 | JOANDERSON KAYAN FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CAFÉ/ALMOÇO/LANCHE DA TARDE), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NO COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 07/03/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DESCONTO EM CRÉDITO NA CONTA 0732/006/000624092-4 / FMS CT SUSCUSTEIOSUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442018 | 0000944 | 07/03/2022 | 3600.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICÍPIO. CONF RELATÓRIO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 07/03/2022 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00004350117407 | FRANCISCA GINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00046608866895 | MARIA NÁDIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00009967064455 | JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00011516430417 | KAIQUE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 07/03/2022 | 682.00 | 00239059000137 | REGINALDO MONTEIRO GOMES-MAD.MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPENSADO DE PARICA 15MM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00004418985484 | JACICLEIDE MARIA DE S.SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/03/2022 | 600.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/03/2022 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 07/03/2022 | 1519.84 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES (AVISOS DE LICITAÇÕES) NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF AS DT. PUB 11/02 E 25/22 - ID MATÉRIAS 14255501; 14255502; 14255503; 1425504; 14296566 E 14296567, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME FATURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0000945 | 07/03/2022 | 2800.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR - ALPHA ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 07/03/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000953 | 07/03/2022 | 4300.85 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE 2LT, DETERGENTE 2LT; LIMPADOR P/ PISO 2LT E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONF NOTA FISCAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000954 | 07/03/2022 | 5700.20 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE 2LT; LIMPADOR P/ PISO 2L E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONF NOTA FISCAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 07/03/2022 | 1500.00 | 00002071571460 | FRANCIELIO ANTONIO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BOI E CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/03/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A RM CRANIO SEM CONSTRASTE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 07/03/2022 | 200.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 07/03/2022 | 560.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 02 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, DESTINADO AO MORADORAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 07/03/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 07/03/2022 | 2.97 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/03/2022 | 600.00 | 00006888083446 | ANTONIO FERREIRA DE ASSIS TERCEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/03/2022 | 4.77 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/03/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 7266-9/ FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/03/2022 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0000962 | 08/03/2022 | 2010.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS SENDO ULTRASSONOGRAFIAS; TOMOGRAFIAS E RAIO-X, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0000963 | 08/03/2022 | 1780.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/03/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/03/2022 | 400.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E 01 (UMA) P/ JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302020 | 0000973 | 08/03/2022 | 7645.83 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/03/2022 | 750.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/03/2022 | 350.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA PSIQUIATRA, DESTINADA A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/03/2022 | 300.00 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA ESPECIALIZADA EM REUMATOLOGIA, DESTINADA A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/03/2022 | 300.00 | 30720450000110 | GASTROOBESO CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/03/2022 | 265.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000961 | 08/03/2022 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/03/2022 | 1350.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00010592672417 | RAMON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/03/2022 | 150.00 | 00005633295480 | ALMY NUNES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/03/2022 | 1390.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA ANÁLISES EM HEMATOLOGIA, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DV Nº00003/2022 E CONTRATO Nº 00076/2022 - GAB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0000978 | 08/03/2022 | 577.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAT MÉDICO HOSPITALAR SENDO: COMPRESSA DE GAZE E LENÇOL HOSPITALAR, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/03/2022 | 673.00 | 09272683000100 | TEREZA CRISTINA DE ARAUJO F SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERFUMES, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR BRINDES P/ SORTEIOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/03/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001007 | 09/03/2022 | 6575.60 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS COXÃO MOLE, MOÍDA E COM OSSO; FIGADO; FILE DE PEIXE E P.FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001008 | 09/03/2022 | 2622.65 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS COXÃO MOLE, MOÍDA E COM OSSO; FIGADO; FILE DE PEIXE E P.FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001009 | 09/03/2022 | 2700.82 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC PETECA; CAFE NORD; RAPADURA; FEIJÃO P E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0001014 | 09/03/2022 | 975.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSP SENDO: LIDOCAÍNA 20MG; TIRA DE GLICEMIA E TUBO LATEX, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000990 | 09/03/2022 | 1028.60 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE 2LT; LIMPADOR P/ PISO 2L E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001004 | 09/03/2022 | 678.65 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS COXÃO MOLE; PEITO DE FRANGO; MANTEIGA DA TERRA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001011 | 09/03/2022 | 690.31 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC PETECA; CAFÉ NORD; FEIJÃO PRETO E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/03/2022 | 800.00 | 00004644012408 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/03/2022 | 2500.00 | 28079149000127 | SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS CONTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E DEMAIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. I DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0001002 | 09/03/2022 | 3280.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/03/2022 | 6596.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO: BOMBA HIDRAÚLICA; CINTA P/TOMADA DE FORÇA; FILTRO HIDRAÚLICO; RETENTOR KASSETE TOMADA FORÇA E VARETA NÍVEL DIFERENCIAL E HIDRAÚLICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TL85E 4WD 12, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/03/2022 | 880.00 | 00053671260149 | GERALDA LEITE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0000992 | 09/03/2022 | 2163.32 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE 2LT E DETERGENTE 2L, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000994 | 09/03/2022 | 216.52 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC CREAM CRACKER, BISC MARIA E ÓLEO SOJA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/03/2022 | 700.00 | 00013420477457 | RUAN DOUGLAS DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001010 | 09/03/2022 | 2100.26 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISCOITO PETECA; CAFE NORDEST; RAPADURA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/03/2022 | 1105.00 | 25022532000150 | ANTONIO MACHADO DA SILVA FILHO 28456435864 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 130 UN DE BOLSAS DE COURO SINTÉTICO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO ALUSIVO AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER" REALIZADO EM PARCERIA C/ AS SECRETARIAS DE SAÚDE E DE POLÍTICAS P/ MULHER DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/03/2022 | 110.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 10 (DEZ) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 12246-6/ MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000993 | 09/03/2022 | 1188.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC CREAM CRACKER, BISC MARIA E ÓLEO SOJA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0000995 | 09/03/2022 | 1764.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 BATERIA M150BD MGE2 SLI, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OFD-9616/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/03/2022 | 900.00 | 00035754559453 | SILEZIA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS REUNIÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001005 | 09/03/2022 | 2901.30 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS COXÃO MOLE; CARNE MOÍDA; PEITO DE FRANGO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001006 | 09/03/2022 | 4103.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS COXÃO MOLE; CARNE C/ OSSO; PEITO DE FRANGO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOJUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001012 | 09/03/2022 | 2321.60 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC PETECA; BEBIDA LACTEA; CALDO KNOOR E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001013 | 09/03/2022 | 1362.31 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC PETECA; BEBIDA LACTEA; FEIJÃO PRETO E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/03/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A RM COL.LOMBAR SEM CONTRASTE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/03/2022 | 77.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0000996 | 09/03/2022 | 570.60 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 M60GD MGE2 SLI E LAMPADA H7 12V, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA NQJ-0514, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0000997 | 09/03/2022 | 562.50 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA M60AX MGE2 SLI E BUZINA CARACOL, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFG-2084/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/03/2022 | 585.00 | 00001711149497 | LEANDRO ALMEIDA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/03/2022 | 1250.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA 05064756461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DO CONTROLE DE FROTAS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/03/2022 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/03/2022 | 363.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 33 (TRINTA E TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/03/2022 | 5220.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/03/2022 | 165.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/03/2022 | 1450.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/03/2022 | 77.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/03/2022 | 350.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ENDOCRINOLOGIA DESTINADA A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/03/2022 | 800.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 04 (QUATRO) CONSULTAS OFTALMOLÓGICA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001027 | 10/03/2022 | 8599.24 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.324,9985LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/03/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00009765811403 | RICELIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTÕES, PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPIO DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/03/2022 | 750.00 | 00009320809445 | ALYSON CAIO DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLACA QFQ-7917/PB PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0001035 | 10/03/2022 | 1260.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 140MB NO PERÍODO DE 01/06 ATÉ 31/12/2021, DISPONIBILIZADOS P/ CHECHE MUNICIPAL, ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0001041 | 10/03/2022 | 2800.89 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL; ALGODÃO; PAPEL HIG; SABÃO GLIC E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0001042 | 10/03/2022 | 6900.85 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL; ESPONJA; PAPEL HIG; SABÃO GLIC E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001045 | 10/03/2022 | 3442.35 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; MARG PRIMOR; FEIJÃO CARIO E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001046 | 10/03/2022 | 1941.20 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; ACHOC LIQ; FEIJÃO CARIOCA E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/03/2022 | 3527.71 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0001033 | 10/03/2022 | 1800.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA COM LINK DE 200MB NO PERÍODO DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, PRAÇA PÚBLICA E OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0001043 | 10/03/2022 | 9900.35 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL ESPONJAS; PAPEL HIG; SABÃO GLIC E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001044 | 10/03/2022 | 3800.75 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ACHOC LIQ; AÇUCAR; AVEIA; LEITE NINHO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/03/2022 | 130.00 | 00008098783480 | HILTON FREIRES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A SEREM SERVIDOS NA OCASIÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/03/2022 | 4576.80 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO P/ COMPRA DIRETA DE PINO QUEBRA; ENGATES; EIXO DE GRADE; MANCAL ROLE OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS GRADES ARADOURAS DOS TRATORES AGRÍCOLAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001024 | 10/03/2022 | 1480.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NA ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DA MURADA DA QUADRA COBERTA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMIGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/03/2022 | 630.00 | 00005331376401 | FRANCENILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DA MURADA DA QUADRA COBERTA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMIGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0001034 | 10/03/2022 | 900.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 100MB NO PERÍODO DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS, GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-BF), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001040 | 10/03/2022 | 916.48 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; DOCE; FEIJÃO CARIOCA; DOCE; MARG PRIMOR E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/03/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0001036 | 10/03/2022 | 1260.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 140MB NO PERÍODO DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, DISPONIBILIZADOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL (HÓRUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0001037 | 10/03/2022 | 360.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 40MB NO PERÍODO DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, DESTINADOS AOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E LAB DE PRÓTESES DENTÁRIAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0001038 | 10/03/2022 | 180.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 20MB NO PERÍODO DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022, DISPONIBILIZADOS P/ ACADEMIA DA SAÚDE "LÍDIA DANTAS MARTINS", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001047 | 10/03/2022 | 3500.25 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; EXTRATO TOM; FEIJÃO CARIOCA E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0001048 | 10/03/2022 | 4500.97 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL 70; BRILHA MÓVEIS; PAPEL HIG; SABÃO GLIC E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001056 | 11/03/2022 | 1126.20 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ARROZ PARB; CREME LEITE; MANTEIGA E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001057 | 11/03/2022 | 342.20 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ACHOC PO; ARROZ PARB; CREME LEITE E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DA UBS/ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/03/2022 | 126.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE 144UN REFRIGERANTE GUARANÁ, DESTINADOS A SEREM SERVIDOS NO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDO PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/03/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001058 | 11/03/2022 | 297.65 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ARROZ PARB; CREME LEITE; SARDINHA E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/03/2022 | 508.50 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PRATOS DESC; BOMBOM OURO BRANCO; GUARANÁ PET 2L; COCA COLA 2L; COPOS 200ML E OUTROS, DESTINADOS AOS EVENTOS COM GRUPOS DE ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRAS/SCFV), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONF NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001055 | 11/03/2022 | 181.50 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CREME DE LEITE; FARINHA TRIGO; FÉCULA OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/03/2022 | 55.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001059 | 11/03/2022 | 1166.60 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ACHOC PÓ; ARROZ PARB; CREME LEITE; MANTEIGA E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/03/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/03/2022 | 350.00 | 00091094283487 | FRANCISCO GEORGE DE ALENCAR FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA CARDIOLÓGICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/03/2022 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA NEUROLÓGICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/03/2022 | 143.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 13 (TREZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/03/2022 | 66.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/03/2022 | 300.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA ORTOPÉDICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0001066 | 14/03/2022 | 709.85 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: SBP AERO; SAB PO; BOM AR E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6/ MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/03/2022 | 650.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEV/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/03/2022 | 750.00 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOR AUTOMOTOR DE PLACA MOL-9491/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/03/2022 | 2500.00 | 00007327042431 | DIEGO NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PLACA QSC-7J05, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0001062 | 14/03/2022 | 1352.90 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: BOM AR AER; SABÃO PO; LA DE AÇO E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 14/03/2022 | 250.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/03/2022 | 600.00 | 00004350116427 | MARIA DO SOCORRO FELINTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM PRÉDIO PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 14/03/2022 | 800.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/03/2022 | 400.00 | 00010477839401 | ALTAIR DO NASCIMENTO FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/03/2022 | 1450.00 | 00009710088416 | JESSICA RUANA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM DEFESAS DO MUNICÍPIO PERANTE AO PODER JUDICIÁRIO, EM NÍVEL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E INQUÉRITOS CÍVEIS JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0001076 | 14/03/2022 | 3000.00 | 00004363229438 | WASHINGTON NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1113 DE PLACA MUQ-9926/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0001065 | 14/03/2022 | 138.95 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: BOM AR AER; PEDRA SANIT; VEJA VIDREX; SACO P/LIXO E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 14/03/2022 | 1529.00 | 03166237000135 | J.J.G COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAL SENDO: LEITE NAN; APTAMIL PET; APTAMIL ACTIVE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO P/ ALIMENTAÇÃO DE MENORES CARENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/03/2022 | 1356.00 | 03166237000135 | J.J.G COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS SENDO: FRALDA ADULTO PANTS; FRALDA BIGFRAL E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO P/ MORARES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0001063 | 14/03/2022 | 731.85 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: BOM AR AER; LA DE AÇO; SABÃO PO; SACO P/LIXO E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0001064 | 14/03/2022 | 174.60 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: BOM AR AER; LA DE AÇO; SABÃO PO; SACO P/LIXO E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBS/ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA" JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 14/03/2022 | 2337.00 | 03166237000135 | J.J.G COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO EMERGENCIAL SENDO: OZEMPIC 1MG; BASAGLAR; NAVALGINA 1GR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/03/2022 | 73.15 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001083 | 14/03/2022 | 3700.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE 08805916412 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E OPERACIONAL P/ A IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMA INFORMATIZA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E E-SUS TERRITÓRIO VINCULADOS AO SISAB, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, REF A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/03/2022 | 31.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/03/2022 | 11140.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO SENDO: JALECOS; CAMISETAS EM MALHA; BABY LOOK EM MALHA; PIJAMA CIRURGICO E BATA P/ EXAMES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS ESF, ACS, ACE, FÁRMACIA BÁSICA, LABORATÓRIOS, VIGILÂNCIA, PÓLO DE ACADEMIA; MULTIPROFISSIONAIS E DEMAIS PROFISSIONAIS DE APOIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/03/2022 | 220.00 | 00045041529833 | EVA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/03/2022 | 465.00 | 00070346624444 | LUCAS NEVES NORVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO PREPARO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/03/2022 | 370.00 | 00007093607462 | AGDA CRISTINA DE MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PALESTRA DESTINADA AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/03/2022 | 246.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, DESTINADO AO MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X/ SCFV | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/03/2022 | 2000.00 | 17251300000146 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA - ZAQUEU ELETRICISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÕES EM TODA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0001092 | 15/03/2022 | 414.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO TOTAL DE 06HS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA NIVELADORA PATROL CAT 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0001093 | 15/03/2022 | 345.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO TOTAL DE 05HS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEWHOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0001100 | 15/03/2022 | 414.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO TOTAL DE 06HS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE PIPA OXO-9998/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO JORNAL NO DIA 28/12/2021, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DO ART. 37, LEI 4.320/64. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X/ QSE | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0001094 | 15/03/2022 | 345.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO TOTAL DE 05HS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA OFD-9616/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/03/2022 | 4935.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A 6.580 IMPRESSÕES DE ATIVIDADES DO ESTUDANTE E PROFESSOR EM A4 COLORIDAS, DESTINADAS AS AVALIAÇÕES DO PROGRAMA SOMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 15/03/2022 | 500.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUT.MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A TOMOGRAFIA APARELHO URINÁRIO, DESTINADA A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0001091 | 15/03/2022 | 196.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 04HS, DESTINADO AO REPARO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFG-2084/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/03/2022 | 66.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/03/2022 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO JORNAL NO DIA 11/09/2021, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DO ART. 37, LEI 4.320/64. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/03/2022 | 26.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/03/2022 | 1.59 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/03/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/03/2022 | 1800.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A UMA CIRURGIA DE OFTAMOLÓGICA DE PTERÍGIO, DESTINADO A SRA DULCE ERMELINDA NÓBREGA FREIRE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/03/2022 | 1500.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A UMA CIRURGIA DE OFTAMOLÓGICA DE PTERÍGIO, DESTINADO A SRA EVANILDA PEREIRA DAS NEVES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/03/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A RM CRÂNIO SEM CONTRASTE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001109 | 16/03/2022 | 1083.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GINÁSIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FATURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0001120 | 16/03/2022 | 245.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO TOTAL DE 05HS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQH-5814/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/03/2022 | 1300.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DE SÃO LOURENÇO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/03/2022 | 390.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 SSD 240GB SATA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/03/2022 | 1390.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/03/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001107 | 16/03/2022 | 3357.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FATURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/03/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA NO JORNAL NO DIA 18/03/2022, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES SENDO AVISO DE PENALIDADE DESTA PREFEITURA NO JORNAL NO DIA 18/03/2022, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001108 | 16/03/2022 | 7481.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FATURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001111 | 16/03/2022 | 19463.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FATURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0001119 | 16/03/2022 | 276.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NO TOTAL DE 04HS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-5231/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/03/2022 | 2100.00 | 00060244119449 | ADIMAR JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REDE DE CANOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ESCOLA "MIGUEL RODRIGUES FERNANDES" NA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0001124 | 16/03/2022 | 1728.00 | 00010541194496 | GILCEMAR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTO DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001110 | 16/03/2022 | 481.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FATURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001127 | 16/03/2022 | 15163.75 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO AÇUCAR; ARROZ; CAFÉ; DESINFETANTE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AS FAMÍLIAS COM VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001103 | 16/03/2022 | 5241.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS: RISPERIDONA 2MG; DIAZEPAM 10MG, CARBAMAZEPINA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/03/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001112 | 16/03/2022 | 1836.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME FATURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/03/2022 | 3900.00 | 11313387000152 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO 07673096420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E PAINEL DE LED, DESTINADO AO EVENTO RELATIVO AO MARÇO LILÁS EM COMEMORAÇÃO AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", REALIZADO PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001122 | 16/03/2022 | 2130.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS: CLOMIPRAMINA 25MG, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/03/2022 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000602019 | 0001134 | 17/03/2022 | 2200.00 | 00008605875410 | BEATRIZ BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESISTA NA SAÚDE BUCAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001135 | 17/03/2022 | 4050.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) PARCELAS DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/03/2022 | 6000.00 | 00010251373452 | LEVI OLIMPIO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUN SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 17/03/2022 | 400.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA-OFICINA MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NA SUSPENÇÃO TRASEIRA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA LOCADO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/03/2022 | 950.00 | 00005141039498 | VALMARK DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A FUNILARIA E SOLDA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO DE PLACA QFG-2084, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/03/2022 | 983.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/03/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/03/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/03/2022 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 CONSULTA CARDIOLÓGICA, DESTINADO AO MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/03/2022 | 5000.00 | 09319013000100 | CENTRO AVANCADO SOUSENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A UMA CIRURGIA DE OFTAMOLÓGICA DE CATARATA, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/03/2022 | 2000.00 | 30209728000199 | ALISSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/SPIN AT PREMIER DE PLACA RLS0E14/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/03/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001152 | 18/03/2022 | 1910.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 34 PCT CARNE CHARQUE E 60 BDJ OVOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001153 | 18/03/2022 | 2689.94 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE BATATA ING; ALHO; CENOURA; TOMATE; GOIABA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001154 | 18/03/2022 | 213.36 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 12 BDJ OVOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001155 | 18/03/2022 | 1279.27 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE BATATA; COENTRO; TOMATE; CENOURA; TANGERINA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/03/2022 | 202.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO IND. 1.1/2 GALV CH18, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/03/2022 | 935.00 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50MTS CABO PP PRETO 3X2,50MM E 01 UN CHAVE PARTIDA MONOFÁSICO 220V, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/03/2022 | 790.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK 1200VA BIV GT TS SHARA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001156 | 18/03/2022 | 457.62 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO 12 PCTS CARNE CHARQUE E 09 BDJ OVOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001157 | 18/03/2022 | 389.15 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE BATATA ING; ALHO; CEBOLA; COENTRO; TOMATE; PIMENTÃO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000562018 | 0001147 | 18/03/2022 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001148 | 18/03/2022 | 262.96 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 02 PCT CARNE CHARQUE E 12 BDJ OVOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001149 | 18/03/2022 | 1267.44 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE BATATA ING; COENTRO; BETERRABA; TOMATE; CENOURA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/03/2022 | 2451.48 | 39655652000108 | VIRNA MENEZES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR COMPRA DIRETA CONFORME ITENS DA NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR 06 (SEIS) KITS DE ENXOVAIS PARA BEBÊ P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A GESTANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001150 | 18/03/2022 | 407.45 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE BATATA ING; ALHO; BANANA; TOMATE; CENOURA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001151 | 18/03/2022 | 347.32 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE CARNE CHARQUE; OVO E MORTANDELA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 21/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OEX-6C73/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001168 | 21/03/2022 | 243.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO PROMETAZINA INJ 25MG X 2ML CX C/ 100, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 21/03/2022 | 154.28 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1080. REFERENTE AO MÊS 03/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/03/2022 | 3650.00 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA M.NOBREGA-AGROV.CONSTRU. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRELIÇA TB; BLOCO DE LAJE LAJOTA; TELHA COLONIAL E BLOCOS DE 8 FUROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 21/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA MOE-2663/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/03/2022 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A UMA CONSULTA OFTAMOLÓGICA, DESTINADO A SR LUIZ NETO DE SOUSA FERREIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OEY-0D83/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 21/03/2022 | 500.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 02 CONSULTA DERMATOLÓGICAS, DESTINADO AO MORADORAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 21/03/2022 | 220.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X / FEP. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 21/03/2022 | 2.97 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 22/03/2022 | 110.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 22/03/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/03/2022 | 560.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A 02 CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA,CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 22/03/2022 | 500.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALGODÃO-DOCE, DESTINADO A SEMANA COM ATIVIDADES A ALUSIVAS AO DIA DO CIRCO NA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001183 | 22/03/2022 | 4478.07 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FEIJÃO MACASSSAR; FEIJÃO MULATINHO; FLOCOS DE CEREAIS; MACARRÃO E LEITE EM PÓ, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/03/2022 | 755.00 | 12543825000131 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/03/2022 | 1110.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 22/03/2022 | 727.20 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICO TRANSP; QUENTINHA M50 BRANCA; TAMPA /QUENT E COPO DESC 50ML, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/03/2022 | 52.25 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 22/03/2022 | 2520.00 | 20906348000150 | PRISCILLA FORMIGA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ABS S.LIVRE; KIT DEMAONE SAB ÍNTIMO; SAB PHEBO E ESC DENTES KESS, DESTINADOS A COMPOR KIT DE HIGINE PESSOAL DISTRIBUÍDOS AS MULHERES PARTICIPANTES DO EVENTO DO "MARÇO LILÁS", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0001178 | 22/03/2022 | 3012.29 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS ARMARINHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA SENDO: DEPOSITO PLAST 6,5LTS; BALDE 20L; LIXEIRA PEDAL E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/03/2022 | 565.60 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALÃO; FITILHO; BALAS SORTIDAS; BOMBONS E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR DECORAÇÃO E BRINDES DISTRIBUÍDOS AS MULHERES PARTICIPANTES DO EVENTO DO "MARÇO LILÁS", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001184 | 22/03/2022 | 762.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FEIJÃO MULATINHO; FLOCOS MILHO; LEITE EM PÓ E MACARRÃO ESPAG, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/03/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X/ SCFV | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 22/03/2022 | 910.00 | 26194106000590 | MOVIECINE EMPRESA DE CINEMAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A ENTRADAS DE SESSÃO DE CINEMA P/ ATIVIDADE DE ABERTURA DOS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/03/2022 | 1229.20 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALG FEST; PIR.CHERRY; CHOC.NESTLE; AGUA MINERAL; BEBIDA MISTA CITRUS E OUTROS, DESTINADO A COMPOR SACOLINHAS DISTRIBUÍDAS NA ATIVIDADE DOS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 23/03/2022 | 400.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO NOBREGA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 23/03/2022 | 762.40 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALAS SORTIDAS; PIRULITOS; BOMBONS; PIPOCAS REIZINHO E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR SACOLINHAS DISTRIBUÍDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ABERTURA DO ANO LETIVO 2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COBERTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001189 | 23/03/2022 | 1645.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: 40 UN CIMENTO ZEBU CP 50KG E 30 SC REBOCAL 20KG, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA MURADA DA QUADRA COBERTA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 23/03/2022 | 570.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 02 CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DESTINADA A MORADORAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001198 | 24/03/2022 | 4680.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO: CONDENSADOR; GAS REFRI; COMPRESSOR GOL; FILTRO SECADOR; RESISTÊNCIA VENTOINHA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA QFN-9C14/PB, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001199 | 24/03/2022 | 1260.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO: RESISTÊNCIA VENTOINHA; GAS REFRIGERANTE; FILTRO CABINE; MANGUEIRA 10MM E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA OFX-8334/PB, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001200 | 24/03/2022 | 1270.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO: GAS REFRIGERANTE; EVAP FIAT PALIO; FILTRO CABINE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PÁLIO DE PLACA QFG-2054/PB, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0001201 | 24/03/2022 | 1300.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: LAMPADA H11 12V; FAIXAS REFLETIVAS LAT E PELÍCULA 30M, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DUCATO DE PLACA QFD-0764/PB, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0001202 | 24/03/2022 | 675.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: CALOTAS PALIO; PARABARRO PALIO E CHAVE HINOR, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PÁLIO DE PLACA QFG-2084/PB, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0001203 | 24/03/2022 | 1295.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: PARABARRO GOL; PARACHOQUE DIANT E PUXADOR INTERNO PORTA DIANT, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFN-9144/PB, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001204 | 24/03/2022 | 370.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR-CONDIONADO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFN-9C14/PB, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001205 | 24/03/2022 | 400.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR-CONDIONADO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO VEÍCULO MONTANA DE PLACA OFX-8334/PB, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001206 | 24/03/2022 | 550.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO AR-CONDIONADO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO VEÍCULO PÁLIO DE PLACA QFG-2054/PB, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/03/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 24/03/2022 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 24/03/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 24/03/2022 | 3500.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/03/2022 | 1100.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DA MURADA DA QUADRA COBERTA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMIGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 24/03/2022 | 630.00 | 00005331376401 | FRANCENILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DA MURADA DA QUADRA COBERTA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMIGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001207 | 24/03/2022 | 6114.65 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS SENDO: LUMINÁRIAS ALUMÍNIO; LAMPADA MISTA; BRAÇO ILUMINAÇÃO; DISJUNTOR ELETROMAR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 24/03/2022 | 750.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA-OTICA NOVA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 ARM RED NOSE E 03 LENTE VS 1.59 POLY FILTRO AZUL AR, DESTINADO A DOAÇÃO PARA MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/03/2022 | 31.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001214 | 25/03/2022 | 238.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ABAIX LINGUA; ESCOVA CERVICAL E SEPTDERM GLICERINADO 1L, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/03/2022 | 2883.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA-LOJAS MARTIN SCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE THINNER; MIXING FLEET COLOR; ENDURECEDOR ESM.PU/ VERNIZ; FUNDO PARA GALVANIZADOS-GL E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A PINTURAS DOS POSTES E BRAÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001212 | 25/03/2022 | 4000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/03/2022 | 105.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PEN DRIVE 16GB E 01 SUPORTE P/ CPU, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/03/2022 | 49.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/03/2022 | 2488.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/03/2022 | 205.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR POWEREST 300VA E 01 CABO DE FORÇA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001213 | 25/03/2022 | 370.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR-CONDIONADO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFN-9C14/PB, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/03/2022 | 600.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MED.RADIOLO.DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA E EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/03/2022 | 2400.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A DESPESAS HOSPITALARES DE CATETERISMO CARDIACO, DESTINADO AO MORADOR SR EMILSON FERREIRA DOS SANTOS, POR SER PESSOAL CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/03/2022 | 700.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A HONORÁRIOS MÉDICOS, DESTINADO AO MORADOR SR EMILSON FERREIRA DOS SANTOS, POR SER PESSOAL CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/03/2022 | 350.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MEDICA DE CARDIOLOGIA E ECOCARDIOGRAFIA PEDIATRICA E FETAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO, DESTINADO A MENOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/03/2022 | 58.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X / FEP. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/03/2022 | 2.97 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/03/2022 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/03/2022. CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/03/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/03/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/03/2022 | 1800.00 | 00013249738468 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/03/2022 | 3350.00 | 00020607288434 | DARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) QUADROS BRANCOS E 02 (DUAS) RESTAURAÇÕES DE QUADROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/03/2022 | 1500.00 | 00008104614479 | AMANDA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PRESTAÇÃO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00009579730474 | PAULO HENRIQUE DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/03/2022 | 15549.80 | 26696850000160 | GILDIMAR PEREIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE MATERIAL ELÉTRICO SENDO: 18 LUMINÁRIAS 300W; HASTE TERRA COBREADO; CABO FLEX 5.5MM E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO LED EM QUADRA DE ESPORTES MUNICIPAL NA MELHORIA DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/03/2022 | 7400.00 | 14343196000121 | POMBAL SERVICOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM APLICAÇÕES DE TAMPAS E PRÉ-MOLDADOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE LED EM QUADRA DE ESPORTES MUNICIPAL NA MELHORIA DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/03/2022 | 3000.00 | 14343196000121 | POMBAL SERVICOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO MUNCK, DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE REFLETORES DE ILUMINAÇÃO DE LED EM QUADRA DE ESPORTES MUNICIPAL NA MELHORIA DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/03/2022 | 600.00 | 00070347240402 | JORGE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 E NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/03/2022 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORÇÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00004462761464 | JOSE ISNAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA NO PREPARO DO SOLO, DESTINADOS A PEQUENOS AGRICULTORES, ATENDENDO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00013620532877 | ADEILTON DA SILVA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, ATENDENDO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00005739376483 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/03/2022 | 3500.00 | 27265486000146 | DIJONIERISON PEREIRA PAIXAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 10 UN PEDRAS DE MATA BURRO E 200 UN PEDRAS DE MURO, DESTINADOS A CONTRUÇÃO DE 02 MATA-BURROS P/ ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS COMUNIDADES RURAIS DA FIGUEIRA E DE ROÇA DE PEDRAAO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0001225 | 28/03/2022 | 238.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR SENDO: ABAIX LINGUA; ESCOVA CERVICAL E SEPTDERM GLICERINADO 1L, DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS CITOLÓGICOS E AMBULATORIAIS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/03/2022 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/03/2022 | 1911.00 | 00035381607830 | SILVANIO DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A ATIVIDADE C/ GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/03/2022 | 1475.00 | 00013272213490 | MARIA LETICIA DE SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS C/ CAPACIDADE DE 50 PESSOAS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001249 | 29/03/2022 | 785.66 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES COXAO MOLE; CARNE MOÍDA; SALSICHA HOT DOG; PEITO DE FRANGO; SOBRECOXA E MANTEIGA, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÃO DISTRIBUÍDAS NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001250 | 29/03/2022 | 671.69 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO: CALDO KNORR; BISC PETECA; CAFÉ NORD, RAPADURA, FEIJÃO PRETO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÃO DISTRIBUÍDAS NAS ATIVIDADES DO GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/03/2022 | 5941.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00113 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/03/2022 | 2149.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00117 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/03/2022 | 7272.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00037 - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/03/2022 | 6636.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00112 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/03/2022 | 6726.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00114 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/03/2022 | 4436.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00115 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/03/2022 | 1900.00 | 30000595000146 | FRANCISCO LEMES MOREIRA ALMEIDA - FUNERARIA SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF A SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/03/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/03/2022 | 10407.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/03/2022 | 3125.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS15%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/03/2022 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/03/2022 | 6512.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/03/2022 | 12090.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/03/2022 | 1860.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/03/2022 | 8000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00051 - SEC SAUDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/03/2022 | 13733.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - PRO-T DO ÓRGÃO (109) DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00008116617419 | ILDEMARCOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA GAREGEM DE VEÍCULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0001312 | 29/03/2022 | 757.60 | 03894963000174 | SAO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. MAT. HOSP. ODONT. LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR SENDO: PINÇA CHERON; PINÇA RETA; TESOURA MAYO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0001313 | 29/03/2022 | 873.60 | 03894963000174 | SAO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. MAT. HOSP. ODONT. LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO SENDO: 240 SORO CLORETO DE SÓDIO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/03/2022 | 9060.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00014 - SEC OBRAS SERV PUBLICO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/03/2022 | 13851.68 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00023 - SEC DE OBRAS SERV. PUBLICOS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/03/2022 | 22149.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00025 - SEC OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/03/2022 | 9696.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LIMPEZA DE POÇOS E SUBSTITUIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADE RURAIS DE BOM SOSSEGO E DE VARZEA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS ESERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/03/2022 | 4900.00 | 40146056000173 | INAFRAN DO NASCIMENTO RUDRIGUES 02778594418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SETE (07) COLETORAS DE LIXO, CAPACIDADE (240 LTS) ACOPLADO COM RODAS E TAMPAS, DESTINADOS A LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/03/2022 | 8252.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00013 - SEC AGRICULTURA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/03/2022 | 2424.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00110 - SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/03/2022 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00033 - SEC PLANEJAMENTO E COORDENACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/03/2022 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00034 - PROCURADORIA JURIDICA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/03/2022 | 21000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00001 - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/03/2022 | 9156.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00008 - GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/03/2022 | 2454.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00015 - GABINETE DO PREFEITO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/03/2022 | 10060.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00009 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/03/2022 | 15980.22 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00016 - SEC DE ADMINISTRACAO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/03/2022 | 10908.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/03/2022 | 7676.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00053 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/03/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL NO D.O DIA 25/03/2022, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/03/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6/ MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/03/2022 | 2403.51 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 0005 - SEC DE EDUCAÇÃO CRECHE (FUNDEB 70%) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/03/2022 | 13220.25 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (FUNDEB 70%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/03/2022 | 9060.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC EDUCACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/03/2022 | 17785.99 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/03/2022 | 33909.35 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/03/2022 | 18181.58 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC EDUCACAO (ENS.FUN MDE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/03/2022 | 29566.53 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCACAO (MDE) EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/03/2022 | 11017.08 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC EDUCACAO (CRECHE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/03/2022 | 2403.51 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00100 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 70%)- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/03/2022 | 30160.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F. SERIE INICIAL URB FUNDE70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/03/2022 | 25730.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/03/2022 | 8519.94 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F. SERIE PRE/URBANA FUND70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/03/2022 | 12879.43 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC E. F. SÉRIE PRÉ/RURAL FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/03/2022 | 30663.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00105 - SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/03/2022 | 4807.02 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00107 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/03/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/03/2022 | 10474.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/03/2022 | 4557.12 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00106 - SECRETARIA DE FINANÇAS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001314 | 29/03/2022 | 8000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA ÀS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/03/2022 | 110.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 10 (DEZ) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/03/2022 | 1850.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 05 CONSULTAS ESPECIALIZADAS; 01 EXAME CITOLÓGICO E 01 COPOSCOPIA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/03/2022 | 26432.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/03/2022 | 1003.56 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. (GRATIFICAÇÃO HORA EXTRA COVID-19) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/03/2022 | 36540.85 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/03/2022 | 27640.89 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/03/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A RM COL. LOMBAR SEM CONTRASTE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/03/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A RM CRANIO SEM CONTRASTE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/03/2022 | 100.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, DESTINADO AO MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/03/2022 | 6424.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00003 - SEC ESP. ART. GOVERNAMENTAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/03/2022 | 9410.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00002 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/03/2022 | 1890.72 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00004 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/03/2022 | 600.00 | 41191218000158 | ALMEIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 02 (DUAS) CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DESTINADOS A MORADORAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/03/2022 | 480.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA CARDIOLÓGICA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/03/2022 | 18883.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (12, 21 E 47) - FUS 15%, REF COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/03/2022 | 77.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/03/2022 | 3362.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/03/2022 | 1.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 283146-5 / ICMS FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001324 | 30/03/2022 | 1664.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 16 (DEZESSEIS) GLP EM BOTIJÃO DE P13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001325 | 30/03/2022 | 660.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 110 (CENTO E DEZ) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001326 | 30/03/2022 | 624.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 06 (SEIS) GLP EM BOTIJÃO DE P13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6/ MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001329 | 30/03/2022 | 300.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 50 (CINQUENTA) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/03/2022 | 18369.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS 11, 20, 22 E 105 - MDE, REF COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/03/2022 | 4604.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 41 E 52 - EDUC. INFANTIL, REF COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/03/2022 | 18858.03 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/03/2022 | 504.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 05 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/03/2022 | 4744.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 18 E 107 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/03/2022 | 504.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃO: (100) - PEJA / EJA PRO-T, REF COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/03/2022 | 7270.12 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 07, 103 E 104 - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/03/2022 | 828.05 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE BOMBA DAGUA VW/VOLARE E CORREIA GIR.ALT, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGA-9380/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/03/2022 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 4.375HRS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGA-9380/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/03/2022 | 1030.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 4.375HRS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA QFB-3754/PB E OFD-9616/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/03/2022 | 1670.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE LAMPADAS 12V; PORCAS; PARAFUSOS; PALHETA LIMPADOR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICROONIBUS DE PLACAS QFB-3754/PB E OFD-9616/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001320 | 30/03/2022 | 2704.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 26 (VINTE E SEIS) GLP EM BOTIJÃO DE P13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001321 | 30/03/2022 | 1260.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 210 (DUZENTOS E DEZ) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/03/2022 | 40452.02 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 53, 106, 110, 112, 114 E 115, REF COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/03/2022 | 2424.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00110 - SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001318 | 30/03/2022 | 1040.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 10 (DEZ) GLP EM BOTIJÃO DE P13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001319 | 30/03/2022 | 684.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 114(CENTO E QUATORZE) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/03/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/03/2022 | 1367.63 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 30 - PEVA, REF COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/03/2022 | 1391.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 28 - SAÚDE BUCAL, REF COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/03/2022 | 2929.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 38 E 48 - ACS, REF COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/03/2022 | 5069.58 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 27 E 109 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REF COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/03/2022 | 1680.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 51 REF COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/03/2022 | 172.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO AO MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001322 | 30/03/2022 | 416.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 04 (QUATRO) GLP EM BOTIJÃO DE P13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001323 | 30/03/2022 | 240.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 40(QUARENTA) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/03/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X/ SCFV | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/03/2022 | 1586.17 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 113 E 117, REF COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/03/2022 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA-OTICA NOVA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ARM FIAMMA ZILO PTO E 01 BLOCO PROGRE INNOVA 1,56, DESTINADO A DOAÇÃO PARA MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0001363 | 31/03/2022 | 441.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR SENDO PAPEL GRAU CIRURGICO E SACO HOSPITALAR, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0001357 | 31/03/2022 | 3790.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: REG. AZ; REGISTRADOR AZ; PAPEL A4; ARQUIVO MORTO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0001358 | 31/03/2022 | 8640.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: CHAPA EMB. GLITTER; ECOLAPIS DE COR; GIZÃO DE CERA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/03/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/03/2022 | 110.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 10 (DEZ) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/03/2022 | 77.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/04/2022 | 3342.00 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE APARELHO ELETRICO (C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/SPIN AT PREMIER DE PLACA RLS0E14/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/04/2022 | 485.10 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/04/2022 | 1.76 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA (263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO) REF A ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/04/2022 | 1.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (AR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 01/04/2022) NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/04/2022 | 1157.50 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 03/2022. CONFORME FATURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/04/2022 | 315.83 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 03/2022. CONFORME FATURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRON DA PARAÍBA - CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA - ART Nº PB20220432539, REF A ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, COM ÁREA TOTAL DE 2.214,96M², REF AO CV 924729/2021/MDR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/04/2022 | 236.39 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO MÊS 03/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/04/2022 | 3400.00 | 00013420477457 | RUAN DOUGLAS DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DA UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/04/2022 | 5600.00 | 00002718718498 | TULIO ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A ATENDIMENTOS MÉDICOS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/04/2022 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA-OTICA NOVA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ARM FIAMMA ZILO PTO E 01 BF KRIPTOK CR 39 4,00 275, DESTINADO A DOAÇÃO PARA MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/04/2022 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE C/ INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/04/2022 | 1000.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES EM RÁDIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/04/2022 | 2832.00 | 00096564148453 | FRANCISCA DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO FORNECIMENTO DE 236 (DUZENTAS E TRINTA E SEIS) REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/04/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL NO D.O DIA 30/03/2022, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 04/04/2022 | 600.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/04/2022 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 04/04/2022 | 600.00 | 00006888083446 | ANTONIO FERREIRA DE ASSIS TERCEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/04/2022 | 300.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA NEVES DE ARAGÃO SARMENTO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA PEDIÁTRICA, DESTINADO A MENOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/04/2022 | 400.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 02 EXAMES DE RISCO CIRURGICO, DESTINADOS A MORADORES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/04/2022 | 530.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUT.MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, DESTINADA A MORADORAS DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/04/2022 | 850.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A E 02 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E 01 CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADO A MORADORAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/04/2022 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 8.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A ESC. MUN. ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS",REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO" COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00000775284416 | VICENTE ARAÚJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00011722176458 | WALLISON JOSE NEVES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00010247380431 | FRANCISCO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 05/04/2022 | 250.00 | 00010141881488 | ITALO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE ATAS DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COBERTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001441 | 05/04/2022 | 1745.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: 50 UN CIMENTO ZEBU CP 50KG E 10 SC TINTA PO HIDRACOR 10KG, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MURADA DA QUADRA COBERTA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0001446 | 05/04/2022 | 12584.10 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.800,30LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL BS10 COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS (MICROÔNIBUS) QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001448 | 05/04/2022 | 5686.35 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 770LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE FAZEM OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 05/04/2022 | 3465.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS - FREITAS TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE LENÇOL; TOALHA ROSTO; FRONHA; TOALHA BANHO; CETIM E PANO DE COPA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDO OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 05/04/2022 | 250.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 CONSULTA DERMATOLÓGICA, DESTINADO AO MORADORAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 05/04/2022 | 630.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 CONSULTA CARDIOLÓGICA E 01 EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, DESTINADOS A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 05/04/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0001434 | 05/04/2022 | 3680.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS SENDO ULTRASSONOGRAFIAS E TOMOGRAFIAS, CONF RELATÓRIO E NOTA FISCAL, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0001442 | 05/04/2022 | 2708.63 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 387,50LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT/DUCATO QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001449 | 05/04/2022 | 46604.35 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 6.395,10LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0001443 | 05/04/2022 | 15387.09 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 2.201,30LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL BS10 COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0001444 | 05/04/2022 | 12237.62 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.802,30LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00005440796479 | GENILDO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA". REF AO MÊS DE MARÇO/2022 NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 05/04/2022 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MARÇO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 05/04/2022 | 820.00 | 00035754559453 | SILEZIA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS REUNIÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 05/04/2022 | 429.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES (AVISOS DE LICITAÇÕES - PREGÃO E RATIFICAÇÃO) NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF AS DT. PUB 17/03 ID MATÉRIA 14347042 E 21/23 - ID MATÉRIA 14355405, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME FATURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 05/04/2022 | 1412.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS E JARDINAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00008314540404 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022., NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00009250615493 | ALEXES GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00070346576458 | EDISON DA SILVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00006770174480 | JOSIVAM CANUTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2022,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/04/2022 | 300.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE CARROS PIPAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. REF AO MÊS DE MARÇO/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00070849093465 | ITALO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/04/2022 | 500.00 | 00058615245487 | LUIS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE PEDREGULHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00004495135481 | RENATO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM CARRO PIPA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00014052376439 | JOSÉ JULIANO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO FORMIGA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00002417143461 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÃO LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00010592672417 | RAMON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00070347225446 | FRANKLY FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF AO MÊS MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00004864232474 | ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS. REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00070346608406 | DANIEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DAS MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001440 | 05/04/2022 | 3000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO REF AO RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMILICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0001445 | 05/04/2022 | 8697.99 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.281 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001454 | 05/04/2022 | 5970.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MBP 4R3PA-07 230/0.5/23MO B23, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DE BOM SOSSEGO, BOI E VÁRZEA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142022 | 0001455 | 05/04/2022 | 7560.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXA PE FORTLEV 5.000 L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ESCOLA MUN "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA" E DA RUA "JOSE DEODATO DA SILVA", JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001456 | 05/04/2022 | 4722.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS PVC E CABO FLEX, DESTINADOS A INSTALAÇÕES DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ESCOLA MUN "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA"; RUA "JOSE DEODATO DA SILVA" E DAS COMUNIDADE RURAIS DO BOM SOSSEGO, BOI E VÁRZEA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 05/04/2022 | 320.00 | 00006479967402 | NOBERTO DOS SANTOS GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO P/ ATENDIMENTOS MÉDICOS DE URGÊNCIA FORA DO DOMICÍLIO NO PERÍODO NOTURNO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001447 | 05/04/2022 | 3275.46 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 449,603LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 05/04/2022 | 1053.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÃO; MÁQUINAS DE SORVETES, PIPOCAS E ALGODÃO DOCE, DESTINADOS A ATIVIDADE COM GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0001451 | 05/04/2022 | 4213.49 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SENDO: EVA 40X60; TNT; TESOURAS S-PONTA; PINCÉIS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 05/04/2022 | 585.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE MATERIAIS ESPORTIVOS SENDO BOMBA SAC; BOLA FUTSAL MAX E BOLA HAND HIL, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 05/04/2022 | 667.58 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE UTENSÍLIOS SENDO VASO DE VIDRO; BALDE 8L; KIT POTE LISO; FRIGI E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/04/2022 | 6000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A CURSO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA ATENÇÃO BÁSICA, COM CARGA HORÁRIA DE 20HS, DESTINADO A PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PBNOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/04/2022 | 5600.00 | 00002718718498 | TULIO ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A ATENDIMENTOS MÉDICOS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 05/04/2022 | 1500.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS PEC (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO) E CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DA SAÚDE) REF AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00007100812437 | REUDISMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA" LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00006666982444 | FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE SÁBADOS E DOMINGOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442018 | 0001433 | 05/04/2022 | 3600.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICÍPIO. CONF RELATÓRIO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 05/04/2022 | 13400.00 | 00005174744417 | LUANA QUEIROGA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - "CLARICE IVONETE DE SÁ", JUNTO AO FUNDO MUN SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001439 | 05/04/2022 | 2050.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 06/04/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00010592669467 | MARIA LIDIANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 06/04/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25519-X/SCFV | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00011516430417 | KAIQUE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00004350117407 | FRANCISCA GINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00046608866895 | MARIA NÁDIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00009967064455 | JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00008758240489 | CINTIA MARIANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO A SALA DO CAD ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 06/04/2022 | 100.00 | 00006372416492 | ADEILMA DOS SANTOS GINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL P/ VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, INDO PARTICIPAR DO "I ENCONTRO REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES" REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/04/2022 | 300.00 | 00070900627409 | VERONICA NADIA DE SOUSA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO ESTUDANTIL, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00008802325448 | RONALDO ALFREDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 06/04/2022 | 66.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/04/2022 | 400.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 CONSULTA NEUROLÓGICA, DESTINADOS AO MORADOR SR. EDVALDO PEREIRA DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 06/04/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 06/04/2022 | 1800.00 | 00009156683430 | JOANDERSON KAYAN FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CAFÉ/ALMOÇO/LANCHE DA TARDE), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 06/04/2022 | 600.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 06/04/2022 | 10908.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 06/04/2022 | 55.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6/MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00070348536496 | MAYARA NEVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC MUN "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00066547261115 | HILDERLANDIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00007526702474 | JOCILIANA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SALA DE SUPERVISÃO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2022,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00008654057432 | LUCIENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00009882909442 | GILVANETE OLINDO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00009156684401 | MANUEL ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 06/04/2022 | 1300.00 | 00001165997401 | VALDENIRA ASSIS PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 06/04/2022 | 1300.00 | 00010897278445 | ANDREA LAÍS OLIVEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 06/04/2022 | 1300.00 | 00002333522607 | JOELMA PAMELA BRANDAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 06/04/2022 | 1300.00 | 00008156825497 | ELICLEIDE DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 06/04/2022 | 1300.00 | 00006913481462 | MARCIA ALANY LOPES DA SILVA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00070347258450 | RAFAELA ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ FERNANDES DE SOUSA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00008695438490 | MARIA DEUZIENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DA SALA DO AEE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001506 | 07/04/2022 | 3830.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS COXÃO MOLE; CARNE MOÍDA; PEITO DE FRANGO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001507 | 07/04/2022 | 5985.85 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS COXÃO MOLE; CARNE C/ OSSO; PEITO DE FRANGO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOJUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001513 | 07/04/2022 | 2500.07 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC PETECA; BEBIDA LACTEA; FARINHA LACTEA E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001514 | 07/04/2022 | 4100.10 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC PETECA; MAGGI CALDO; CEREAL DE ARROZ E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 07/04/2022 | 600.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 07/04/2022 | 300.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 07/04/2022 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA NEUROLÓGICA, DESTINADO A MORADORA SRA JAKELINE MARTINS DE SOUSA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0001504 | 07/04/2022 | 3510.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 07/04/2022 | 1450.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL PARA SETOR PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 07/04/2022 | 500.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001508 | 07/04/2022 | 985.31 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS COXÃO MOLE E MOÍDA, PEITO DE FRANGO E MANTEIGA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001515 | 07/04/2022 | 2600.43 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISCOITO PETECA; CAFE NORDEST; VINAGRE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 07/04/2022 | 1100.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DA MURADA DA QUADRA COBERTA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMIGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 07/04/2022 | 630.00 | 00005331376401 | FRANCENILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DA MURADA DA QUADRA COBERTA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMIGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 07/04/2022 | 1335.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X/SCFV | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001509 | 07/04/2022 | 920.64 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS COXÃO MOLE; PEITO DE FRANGO E MANTEIGA DA TERRA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001512 | 07/04/2022 | 900.60 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC PETECA; CAFÉ NORD; CALDO DE CARNE, FEIJÃO PRETO E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 07/04/2022 | 73.15 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 07/04/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DESCONTO EM CRÉDITO NA CONTA 0732/006/000624092-4 / FMS CT SUSCUSTEIOSUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001510 | 07/04/2022 | 6955.75 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS COXÃO MOLE, MOÍDA E COM OSSO; FIGADO; FILE DE PEIXE, FÍGADO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001511 | 07/04/2022 | 2800.52 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC PETECA; CAFE NORD; VINAGRE, FEIJÃO P E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/04/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0001527 | 08/04/2022 | 4200.99 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL 70; PALHA ACO; PAPEL HIG; SABÃO GLIC E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001531 | 08/04/2022 | 3901.79 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO AÇUCAR; QUINOA FLOCOS; FEIJÃO CARIOCA; SUCO DAFRUTA E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/04/2022 | 1390.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA ANÁLISES EM HEMATOLOGIA, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DV Nº00003/2022 E CONTRATO Nº 00076/2022 - GAB. REF AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0001548 | 08/04/2022 | 180.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 20MB NO PERÍODO DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, DISPONIBILIZADOS P/ ACADEMIA DA SAÚDE "LÍDIA DANTAS MARTINS", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0001549 | 08/04/2022 | 360.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 40MB NO PERÍODO DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, DESTINADOS AOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E LAB DE PRÓTESES DENTÁRIAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0001550 | 08/04/2022 | 1260.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 140MB NO PERÍODO DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, DISPONIBILIZADOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) E FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/04/2022 | 3700.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE 08805916412 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E OPERACIONAL P/ A IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMA INFORMATIZA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E E-SUS TERRITÓRIO VINCULADOS AO SISAB, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, REF A COMPETÊNCIA MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/04/2022 | 4000.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE 10 UND TESTE COVID 19 SWAB HECIM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A TESTAGEM DE USUÁRIOS COM SUSPEITA DE CORONAVÍRUS, NA INTENSIFICAÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0001532 | 08/04/2022 | 1100.05 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL; BRILHA MOVEIS; PAPEL HIG E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001533 | 08/04/2022 | 991.62 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; DOCE; FEIJÃO CARIOCA; MARG PRIMOR, KITUT CARNE E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0001551 | 08/04/2022 | 900.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 100MB NO PERÍODO DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, DESTINADO AS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-BF), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/04/2022 | 2500.00 | 28079149000127 | SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS CONTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E DEMAIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REF AO MÊS DE MARÇO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. I DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.324-X/FEP. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/04/2022 | 220.00 | 02726346000105 | EMPLACAMENTO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE DESTINADO AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLQ-7A76/PB E EMISSÃO DE GUIAS E ATUALIZAÇÕES DE CRVS DE OUTROS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/04/2022 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA P/ EXAME QUÍMICO E BACTERIOLÓGIO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00070827002459 | THIAGO DE SÁ BRUNET DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA NOS FINAIS DE SEMANA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0001547 | 08/04/2022 | 2800.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/04/2022 | 3546.75 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0001534 | 08/04/2022 | 8640.90 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL; PALHA AÇO; PAPEL HIG; SABÃO GLIC; SACOLA PLAST E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001535 | 08/04/2022 | 5100.15 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AÇUCAR; DOCES; KITUT CARNE; LEITE NINHO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0001542 | 08/04/2022 | 2800.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR - ALPHA ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0001543 | 08/04/2022 | 5100.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA; AMACIANTE; DESINFETANTE 2LT E DETERGENTE 2L, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0001552 | 08/04/2022 | 1800.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA COM LINK DE 200MB NO PERÍODO DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, PRAÇA PÚBLICA E OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001516 | 08/04/2022 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/04/2022 | 6429.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266/9 - FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/04/2022 | 21.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.918-5 / DICE. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/04/2022 | 1.76 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/04/2022 | 1.76 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/04/2022 | 66.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/04/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302020 | 0001554 | 08/04/2022 | 9380.30 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 08/04/2022 | 800.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/04/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0001536 | 08/04/2022 | 8000.85 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL; PALHA AÇO; PAPEL HIG; SABÃO GLIC E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001537 | 08/04/2022 | 4701.00 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; MARG PRIMOR; FEIJÃO CARIOCA; LEITE NIN E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001538 | 08/04/2022 | 2600.60 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; ACHOC LIQ; FEIJÃO CARIOCA; MARG PRIMOR E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0001539 | 08/04/2022 | 4700.60 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL; ALGODÃO; PAPEL HIG; SABÃO GLIC, SACO LIXO E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0001544 | 08/04/2022 | 5901.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA; AMACIANTE; DESINFETANTE 2LT E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0001555 | 08/04/2022 | 1260.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 140MB NO PERÍODO DE 01/06 ATÉ 31/12/2021, DISPONIBILIZADOS P/ CHECHE MUNICIPAL, ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/04/2022 | 887.90 | 22695385000191 | DANILO DANTAS PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE CHOCOLATES SENDO: OVO MEZZO; OVO LC LEITE; OVO DREAMS AVELA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO PARA DIRETORES E EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/04/2022 | 187.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6/MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/04/2022 | 540.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE JOGADORES AMADOR DESTINADOS A COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/04/2022 | 66.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/04/2022 | 250.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 CONSULTA DERMATOLÓGICA, DESTINADO AO MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/04/2022 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DO CONTROLE DE FROTAS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/04/2022 | 1.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6/MDE. TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/04/2022 | 396.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 36 (TRINTA E SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/04/2022 | 3.29 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/04/2022 | 800.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA - CONNECT ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE CARTUCHOS/TONNERS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO SETOR ADMINTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00004350116427 | MARIA DO SOCORRO FELINTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM PRÉDIO PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/04/2022 | 937.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHAPA GALV 20 E METALON 20X20, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/04/2022 | 550.00 | 00082250596700 | LUIZ PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/04/2022 | 99.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 09 (NOVE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/04/2022 | 635.00 | 00035381607830 | SILVANIO DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO A ATIVIDADE C/ GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/04/2022 | 265.00 | 00011726606465 | DAVI DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ANIMADOR, DESTINADO AO ENCONTRO C/ GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/04/2022 | 316.00 | 00004257156473 | CICERO FÁBIO DE SOUSA ALVARENGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZER, DESTINADO AO ENCONTRO C/ GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/04/2022 | 73.15 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/04/2022 | 2500.00 | 33176161000190 | ANDRE SILVA DANTAS COELHO 07232668406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GRAVADOR DIG.MHDX 3016C E 02 (DUAS) CAMERAS BULLET FULLCOLOR INTELBRAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/04/2022 | 600.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE 10 BLOCOS RECEITUÁRIO AZUL TIPO B; 10 BLOCOS RECEITA COMUM; BLOCOS SOLIC PROCEDIMENTOS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/04/2022 | 1260.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE CONVITES, ENVELOPES, CARTÃO DE LEMBRANÇAS, BANNER, FAIXA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO EVENTOS DO MÊS DA MULHER REALIZADO PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001582 | 12/04/2022 | 1480.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NA ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001579 | 12/04/2022 | 2540.00 | 12357354000177 | TADEU MEDEIROS ARAUJO 05247234430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 04 UN BALDE DE OLEO 15/40 20L E 04 UN GRAXA 10KG, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/04/2022 | 143.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 13 (TREZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/04/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1/ FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001578 | 12/04/2022 | 785.60 | 12357354000177 | TADEU MEDEIROS ARAUJO 05247234430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 20 UN OLEO 1L; FILTRO PSL 900 E FILTRO PSL 55, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/04/2022 | 204.84 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE APARELHO ELETRICO (C E GUIA DA COBERTURA DO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/SPIN AT PREMIER DE PLACA RLS0E14/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001585 | 12/04/2022 | 2617.19 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 403,2653LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/04/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A RM COL.LOMBAR SEM CONTRASTE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X/ SAL. EDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/04/2022 | 650.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/04/2022 | 750.00 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOR AUTOMOTOR DE PLACA MOL-9491/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/04/2022 | 2500.00 | 00007327042431 | DIEGO NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PLACA QSC-7J05, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/04/2022 | 1300.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DE SÃO LOURENÇO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/04/2022 | 650.00 | 00006586709482 | LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001609 | 13/04/2022 | 2417.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GINÁSIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FATURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/04/2022 | 200.00 | 00091075025400 | JUAN DOUGLAS NOBREGA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/04/2022 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A DUAS CONSULTAS OFTAMOLÓGICA, DESTINADO A MORADORAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/04/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/04/2022 | 1500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A 01 (UMA) SEÇÃO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/04/2022 | 640.00 | 00010178162477 | ALAN CARLOS ARRUDA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPOTARIA REF AO CONSERTO DOS ASSENTOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFN-9214/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/04/2022 | 300.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A UMA CONSULTA OFTAMOLÓGICA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/04/2022 | 55.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 13/04/2022 | 400.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO NOBREGA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 13/04/2022 | 1450.00 | 00009710088416 | JESSICA RUANA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM DEFESAS DO MUNICÍPIO PERANTE AO PODER JUDICIÁRIO, EM NÍVEL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E INQUÉRITOS CÍVEIS JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL. REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 13/04/2022 | 250.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM, REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001604 | 13/04/2022 | 4182.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FATURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0001596 | 13/04/2022 | 3000.00 | 00004363229438 | WASHINGTON NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1113 DE PLACA MUQ-9926/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0001599 | 13/04/2022 | 1728.00 | 00010541194496 | GILCEMAR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTO DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/04/2022 | 2640.00 | 40146056000173 | INAFRAN DO NASCIMENTO RUDRIGUES 02778594418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) KITS DE CESTAS SELETIVAS COM CAPACIDADE 50LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA "FELINTO MARTINS DE SOUSA" DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001605 | 13/04/2022 | 9259.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FATURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001606 | 13/04/2022 | 20707.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FATURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/04/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000602019 | 0001600 | 13/04/2022 | 2200.00 | 00008605875410 | BEATRIZ BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESISTA NA SAÚDE BUCAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001608 | 13/04/2022 | 1942.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FATURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0001611 | 13/04/2022 | 16686.04 | 19340911000196 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: ALENIA 12+400MCG; LABIRIN 24MG; XARELTO 20MG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/04/2022 | 3100.00 | 33176161000190 | ANDRE SILVA DANTAS COELHO 07232668406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GRAVADOR DIG.MHDX 3008 E 06 (DUAS) CAMERAS BULLET FULLCOLOR INTELBRAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO PÓLO DE ACADEMIA EM SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 13/04/2022 | 401.40 | 33176161000190 | ANDRE SILVA DANTAS COELHO 07232668406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE CABO COAXIAL; FONTE BIVOLT; CAIXA PLASTICA E CONECTOR BNC, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO PÓLO DE ACADEMIA EM SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 13/04/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001612 | 13/04/2022 | 622.76 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FLOCOS MILHO; LEITE EM PÓ; FLOCOS CEREAIS E MACARRÃO ESPAG, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001607 | 13/04/2022 | 569.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FATURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/04/2022 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/04/2022 | 200.00 | 00000982417454 | JULIANA LEANDRO DE SA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 14/04/2022 | 5.28 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 18/04/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 18/04/2022 | 300.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A UMA CONSULTA OFTAMOLÓGICA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 18/04/2022 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 02 (DUAS) CONSULTAS OFTAMOLÓGICA, DESTINADO A MORADORAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 18/04/2022 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 02 (DUAS) CONSULTAS OFTAMOLÓGICA, DESTINADO A MORADORAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 18/04/2022 | 700.00 | 06929595000140 | BB- SEVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A HONORÁRIOS MÉDICAS, DESTINADO A MORADORA SRA MARIA JOSÉ MOREIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 18/04/2022 | 2400.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A DESPESAS HOSPITALARES, DESTINADO A MORADORA SRA MARIA JOSÉ MOREIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0001626 | 18/04/2022 | 495.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA M60GD MGE2 SLI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA QFN-9214/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 18/04/2022 | 1600.00 | 00002071571460 | FRANCIELIO ANTONIO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BOI E CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 18/04/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 18/04/2022 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 CONSULTA CARDIOLÓGICA, DESTINADOS A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0001627 | 18/04/2022 | 117.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAMPADA H1 TRUCKSTAR 70W/24V, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OFD-9616/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 18/04/2022 | 750.00 | 00009320809445 | ALYSON CAIO DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLACA QFQ-7917/PB PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MARÇO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001634 | 18/04/2022 | 49800.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO C/ EQUIPAMENTO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO, ANO 2022, MOTOR MÍNIMO DE 04 CILINDROS EM LINHA, DIESEL, TIPO TURBO COOLER/INTERCOOLER MÍNIMO 185 CV, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDO ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO 915845/2021. REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 18/04/2022 | 400.00 | 00007927891480 | GUILHERME HENRIQUE ONIAS VIEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PERSONALIZAÇÃO DE COPOS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 18/04/2022 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL NO D.O DIAS 06, 09 E 12/04/2022, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001662 | 19/04/2022 | 1296.50 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO DOCE E BOLINHO PÃO DE LO 8UND, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÃO P/ PROFISSIONAIS DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 19/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001645 | 19/04/2022 | 166.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO POÇO DE ABASTECIMENTO DÁGUA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME FATURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 19/04/2022 | 850.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 19/04/2022 | 1340.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 19/04/2022 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA-OTICA NOVA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 ARM FIAMMA ZILO E 02 LENTE V SIMPLES 1,50, DESTINADO A DOAÇÃO PARA MORADORAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 19/04/2022 | 513.35 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO DE PLACA QSA-6184PB, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001663 | 19/04/2022 | 921.50 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAO RECHEADO; BOLINHO PÃO DE LÓ E PAO HOT DOG 10X400G, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÃO P/ PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000562018 | 0001639 | 19/04/2022 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001666 | 19/04/2022 | 1067.40 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO RECHEADO, BOLINHO PÃO DE LÓ; PÃO HOT DOG E BOLACHA SETE CAPAS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÃO P/ PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 19/04/2022 | 1500.00 | 06317958000197 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE ESPAÇO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ALMOÇO E LANCHE, DESTINADOS P/ REALIZAÇÃO DA I CONFERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE MENTAL DA 13ª GERÊNCIA DE SAÚDE NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 19/04/2022 | 650.00 | 00006574212430 | MARIA REGINA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA QFB-3754/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/04/2022 | 1200.00 | 44325098000122 | WAGNER LUCAS DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA SUSPENSÃO DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS DE PLACAS QFB-3754/PB E OFD-9616/PB, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/04/2022 | 343.20 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO DE PLACA NQH-5814/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001664 | 19/04/2022 | 1833.80 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO DOCE E PÃO HOT DOG, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÃO P/ ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001665 | 19/04/2022 | 3695.40 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO RECHEADO, BOLINHO PÃO DE LÓ; PÃO HOT DOG E BROA PRETA , DESTINADOS A COMPOR MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 19/04/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 19/04/2022 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 CONSULTA CARDIOLÓGICA, DESTINADOS A MORADORA SRA MARIA ARAUJO DE SÁ POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 19/04/2022 | 1160.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 CONSULTA CARDIOLÓGICA; 01 EXAME DE RISCO CIRÚRGICO E 02 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, DESTINADOS A MORADORA SRA MARIA ARAUJO DE SÁ POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/04/2022 | 250.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 CONSULTA DERMATOLÓGICA, DESTINADO AO MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 19/04/2022 | 980.00 | 00006479967402 | NOBERTO DOS SANTOS GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO P/ ATENDIMENTOS MÉDICOS DE URGÊNCIA FORA DO DOMICÍLIO NO PERÍODO NOTURNO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 19/04/2022 | 350.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, DESTINADA A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 19/04/2022 | 416.11 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO DE PLACA QFO-0764/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/04/2022 | 1086.78 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO DE PLACA QFG-2084/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/04/2022 | 482.77 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO DE PLACA QFG-2054/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 19/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO DE PLACA RLS-0E14/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 19/04/2022 | 2114.82 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO DE PLACA QSF-4634/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/04/2022 | 2693.18 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO DE PLACA QFN-9144/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 19/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO DE PLACA QFN-9C14/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO DE PLACA OFX-8334PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 19/04/2022 | 350.00 | 00007063905473 | JOAO LUIZ DE OLIVEIRA GADELHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA PSIQUIATRA, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 19/04/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/04/2022 | 1130.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UM) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/04/2022 | 66.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/04/2022 | 400.00 | 00092936172420 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/04/2022 | 535.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFIL EPSON E TINTAS UNIVERSAL HP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001678 | 20/04/2022 | 4715.75 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE BATATA ING; CEBOLA, CENOURA; TOMATE; BANANA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001679 | 20/04/2022 | 2976.86 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 72 PCT CARNE CHARQUE E 67 BDJ OVOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001680 | 20/04/2022 | 1858.41 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE BATATA; ALFACE; TOMATE; CENOURA; TANGERINA, BANANA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001681 | 20/04/2022 | 266.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 15 BDJ OVOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/04/2022 | 66.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001674 | 20/04/2022 | 1818.55 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE BATATA; ALHO; BETERRABA; TOMATE; CENOURA, UVA, MELANCIA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001675 | 20/04/2022 | 319.58 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 05 PCT CARNE CHARQUE E 11 BDJ OVOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000022019 | 0001687 | 20/04/2022 | 4350.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) PARCELAS DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001676 | 20/04/2022 | 1376.11 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE BATATA; CEBOLA; BANANA; TOMATE; CENOURA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001677 | 20/04/2022 | 506.88 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 15 PCT CARNE CHARQUE; 06 BDJ OVO E 02 KG MORTANDELA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRAS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/04/2022 | 1200.00 | 40146056000173 | INAFRAN DO NASCIMENTO RUDRIGUES 02778594418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, PINTURA E SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO LETREIRO "SÃO DOMINGOS" LOCALIZADO NA PRAÇA CENTRAL "FELINTO MARTINS DE SOUSA" DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/04/2022 | 2000.00 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: CABOS; TUBO ESGOTO; DISJUNTOR PIAL; LIXA FERRO; CADEADOS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/04/2022 | 1100.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DA MURADA DA QUADRA COBERTA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMIGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/04/2022 | 630.00 | 00005331376401 | FRANCENILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DA MURADA DA QUADRA COBERTA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMIGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/04/2022 | 754.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE FILTROS, LUB CD SINT; MICROFLEX, PROTETOR DE ASSOALHO E OUTROS, DESTINADADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLX-7D98, LOTADO AO GABINETE DA PREFEITA DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001682 | 20/04/2022 | 414.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE BATATA ING; CEBOLA; COENTRO; TOMATE; PIMENTÃO, BANANA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001683 | 20/04/2022 | 219.92 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO 06 PCTS CARNE CHARQUE E 04 BDJ OVOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/04/2022 | 152.74 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1080. REFERENTE AO MÊS 04/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 22/04/2022 | 600.00 | 00070347240402 | JORGE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2022 E NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/04/2022 | 2200.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A EVEN TOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0001719 | 22/04/2022 | 2741.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE 2LT E DETERGENTE 2L; LIMPADOR P/ PISO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00004462761464 | JOSE ISNAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA NO PREPARO DO SOLO, DESTINADOS A PEQUENOS AGRICULTORES, ATENDENDO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/04/2022 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO P/ FUNCIONAMENTO DE 01 (UM) ORGÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 22/04/2022 | 2300.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA 49013688420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS SENDO: CALSO DE LINHAS DA RETROESCAVADEIRA; SOLDA E REFORMA DO TRATOR; SOLDA GRADE ARADOURA; ROSCAS DAS PONTAS DE EIXO GRADE ARADOURA, TROCA DE SUPORTES E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/04/2022 | 950.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA 49013688420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNOEIRO MECÂNICO SENDO: REFORMA CUBO TRAZEIRO DO TRATOR; REFORMA CARCAÇA ENCILAREIRA; REFORMA EIXO PA CARREGADEIRA; SOLDA SUPORTE DA GRADE ARADOURA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00013620532877 | ADEILTON DA SILVA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA, ATENDENDO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00005739376483 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/04/2022 | 1088.00 | 00239059000137 | REGINALDO MONTEIRO GOMES-MAD.MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA PIMENTEIRA SERR TABUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 22/04/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0001720 | 22/04/2022 | 480.14 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE 2LT; POLIDOR DE ALUM E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001723 | 22/04/2022 | 412.10 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC CREAM CRACKER; BISC MARIA, ÓLEO SOJA E OUTROS; ,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 22/04/2022 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA-OTICA NOVA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 01 ARM FIAMMA ZILO E 01 BLOCO PROGRESSIVO INNOVISION 1,56 INCOLOR, DESTINADO A DOAÇÃO PARA MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001722 | 22/04/2022 | 178.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC CREAM CRACKER E BISC MARIA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/04/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 22/04/2022 | 3130.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 02 MEMÓRIA DESKTOP DDR4 4GB; 10 FONTES ATX 200W; 04 PEN DRIVE 32GB; 01 PEN DRIVE 8GB E 02 SSD 480GB SATA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E ATIVIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 22/04/2022 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0001721 | 22/04/2022 | 2680.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA; AMACIANTE DE ROUPAS 2L; DESINFETANTE 2LT, LIMPADOR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001724 | 22/04/2022 | 709.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC VITA CREAM CRACKER; BISC MARIA 400G E OLEO SOYA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 22/04/2022 | 9545.52 | 13047802000107 | REDMED COMERCIO E LOCACAO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 02 UN CARTUCHO ELETRODO ADULTO C/BATERIA PADPAK P/DEA; 01 UN PRANCHA EM POLIETILENO ADULTO C/ CINTO; 01 UN IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO E 01 UN JOGO DE TALAS ARAMADAS, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS DE PRONTO-ATENDIMENTO E URGÊNCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF - "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 22/04/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/04/2022 | 1500.00 | 00008104614479 | AMANDA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PRESTAÇÃO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/04/2022 | 1212.00 | 00009579730474 | PAULO HENRIQUE DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/04/2022 | 1800.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A EVEN TOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0001717 | 22/04/2022 | 896.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA; DETERGENTE 2L;DESINFETANTE 2LT E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0001718 | 22/04/2022 | 428.92 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE 2LT, DETERGENTE 2LT; LIMPADOR P/ PISO 2LT; SACO LIXO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001725 | 22/04/2022 | 821.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC VITA CREAM CRACKER E ÓLEO SOJA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001726 | 22/04/2022 | 379.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC MARIA DOCE 400G E ÓLEO SOJA SOYA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 22/04/2022 | 66.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 22/04/2022 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORA SRA OZELINA MARIA DE ALMEIDA VIEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/04/2022 | 280.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGOLÓGIA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORA SRA CRISTIANE GOMES DE SÁ POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/04/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A CINTILOGRAFIA OSSEA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A SRA MARIA DE JESUS SÁ, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/04/2022 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 02 (DUAS) CONSULTAS OFTAMOLÓGICA, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 22/04/2022 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 02 (DUAS) CONSULTAS OFTAMOLÓGICA, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 22/04/2022 | 199.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X / FEP. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 22/04/2022 | 3.29 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 22/04/2022 | 77.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 25/04/2022 | 49.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME CONTA NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/04/2022 | 55.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/04/2022 | 3951.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9-X / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/04/2022 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/04/2022 | 66.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/04/2022 | 350.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADES GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DESTINADO A PACIENTE SRA ANA SOPHIA BARBOSA CORDEIRO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/04/2022 | 2000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL DE DESPESAS HOSPITALARES, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/04/2022 | 5500.00 | 37369872000131 | CLINICA MEDICA PARAIBANA DE ONCOLOGIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001735 | 25/04/2022 | 10.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC VITA CREAM CRACKER E ÓLEO SOJA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. COMPLEMENTO DO EMPENHO NE-0001725/2022 FEITO A MENOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/04/2022 | 3500.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00008116617419 | ILDEMARCOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA GAREGEM DE VEÍCULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/04/2022 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA-OTICA NOVA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 02 ARM URBAN ZILO E 01 BF KRIPTOK CR39 E 01 LENTE V SIMPLES, DESTINADO A DOAÇÃO PARA MORADORAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 25/04/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X/ SCFV | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00004440541461 | ROBERTO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COVEIRO NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/04/2022 | 2580.00 | 00096564148453 | FRANCISCA DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO FORNECIMENTO DE 258 (DUZENTAS E CINQUENTA E OITO) REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001742 | 25/04/2022 | 4500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/04/2022 | 431.44 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO AO MORADOR SR JAILSON SANTOS FERREIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/04/2022 | 431.44 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO AO MORADOR SR MARILENE SANTOS FERREIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/04/2022 | 488.74 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO AO MORADOR SR JOSÉ CARLOS SANTOS FERREIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/04/2022 | 31.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0001779 | 26/04/2022 | 1569.80 | 21129833000127 | T M DANTAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSP SENDO: ESTETOSCOPIO SIMPLES; MEDIDOR PRESSÃO DIG; PINÇAS MOSQUITO; TENSIOMETRO C/ VELCRO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0001780 | 26/04/2022 | 74150.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO VW/GOL 1.0 MC5 GOL 1.0, COR BRANCO CRISTAL; ANO FAB 2022 / MOD 2023; CHASSI 9BWAG45U2PT003421, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0001781 | 26/04/2022 | 74150.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO VW/GOL 1.0 MC5 GOL 1.0, COR BRANCO CRISTAL; ANO FAB 2022 / MOD 2023; CHASSI 9BWAG45U8PT001589, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/04/2022 | 6600.00 | 04476363000159 | PAULO EVANGELISTA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PORTÕES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA COM FECHADURA 2,70 X 1,95M, DESTINADO A MURADA DA QUADRA COBERTA LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/04/2022 | 1800.00 | 31799814000161 | LUCIANO LEITE SANTANA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADA DE BOMBEIRO CIVIL, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 28º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/04/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04(QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 /MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/04/2022 | 4500.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE 07630000430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO SENDO: TORTA 120 TUBOS; TORTA 126 TUBOS E ROJÃO DE CARA C/ EFEITOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 28º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/04/2022 | 1385.82 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 01 TROFÉU VENCEDOR (CAMPEÃO) E 01 TROFÉU VENCEDOR, DESTINADOS AO TORNEIO FUTIBOLÍSTICO NAS FESTIVIDADES DE 28º ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 26/04/2022 | 150.00 | 00009008192438 | OTHON LEONARDO DANTAS MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAICÓ-RN, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 26/04/2022 | 150.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAICÓ-RN, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 26/04/2022 | 300.00 | 00006674529400 | ELTON DAS NEVES ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGENS INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 26/04/2022 | 200.00 | 00097890871449 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGENS INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/04/2022 | 800.00 | 00008104569406 | SANDRA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A APRESENTAÇÃO MUSICAL, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 28º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/04/2022 | 800.00 | 00007785400490 | JOILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A APRESENTAÇÃO MUSICAL, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 28º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/04/2022 | 1060.00 | 00009010876454 | EDIGLEISON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A APRESENTAÇÃO MUSICAL, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 28º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/04/2022 | 800.00 | 00004029266410 | FRANCIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A APRESENTAÇÃO MUSICAL, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 28º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/04/2022 | 10600.00 | 00009526167422 | JOSE MARCOS DE ALMEIDA AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A APRESENTAÇÃO MUSICAL, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 28º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/04/2022 | 300.00 | 00006497364439 | TARSIS SANTOS ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PRODUÇÃO DE VINHETAS, LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 28º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/04/2022 | 2150.00 | 00005670621476 | GEORGE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A ARBITRAGEM DE TORNEIO FUTIBOLÍSTICO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 28º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/04/2022 | 2150.00 | 00003083273495 | FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A ORGANIZAÇÃO DE TORNEIO FUTIBOLÍSTICO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 28º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/04/2022 | 800.00 | 00005306712479 | FRANCISLÚCIO JÓ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A APRESENTAÇÃO MUSICAL, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 28º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/04/2022 | 1060.00 | 00004608767402 | YARA FINIZOLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A APRESENTAÇÃO MUSICAL GOSPEL, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 28º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/04/2022 | 1270.00 | 00010775536334 | AURINO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A APRESENTAÇÃO MUSICAL GOSPEL, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 28º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/04/2022 | 800.00 | 00008537986488 | JARDEL TAINÃ DE MOURA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A APRESENTAÇÃO MUSICAL, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 28º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/04/2022 | 6800.00 | 00089816170400 | MICHAEL CIPRIANO DE OLIVEIRA GODEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS AO PALCO PRINCIPAL DAS FESTIVIDADES DO 28º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/04/2022 | 600.00 | 00045041529833 | EVA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A ORNAMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS EVENTOS DAS FESTIVIDADES DO 28º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/04/2022 | 340.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAMES ESPECIALIZADOS, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/04/2022 | 350.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA VASCULAR, DESTINADO A SRA RITA NASCIMENTO, POR SER MORADORA SRA MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 26/04/2022 | 150.00 | 00000878290451 | SAMARAH CARLA FORMIGA MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/04/2022 | 132.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 12 (DOZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 /FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/04/2022 | 26.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 /FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001783 | 27/04/2022 | 9000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA ÀS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/04/2022 | 9666.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/04/2022 | 4557.12 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00106 - SECRETARIA DE FINANÇAS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/04/2022 | 77.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/04/2022 | 26028.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/04/2022 | 1003.56 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. (GRATIFICAÇÃO HORA EXTRA COVID-19) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/04/2022 | 34371.93 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/04/2022 | 26348.09 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/04/2022 | 200.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/04/2022 | 300.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 02 CONSULTAS NEUROLÓGICAS, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/04/2022 | 2403.51 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 0005 - SEC DE EDUCAÇÃO CRECHE (FUNDEB 70%) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/04/2022 | 13220.25 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (FUNDEB 70%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/04/2022 | 9060.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC EDUCACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/04/2022 | 17785.99 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/04/2022 | 34420.55 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/04/2022 | 18423.98 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC EDUCACAO (ENS.FUN MDE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/04/2022 | 29687.73 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCACAO (MDE) EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/04/2022 | 3889.42 | 01937258000343 | VIA DIESEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO SENSOR; JUNTA; SUPORTE, ANEL; ADITIVO, TRAPO, OLEOS LUB., TUBOS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MICROÔNIBUS VW/15.190 DE PLACA OFD-9616/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/04/2022 | 1119.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO, REGULADOR DE FOLGA; SISTEMA ARREFECIMENTO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MICROÔNIBUS VW/15.190 DE PLACA OFD-9616/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/04/2022 | 11017.08 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC EDUCACAO (CRECHE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/04/2022 | 10908.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/04/2022 | 2403.51 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00100 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 70%)- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/04/2022 | 30160.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F. SERIE INICIAL URB FUNDE70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/04/2022 | 25900.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/04/2022 | 30663.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00105 - SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/04/2022 | 4807.02 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00107 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/04/2022 | 8519.94 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F. SERIE PRE/URBANA FUND70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/04/2022 | 12879.43 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC E. F. SÉRIE PRÉ/RURAL FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/04/2022 | 1100.00 | 00004440127452 | RODRIGO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE JOGOS ESPORTIVOS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/04/2022 | 2400.00 | 00035381607830 | SILVANIO DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTAS) QUENTINHAS, DESTINADOS AOS JOGADORES PARTICIPANTES DO TORNEIO ESPORTIVO DAS FESTIVIDADES DO 28º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/04/2022 | 6532.00 | 21875293000120 | JR EQUIPAMENTOS COMERCIO DE EPI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 71 PARES DE SAPATOS TIPO BABUCH EVA SOFT WORK BRANCO, DESTINADOS A PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/04/2022 | 10723.85 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/04/2022 | 3125.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS15%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/04/2022 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/04/2022 | 6512.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/04/2022 | 12167.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/04/2022 | 1860.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/04/2022 | 8000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00051 - SEC SAUDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/04/2022 | 26900.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - PRO-T DO ÓRGÃO (109) DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001849 | 27/04/2022 | 104.00 | 03894963000174 | SAO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. MAT. HOSP. ODONT. LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: FLUCONAZOL 150MG, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001850 | 27/04/2022 | 244.00 | 03894963000174 | SAO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. MAT. HOSP. ODONT. LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: SULFADIAZINA PRATA CREME 30G, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001852 | 27/04/2022 | 243.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO PROMETAZINA INJ 25MG X 2ML CX C/ 100, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/04/2022 | 7272.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00037 - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/04/2022 | 6636.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00112 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/04/2022 | 6847.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00114 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/04/2022 | 4436.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00115 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/04/2022 | 6019.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00113 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/04/2022 | 1612.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00117 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/04/2022 | 10060.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00009 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/04/2022 | 16222.62 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00016 - SEC DE ADMINISTRACAO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/04/2022 | 7272.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00053 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/04/2022 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL NO D.O DIAS 23 E 26/04/2022, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/04/2022 | 7848.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00013 - SEC AGRICULTURA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/04/2022 | 2424.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00110 - SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00004418985484 | JACICLEIDE MARIA DE S.SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/04/2022 | 21000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00001 - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/04/2022 | 8348.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00008 - GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/04/2022 | 2454.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00015 - GABINETE DO PREFEITO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/04/2022 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00034 - PROCURADORIA JURIDICA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/04/2022 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00033 - SEC PLANEJAMENTO E COORDENACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/04/2022 | 9060.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00014 - SEC OBRAS SERV PUBLICO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/04/2022 | 13851.68 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00023 - SEC DE OBRAS SERV. PUBLICOS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/04/2022 | 22979.52 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00025 - SEC OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/04/2022 | 10059.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/04/2022 | 1150.00 | 00002238804420 | GERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGEM DA GRAMA DA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/04/2022 | 1150.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS COMUNS POR LED, DESTINADOS AOS POSTES DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA JOSÉ ALVES DE MELO E DA PRAÇA FELINTO MARTINS DE SOUSA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/04/2022 | 1150.00 | 00005633295480 | ALMY NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS COMUNS POR LED, DESTINADOS AOS POSTES DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA JOSÉ ALVES DE MELO E DA PRAÇA FELINTO MARTINS DE SOUSA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/04/2022 | 1150.00 | 00013620532877 | ADEILTON DA SILVA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL "MIGUEL LEANDRO" DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/04/2022 | 1150.00 | 00006635100407 | JOSE CLAUDIO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL "MIGUEL LEANDRO" DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/04/2022 | 760.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA MURADA DA QUADRA COBERTA POLIESPORTIVA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/04/2022 | 675.50 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE CABINHO FLEX; ESM SPRAY; RELE FOTOELETRICO E CHAVE P/ILUMINAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO ELÉTRICA E PINTURA DE POSTOS DA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/04/2022 | 4070.00 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 37 UN LBRX GRANS THF 3LT, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/04/2022 | 5424.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00003 - SEC ESP. ART. GOVERNAMENTAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/04/2022 | 9410.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00002 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/04/2022 | 1890.72 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00004 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/04/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X/ SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/04/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042022 | 0001857 | 28/04/2022 | 60000.00 | 01509178000125 | BANDA MAGNIFICOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE GRUPO MUSICAL "BANDA MAGNÍFICOS", DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 28º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME CONTRATO Nº000105/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052022 | 0001858 | 28/04/2022 | 55000.00 | 37253847000198 | SUA MUSICA DIGITALSERVICOS DE INTERMEDIACAO, PRODUCAO & EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM BANDA "JAPÃOZIN", DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 28º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME CONTRATO Nº000112/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/04/2022 | 800.00 | 01318312000100 | LAVOISIER PEREIRA DA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA BANDA SEU MARQUINHOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 28º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/04/2022 | 1500.00 | 00050991957415 | ALCIDES BATISTA DE QUEIROGA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA BANDA MAGNÍFICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 28º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/04/2022 | 66.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 1224-6/ MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/04/2022 | 3900.00 | 00010250082438 | RAFAEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 28º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/04/2022 | 150.00 | 10755809000187 | RADIO BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 28º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001869 | 28/04/2022 | 2452.24 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FLOCOS DE MILHO; FLOCOS DE CEREAIS; MACARRÃO ESPAGUETE E LEITE EM PÓ, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001870 | 28/04/2022 | 1441.84 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FLOCOS DE MILHO; FLOCOS DE CEREAIS; MACARRÃO ESPAG, FEIJÃO MACASSAR; LEITE EM PÓ E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/04/2022 | 88.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/04/2022 | 187.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 17 (DEZESSETE) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/04/2022 | 55.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17324-X / FUNDO ESPECIAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/04/2022 | 3779.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/04/2022 | 1.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 28.3146-5 / ICMS FED. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/04/2022 | 3.29 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/04/2022 | 121.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 11 (ONZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/04/2022 | 1500.00 | 00057045194404 | EDJANE MEDEIROS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO CANTOR JAPÃOZIN E BANDA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 28º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/04/2022 | 7100.00 | 11313387000152 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO 07673096420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E ESTRUTURA DE GRID, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 28º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/04/2022 | 500.00 | 10755809000187 | RADIO BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 28º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/04/2022 | 2500.00 | 00000819784486 | REBECA RODRIGUES OLÍMPIO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PLANTÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 28º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/04/2022 | 750.00 | 00004478687480 | LUCINALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 28º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/04/2022 | 640.00 | 00097730220482 | LEIDJANE CALADO DE MEDEIROS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TÁBUAS DE FRIO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 28º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/04/2022 | 215.00 | 00005862759409 | FRANCICLAUDIA DE MORAIS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOCINHOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 28º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/04/2022 | 315.00 | 00070346624444 | LUCAS NEVES NORVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 28º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/04/2022 | 1110.00 | 24441035000124 | VALDIR FERREIRA RODRIGUES 87358921453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DAS ATRAÇÕES MUSICAIS DAS FESTIVIDADES DO 28º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/05/2022 | 18445.42 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS 11, 20, 22 E 105 - MDE, REF COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/05/2022 | 4604.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 41 E 52 - EDUC. INFANTIL, REF COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/05/2022 | 19001.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/05/2022 | 504.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 05 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/05/2022 | 4744.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 18 E 107 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/05/2022 | 504.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃO: (100) - PEJA / EJA PRO-T, REF COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/05/2022 | 7270.12 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 07, 103 E 104 - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/05/2022 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 8.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A ESC. MUN. ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/05/2022 | 15000.00 | 18879194000102 | HERTZ - ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE PALCO 12X8MTS E GRUPO DE GERADORES 180KVA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 28º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/05/2022 | 2100.00 | 00001026596483 | SHARA SUELLEN DE ALMEIDA TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS SENDO: TORTA 100 TUBOS DE TIROS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 28º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/05/2022 | 485.10 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA (263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO) REF A MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/05/2022 | 3.29 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/05/2022 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/05/2022 | 18427.83 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (12, 21 E 47) - FUS 15%, REF COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/05/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 /FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/05/2022 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 (UMA) CONSULTA OFTAMOLÓGICA E 01 TESTE DO OLHINHO, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/05/2022 | 1367.63 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 30 - PEVA, REF COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/05/2022 | 1391.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 28 - SAÚDE BUCAL, REF COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/05/2022 | 2945.78 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 38 E 48 - ACS, REF COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 02/05/2022 | 8577.21 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 27 E 109 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REF COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/05/2022 | 1680.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 51 REF COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/05/2022 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/05/2022 | 6532.00 | 14008942000120 | JR EQUIPAMENTOS COMERCIO E ATACADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 71 PARES DE SAPATOS TIPO BABUCH EVA SOFT WORK BRANCO, DESTINADOS A PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/05/2022 | 238.88 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO MÊS 04/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/05/2022 | 6000.00 | 00006980197410 | JESSICA AMANDA ALMEIDA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUN SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/05/2022 | 1602.68 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 113 E 117, REF COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/05/2022 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA-OTICA NOVA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 02 ARM URBAN ZILO E 01 BLOCO PROGRESSIVO E 01 LENTE V SIMPLES, DESTINADO A DOAÇÃO PARA MORADORAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/05/2022 | 40681.09 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 53, 106, 110, 112, 114 E 115, REF COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/05/2022 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE C/ INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/05/2022 | 1125.40 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 04/2022. CONFORME FATURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/05/2022 | 315.83 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 04/2022. CONFORME FATURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/05/2022 | 61.63 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ENCARGOS DE FATURA DO EXERCÍCIO 2021 DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONF FATURA. NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. CONFORME CONTRATO Nº 9912426589. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0001933 | 03/05/2022 | 5063.30 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 745,70LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0001934 | 03/05/2022 | 10784.87 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.542,90LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL BS10 COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0001932 | 03/05/2022 | 9195.70 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.354,30LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/05/2022 | 300.00 | 37781695000104 | JOSE RIBEIRO DA SILVA 28298444833 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) INCRIÇÕES DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO "II ENCONTRO REGIONAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES" A SER REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB NO DIA 06 DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/05/2022 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA-OTICA NOVA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 02 ARM URBAN ZILO E 01 BLOCO PROGRESSIVO E 01 LENTE V SIMPLES, DESTINADO A DOAÇÃO PARA MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST. SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE A COEGEMAS/PB - COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001931 | 03/05/2022 | 3474.58 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 459,60LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/05/2022 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442018 | 0001927 | 03/05/2022 | 3600.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICÍPIO. CONF RELATÓRIO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/05/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 /FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/05/2022 | 550.00 | 15161093000103 | SCABELO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA GINECOLÓGICA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/05/2022 | 350.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001929 | 03/05/2022 | 52067.99 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 6.887,30LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0001935 | 03/05/2022 | 2633.13 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 376,70LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT/DUCATO QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/05/2022 | 110.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/05/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/05/2022 | 4800.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE 53635116491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PARTE ELÉTRICA E CONSERTOS NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA QFE-9646/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0001930 | 03/05/2022 | 6139.48 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 812,10LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE FAZEM OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0001936 | 03/05/2022 | 12968.55 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.855,30LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL BS10 COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS (MICROÔNIBUS) QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 04/05/2022 | 1200.00 | 00087358921453 | VALDIR FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO 28º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/05/2022 | 600.00 | 00006888083446 | ANTONIO FERREIRA DE ASSIS TERCEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 04/05/2022 | 600.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A PROCEDIMENTOS VASCULARES, DESTINADOS A SRA RITA DO NASCIMENTO E A SRA ELISANGELA PIRES POR SER MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 04/05/2022 | 1600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A SRA MARIA LUCINEIDE G. GRANGEIRO, P/ SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 04/05/2022 | 1700.00 | 05754350000167 | CLINOS OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAMES OFTAMOLÓGICOS, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0001967 | 04/05/2022 | 2540.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: PARACHOQUE DIANT GOL; REFLETOR PARACHOQUE; GOL FAROL E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFN-9C14/PB, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001968 | 04/05/2022 | 2170.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: EVAP VW GOL G5; GAS R134A REFRIGERANT; RESISTENCIA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSF-4634/PB, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001969 | 04/05/2022 | 285.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO AR-CONDICIONADO, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA QSF-4634/PB, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/05/2022 | 103.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A AUDIOMETRIA TONAL + VOCAL, DESTINADOS SRA CRISTIANA NUNES PAULINO PIRES POR SER MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001961 | 04/05/2022 | 2050.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001964 | 04/05/2022 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS: CLORPROMAZINA 100MG, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001965 | 04/05/2022 | 2060.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETROV GOL; CONDENSADOR; OLEO POLIOLESTER E GAS R134A REFRIGERANT, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OEX-6C73/PB, LOTADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001966 | 04/05/2022 | 350.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR-CONDIONADO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OEX-6C73/PB, LOTADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00004350117407 | FRANCISCA GINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00046608866895 | MARIA NÁDIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00011516430417 | KAIQUE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00009967064455 | JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS E JARDINAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00008314540404 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022., NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00009250615493 | ALEXES GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00070346576458 | EDISON DA SILVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00006770174480 | JOSIVAM CANUTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 04/05/2022 | 630.00 | 00005331376401 | FRANCENILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DA CALÇADA DA QUADRA COBERTA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMIGOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 04/05/2022 | 1100.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DA CALÇADA DA QUADRA COBERTA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMIGOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSP DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 04/05/2022 | 4800.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA P/ PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, CONFORME CONVÊNIO 924729/2021 MDR. NOS TERMOS DA DISPENSA DV 0002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/05/2022 | 600.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 04/05/2022 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00005440796479 | GENILDO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA". REF AO MÊS DE ABRIL/2022 NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002027 | 05/05/2022 | 5200.01 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AÇUCAR; DOCE; KITUT CARNE; MARG PRIMOR; LEITE NINHO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 05/05/2022 | 628.40 | 28964902000167 | ADRIANO CESAR FORMIGA FRANKLIN - PLASTIFEST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: CRISTAL COPO PLASTISCO 200ML; CRISTAL COPO 80ML E CRISTAL COPO 150ML, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 05/05/2022 | 3000.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE, DESTINADOS A MÁQUINA PC LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 05/05/2022 | 1300.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA 49013688420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CONCHA DIANTEIRA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2022,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00070849093465 | ITALO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE CARROS PIPAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00070827002459 | THIAGO DE SÁ BRUNET DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA NOS FINAIS DE SEMANA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00004495135481 | RENATO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM CARRO PIPA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 05/05/2022 | 300.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00002417143461 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÃO LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00014052376439 | JOSÉ JULIANO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO FORMIGA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 05/05/2022 | 500.00 | 00058615245487 | LUIS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE PEDREGULHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/05/2022 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA P/ EXAME QUÍMICO E BACTERIOLÓGIO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A ABRIL/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00010592672417 | RAMON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00070347225446 | FRANKLY FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF AO MÊS ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00004864232474 | ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00070346608406 | DANIEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DAS MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002032 | 05/05/2022 | 3000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO REF AO RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMILICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002025 | 05/05/2022 | 1600.15 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; AVEIA FLOCOS; FEIJÃO CARIOCA; MARG PRIMOR E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0002026 | 05/05/2022 | 1000.50 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL; PALHA AÇO; PAPEL HIG E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 05/05/2022 | 100.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL P/ VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A EVENTO REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00007100812437 | REUDISMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA" LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00006666982444 | FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE SÁBADOS E DOMINGOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00010592669467 | MARIA LIDIANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002024 | 05/05/2022 | 3700.37 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO AÇUCAR; AVEIA EM FLOCOS; FEIJÃO CARIOCA; LEITE NINHO E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002029 | 05/05/2022 | 3707.45 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS: AMOXICILINA 500MG; OMEPRAZOL; DEXAMETASONA; LOSARTANA, NIMESULIDA E OUTROS, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 05/05/2022 | 1529.50 | 28964902000167 | ADRIANO CESAR FORMIGA FRANKLIN - PLASTIFEST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: CRISTAL COPO 80ML; COPO PLAST 200ML; MARMITEX; ULTRA TAMPA P/MARMITA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 05/05/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 05/05/2022 | 577.77 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO; BOMBEIRO PREVENÇÃO INCEND E PAR PLACAS MERCOSUL DO VEÍCULO DE PLACA RLX-5C24PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 05/05/2022 | 577.77 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO; BOMBEIRO PREVENÇÃO INCEND E PAR PLACAS MERCOSUL DO VEÍCULO DE PLACA RLX-5C14PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001993 | 05/05/2022 | 3733.84 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: RADIADOR AL EXPAND; ELETROVENTILADOR, BUZINA, FILTROS E OUTROS, CONF NOTA FICAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA QFN-9144/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001994 | 05/05/2022 | 1350.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REF AO TOTAL DE 22,50 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FICAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA QFN-9144/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001995 | 05/05/2022 | 810.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REF AO TOTAL DE 13,50 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FICAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OEY-0D83/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001998 | 05/05/2022 | 1520.64 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: KIT ROLAMENTO; GARFO DA 3 E 4, PARABRISA E OUTROS, CONF NOTA FICAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA OEY-0D83/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002001 | 05/05/2022 | 536.80 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: FILTROS, CABO IGNIÇÃO SUPRESSIVO; OLEO SELENIA E OUTROS, CONF NOTA FICAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFB-2084/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002003 | 05/05/2022 | 80.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REF AO TOTAL DE 1,33 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FICAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFB-2084/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002008 | 05/05/2022 | 3617.68 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: PASTILHA FREIO; ROLAMENTO; JOGO DE JUNTA, BOMBA DE OLEO E OUTROS, CONF NOTA FICAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA OEX-8334/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002010 | 05/05/2022 | 5620.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REF AO TOTAL DE 93,67 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FICAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA OEX-8334/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 05/05/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO" COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00011722176458 | WALLISON JOSE NEVES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00000775284416 | VICENTE ARAÚJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00010247380431 | FRANCISCO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00009156684401 | MANUEL ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00070348536496 | MAYARA NEVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC MUN "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00066547261115 | HILDERLANDIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00009882909442 | GILVANETE OLINDO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00008654057432 | LUCIENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00007526702474 | JOCILIANA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SALA DE SUPERVISÃO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2022,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 05/05/2022 | 1300.00 | 00001165997401 | VALDENIRA ASSIS PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0002020 | 05/05/2022 | 3500.35 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL; BOBINA PLAST; PAPEL HIG; SABÃO GLIC, FRALDAS E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002021 | 05/05/2022 | 2300.35 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; ACHOC LIQ; LEITE NINHO; MARG PRIMOR E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002022 | 05/05/2022 | 4600.25 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; MARG PRIMOR; FEIJÃO CARIOCA; PROT SOJA E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0002023 | 05/05/2022 | 7600.05 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL; BOBINA PLAST; PAPEL HIG; SABÃO GLIC E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 06/05/2022 | 3198.00 | 00035381607830 | SILVANIO DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DE PROFISSIONAIS E EQUIPE DE APOIO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 28º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 06/05/2022 | 1300.00 | 00008156825497 | ELICLEIDE DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 06/05/2022 | 1300.00 | 00006913481462 | MARCIA ALANY LOPES DA SILVA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 06/05/2022 | 1300.00 | 00002333522607 | JOELMA PAMELA BRANDAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 06/05/2022 | 1300.00 | 00010897278445 | ANDREA LAÍS OLIVEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00008695438490 | MARIA DEUZIENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DA SALA DO AEE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00070347258450 | RAFAELA ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ FERNANDES DE SOUSA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00010599097400 | JOSEFA JULIANA DE ARAUJO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00026911520819 | WENDELL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00070346784484 | ANA CAROLINA DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00005776617448 | CLAUDETE RIBEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002069 | 06/05/2022 | 3791.65 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS COXÃO MOLE; CARNE MOÍDA; PEITO DE FRANGO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002070 | 06/05/2022 | 2790.19 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO:BEBIDA LACTEA; CEREAL DE ARROZ; CREMOGEMA E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002071 | 06/05/2022 | 6105.45 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS COXÃO MOLE; CARNE MOIDA; PEITO DE FRANGO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002072 | 06/05/2022 | 4620.15 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC PETECA; FARINHA LACTA; CEREAL DE ARROZ E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 06/05/2022 | 99.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 09 (NOVE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 06/05/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 06/05/2022 | 1800.00 | 00009156683430 | JOANDERSON KAYAN FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CAFÉ/ALMOÇO/LANCHE DA TARDE), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0002056 | 06/05/2022 | 5130.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/05/2022 | 700.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A 02 (DUAS) ADESIVAGENS DESTINADAS AO VEÍCULOS VW/GOL DE PLACAS RLX-5C14/PB E RLX-5C24/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 06/05/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 06/05/2022 | 1500.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS PEC (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO) E CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DA SAÚDE) REF AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002067 | 06/05/2022 | 2300.29 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC PETECA; CAFE NORD; RAPADURA; FEIJÃO P E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002068 | 06/05/2022 | 6825.05 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS COXÃO MOLE, CARNE MOÍDA; FIGADO; FILE DE PEIXE E PEITO DE FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 06/05/2022 | 600.00 | 00070900627409 | VERONICA NADIA DE SOUSA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO ESTUDANTIL, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 06/05/2022 | 100.00 | 00006381962488 | JOSENIRA GUEDES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00008758240489 | CINTIA MARIANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO A SALA DO CAD ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002054 | 06/05/2022 | 17155.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AÇUCAR; ARROZ; CAFÉ; DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR 86 CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DOAÇÃO P/ FAMÍLIAS COM VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 06/05/2022 | 77.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002065 | 06/05/2022 | 973.54 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS COXÃO MOLE; CARNE MOIDA, PEITO DE FRANGO E MANTEIGA DA TERRA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002066 | 06/05/2022 | 820.25 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC PETECA; CAFÉ NORD; RAPADURA, FEIJÃO PRETO E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/05/2022 | 1320.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002061 | 06/05/2022 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00008802325448 | RONALDO ALFREDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00004350116427 | MARIA DO SOCORRO FELINTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM PRÉDIO PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 06/05/2022 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE ABRIL/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002063 | 06/05/2022 | 2800.83 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISCOITO PETECA; CAFE NORDEST; FEIJÃO PRETO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002064 | 06/05/2022 | 2211.71 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS SENDO: COXÃO MOLE, MOÍDA, PEITO DE FRANGO E MANTEIGA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002073 | 06/05/2022 | 2800.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR - ALPHA ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0002090 | 09/05/2022 | 9100.25 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL 70; BOBINA PLAST; PAPEL HIG; SABÃO GLIC; PALHA AÇO E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/05/2022 | 2500.00 | 28079149000127 | SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS CONTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E DEMAIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REF AO MÊS DE ABRIL/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. I DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002080 | 09/05/2022 | 350.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS SENDO: AMITRIPTILINA 25MG, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002081 | 09/05/2022 | 427.70 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS SENDO: AMITRIPTILINA 25MG E FLUOXETINA 20MG, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002082 | 09/05/2022 | 330.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICO SENDO:LORATADINA 10MG C/12CP, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002086 | 09/05/2022 | 15281.78 | 19340911000196 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: LEUCOGEN 120ML; ENTRESTO; MERITOR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0002089 | 09/05/2022 | 4800.65 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ACIDO MURIATICO; ALCOOL 70; SACO LIXO; PAPEL HIG; SABÃO GLIC E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/05/2022 | 600.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/05/2022 | 200.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/05/2022 | 700.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAME DE USG VENOSO COM DOPPLER DE MEMBROS INFERIORES DA PERNA ESQ E DIR, DESTINADOS A MORADORA SRA MARIA ARAUJO DE SÁ POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/05/2022 | 2045.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS-AUTO PEC.OSEAS M.FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: BOMBA DAGUA GOL; DISCO FREIO; RADIADOR; AMORT TRAS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/05/2022 | 1500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A 2ª SEÇÃO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/05/2022 | 840.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A 03 CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/05/2022 | 3.29 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/05/2022 | 132.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 12 (DOZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/05/2022 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DO CONTROLE DE FROTAS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0002091 | 09/05/2022 | 2600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA P/ SETOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/05/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/05/2022 | 9452.00 | 11856626000110 | MARIA YLMA SANTANA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A DECORAÇÃO COM PAINEL FESTIVO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 28º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0002092 | 09/05/2022 | 3700.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA; AMACIANTE 2LT, DETERGENTE 2LT; LIMPADOR P/ PISO 2LT; SACO LIXO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0002093 | 09/05/2022 | 5780.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA; AMACIANTE 2L;DESINFETANTE 2LT E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/05/2022 | 4350.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE BOMBONIERE 240ML; ENFEITE DE VIDRO; LICOLEIRA DE VIDRO 160ML; POTICHE C-PE DE CRISTAL E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A COMPOR LEMBRANCINHAS DISTRIBUÍDAS AS MÃES DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422021 | 0002095 | 09/05/2022 | 12013.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES SENDO CADERNOS ESC 10X1; APONTADOR; CANETAS ESFEROGRAFICAS; LAPIS PRETO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A COMPOR O KIT ESCOLAR, DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0002101 | 10/05/2022 | 2160.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: CARTOLINA; CHAPA EMBORRACHADO; TNT40; MASSA DE MODELAR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0002102 | 10/05/2022 | 4580.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: CARTUCHO TONER; COLOR SET; E.V.A PLACA; ESFEROGRAFICA 07; PAPEL A4 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 1224-6/MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COBERTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002114 | 10/05/2022 | 10108.68 | 07156006000100 | M. J. B. PAIXAO EIRELI - ME - CONSTRUTORA PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REF A CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, CONFORME 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/05/2022 | 200.00 | 00091075025400 | JUAN DOUGLAS NOBREGA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/05/2022 | 527.00 | 00011047082489 | JONATAS DAVID DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PRODUÇÃO DE FLYER PARA DIVULGAÇÃO COMPLETA DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 28º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/05/2022 | 3.29 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/05/2022 | 154.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 14 (QUATORZE) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/05/2022 | 7922.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/05/2022 | 99.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 09 (NOVE) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0002112 | 10/05/2022 | 2750.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS SENDO ULTRASSONOGRAFIAS, RAIO-X E TOMOGRAFIAS, CONF RELATÓRIO E NOTA FISCAL, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/05/2022 | 250.00 | 00005585018426 | JANAILDO PADRE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA EM ENDROCRINOLOGISTA, DESTINADOS A SR. FINÉIAS DOS SANTOS PIRES POR SER MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/05/2022 | 41.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0002120 | 10/05/2022 | 2880.96 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: CARTUCHO TONER; ETIQUETA COLACRIL; PAPEL A4; PASTA OFICÍO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/05/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25519-X/SCFV | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/05/2022 | 261.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS INTERESTADUAL DE ONIBUS C/ DESTINOS SOUSA-PB/FORTALEZA-CE/POMBAL-PB, DESTINADO AO MORADORA LARISSA MENESES DA SILVA RAMOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/05/2022 | 261.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGENS INTERESTADUAL DE ONIBUS C/ DESTINOS SOUSA-PB/FORTALEZA-CE/POMBAL-PB, DESTINADO AO MORADOR CARLOS SEVERIANO DOS RAMOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/05/2022 | 200.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS E JARDINAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. (COMPLEMENTO DO EMPENHO NE-1947/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00071335950443 | LUCIANO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00007260570458 | ANDRE DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00011192080416 | CRISTIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002123 | 10/05/2022 | 9836.15 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: ARAME GALVANIZADO; FERRO CONSTRUÇÃO; CAIXA DAGUA; TELHA BRASILIT E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/05/2022 | 5000.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 10 (DEZ) TUBOS ESG COLETOR 150MM PLASNOG LARANJA, DESTINADO A COMPOR ESTRUTURA DE COBERTA DA GARAGEM DE MÁQUINAS PESADAS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/05/2022 | 3563.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0002119 | 10/05/2022 | 1950.28 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: ARQUIVO MORTO; ENVELOPES; PAPEL A4; PASTA OFICÍO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/05/2022 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF AS DT. PUB 18/04/2022 ID MATÉRIA 14437509, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME FATURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/05/2022 | 1480.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NA ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/05/2022 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/05/2022 | 6558.67 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO P/ COMPRA DIRETA DE PEÇAS SENDO: ROLO RECOLHEDOR DIR/ESQ; CONJUNTO PEDRA DO AFIADOR; KIT DE FACAS CPL E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ENSILHADEIRA DO TRATOR AGRÍCOLA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002146 | 11/05/2022 | 19462.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO P/ COMPRA DIRETA DE PEÇAS SENDO: ROLAMENTO DE ROLETES DO CILINDRO; CORA DA ENGRENAGEM; RODA DENTADA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA TM7010, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002147 | 11/05/2022 | 2100.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL COM TROCA DE PEÇAS NO EIXO DIANTEIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA TM7010, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0002148 | 11/05/2022 | 3900.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO E EMBUCHAMENTO DOS EIXOS DIANTEIRO E TRASEIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA TL85, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/05/2022 | 400.00 | 00005441360470 | EDINALDO ALEXANDRE FELINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGENS INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002137 | 11/05/2022 | 2650.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: FERRO CONSTRUÇÃO 3/8; PARAFUSOS ZINCADO; LONA PLAST E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E ESTRUTURA DE COBERTA DA GARAGEM DE MÁQUINAS PESADAS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002138 | 11/05/2022 | 3928.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS SENDO: BRAÇO BR-1,20MT, REATOR A VAPOR, LUMINÁRIA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/05/2022 | 200.00 | 00005961112403 | VANIA LUCIA SANTANA CAVALCANTE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/05/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DESCONTO EM CRÉDITO NA CONTA 0732/006/000624092-4 / FMS CT SUSCUSTEIOSUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002132 | 11/05/2022 | 3700.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE 08805916412 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E OPERACIONAL P/ A IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMA INFORMATIZA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E E-SUS TERRITÓRIO VINCULADOS AO SISAB, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, REF A COMPETÊNCIA ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002140 | 11/05/2022 | 762.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FEIJÃO MULATINHO; FLOCOS MILHO; LEITE EM PÓ E MACARRÃO ESPAG, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/05/2022 | 1390.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA ANÁLISES EM HEMATOLOGIA, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DV Nº00003/2022 E CONTRATO Nº 00076/2022 - GAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/05/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1/FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/05/2022 | 300.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA NEVES DE ARAGÃO SARMENTO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA PEDIÁTRICA, DESTINADO A MENOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302020 | 0002141 | 11/05/2022 | 8871.37 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/05/2022 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA CARDIOLOGICA, DESTINADOS AO MORADOR SR IVANILDO SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/05/2022 | 400.00 | 00092936172420 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/05/2022 | 396.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 36 (TRINTA E SEIS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/05/2022 | 10.33 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/05/2022 | 198.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 18 (DEZOITO) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 1224-6/MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/05/2022 | 300.00 | 00006674529400 | ELTON DAS NEVES ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGENS INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002139 | 11/05/2022 | 1071.36 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 24 PCT MACARRÃO ESPAG E 155 PCT LEITE EM PÓ, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 12/05/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 1224-6/MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/05/2022 | 1300.00 | 00026535754855 | DORIOSVALDO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE VERDES ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/05/2022 | 1212.00 | 00006913484488 | MARIANA DIAS DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/05/2022 | 88.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/05/2022 | 850.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGIOLOGIA DIVS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 12/05/2022 | 250.00 | 00011686605480 | THIAGO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE DE MENOR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/05/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL NO D.O DIA 11/05/2022, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002163 | 13/05/2022 | 4361.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FATURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002179 | 13/05/2022 | 580.25 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE ALHO; CEBOLA; TOMATE; PIMENTÃO, BANANA; TANGERINA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002180 | 13/05/2022 | 390.24 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO 10 PCTS CARNE CHARQUE E 08 BDJ OVOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0002191 | 13/05/2022 | 420.30 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CARIMBOS AUTOMÁTICO; ENVELOPES TIMBRADOS; PAPEL TIMBRADO; ENCADERNAÇÕES E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0002192 | 13/05/2022 | 325.90 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A ENVELOPES TIMBRADOS; PAPEL TIMBRADO E ENCADERNAÇÕES, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002165 | 13/05/2022 | 8837.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FATURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002166 | 13/05/2022 | 17258.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FATURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0002181 | 13/05/2022 | 3000.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/05/2022 | 1540.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE CARNAÚBA A BR-230, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002164 | 13/05/2022 | 704.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FATURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 13/05/2022 | 1365.73 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS POR COMPRA DIRETA DE ADOC ZERO CAL; CATCHUP; MAIONESE; MOSTARDA; MILHO VERDE; COPOS DESC CRISTAL E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002173 | 13/05/2022 | 973.69 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE ALHO; CEBOLA; TOMATE; MARACUJÁ; BANANA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002174 | 13/05/2022 | 680.66 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 16 PCT CARNE CHARQUE; 12 BDJ OVO E 05 KG MORTANDELA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRAS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0002193 | 13/05/2022 | 281.80 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A ENCADERNAÇÕES C/ESPIRAL; ENVELOPES TIMBRADOS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 13/05/2022 | 41.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS REF A CRÉDITO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002162 | 13/05/2022 | 2581.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FATURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002171 | 13/05/2022 | 1692.44 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE BATATA ING; COENTRO; BETERRABA; TOMATE; CENOURA, UVA, ALHO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002172 | 13/05/2022 | 177.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 10 BDJ OVOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 13/05/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/05/2022 | 300.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 13/05/2022 | 350.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE 01 USG DOPPLER VENOSO MID, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 13/05/2022 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA CARDIOLOGICA, DESTINADOS AO MORADORA SRA MARIA DE FATIMA DOS SANTOS NUNES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 13/05/2022 | 500.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 02 CONSULTAS DERMATOLÓGICA, DESTINADO AO MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 13/05/2022 | 350.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, DESTINADA A MORADORA SRA MARIA DA SILVA SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 13/05/2022 | 600.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/05/2022 | 77.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0002189 | 13/05/2022 | 396.10 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A ENCADERNAÇÕES; ENVELOPES TIMBRADOS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0002190 | 13/05/2022 | 457.60 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A ENVELOPES TIMBRADOS; CARIMBO AUTOMÁTICO; PAPEL TIMBRADO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 13/05/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002161 | 13/05/2022 | 3402.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GINÁSIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FATURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002175 | 13/05/2022 | 3552.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA; ALHO; CENOURA; TOMATE; LARANJA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002176 | 13/05/2022 | 2994.64 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 72 PCT CARNE CHARQUE E 68 BDJ OVOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002177 | 13/05/2022 | 1761.45 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA; COENTRO; TOMATE; CENOURA; LARANJA; BANANA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002178 | 13/05/2022 | 480.06 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 27 BDJ OVOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/05/2022 | 650.00 | 00006586709482 | LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 13/05/2022 | 650.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 13/05/2022 | 750.00 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOR AUTOMOTOR DE PLACA MOL-9491/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 13/05/2022 | 750.00 | 00009320809445 | ALYSON CAIO DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLACA QFQ-7917/PB PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 13/05/2022 | 650.00 | 00006574212430 | MARIA REGINA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 13/05/2022 | 1300.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DE SÃO LOURENÇO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0002194 | 13/05/2022 | 4773.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE 50 DIÁRIOS EDUCAÇÃO INFANTIL; 100 DIÁRIOS ENSINO FUNDAMENTAL 1ªFASE; 100 DIÁRIOS ENSINO FUNDAMENTAL 2ªFASE E 15 DIÁRIOS EJA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 13/05/2022 | 4231.35 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A CONFECÇÃO DE ADESIVOS; FAIXAS EM LONA; BANNERS EM LONA E OUTROS, CONF NOTA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 28º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0002207 | 16/05/2022 | 4231.35 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A CONFECÇÃO DE ADESIVOS; FAIXAS EM LONA; BANNERS EM LONA E OUTROS, CONF NOTA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO 28º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 16/05/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 16/05/2022 | 1120.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A 04 CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 16/05/2022 | 434.90 | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE FORRO DA CAIXA DE RO; INSERTO DA MOLDURA E MOLDURA LANTERNA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/SPIN AT PREMIER DE PLACA RLS0E14/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 16/05/2022 | 300.00 | 00002551008417 | MARIANA ROMERO COSTA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO EMERGENCIAL REF A CONSULTA C/ ENDROCRINOLOGISTA PEDIATRICO, DESTINADO A MENOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 16/05/2022 | 350.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA VASCULAR, DESTINADOS A SR LEVI DOS SANTOS FERNANDES P/ SER MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002198 | 16/05/2022 | 248.10 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS SENDO: AMITRIPTILINA 25MG; FENITOINA 100MG E FLUOXETINA, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002199 | 16/05/2022 | 691.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICA SENDO: ANLODIPINO 5MG; DEXAMETASONA E LORATADINA 10MG, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002200 | 16/05/2022 | 56.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME FATURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 16/05/2022 | 800.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 16/05/2022 | 400.00 | 00010477839401 | ALTAIR DO NASCIMENTO FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 17/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 17/05/2022 | 1450.00 | 00009710088416 | JESSICA RUANA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM DEFESAS DO MUNICÍPIO PERANTE AO PODER JUDICIÁRIO, EM NÍVEL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E INQUÉRITOS CÍVEIS JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/05/2022 | 95.00 | 00005586042428 | FRANCISCO JOSÉ DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO CONSERTO MECÂNICO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 17/05/2022 | 250.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM, REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 17/05/2022 | 650.00 | 00035754559453 | SILEZIA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AS REUNIÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002237 | 17/05/2022 | 318.70 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CREME DE LEITE; FARINHA TRIGO; MANTEIGA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0002238 | 17/05/2022 | 1798.25 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: SABÃO PO; BOM AR AER; FOSFOROS; TOALHA PAPEL E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 17/05/2022 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL NO DOE DIA 12/05/2022, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0002219 | 17/05/2022 | 3000.00 | 00004363229438 | WASHINGTON NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1113 DE PLACA MUQ-9926/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0002220 | 17/05/2022 | 1728.00 | 00010541194496 | GILCEMAR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTO DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 17/05/2022 | 1370.00 | 07505863000160 | JOSE IVALDO DE S.PACHECO-ELETRO MOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REBOBINAMENTO DE MOTORES, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 17/05/2022 | 31.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFAS BANCÁRIAS REF A CRÉDITO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000602019 | 0002222 | 17/05/2022 | 2200.00 | 00008605875410 | BEATRIZ BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESISTA NA SAÚDE BUCAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0002228 | 17/05/2022 | 246.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR SENDO: 05 UN OXIMETRO DE PULSO LK87, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002235 | 17/05/2022 | 2508.50 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ARROZ PARB; CREME LEITE; FARINHA MAND E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0002236 | 17/05/2022 | 1412.60 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: BOM AR AER; SBP AERO; SABÃO PO; SACO P/LIXO E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 17/05/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X/ SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002234 | 17/05/2022 | 1273.95 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ARROZ PARB; CREME LEITE; FARINHA TRIGO E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 17/05/2022 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA-OTICA NOVA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 01 OC SOL ROMANO METAL E 01 LENTE BL PROGRESSIVA, DESTINADO A DOAÇÃO PARA MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 17/05/2022 | 200.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 (UMA) CONSULTA OFTAMOLÓGICA, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/05/2022 | 1500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A 01 (UMA) SEÇÃO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/05/2022 | 900.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 03 CONSULTAS NEUROLÓGICAS, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 17/05/2022 | 121.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 11 (ONZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 17/05/2022 | 66.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 17/05/2022 | 2500.00 | 00007327042431 | DIEGO NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PLACA QSC-7J05, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/05/2022 | 3911.75 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNREOS SENDO: REFRIGERANTES PET; ENERGÉTICOS, ACHOCOLATADOS, CHOCOLATES E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO 28º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0002231 | 17/05/2022 | 360.90 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: SAB PO D NEVES; BOM AR AER; SACO LIXO E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002232 | 17/05/2022 | 1132.15 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ACHOC PÓ; ARROZ TERRA; CREME LEITE; FARINHA TRIGO E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002233 | 17/05/2022 | 1686.35 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ARROZ PARB; VINAGRE; FÉCULA; FARINHA TRIGO E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 18/05/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 18/05/2022 | 26.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE INATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 18/05/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002244 | 18/05/2022 | 2896.61 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 446,3189LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/05/2022 | 275.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 CONSULTA DERMATOLÓGICA, DESTINADO AO MORADORA MARIA LUIZA FORMIGA DE ALMEIDA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 18/05/2022 | 800.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 02 CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DESTINADO A MORADORAS DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/05/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A RM OMBRO ESQ SEM CONTRASTE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 18/05/2022 | 754.00 | 00035381607830 | SILVANIO DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES COM GRUPO DE IDOSOS SO SCFV JUNTO AO FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/05/2022 | 1100.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSP DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/05/2022 | 630.00 | 00005331376401 | FRANCENILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSP DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0002251 | 19/05/2022 | 1800.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA COM LINK DE 200MB NO PERÍODO DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, PRAÇA PÚBLICA E OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0002272 | 19/05/2022 | 2657.55 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE 2LT; DETERGENTE 2L E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/05/2022 | 153.56 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1080. REF AO MÊS 05/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 09 (NOVE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002267 | 19/05/2022 | 184.10 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC CREAM CRACKER; BISC MARIA, ÓLEO SOJA E OUTROS; ,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0002271 | 19/05/2022 | 604.62 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA; DETERGENTE 2LT; LIMPADOR P/ PISO E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0002252 | 19/05/2022 | 900.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 100MB NO PERÍODO DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, DESTINADO AS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-BF), DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0002253 | 19/05/2022 | 1260.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 140MB NO PERÍODO DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, DISPONIBILIZADOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) E FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL (HÓRUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0002254 | 19/05/2022 | 360.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 40MB NO PERÍODO DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, DESTINADOS AOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E LAB DE PRÓTESES DENTÁRIAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0002255 | 19/05/2022 | 180.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 20MB NO PERÍODO DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, DISPONIBILIZADOS P/ ACADEMIA DA SAÚDE "LÍDIA DANTAS MARTINS", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002266 | 19/05/2022 | 661.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 40 BISC VITA CREAM CRACKER; 40 BISC MARIA 400G E 35 OLEO SOYA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0002270 | 19/05/2022 | 1831.10 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA; AMACIANTE DE ROUPAS 2L; DETERGENTE 2LT, LIMPADOR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/05/2022 | 355.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 05 UN LANTERNA DE 11 LEDS FOXLUX, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/05/2022 | 77.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/05/2022 | 200.00 | 02726346000105 | INELIA ADELIA ALMEIDA DE SA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE DESTINADO AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO VW/FOX CONNECT MB DE PLACA RLQ-7A76/PB E EMISSÃO DE GUIAS E ATUALIZAÇÕES DE CRVS DE OUTROS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 19/05/2022 | 99.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 09 (NOVE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/05/2022 | 7292.00 | 00064578496449 | PEDRO PEQUENO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTES AOS PREJUÍZOS SOFRIDOS POR ATO DO PODER PÚBLICO, QUE RESULTOU NO ALAGAMENTO DA RESIDÊNCIA DO SR PEDRO PEQUENO DA NÓBREGA, CONF APURADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0002250 | 19/05/2022 | 1260.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 140MB NO PERÍODO DE 01/04 ATÉ 30/04/2022, DISPONIBILIZADOS P/ CHECHE MUNICIPAL, ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/05/2022 | 3600.00 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS ARMARINHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE ENFEITES, PORTA RETRATOS; BANDEIJA RETANG; BOMBONIERES E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR BRINDES DISTRIBUÍDOS NA ATIVIDADE DO "DIA DAS MÃES" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002264 | 19/05/2022 | 1294.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC CREAM CRACKER, BISC MARIA E ÓLEO SOJA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002265 | 19/05/2022 | 379.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 40 BISC MARIA DOCE 400G E 20 ÓLEO SOJA SOYA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0002268 | 19/05/2022 | 1061.40 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA; AMACIANTE 2L E DESINFETANTE 2LT,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0002269 | 19/05/2022 | 599.02 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE, DETERGENTE 2LT; SACO P/ LIXO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/05/2022 | 16520.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO RIBEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 38 CONJUNTOS ESPORTIVOS 100/POLIESTER SUBLIMAÇÃO TOTAL E 35 COLETE EM DRY FIT, CONFECCIONADOS PARA TORNEIO ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AO 28º ANIVERSARIO DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS-PB ATENDENDO AS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002286 | 20/05/2022 | 440.10 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAMISETAS EM MALHA GOLA POLO DESTINADAS A PROFISSIONAIS DA COMISSÃO ORGANIZADORA DE EVENTO ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO AO 28º ANIVERSARIO DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0002287 | 20/05/2022 | 745.05 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA FARDAMENTO DE PROFISSIONAIS MOTORISTAS, NA COMEMORAÇÃO DO 28º ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/05/2022 | 1108.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/05/2022 | 257.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X / FEP. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/05/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0002288 | 20/05/2022 | 9000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA ÀS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/05/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A UMA CONSULTA CARDIOLOGICA, DESTINADO AO MORADOR LUIZ FERREIRA NETO POR SER MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/05/2022 | 300.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA NEVES DE ARAGÃO SARMENTO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA PEDIÁTRICA, DESTINADO A MENOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/05/2022 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA CARDIOLOGICA, DESTINADA AO SR. JOSE SILVEIRA GARCIA, POR SER MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/05/2022 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DESTINADO AO SR. FRANCISCO RENATO SOARES POR SER MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/05/2022 | 300.00 | 30720450000110 | GASTROOBESO CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000562018 | 0002283 | 20/05/2022 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/05/2022 | 6000.00 | 00006980197410 | JESSICA AMANDA ALMEIDA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/05/2022 | 2200.00 | 30000595000146 | FRANCISCO LEMES MOREIRA ALMEIDA - FUNERARIA SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF A SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/05/2022 | 564.14 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE RIO DE JANEIRO-RJ, DEST. AO SR FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/05/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL NO DOE DIA 17/05/2022, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 23/05/2022 | 488.00 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO LAMINA ROCADEIRA 350X2,00 1 2PT AFIACO E MCH-CARBURADOR 45/52CC S/INJETOR WALBRO ARGON, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANP OBRAS E SERV PUB DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 23/05/2022 | 1120.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 23/05/2022 | 630.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS SENDO: ÔNIBUS; KOMBI; FIAT, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 23/05/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 23/05/2022 | 66.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 23/05/2022 | 3.29 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 23/05/2022 | 1.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/05/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 23/05/2022 | 66.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SAL EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 23/05/2022 | 118.00 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELA SOMBREAMENTO 1,50X50 MTS; BANDEJA GERMINADORA P/ MUDAS 200/18ML; FELTRIN. SEMENTES DE ABOBORA XINGO JACAREZINHO GOLDEN, ALFACE CRESPA RUBINELA GOLDEN, PIMENTA BICO GOLDEN E OUTROS, DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "HORTA NA ESCOLA" NA ESCOLA MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 24/05/2022 | 80.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA UNIVERSAL CORANTE AMARELA EPSON-HP; TINTA UNIVERSAL CORANTE AZUL, TINTA UNIVERSAL CORANTE PRETA E TINTA UNIVERSAL CORANTE VERMELHA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 24/05/2022 | 3.29 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 24/05/2022 | 1720.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 01 HD SSD 480GB SATA3; 01 ROTEADOR TPLINK EC220; 02 FONTE GOLDENTEC 200W; MEMORIA DESKTOP U-DIMM 4GB; 01 FONTE GMI REAL 500W DESTINADO A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E ATIVIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 24/05/2022 | 3038.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/04/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9/FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 24/05/2022 | 630.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA CARDIOLOGICA, DESTINADA AO SR. CARLOS GERALDO SILVA E ECOCARDIOGRAMA DO SR. JOSE SILVEIRA GARCIA, POR SEREM MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 24/05/2022 | 700.00 | 06929595000140 | BB- SEVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A HONORÁRIOS MÉDICOS, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 24/05/2022 | 2400.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A DESPESAS HOSPITALARES DE CATETERISMO CARDIACO DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 24/05/2022 | 1400.24 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS SENDO: NORIPURUM INJ 5ML EV E PROLIA 60 MG SOL INJ SER PREENC X 1ML DESTINADOS PARA DISTRIB. GRATUITA DA POPULAÇÃO A CARGO DA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 25/05/2022 | 52.25 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 25/05/2022 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00008116617419 | ILDEMARCOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA GAREGEM DE VEÍCULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/05/2022 | 512.87 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO A SENHORA FRANCIELIA PEREIRA DA SILVA, POR SER MORADORA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00013620532877 | ADEILTON DA SILVA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00005739376483 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00004440541461 | ROBERTO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COVEIRO NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/05/2022 | 600.00 | 00070347240402 | JORGE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE ABRIL/2022 E NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/05/2022 | 3530.90 | 05524044000134 | LEILIANE ALMEIDA DE MELO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 67 UNID. DE VACINA AFTOVACIN MSD 15 DS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA VACINAÇÃO DE REBANHO DE PEQUENOS AGROPECUARISTAS DESTE MUNICÍPIO NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 25/05/2022 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORÇÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00004462761464 | JOSE ISNAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA NO PREPARO DO SOLO, DESTINADOS A PEQUENOS AGRICULTORES, ATENDENDO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 25/05/2022 | 185.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUT.MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAME DE RAIO X ESOFAGOGRAMA, DESTINADO AO SR. FRANCISCO RENATO SOARES, POR SER MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/05/2022 | 1020.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAMES ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A MORADORAS DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/05/2022 | 49.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME CONTA NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/05/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 25/05/2022 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 12246-6 / MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/05/2022 | 6142.64 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS - EURO TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS SENDO: TECIDO DE FILAMENTOS SINTETICO; FITA DE FIBRAS SINTETICAS; FITAS CETIM; CHITÃO FLEX; TECIDO CETIM CHARMOUSSE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO EVENTO "SÃO JOÃO DA MILICA" DA ESCOLA MARIA MARQUES DE ASSIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II, DA LEI 8666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/05/2022 | 1500.00 | 00008104614479 | AMANDA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PRESTAÇÃO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00009579730474 | PAULO HENRIQUE DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/05/2022 | 3500.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 26/05/2022 | 3.29 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/05/2022 | 600.00 | 00092936172420 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊ) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 26/05/2022 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAME DE RISCO CIRURGICO, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/05/2022 | 300.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAMES COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/05/2022 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGIOLOGIA ULTRASSONOGRAFIA DE TORAX, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO SR. VALDIR SOUSA FELIZARDO, MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/05/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A CINTILOGRAFIA OSSEA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A SR JOÃO FELIX DE SOUSA, P/ SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/05/2022 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF RM ARTICULAÇÃO TEMPORO MANDIBULAR S/ CONTRASTE CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A JANILES SOUSA PEREIRA, P/ SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 26/05/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL NO DOE DIA 25/05/2022, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002342 | 26/05/2022 | 4500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 26/05/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 26/05/2022 | 1600.00 | 00002718718498 | TULIO ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A ATENDIMENTOS MÉDICOS ORTOPEDICOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002341 | 26/05/2022 | 4200.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) PARCELAS DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/05/2022 | 360.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO QUALIFAR-SUS – LEI 361/2018. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 27/05/2022 | 3240.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO QUALIFAR-SUS – LEI 361/2018. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 27/05/2022 | 11066.10 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 27/05/2022 | 3125.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS15%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/05/2022 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 27/05/2022 | 6512.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/05/2022 | 12167.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/05/2022 | 1860.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/05/2022 | 8000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00051 - SEC SAUDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 27/05/2022 | 26900.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - PRO-T DO ÓRGÃO (109) DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/05/2022 | 1367.63 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 30 - PEVA, REF COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/05/2022 | 1391.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 28 - SAÚDE BUCAL, REF COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/05/2022 | 2945.78 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 38 E 48 - ACS, REF COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 27/05/2022 | 8673.23 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 27 E 109 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REF COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/05/2022 | 1680.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 51 REF COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/05/2022 | 7272.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00037 - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/05/2022 | 6636.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00112 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/05/2022 | 6908.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00114 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/05/2022 | 4436.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00115 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/05/2022 | 6019.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00113 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/05/2022 | 1612.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00117 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/05/2022 | 1602.68 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 113 E 117, REF COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/05/2022 | 10060.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00009 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/05/2022 | 16222.62 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00016 - SEC DE ADMINISTRACAO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/05/2022 | 7272.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00053 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/05/2022 | 40693.81 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 53, 106, 110, 112, 114 E 115, REF COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/05/2022 | 7848.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00013 - SEC AGRICULTURA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/05/2022 | 2424.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00110 - SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 27/05/2022 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00034 - PROCURADORIA JURIDICA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/05/2022 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00033 - SEC PLANEJAMENTO E COORDENACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/05/2022 | 21000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00001 - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/05/2022 | 8348.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00008 - GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/05/2022 | 2454.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00015 - GABINETE DO PREFEITO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/05/2022 | 9060.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00014 - SEC OBRAS SERV PUBLICO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 27/05/2022 | 13851.68 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00023 - SEC DE OBRAS SERV. PUBLICOS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 27/05/2022 | 22979.52 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00025 - SEC OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/05/2022 | 10059.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/05/2022 | 700.00 | 12543825000131 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/05/2022 | 1500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A 01 (UMA) SEÇÃO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORA SRA JUCICLEIDE BRANDÃO NASCIMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/05/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/05/2022 | 26028.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/05/2022 | 35055.51 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/05/2022 | 26348.09 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/05/2022 | 18360.64 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (12, 21 E 47) - FUS 15%, REF COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 27/05/2022 | 173.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE FORMULA COM 200ML/ CICLOPIROX 1,5%; ACIDO SALICÍLICO, DESTINADO AO TRATAMENTO DE CICERO BEZERRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/05/2022 | 150.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/05/2022 | 71.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X / FEP. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/05/2022 | 9666.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 27/05/2022 | 4557.12 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00106 - SECRETARIA DE FINANÇAS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/05/2022 | 2403.51 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 0005 - SEC DE EDUCAÇÃO CRECHE (FUNDEB 70%) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/05/2022 | 13220.25 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (FUNDEB 70%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/05/2022 | 9060.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC EDUCACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/05/2022 | 17785.99 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/05/2022 | 34420.55 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/05/2022 | 18423.98 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC EDUCACAO (ENS.FUN MDE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/05/2022 | 30130.11 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCACAO (MDE) EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/05/2022 | 11077.68 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC EDUCACAO (CRECHE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/05/2022 | 9696.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/05/2022 | 2403.51 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00100 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 70%)- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/05/2022 | 30160.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F. SERIE INICIAL URB FUNDE70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/05/2022 | 25900.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/05/2022 | 8519.94 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F. SERIE PRE/URBANA FUND70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 27/05/2022 | 12879.43 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC E. F. SÉRIE PRÉ/RURAL FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 27/05/2022 | 30663.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00105 - SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 27/05/2022 | 4807.02 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00107 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/05/2022 | 18538.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS 11, 20, 22 E 105 - MDE, REF COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/05/2022 | 4616.99 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 41 E 52 - EDUC. INFANTIL, REF COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/05/2022 | 19001.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/05/2022 | 504.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 05 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/05/2022 | 4744.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 18 E 107 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/05/2022 | 504.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃO: (100) - PEJA / EJA PRO-T, REF COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/05/2022 | 7270.12 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 07, 103 E 104 - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/05/2022 | 2000.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO A.ANGELO ME-ALMEIDA FOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A FILMAGENS DAS COMEMORAÇÕES DO 28º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/05/2022 | 9410.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00002 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/05/2022 | 1890.72 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00004 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/05/2022 | 5424.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00003 - SEC ESP. ART. GOVERNAMENTAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/05/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (QDUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/05/2022 | 150.00 | 00047758686400 | TANIA MARIA DE SOUSA MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002438 | 30/05/2022 | 1087.42 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: MOTOR LIMPADOR PARAB.MB; BUZINA; TECLA DUPLO; LAMPADA H7; INTERRUPTOR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA QFB-3754/PB; QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002439 | 30/05/2022 | 327.36 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: FILTRO DE COMBUSTIVEL; LANT.LATERAL PARA MICROS; OLEO 15W40 MOLBIL DELVAC E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA QFD-7B32/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002440 | 30/05/2022 | 12953.07 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: PASTILHA DE FREIO; ROL.CARDAN IVECO; KIT.EMB. 8120/150; TERMINAL DIRECAO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA NQJ-5518/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002441 | 30/05/2022 | 880.26 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: LANT.LATERAL PISCA; FILTRO COMBUSTIVEL; FILTRO DE AR MB E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OFD-9616/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002442 | 30/05/2022 | 1394.69 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: AMORTECEDOR VIBRACAO; TOMADA SELADA; MAXICLIMA BOMBA D AGUA; CORREIA GIR.ALT E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGA-9380/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002443 | 30/05/2022 | 4900.81 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: RET.RODA TRAS; VALVULA DE AR PORTA; KIT.EMB.VW 8120/150; ROL.EMB.VW; OLEO 15W40 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA MOO-2533/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002444 | 30/05/2022 | 191.84 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: PALHETA LIMPADOR VOLARE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA QFD-7B32/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002447 | 30/05/2022 | 3170.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 40.12 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA MOO-2533/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002448 | 30/05/2022 | 2300.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 29.11 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OFD-9616/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002449 | 30/05/2022 | 3285.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 41.58 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA NQJ-5518/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002450 | 30/05/2022 | 1174.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 14.86 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGA-9380/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002451 | 30/05/2022 | 950.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 12.02 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA QFB-3754/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002452 | 30/05/2022 | 600.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 7.59 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA QFD-7B32/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/05/2022 | 3582.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/05/2022 | 1.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 283.146-5 / ICMS FED. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/05/2022 | 55.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/05/2022 | 55.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/05/2022 | 4000.00 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA M.NOBREGA-AGROV.CONSTRU. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 1 MI TELHA COLONIAL; 02 MI BLOCOS DE 8 FUROS; 10 TRELIÇA TB E 1 MI BLOCO DE LAJE LAJOTA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/05/2022 | 1650.02 | 05524044000134 | LEILIANE ALMEIDA DE MELO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 34 UNID. DE VACINA AFTOVACIN MSD 15 DS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA VACINAÇÃO DE REBANHO DE PEQUENOS AGROPECUARISTAS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002445 | 30/05/2022 | 10302.52 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: BOMBA DIR.HIDR.VW; COXIM CABINE; LANTERNA; PARABRISA DEGRADE VW; MACANETA EXT.PORTA DIR.E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-5231/PB, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002446 | 30/05/2022 | 3145.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 39.81 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-5231/PB, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/05/2022 | 2400.00 | 00096564148453 | FRANCISCA DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTAS) REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/05/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/05/2022 | 400.00 | 11667868000166 | ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO SE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) INCRIÇÕES DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO CURSO DE FORMAÇÃO P/ REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES A SER REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO/2022 NA CIDADE DE SÃO BENTINHO/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/05/2022 | 100.00 | 00006372416492 | ADEILMA DOS SANTOS GINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL P/ VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, INDO PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO P/ REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES A SER REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO/2022, REALIZADO NA CIDADE DE SÃO BENTINHO-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/05/2022 | 100.00 | 00011680794469 | JOÃO NETO LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL P/ VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, INDO PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO P/ REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES A SER REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO/2022 NA CIDADE DE SÃO BENTINHO-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/05/2022 | 100.00 | 00005568555400 | JAQUELINE MICHELE DE ALMEIDA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL P/ VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, INDO PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO P/ REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES A SER REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO/2022 NA CIDADE DE SÃO BENTINHO-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/05/2022 | 100.00 | 00007841271409 | CRISTINA FREIRES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL P/ VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, INDO PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO P/ REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES A SER REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO/2022 NA CIDADE DE SÃO BENTINHO-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/05/2022 | 1800.00 | 00022391266120 | FRANCISCO DE PAULO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO M.BENZ DE PLACA MNA-5955/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MÓVEIS E MUDANÇA DE DOMICÍLIO (JOÃO PESSOA P/ SÍTIO CACHOEIRA, ZONA RURAL DE SÃO DOMINGOS-PB) DA MORADORA SRA MARIA APARECIDA DE SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/05/2022 | 1650.00 | 00010157970400 | DAVID STEWART CRISPIM CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS C/ LICENÇA DE 01 (UM) ANO, DESTINADO AO TOTAL DE 11 (ONZE) COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF"DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/05/2022 | 1050.00 | 00010157970400 | DAVID STEWART CRISPIM CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS COM LICENÇA DE 01 (UM) ANO, DESTINADO AO TOTAL DE 07 (SETE) COMPUTADORES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF II "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA",JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/05/2022 | 1050.00 | 00010157970400 | DAVID STEWART CRISPIM CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS COM LICENÇA DE 01 (UM) ANO, DESTINADO AO TOTAL DE 07 (SETE) COMPUTADORES DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE E SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/05/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/05/2022 | 199.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO A SR. EDIGLAM BARBOSA VENCESLAU, POR SER MORADORA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/05/2022 | 66.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/05/2022 | 330.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 EXAME DE RISCO CIRÚRGICO, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/05/2022 | 1427.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM 20/05/2022, CONFORME COTA DAF-DEBITO NA CONTA 17.324-X / FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/05/2022 | 15.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM 24/05/2022, CONFORME COTA DAF-DEBITO NA CONTA 17.324-X / FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/05/2022 | 110.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 10 (DEZ) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/05/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002465 | 01/06/2022 | 2487.15 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: MACARRÃO; FLOCOS DE MILHO; FLOCOS CEREAIS E LEITE EM PÓ, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002466 | 01/06/2022 | 1279.91 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FEIJÃO MACASSAR; FEIJÃO MULATINH; FLOCOS DE CEREAIS; MACARRÃO ESPAG, LEITE EM PÓ E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/06/2022 | 486.64 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/06/2022 | 6.58 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA (263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO) REF A JUNHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/06/2022 | 300.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA NEVES DE ARAGÃO SARMENTO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA PEDIÁTRICA, DESTINADO A MENOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/06/2022 | 600.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 EXAME DE RISCO CIRURGICO E 01 CONSULTA CARDIOLÓGICA, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/06/2022 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A RM CRANIO COM CONTRASTE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002468 | 01/06/2022 | 342.56 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 20 FLOCOS MILHO; 40 LEITE EM PÓ E 06 FLOCOS CEREAIS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/06/2022 | 248.73 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONF FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO MÊS 05/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002467 | 01/06/2022 | 802.40 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 80 PCT FLOCOS DE MILHO E 100 PCT LEITE EM PÓ, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/06/2022 | 1163.64 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 05/2022. CONFORME FATURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/06/2022 | 315.83 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 05/2022. CONFORME FATURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 02/06/2022 | 2960.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES 34329870487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)COLETORAS DE LIXO COM CAPACIDADE 240LTS,ACOPLADA COM RODAS E TAMPAS PARA SEREM DESTINADAS A SECRETARIA TRANSP OBRAS E SERV PUB. DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 02/06/2022 | 1400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A TESTES ALERGICOS (INALANTE E ALIMENTOS), DESTINADO A MORADORAS DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/06/2022 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA PSIQUITRA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0002481 | 03/06/2022 | 2514.00 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS ARMARINHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MESAS PLÁSTICAS E 40 (QUARENTA) CADEIRAS PLÁSTICAS BRANCA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/06/2022 | 400.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO NOBREGA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/06/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DESCONTO EM CRÉDITO NA CONTA 0732/006/000624092-4 / FMS CT SUSCUSTEIOSUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002477 | 03/06/2022 | 2050.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442018 | 0002488 | 06/06/2022 | 3600.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICÍPIO. CONF RELATÓRIO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002528 | 06/06/2022 | 220.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: PARACETAMOL 500MG, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002529 | 06/06/2022 | 33.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO SENDO: HALOPERIDOL 50MG/ML INJ, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0002530 | 06/06/2022 | 231.60 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR SENDO 12 CX CURATIVO CURE AID COR DA PELE C 500 PP, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002535 | 06/06/2022 | 1600.14 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC PETECA; CAFE NORD; FEIJÃO PRETO E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002536 | 06/06/2022 | 6725.55 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS COXÃO MOLE, CARNE C/ OSSO; FIGADO BOV; FILE DE PEIXE E PEITO DE FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002544 | 06/06/2022 | 2100.34 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; CALDO MAGGI; FEIJÃO CARIOCA; DOCE E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0002545 | 06/06/2022 | 2099.55 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL 70; ALGODÃO; PAPEL HIG; SABÃO GLIC E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0002556 | 06/06/2022 | 180.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 20MB NO PERÍODO DE 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, DISPONIBILIZADOS P/ ACADEMIA DA SAÚDE "LÍDIA DANTAS MARTINS", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0002557 | 06/06/2022 | 360.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 40MB NO PERÍODO DE 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, DESTINADOS AOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E LAB DE PRÓTESES DENTÁRIAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0002558 | 06/06/2022 | 1260.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 140MB NO PERÍODO DE 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, DISPON P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) E FARMÁCIA BÁSICA (HÓRUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00004350117407 | FRANCISCA GINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00046608866895 | MARIA NÁDIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00009967064455 | JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00011516430417 | KAIQUE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002537 | 06/06/2022 | 720.87 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC PETECA; CAFÉ NORD; FEIJÃO PRETO; VINAGRE E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002538 | 06/06/2022 | 1605.76 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS COXÃO MOLE; CARNE MOIDA, PEITO DE FRANGO E MANTEIGA DA TERRA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002553 | 06/06/2022 | 3185.03 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 421,30LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0002561 | 06/06/2022 | 900.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 100MB NO PERÍODO DE 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, DESTINADO AS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-BF), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/06/2022 | 600.00 | 33186176000139 | XAVIER & PEREIRA COMERCIO E SERVICOS OPTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 AR ARMAÇÃO GOLD E 02 BIFOCAL KRIPTOCK, DESTINADO A DOAÇÃO PARA MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 06/06/2022 | 100.00 | 00008911974439 | SAULO DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL P/ VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, INDO TRANSPORTAR CONSELHEIROS TUTELARES P/ CURSO DE FORMAÇÃO P/ REDE DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADO NA CIDADE DE SÃO BENTINHO-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 06/06/2022 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002549 | 06/06/2022 | 17372.63 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 2.450,30LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002550 | 06/06/2022 | 20903.35 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 2.450,30LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL BS10 COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/06/2022 | 600.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 06/06/2022 | 800.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MAIO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00005440796479 | GENILDO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA". REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002539 | 06/06/2022 | 1400.20 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO: BISC PETECA; CAFÉ NORD; FEIJÃO PRETO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002540 | 06/06/2022 | 1906.66 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS SENDO: COXÃO MOLE, CARNE MOÍDA, PEITO DE FRANGO E MANTEIGA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002546 | 06/06/2022 | 3600.15 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AÇUCAR; DOCE; FEIJÃO CARIOCA; MARG PRIMOR; LEITE NINHO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0002547 | 06/06/2022 | 3200.90 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL 70; PALHA AÇO; PAPEL HIG; SABÃO GLIC; PALHA AÇO E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0002559 | 06/06/2022 | 1800.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA COM LINK DE 200MB NO PERÍODO DE 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, PRAÇA PÚBLICA E OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 06/06/2022 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL NO DOE DIA 01/06/2022, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 06/06/2022 | 1700.00 | 00002044589435 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A PB-338 AO SÍTIO GANCHO (DIVISA COM MUNICÍPIO DE POMBAL), ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 06/06/2022 | 1412.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS E JARDINAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00008314540404 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00009250615493 | ALEXES GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00070346576458 | EDISON DA SILVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00006770174480 | JOSIVAM CANUTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00011254111476 | EMANUEL MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2022,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 06/06/2022 | 300.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE CARROS PIPAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 06/06/2022 | 500.00 | 00058615245487 | LUIS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE PEDREGULHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00070849093465 | ITALO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00070827002459 | THIAGO DE SÁ BRUNET DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA NOS FINAIS DE SEMANA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00004495135481 | RENATO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM CARRO PIPA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00002417143461 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÃO LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00014052376439 | JOSÉ JULIANO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO FORMIGA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 06/06/2022 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA P/ EXAME QUÍMICO E BACTERIOLÓGIO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A MAIO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002551 | 06/06/2022 | 9860.06 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.390,70LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002568 | 06/06/2022 | 3000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO REF AO RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMILICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 06/06/2022 | 1100.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 06/06/2022 | 750.00 | 00005331376401 | FRANCENILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 06/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO DE PLACA QFE-9646/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 06/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO DE PLACA OFD-9616/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO" COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002531 | 06/06/2022 | 3500.89 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BEBIDA LACTEA; BIS PETECA; CEREAL DE ARROZ E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002532 | 06/06/2022 | 6402.55 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS COXÃO MOLE, CARNE C OSSO; PEITO DE FRANGO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002533 | 06/06/2022 | 2700.38 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISCOITO PETECA; FARINHA LACTEA; RAPADURA E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002534 | 06/06/2022 | 3895.15 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS MOÍDA, COM OSSO, COXÃO MOLE E PEITO DE FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002541 | 06/06/2022 | 3800.80 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; EXTRATO TOMATE; FEIJÃO CARIOCA E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0002542 | 06/06/2022 | 4280.60 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL 70; PAPEL HIG; SABÃO GLIC E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002543 | 06/06/2022 | 2100.05 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; FEIJÃO CARIOC; LEITE NINHO; MARG PRIMOR E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002548 | 06/06/2022 | 14216.96 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.950,20LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL BS10 COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS (MICROÔNIBUS) QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002554 | 06/06/2022 | 5561.14 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 735,60LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE FAZEM OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0002560 | 06/06/2022 | 1260.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 140MB NO PERÍODO DE 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022 P/ CHECHE MUNICIPAL, ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/06/2022 | 2225.49 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 07 PORTAS MAD JATOBA; 07 FECH SILVANA E 02 PUXADOR H RED 40CM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 06/06/2022 | 1.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/06/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 06/06/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 06/06/2022 | 600.00 | 00006888083446 | ANTONIO FERREIRA DE ASSIS TERCEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 06/06/2022 | 6000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A DESPESAS HOSPITALARES DE INTERNAÇÃO, DESTINADO AO SR. OSÓRIO ALVES DE SOUSA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 06/06/2022 | 413.99 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO DE PLACA RLQ-7A76/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0002552 | 06/06/2022 | 2901.42 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 398LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL BS10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT/DUCATO QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSP DE USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0002555 | 06/06/2022 | 55275.70 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 7.311,60LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 07/06/2022 | 220.00 | 28894873000104 | FONO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A EXAME DE AUDIOMETRIA E IMITANCIOMETRIA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 07/06/2022 | 3500.00 | 30209728000199 | ALISSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA; CAPU; PARACHOQUE; PARA-LAMA E ALINHAMENTO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/SPIN AT PREMIER DE PLACA RLS0E14/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 07/06/2022 | 280.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAMES COM VIDEONASOFIBROSCOPIA, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002582 | 07/06/2022 | 2729.60 | 12357354000177 | TADEU MEDEIROS ARAUJO 05247234430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 34 UN OLEO 5/30 1L; 50 FILTROS PSL; 20 UN ADITIVO RADIOADOR E 10 OLEO HIDRAUL, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0002583 | 07/06/2022 | 4410.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RELATÓRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 07/06/2022 | 3500.00 | 07277279000102 | LABVAS-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VICENTE ALVES DA SIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 07/06/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROPEDIATRIA, DESTINADO AO MENOR EDÉN GABRIEL CÂNDIDO MATIAS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 07/06/2022 | 450.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADO AO SR. FRANCISCO PETRONILZO MARTINS FEITOSA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 07/06/2022 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A SERVIÇOS HOSPITALARES, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 07/06/2022 | 300.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE JUAZEIRO DO NORTE-CE, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 07/06/2022 | 350.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 07/06/2022 | 6.58 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 07/06/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002570 | 07/06/2022 | 2900.41 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA; CEBOLA; COENTRO; TOMATE; CENOURA; LARANJA; TANGERINA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 07/06/2022 | 1840.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 21 UN LAMPADAS MISTA 160W; CABO FLEX SIL 750V E CABO RIGIDO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 07/06/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 12246-/ MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 07/06/2022 | 1300.00 | 00001165997401 | VALDENIRA ASSIS PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 07/06/2022 | 1300.00 | 00010897278445 | ANDREA LAÍS OLIVEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 07/06/2022 | 1300.00 | 00002333522607 | JOELMA PAMELA BRANDAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 07/06/2022 | 1300.00 | 00006913481462 | MARCIA ALANY LOPES DA SILVA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 07/06/2022 | 1300.00 | 00008156825497 | ELICLEIDE DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00070348536496 | MAYARA NEVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC MUN "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00070347258450 | RAFAELA ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ FERNANDES DE SOUSA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00010247380431 | FRANCISCO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00009156684401 | MANUEL ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00011722176458 | WALLISON JOSE NEVES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00009882909442 | GILVANETE OLINDO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00066547261115 | HILDERLANDIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00010599097400 | JOSEFA JULIANA DE ARAUJO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00070346784484 | ANA CAROLINA DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00005776617448 | CLAUDETE RIBEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-P. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00006913484488 | MARIANA DIAS DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00007526702474 | JOCILIANA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SALA DE SUPERVISÃO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00008654057432 | LUCIENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00000775284416 | VICENTE ARAÚJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00026911520819 | WENDELL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 07/06/2022 | 276.21 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 01 UN FURADEIRA MAKITA 500W 5/16 M0801G, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00010592672417 | RAMON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00070347225446 | FRANKLY FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF AO MÊS MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00004864232474 | ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00070346608406 | DANIEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DAS MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00011192080416 | CRISTIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00071335950443 | LUCIANO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00004350116427 | MARIA DO SOCORRO FELINTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM PRÉDIO PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00008802325448 | RONALDO ALFREDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00007260570458 | ANDRE DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002581 | 07/06/2022 | 2474.00 | 12357354000177 | TADEU MEDEIROS ARAUJO 05247234430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 04 UN BALDE DE OLEO 15/40 20L E 02 UN GRAXA 20KG, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002576 | 07/06/2022 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00008758240489 | CINTIA MARIANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO A SALA DO CAD ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00007100812437 | REUDISMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA" LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00010592669467 | MARIA LIDIANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00006666982444 | FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE SÁBADOS E DOMINGOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 07/06/2022 | 1800.00 | 00009156683430 | JOANDERSON KAYAN FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CAFÉ/ALMOÇO/LANCHE DA TARDE), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002625 | 08/06/2022 | 931.80 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: FEIJÃO MACASSAR; FEIJÃO MUL; FLOCOS MILHO; LEITE EM PÓ E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002642 | 08/06/2022 | 2288.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185 65R15 PR4 E 02 PNEUS 185 65R15 88H, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA OFX-8334/PB, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0002647 | 08/06/2022 | 829.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR SENDO: COMPRESSA DE GAZE; LANCETA PICADORA; LENÇOL HOSPITALAR DESC; MASCARA N95 PFF2, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0002648 | 08/06/2022 | 931.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - P J S DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR SENDO: ESPÉCULO; SONDA URETRAL; AVENTAL CIRUGICO DESCARTAVEL E SONDA FOLEY N°18, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0002649 | 08/06/2022 | 361.20 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR SENDO: CAIXA DESCARTEX 13L; COLPOFIX FIXADOR CELULAR SPRAY E COLETOR DE URINA, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002650 | 08/06/2022 | 873.60 | 03894963000174 | SAO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. MAT. HOSP. ODONT. LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FARMACOLÓGICO SENDO: SORO FISIOLOGICO 0,9%, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 08/06/2022 | 73.15 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUSCUSTEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 08/06/2022 | 2141.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS - FREITAS TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 160MT CHITÃO E 54,10MT OXFORD TINTO, DESTINADO A CONFECCÃO DE ROUPAS E ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO DO CRAS, COM GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 08/06/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X/ SCFV | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 08/06/2022 | 490.00 | 00053671260149 | GERALDA LEITE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002639 | 08/06/2022 | 478.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAMARA DE AR AT AG 2024 TR 218A, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TL85E 4WD 12, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 08/06/2022 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE C/ INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2022,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 08/06/2022 | 1295.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002640 | 08/06/2022 | 4036.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEU CONV DE CAMINHAO CTL 9.00 20; 02 CAMARA DE AR CAMINHAO E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO M.BENZ DE PLACA MUQ-9926/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE OBRAS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 08/06/2022 | 179.90 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA 01 PEN DRIVE 8GB; 01 CABO USB; 01 CAIXA DE SOM 6W E ADAPTADOR DE SOM USB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00013031431430 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO NOTURNO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00007864455484 | RESIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 08/06/2022 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 8.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A ESC. MUN. ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002641 | 08/06/2022 | 1972.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R14 84T, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO VIVACE 1.0 DE PLACA NQH-5814/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 08/06/2022 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DO CONTROLE DE FROTAS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 08/06/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 08/06/2022 | 66.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 08/06/2022 | 700.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 02 CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 08/06/2022 | 6000.00 | 30720450000110 | GASTROOBESO CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAL REF A REPASSE MÉDICO DO DR FELIPE ROCHA, DESTINADO A PROCEDIMENTO EM MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 08/06/2022 | 350.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 08/06/2022 | 800.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 EXAME DE COLONOSCOPIA, DESTINADA A MORADORA SRA MARIA DO CARMO SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002643 | 08/06/2022 | 4680.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 195/60R15 E 04 PNEUS 195/60R15 X WONDER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QSF-4634/PB E LRS-7A76/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002644 | 08/06/2022 | 7888.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 175 70R14 AR 360 84T E 08 PNEUS 175 70R14 N 4013, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS QFG-2084/PB; QFN-9214 E QFN-9144/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002645 | 08/06/2022 | 1904.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R13 82T GOODYEAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEY-0383/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 08/06/2022 | 400.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROPEDIATRIA, DESTINADO AO MENOR VITOR HENRIQUE SILVA MENDES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚD DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 08/06/2022 | 600.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 08/06/2022 | 2200.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES EMERGENCIAL, DESTINADO A PROCEDIMENTO EM MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302020 | 0002672 | 09/06/2022 | 10259.42 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME REQUISIÇÕES MÉDICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0002668 | 09/06/2022 | 2600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA P/ SETOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/06/2022 | 3000.00 | 00029345593861 | JAILSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, SERVIÇOS DE MOLAS E SERVIÇOS DE SODA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUSMARCOPOLO/ VOLARE A8 DE PLACA MOO-2533/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0002681 | 09/06/2022 | 2000.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PELÍCULA 30M G05 PRETA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFD-7B32/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 09/06/2022 | 2500.00 | 28079149000127 | SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS CONTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E DEMAIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REF AO MÊS DE MAIO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. I DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0002671 | 09/06/2022 | 2800.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR - ALPHA ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 09/06/2022 | 3870.00 | 00029345593861 | JAILSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, SERVIÇOS DE SODA NO CHASSI E SERVIÇOS P/ COLOCAR LAMPADAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO/TANQUE PIPA DE PLACA OXO-9998/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 09/06/2022 | 450.00 | 05524044000134 | LEILIANE ALMEIDA DE MELO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 UNID. DE VACINA AFTOVACIN MSD 15 DS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA VACINAÇÃO DE REBANHO DE PEQUENOS AGROPECUARISTAS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002673 | 09/06/2022 | 265.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO, DESTINADOS A MÁQUINA PACARREGADEIRA HL 740-9S NACIONAL, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002674 | 09/06/2022 | 500.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO, DESTINADOS A MÁQUINA NIVELADORA PATROL CAT. 120K, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002675 | 09/06/2022 | 500.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO, DESTINADOS AO TRATOR NEWHOLLAND TM 7010, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002676 | 09/06/2022 | 500.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA NEWHOLLAND B110B, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002677 | 09/06/2022 | 500.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO, DESTINADOS AO CAMINHÃO/BASCULANTE DE PLACA NQE-5231/PB, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002678 | 09/06/2022 | 3070.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE TERMOSTATO; COMP.10P08E 12V 6PK; CORREIA E GAS R134A REFRIGERANT, DESTINADOS AO CAMINHÃO/BASCULANTE DE PLACA NQE-5231/PB, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002679 | 09/06/2022 | 3600.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR MAQUINA HYUND E GAS R134A 13,6KG REFRIG, DESTINADOS A MÁQUINA PACARREGADEIRA HL 740-9S NACIONAL, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002680 | 09/06/2022 | 3400.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR CATERPILLAR 10S17 E GAS R134A 13,6KG REFRIG, DESTINADOS A MAQUINA NIVELADORA PATROL CAT. 120K, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/06/2022 | 77.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/06/2022 | 3120.00 | 03166237000135 | J.J.G COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAL SENDO: PREGOMIN PEPTI; APTAMIL PET; NAN SL E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO P/ ALIMENTAÇÃO DE MENORES CARENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 09/06/2022 | 1400.00 | 30000595000146 | FRANCISCO LEMES MOREIRA ALMEIDA - FUNERARIA SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF A SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/06/2022 | 1390.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA ANÁLISES EM HEMATOLOGIA, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DV Nº00003/2022 E CONTRATO Nº 00076/2022 - GAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/06/2022 | 4430.80 | 03166237000135 | J.J.G COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO EMERGENCIAL SENDO: PROLIA 60MG; OZEMPIC 1MG; VICTOZA VIA SUBCUTANEA; LANTUS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002670 | 09/06/2022 | 15877.43 | 19340911000196 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: NESINA MET; GLIMEPIRIDA 2MG; ALENIA 12+400MCG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/06/2022 | 83.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUSCUSTEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/06/2022 | 1500.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS PEC (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO) E CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DA SAÚDE) REF AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002710 | 10/06/2022 | 1685.42 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE; CEBOLA; BETERRABA; TOMATE; CENOURA, ALHO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002711 | 10/06/2022 | 348.12 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 14BDJ OVOS E 04 CARNE CHARQUE, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/06/2022 | 200.00 | 00011686605480 | THIAGO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/06/2022 | 600.00 | 00005093870471 | LUZINEIDE MARIA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/06/2022 | 480.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO P/ ATENDIMENTOS MÉDICOS DE URGÊNCIA NO PERÍODO NOTURNO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/06/2022 | 660.00 | 00002071571460 | FRANCIELIO ANTONIO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BOI E CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25519-X/ SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002712 | 10/06/2022 | 365.61 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE BATATA ING; TOMATE; GOIABA; BANANA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002713 | 10/06/2022 | 595.38 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 18PCT CARNE CHARQUE; 06 BDJ OVO E 03 KG MORTANDELA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/06/2022 | 1500.00 | 00004462761464 | JOSE ISNAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A HORAS EXTRAS DE OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA NO PREPARO DO SOLO, DESTINADOS A PEQUENOS AGRICULTORES, ATENDENDO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002707 | 10/06/2022 | 2220.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE TERMOSTATO; ELETROVENTILADOR E GAS R13A REFRI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TL85E LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME PREGÃO 00035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002708 | 10/06/2022 | 2770.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PRESSOSTATO UNIV; COMPR 7B10 E GAS R13A REFRI, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO RETROESCAVADEIRA NEWHOLLAND B110B LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME PREGÃO 00035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/06/2022 | 3584.82 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002718 | 10/06/2022 | 179.95 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE ALHO; CEBOLA; COENTRO; TOMATE; BATATA INGL; MAMÃO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002719 | 10/06/2022 | 85.16 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO 02 PCTS CARNE CHARQUE E 02 BDJ OVOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002720 | 10/06/2022 | 3501.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC CREAM CRACKER; BISC MARIA, MAC SEMOLA E ÓLEO SOJA,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/06/2022 | 544.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF AS DT. PUB 05/05/2022 ID MATÉRIAS 14487009 E 14487010, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME FATURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0002698 | 10/06/2022 | 2900.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/06/2022 | 1360.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE CARNAÚBA A COMUNIDADE DE CAJAZEIRAS, ZONA RURAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/06/2022 | 1100.00 | 00001952853796 | LEISON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DO BOI A COMUNIDADE DOS VERDES, ZONA RURAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/06/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X/ SAL. EDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/06/2022 | 1300.00 | 00013420477457 | RUAN DOUGLAS DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DA ESCOLA MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCALÇAO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/06/2022 | 1300.00 | 00026535754855 | DORIOSVALDO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE VERDES ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00071738575462 | VICTOR MANOEL DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00001632464403 | AURINEIDE NUNES FERREIRA GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002714 | 10/06/2022 | 3204.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA; CEBOLA; CENOURA; TOMATE; BANANA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002715 | 10/06/2022 | 2923.52 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 72 PCT CARNE CHARQUE E 64 BDJ OVOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002716 | 10/06/2022 | 2541.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE; ALFACE; TOMATE; CENOURA; TANGERINA; BANANA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002717 | 10/06/2022 | 248.92 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 14 BDJ OVOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/06/2022 | 77.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/06/2022 | 5433.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/06/2022 | 0.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1181-9/ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/06/2022 | 88.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 08 (OITO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1/ FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/06/2022 | 250.00 | 00001711149497 | LEANDRO ALMEIDA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002709 | 10/06/2022 | 700.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MOTOR DA CAIXA EVAP VW GOL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEY-0D83/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME PREGÃO 00035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002728 | 13/06/2022 | 313.28 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO RESERVATORIO AGUA RAD; ADITIVO; BARRA DIREC E OUTROS, CONF NOTA FICAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEY-0D83/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002729 | 13/06/2022 | 246.40 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE FILTROS; CONECTOR MANGUEIRA COMB; ÓLEO MOTOR E OUTROS, CONF NOTA FICAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFN-9144/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002730 | 13/06/2022 | 2823.92 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM; FILTROS; OLEO MOTOR; FAROL E OUTROS, CONF NOTA FICAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSF-4634/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002731 | 13/06/2022 | 998.80 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE GARFO EMBREAGEM; STD JOGO ANEL; TRIZETA E OUTROS, CONF NOTA FICAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFG-2054/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002732 | 13/06/2022 | 871.20 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR; FILTROS E AMORTECEDOR DIANT, CONF NOTA FICAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFX-8334/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002733 | 13/06/2022 | 1653.52 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE FILTROS; PASTILHA FREIO; OLEO MOTOR E OUTROS, CONF NOTA FICAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFN-9C14/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002734 | 13/06/2022 | 515.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 8,58 HORAS/HOMEM TRABALHAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFN-9C14/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002735 | 13/06/2022 | 120.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 02 HORAS/HOMEM TRABALHAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEY-0D83/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002736 | 13/06/2022 | 20.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 0,33 HORAS/HOMEM TRABALHAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFN-9144/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002737 | 13/06/2022 | 2360.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 39,33 HORAS/HOMEM TRABALHAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSF-4634/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002738 | 13/06/2022 | 710.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 11,83 HORAS/HOMEM TRABALHAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFG-2054/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002739 | 13/06/2022 | 700.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 11,67 HORAS/HOMEM TRABALHAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFG-2084/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002740 | 13/06/2022 | 130.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 2,17 HORAS/HOMEM TRABALHAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFX-8334/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 13/06/2022 | 8.57 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 13/06/2022 | 1.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/06/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 13/06/2022 | 418.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 13/06/2022 | 220.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 20 (VINTE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.2246 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002726 | 13/06/2022 | 264.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO RADIADOR 8, CONF NOTA FICAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NQH-5814/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 13/06/2022 | 1000.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE POMBAL-PB A SOUSA-PB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA NQJ-5518/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002742 | 13/06/2022 | 380.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 6,33 HORAS/HOMEM TRABALHAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQH-5814/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002727 | 13/06/2022 | 5155.92 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO VALCULA ESCAP; JOGO DO MOTOR; ANEL SEGMENTO E OUTROS, CONF NOTA FICAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEX-6273/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002743 | 13/06/2022 | 1730.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 28,83 HORAS/HOMEM TRABALHAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEX-6273/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000602019 | 0002761 | 14/06/2022 | 2200.00 | 00008605875410 | BEATRIZ BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESISTA NA SAÚDE BUCAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0002759 | 14/06/2022 | 3000.00 | 00004363229438 | WASHINGTON NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1113 DE PLACA MUQ-9926/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0002760 | 14/06/2022 | 1728.00 | 00010541194496 | GILCEMAR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTO DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 14/06/2022 | 52.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME FATURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 14/06/2022 | 250.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM, REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 14/06/2022 | 995.00 | 05127850000179 | MARIA SOLANGE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE TOLHAS DIVERSAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 14/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 14/06/2022 | 1450.00 | 00009710088416 | JESSICA RUANA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM DEFESAS DO MUNICÍPIO PERANTE AO PODER JUDICIÁRIO, EM NÍVEL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E INQUÉRITOS CÍVEIS JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 14/06/2022 | 55.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6/ MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 14/06/2022 | 810.00 | 00070346624444 | LUCAS NEVES NORVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 14/06/2022 | 1400.00 | 00035754559453 | SILEZIA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS JUNINAS, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 14/06/2022 | 650.00 | 00006586709482 | LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 14/06/2022 | 650.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 14/06/2022 | 750.00 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOR AUTOMOTOR DE PLACA MOL-9491/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 14/06/2022 | 750.00 | 00009320809445 | ALYSON CAIO DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLACA QFQ-7917/PB PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 14/06/2022 | 1300.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DE SÃO LOURENÇO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 14/06/2022 | 650.00 | 00006574212430 | MARIA REGINA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 14/06/2022 | 2500.00 | 00007327042431 | DIEGO NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PLACA QSC-7J05, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/06/2022 | 300.00 | 00006674529400 | ELTON DAS NEVES ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGENS INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 14/06/2022 | 150.00 | 00009008192438 | OTHON LEONARDO DANTAS MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAICÓ-RN, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 14/06/2022 | 2334.00 | 27050443000143 | J. A. DE ARAUJO PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE PLANETÁRIO; KIT DE ARAMADOS C/6UND; GANGORRA INFANTIL INDIVIDUAL, KITS DE TRANSITO C/14 PLACAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E RECREAÇÃO DA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 14/06/2022 | 2230.00 | 27050443000143 | J. A. DE ARAUJO PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 01 GIRA GIRA ALEGRIA E 01 CANTINHO DA LEITURA DE MADEIRA, DESTINADOS AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E RECREAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 14/06/2022 | 209.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 14/06/2022 | 88.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 08 (OITO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1/ FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0002748 | 14/06/2022 | 2330.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS SENDO ULTRASSONOGRAFIAS, RAIO-X E TOMOGRAFIAS, CONF RELATÓRIO E NOTA FISCAL, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002763 | 14/06/2022 | 3571.48 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 550,30LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002764 | 14/06/2022 | 694.99 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 124,1062LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO DIESEL B S10 ADIT, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 14/06/2022 | 500.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 02 CONSULTAS DERMATOLÓGICA, DESTINADO AO MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 15/06/2022 | 13014.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 15/06/2022 | 15604.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 15/06/2022 | 12052.25 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 15/06/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 15/06/2022 | 4833.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 15/06/2022 | 1969.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00106 - SECRETARIA DE FINANÇAS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 15/06/2022 | 1101.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 0005 - SEC DE EDUCAÇÃO CRECHE (FUNDEB 70%) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 15/06/2022 | 6610.12 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (FUNDEB 70%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 15/06/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 12.24-6 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 15/06/2022 | 4530.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC EDUCACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 15/06/2022 | 8051.73 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 15/06/2022 | 17210.25 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - EST DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 15/06/2022 | 8946.10 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC EDUCACAO (ENS.FUN MDE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 15/06/2022 | 14765.08 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCACAO (MDE) EST DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 15/06/2022 | 4938.90 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC EDUCACAO (CRECHE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 15/06/2022 | 4797.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 15/06/2022 | 1101.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00100 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 70%)- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 15/06/2022 | 15080.27 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F. SERIE INICIAL URB FUNDE70% DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 15/06/2022 | 12950.29 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 15/06/2022 | 4259.96 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F. SERIE PRE/URBANA FUND70% DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 15/06/2022 | 6439.71 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC E. F. SÉRIE PRÉ/RURAL FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 15/06/2022 | 14594.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00105 - SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 15/06/2022 | 2203.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00107 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 15/06/2022 | 750.00 | 00005331376401 | FRANCENILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 15/06/2022 | 2000.00 | 00009010876454 | EDIGLEISON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A APRESENTAÇÃO MUSICAL, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO "SÃO JOÃO 2022" DA ESCOLA MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS" COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 15/06/2022 | 1500.00 | 00010372804403 | ALDAY ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A APRESENTAÇÃO MUSICAL, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO "SÃO JOÃO 2022" DA ESCOLA MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS" COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 15/06/2022 | 600.00 | 00005141039498 | VALMARK DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA DESTINADO AO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA MOE-2663/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 15/06/2022 | 1500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00034 - PROCURADORIA JURIDICA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 15/06/2022 | 1500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00033 - SEC PLANEJAMENTO E COORDENACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 15/06/2022 | 4174.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00008 - GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 15/06/2022 | 1227.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00015 - GABINETE DO PREFEITO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 15/06/2022 | 3924.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00013 - SEC AGRICULTURA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 15/06/2022 | 1212.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00110 - SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 15/06/2022 | 4929.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00009 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 15/06/2022 | 7847.70 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00016 - SEC DE ADMINISTRACAO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 15/06/2022 | 3636.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00053 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 15/06/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL NO DOE DIA 10/06/2022, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 15/06/2022 | 4530.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00014 - SEC OBRAS SERV PUBLICO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 15/06/2022 | 6598.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00023 - SEC DE OBRAS SERV. PUBLICOS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 15/06/2022 | 11271.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00025 - SEC OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 15/06/2022 | 4848.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 15/06/2022 | 41.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTIEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 15/06/2022 | 6490.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 15/06/2022 | 1562.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS15%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 15/06/2022 | 1750.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 15/06/2022 | 3256.25 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 15/06/2022 | 6083.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 15/06/2022 | 930.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 15/06/2022 | 4000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00051 - SEC SAUDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 15/06/2022 | 11768.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - PRO-T DO ÓRGÃO (109) DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002833 | 15/06/2022 | 3700.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE 08805916412 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E OPERACIONAL P/ A IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMA INFORMATIZA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E E-SUS TERRITÓRIO VINCULADOS AO SISAB, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, REF A COMPETÊNCIA MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0002834 | 15/06/2022 | 577.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR SENDO: ESPARADRAPO IMP BRANCO; SEPTDERM GLICERINADO 1L E OUTROS, DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS CITOLÓGICOS E AMBULATORIAIS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 15/06/2022 | 3636.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00037 - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 15/06/2022 | 3217.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00112 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 15/06/2022 | 3454.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00114 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 15/06/2022 | 2083.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00115 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 15/06/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 15/06/2022 | 3009.90 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00113 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 15/06/2022 | 806.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00117 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 15/06/2022 | 2712.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00003 - SEC ESP. ART. GOVERNAMENTAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 15/06/2022 | 4705.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00002 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 15/06/2022 | 727.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00004 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER - EST DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002843 | 17/06/2022 | 1094.84 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO RECHEADO, BOLINHO PÃO DE LÓ E BOLINHO PAO DE LÓ, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0002837 | 17/06/2022 | 1042.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - P J S DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR SENDO: AVENTAL CIRUGICO DESC; ESPÉCULO E SONDA URETRAL; DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000562018 | 0002838 | 17/06/2022 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002841 | 17/06/2022 | 404.36 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO RECHEADO, BOLINHO PÃO DE LÓ E PÃO HOT DOG, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÃO P/ PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0002850 | 17/06/2022 | 6100.00 | 00010251373452 | LEVI OLIMPIO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS COM CONSULTAS E EXAMES, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUN SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 17/06/2022 | 1499.79 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO P/ COMPRA DIRETA DE MATERIAIS SENDO: EMBORRACHADO TMTXEC, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A COMPOR DECORAÇÃO JUNINA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 17/06/2022 | 873.00 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 01 (UMA) BOMBA SUB LUKMA 3"/04 0,25CV, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO CURUPATI, JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PUB DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 17/06/2022 | 455.00 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO CABO PP PRETO E TUBOS PVC 32MM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO CURUPATI, JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PUB DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002839 | 17/06/2022 | 4783.10 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PÃO RECHEADO, BOLINHO PÃO DE LÓ; PÃO HOT DOG; PÃO DOCE E BROA PRETA , DESTINADOS A COMPOR MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002840 | 17/06/2022 | 1950.90 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO DOCE; PÃO HOT DOG E BOLINHO PAO DE LO, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÃO P/ ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/06/2022 | 99.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 09 (NOVE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224.6 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 17/06/2022 | 1101.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 0005 - SEC DE EDUCAÇÃO CRECHE (FUNDEB 70%) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF A ADIANTAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 17/06/2022 | 1580.00 | 00010372804403 | ALDAY ADELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A APRESENTAÇÃO MUSICAL, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO "SÃO JOÃO 2022" DA ESCOLA MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS" COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 17/06/2022 | 1200.00 | 00009552008492 | RHALLEYBERG JAYCKSON FORMIGA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE DANÇA JUNINA, DESTINADO A ENSAIOS COM ALUNOS DA ESCOLA MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 17/06/2022 | 7799.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO P/ COMPRA DIRETA DE MATERIAIS SENDO: APLIQUES DECORATIVOS; ARUPEMBA; BALÃO DE PAPEL; BANDEIROLA JUNINA; CHAPEU PALHA; TNT 40 G-M2, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A COMPOR DECORAÇÃO JUNINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 17/06/2022 | 3.29 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 17/06/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 17/06/2022 | 36.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 17/06/2022 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADO AO MENOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 17/06/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/06/2022 | 66.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/06/2022 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTAS ESPECIALIZADAS, DESTINADO A MORADOR SRA MICKAELLY LACERDA SOARES POR SER PESSA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/06/2022 | 3273.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JUNHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/06/2022 | 1.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JUNHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.181-9 / ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/06/2022 | 176.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/06/2022 | 121.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 11 (ONZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0002876 | 20/06/2022 | 5700.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: CARTOLINA ESC; COLA GLITTER; P CARTÃO DECOR; PAPEL A4 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0002877 | 20/06/2022 | 3800.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: EMBORRACHADO ESC; JANDAINHA; GIZÃO CERA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002885 | 20/06/2022 | 1297.55 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ARROZ PARB; ACHOCOLATADO; FARINHA TRIGO E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002886 | 20/06/2022 | 521.50 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ARROZ TERRA; ARROZ PARB; FARINHA TRIGO E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0002887 | 20/06/2022 | 409.40 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO:SBP AERO; BOM AR AER; SACO LIXO E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002868 | 20/06/2022 | 6938.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FATURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002870 | 20/06/2022 | 15215.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FATURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002871 | 20/06/2022 | 7530.75 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: ARAME GALVANIZADO; ASSENTO SANIT; CAIXA DAGUA 1000LT; PREGO; FECHADURA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332021 | 0002872 | 20/06/2022 | 5607.75 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: LUMINÁRIA ALUM; LAMAPADA MISTA; BRAÇO BR-01; REATOR VAPOR; LAMPADA OURO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/06/2022 | 600.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E VEÍCULOS SENDO: ÔNIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/06/2022 | 1340.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272022 | 0002894 | 20/06/2022 | 24460.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25 UN PERFIL ENRR. 2 CH14; 12 UN PERFIL ENRR. 3 CH14; 150 UN TELHAS GALV AZ 0,43X1000X5000M E 120 UN TELHAS GALV AZ 0,43X1000X4000M, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COBERTA DA GARAGEM DAS MÁQUINAS PESADAS DESTE MUNICÍPIO, SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002867 | 20/06/2022 | 3774.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FATURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0002878 | 20/06/2022 | 2200.28 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: ARQUIVO MORTO; CARTUCHO TONER; PAPEL A4; REGISTRADOR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/06/2022 | 154.28 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1080. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002888 | 20/06/2022 | 152.25 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CREME DE LEITE; FARINHA TRIGO; ACHOCOLATADOS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0002889 | 20/06/2022 | 1305.45 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: SABÃO PO; BOM AR AER; LA DE AÇO; TOALHA PAPEL E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0002893 | 20/06/2022 | 49900.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CARRETA HIDRAÚLICA MARCA AMARO CHA7000, 1 EIXO E 4 PNEUS 750X16 C/ SISTEMA BASCULANTE HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002890 | 20/06/2022 | 1480.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NA ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002864 | 20/06/2022 | 7277.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GINÁSIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FATURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/06/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002866 | 20/06/2022 | 2010.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FATURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0002873 | 20/06/2022 | 2599.95 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: ARQUIVO FÁCIL; PAPEL A4; PASTA C-FERRAGEM, REGISTRADOR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, COM RECURSOS ORIUNDO DO PROGRAMA HÓRUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0002874 | 20/06/2022 | 1799.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: ARQUIVO FÁCIL; REGISTRADOR; PASTA SUSPENSA, REGISTRADOR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PÓLO DE ACADEMIA EM SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/06/2022 | 6000.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ENDOCRINOLOGIA DESTINADOS P/ PACIENTES DIABÉTICOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/06/2022 | 2950.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTAS GINECOLOGICAS E EXAMES, DESTINADOS P/ PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002883 | 20/06/2022 | 1273.50 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ARROZ PARB; SARD SOMAG; FARINHA TRIGO E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0002884 | 20/06/2022 | 682.80 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: BOM AR AER; TOALHA PAPEL; SABÃO PO; SACO P/LIXO E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/06/2022 | 2425.00 | 00005937245423 | GUSTAVO DE LUCENA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A APRESENTAÇÃO MUSICAL, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO "SÃO JOÃO 2022" DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/06/2022 | 790.00 | 00011751413489 | FERNANDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A APRESENTAÇÃO MUSICAL, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO "SÃO JOÃO 2022" DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0002875 | 20/06/2022 | 2800.92 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA; FITA CETIM; PAPEL MICROONDULADO; PINCEL E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002882 | 20/06/2022 | 526.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ARROZ PARB; FÉCULA; VINAGRE E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002869 | 20/06/2022 | 727.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FATURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 21/06/2022 | 99.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM INTERESTADUAL DE ONIBUS C/ DESTINOS DE NATAL-RN, DESTINADO AO MORADOR RAFAEL BERNADINO DE ARAUJO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 21/06/2022 | 99.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM INTERESTADUAL DE ONIBUS C/ DESTINOS DE NATAL-RN, DESTINADO AO MORADORA REJANE PATRICA MARTINS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 21/06/2022 | 3199.44 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO P/ COMPRA DIRETA DE MATERIAIS SENDO: ARUPEMBAS; BALÃO JUNINO, BANDEIROLAS JUNINAS, TNT E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A COMPOR DECORAÇÃO JUNINA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 21/06/2022 | 1499.79 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO P/ COMPRA DIRETA DE MATERIAIS SENDO TATAMES EMBORRACHADO TMTXEC, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO POLO DE ACADEMIA EM SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 21/06/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0002902 | 21/06/2022 | 1870.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE BLOCOS RECEITUÁRIOS; BLOCOS ATESTADO MEDICO; FICHA ATEND AMBULATORIAL F/9 E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 21/06/2022 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00008116617419 | ILDEMARCOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA GAREGEM DE VEÍCULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000022019 | 0002922 | 21/06/2022 | 4200.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) PARCELAS DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0002927 | 21/06/2022 | 1625.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS; CARIMBO AUTOMÁTICO; ENCADERNAÇÕES E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISES E PRÓTESES DENTÁRIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 21/06/2022 | 1701.90 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO P/ COMPRA DIRETA DE MATERIAIS SENDO: ARUPEMBAS; BALÃO DE PAPEL DECO; BALÃO JUNINO, BANDEIROLAS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A COMPOR DECORAÇÃO JUNINA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 21/06/2022 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORÇÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00004462761464 | JOSE ISNAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA NO PREPARO DO SOLO, DESTINADOS A PEQUENOS AGRICULTORES, ATENDENDO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 21/06/2022 | 2760.00 | 00096564148453 | FRANCISCA DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO FORNECIMENTO DE 230 (DUZENTAS E TRINTA) REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 21/06/2022 | 600.00 | 00070347240402 | JORGE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2022 E NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00013620532877 | ADEILTON DA SILVA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00004440541461 | ROBERTO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COVEIRO NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00005739376483 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0002905 | 21/06/2022 | 99.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 LAMPADA H1 TRUCKSTAR 70W/24V E 02 LAMPADAS NACIONAL 24V, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OFD-9616/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0002906 | 21/06/2022 | 774.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 INDUZ.PT; 01 AUT.PT C/PISTÃO; 01 SUP.ESC.PT E PAR.SAPATA KB/JB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA MOO-2533/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0002907 | 21/06/2022 | 160.20 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UN LAMPADA H7 24V E 02 LAMPADA NACIONAL 24V, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA QFE-9646/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0002908 | 21/06/2022 | 567.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA M60GD MGE2 E 02 LAMPADA H7 12V, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA NQH-5814/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 21/06/2022 | 1600.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TRAJES JUNINOS, DESTINADOS A APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 21/06/2022 | 1500.00 | 00008104614479 | AMANDA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PRESTAÇÃO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 21/06/2022 | 3500.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00009579730474 | PAULO HENRIQUE DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0002923 | 21/06/2022 | 138.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A 02 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA QFE-9646/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0002924 | 21/06/2022 | 276.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A 04 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, DESTINADOS A REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA MOO-2533/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0002925 | 21/06/2022 | 98.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A 02 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, DESTINADOS A REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO UNO DE PLACA NQH-5814/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 21/06/2022 | 3568.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2022, CONFORME DARF PRETO CALCULADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 21/06/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0002901 | 21/06/2022 | 9000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA ÀS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 21/06/2022 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 21/06/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A RESSONÂNCIA COLULA LOMBAR SEM CONTRASTE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO MORADOR SR ANTONIO DOS SANTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 21/06/2022 | 300.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A CONSULTA MÉDICA C/ MASTOLOGISTA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0002904 | 21/06/2022 | 1035.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOR PART.VALEO GOL E 01 RELE DUPLO DE FAROL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFN-9C14/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0002926 | 21/06/2022 | 549.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: BATERIA M60GD MGE2 SLI E OS64193 LAMPADA H4, DESTINADOS A MANUTUNÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSF-4634/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 22/06/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 24/06/2022 | 211.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JUNHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17324-X / FEP. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 24/06/2022 | 1.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/06/2022 | 49.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/06/2022 | 121.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 11 (ONZE) TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/06/2022 | 200.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UM) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 27/06/2022 | 26.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME CONTA NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002964 | 27/06/2022 | 110.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT FOTOCONDUTOR BROTHER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0002944 | 27/06/2022 | 714.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 140MB NO PERÍODO DE 01/06/2022 ATÉ 27/06/2022, DISPONIBILIZADOS P/ CHECHE MUNICIPAL, ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 27/06/2022 | 1100.00 | 00005992462430 | RACHEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/06/2022 | 1750.00 | 00005992462430 | RACHEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PALCO, DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002960 | 27/06/2022 | 1050.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ROTEADORES TP-LINK TL-WR829N 300MBPS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS" E CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 27/06/2022 | 257.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UN RELE FOTOELETRICO; 02 LAMPADA V.METALICA 400W E 01 LAMPADA LED, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 27/06/2022 | 1440.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO TOTAL DE 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES P/ CURSO DE RETENÇÃO DO INSS E IRRF E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO A CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0002943 | 27/06/2022 | 1020.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA COM LINK DE 200MB NO PERÍODO DE 01/06/2022 ATÉ 27/06/2022, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, PRAÇA PÚBLICA E OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/06/2022 | 1000.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES EM RÁDIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 27/06/2022 | 2640.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) ROTEADORES TP-LINK AC1200, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002958 | 27/06/2022 | 91.20 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 24MT CABO LAN CAT5E 4P PRETO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002961 | 27/06/2022 | 740.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ACESS POINT WIRELESS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002962 | 27/06/2022 | 40.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ADAPTADOR DE SOM USB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 27/06/2022 | 400.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO NOBREGA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0002946 | 27/06/2022 | 102.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 20MB NO PERÍODO DE 01/06/2022 ATÉ 27/06/2022, DISPONIBILIZADOS P/ ACADEMIA DA SAÚDE "LÍDIA DANTAS MARTINS", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0002947 | 27/06/2022 | 204.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 40MB NO PERÍODO DE 01/06/2022 ATÉ 27/06/2022, DESTINADOS AOS LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS E LAB DE PRÓTESES DENTÁRIAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0002948 | 27/06/2022 | 714.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 140MB NO PERÍODO DE 01/06/2022 ATÉ 27/06/2022, DISPONIBILIZADOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) E FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0002959 | 27/06/2022 | 1050.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ROTEADORES TP-LINK TL-WR829N 300MBPS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ATENÇÃO PRIMÁRIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 27/06/2022 | 2000.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA C/ REPARAÇÃO NO EQUIPAMENTO DE DE VACINAS DA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 19476-X /SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 27/06/2022 | 1789.00 | 00009156683430 | JOANDERSON KAYAN FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARO DE LANCHES, DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 27/06/2022 | 578.00 | 00091061911420 | RAIMUNDA CALADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/06/2022 | 450.00 | 00011709293462 | MARIA RACHEL QUEIROGA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302021 | 0002945 | 27/06/2022 | 510.00 | 11950213000109 | DDL LINE TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA, COM LINK DE ATÉ 100MB NO PERÍODO DE 01/06/2022 ATÉ 27/06/2022, DESTINADO AS ATIVIDADES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD-BF), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 27/06/2022 | 1750.00 | 00005992462430 | RACHEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PALCO, DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/06/2022 | 7272.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00037 - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/06/2022 | 7040.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00112 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/06/2022 | 6908.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00114 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/06/2022 | 4436.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00115 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/06/2022 | 6080.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00113 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/06/2022 | 1612.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00117 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/06/2022 | 1615.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 113 E 117, REF COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/06/2022 | 52.25 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/06/2022 | 11066.10 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/06/2022 | 3125.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS15%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/06/2022 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/06/2022 | 6512.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/06/2022 | 12167.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/06/2022 | 1860.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/06/2022 | 6000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00051 - SEC SAUDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/06/2022 | 31383.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - PRO-T DO ÓRGÃO (109) DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/06/2022 | 7600.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS - FARMACIA E DROGARIA BANDEIRANTE EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERG DE 02 CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL C/ SISTEMA DUPLO X; 01 CADEIRA DE RODAS INFANTOJUVENIL DOBRAVEL E 01 CADEIRA DE RODAS C/ FECHAMENTO EM X, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/06/2022 | 1367.63 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 30 - PEVA, REF COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/06/2022 | 1391.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 28 - SAÚDE BUCAL, REF COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/06/2022 | 2945.78 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 38 E 48 - ACS, REF COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/06/2022 | 8673.23 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 27 E 109 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REF COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/06/2022 | 1680.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 51 REF COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/06/2022 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00033 - SEC PLANEJAMENTO E COORDENACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/06/2022 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00034 - PROCURADORIA JURIDICA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/06/2022 | 21000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00001 - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/06/2022 | 8348.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00008 - GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/06/2022 | 2454.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00015 - GABINETE DO PREFEITO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/06/2022 | 7848.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00013 - SEC AGRICULTURA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/06/2022 | 2424.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00110 - SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/06/2022 | 10060.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00009 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/06/2022 | 16222.62 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00016 - SEC DE ADMINISTRACAO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/06/2022 | 7272.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00053 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003027 | 28/06/2022 | 4500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/06/2022 | 40693.81 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 53, 106, 110, 112, 114 E 115, REF COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/06/2022 | 9060.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00014 - SEC OBRAS SERV PUBLICO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/06/2022 | 13851.68 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00023 - SEC DE OBRAS SERV. PUBLICOS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/06/2022 | 22979.52 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00025 - SEC OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/06/2022 | 10059.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/06/2022 | 700.00 | 02425829000161 | ADEPLAN ENGENHA.(ADEILTON MELO DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ANEIS DE CONCRETO 80X30, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/06/2022 | 2403.51 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 0005 - SEC DE EDUCAÇÃO CRECHE (FUNDEB 70%) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/06/2022 | 13220.25 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (FUNDEB 70%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/06/2022 | 9060.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC EDUCACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/06/2022 | 17785.99 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/06/2022 | 34420.55 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/06/2022 | 18423.98 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC EDUCACAO (ENS.FUN MDE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/06/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/06/2022 | 30130.11 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCACAO (MDE) EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/06/2022 | 11077.68 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC EDUCACAO (CRECHE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/06/2022 | 9696.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/06/2022 | 2403.51 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00100 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 70%)- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/06/2022 | 30160.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F. SERIE INICIAL URB FUNDE70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/06/2022 | 25900.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/06/2022 | 8519.94 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F. SERIE PRE/URBANA FUND70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/06/2022 | 12879.43 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC E. F. SÉRIE PRÉ/RURAL FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/06/2022 | 30663.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00105 - SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/06/2022 | 4807.02 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00107 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/06/2022 | 18538.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS 11, 20, 22 E 105 - MDE, REF COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/06/2022 | 4616.99 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 41 E 52 - EDUC. INFANTIL, REF COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/06/2022 | 19001.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/06/2022 | 504.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 05 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/06/2022 | 4744.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 18 E 107 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/06/2022 | 504.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃO: (100) - PEJA / EJA PRO-T, REF COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/06/2022 | 7270.12 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 07, 103 E 104 - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/06/2022 | 9666.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/06/2022 | 3.29 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8809-9/ IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/06/2022 | 4557.12 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00106 - SECRETARIA DE FINANÇAS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/06/2022 | 26432.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/06/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/06/2022 | 35055.51 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/06/2022 | 26348.09 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0003024 | 28/06/2022 | 196.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 04 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, DESTINADOS A MANUTUNÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSF-4634/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/06/2022 | 18360.64 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (12, 21 E 47) - FUS 15%, REF COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/06/2022 | 9410.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00002 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/06/2022 | 1890.72 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00004 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/06/2022 | 5424.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00003 - SEC ESP. ART. GOVERNAMENTAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/06/2022 | 88.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 08 (OITO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/06/2022 | 3096.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JUNHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-6 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/06/2022 | 59.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JUNHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X / FEP. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/06/2022 | 1.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JUNHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 283.146-5 / ICMS FED. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/06/2022 | 121.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 11 (ONZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 33 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/06/2022 | 1100.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/06/2022 | 750.00 | 00005331376401 | FRANCENILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/06/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/06/2022 | 55.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/07/2022 | 236.98 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO MÊS 06/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0003057 | 01/07/2022 | 1077.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SENDO APTAMIL PEPT 400 GR E PREGOMIN PEPTI 400G E LEITE NINHO ZERO LACTOSE 380G, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ALIMENTAÇÃO DE MENORES CARENTES A ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/07/2022 | 8000.00 | 26709185000100 | VINICIUS VICTOR DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO P/ COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE 20 UN TESTE COVID-19 CX C/20, DESTINADO A TESTAGEM DE USUÁRIOS COM SUSPEITA DE CORONAVÍRUS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/07/2022 | 2180.00 | 26709185000100 | VINICIUS VICTOR DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO P/ COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE 200 CX MÁSCARA TRIPLA C/50, DESTINADO A COMPOR PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE PROFISSNAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003060 | 01/07/2022 | 6112.80 | 03894963000174 | SAO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. MAT. HOSP. ODONT. LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FARMACOLÓGICO SENDO: 720 SORO CLORETO DE SODIO 0,9%, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/07/2022 | 315.83 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 06/2022. CONFORME FATURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/07/2022 | 1150.39 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 06/2022. CONFORME FATURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/07/2022 | 483.56 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA (263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO) REF A JULHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/07/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 04/07/2022 | 600.00 | 00006888083446 | ANTONIO FERREIRA DE ASSIS TERCEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 04/07/2022 | 220.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MED.RADIOLO.DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA E EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, DESTINADO AO MORADOR SR. FRANCISCO PETRONILSON MARTINS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 04/07/2022 | 1100.00 | 00098283774468 | FRANCISCO PETRONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A RECUPERAÇÃO DOS ASSENTOS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS VW/15.190 EOD ESCOLAR HD DE PLACA OFD-9616/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003071 | 04/07/2022 | 7990.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER MONOCROMÁTICA C/ IMPRESSÃO DUPLEX FRENTE E VERSO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME CONTRATO Nº00157/2022-CPL/PMSD. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 04/07/2022 | 4938.90 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC EDUCACAO (CRECHE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO ADIANTAMENTO 1º PARECLA 13º SALARIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 04/07/2022 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL NO DOE DIA 01/07/2022, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 04/07/2022 | 300.00 | 00005633295480 | ALMY NUNES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 04/07/2022 | 600.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 04/07/2022 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 04/07/2022 | 1600.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A SÍTIO BALDINHO AO SÍTIO CRUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 04/07/2022 | 662.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 UN PERFIL U 2 CH14 E 02 KG ELETRODO VONDER 2,50MM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TELHADO DA GARAGEM DAS MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 04/07/2022 | 1068.12 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUIS DE ESM SINT 3,6L; TUBO ESG 100MM; PARAFUSOS AUTOBROC E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TELHADO DA GARAGEM DAS MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003074 | 04/07/2022 | 3000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO REF AO RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMILICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 04/07/2022 | 370.00 | 00010121353494 | JOSE RAIMUNDO FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR VIAGEM (PASSAGEM), DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003075 | 04/07/2022 | 24304.80 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO AÇUCAR; ARROZ; CAFÉ; BOLACHA PETECA; FEIJÃO; MARG PURO SABOR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AS FAMÍLIAS COM VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00004350117407 | FRANCISCA GINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00046608866895 | MARIA NÁDIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00011516430417 | KAIQUE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00009967064455 | JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 05/07/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DESCONTO EM CRÉDITO NA CONTA 0732/006/000624092-4 / FMS CT SUSCUSTEIOSUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 05/07/2022 | 114.95 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 11 (ONZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003098 | 05/07/2022 | 2050.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442018 | 0003113 | 05/07/2022 | 3600.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICÍPIO. CONF RELATÓRIO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0003116 | 05/07/2022 | 1653.84 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA 1L; DESINFETANTE 2L; DETERGENTE 2LT E LIMPADOR P/ PISO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003120 | 05/07/2022 | 986.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 40 BISC VITA CREAM CRACKER; 40 BISC MARIA 400G; 20 MAC FORT PARAFUSO E 60 OLEO SOYA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 05/07/2022 | 64.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN CONTACTOR MINI CJX2-K1210 TRIP LUKMA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CHAVE DE BOMBA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE BOM SOSSEGO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 05/07/2022 | 1412.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS E JARDINAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00008314540404 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00009250615493 | ALEXES GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00070346576458 | EDISON DA SILVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00006770174480 | JOSIVAM CANUTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00011254111476 | EMANUEL MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 05/07/2022 | 2470.00 | 20119298000160 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA 49013688420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A 05 RECUPERAÇÕES DE UNHAS DA PC; 10 RECUPERAÇÕES DE UNHAS DA RETROESCAVADEIRA; 01 SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA E 01 RECUPERAÇÃO DO PINO DA LANÇA, DESTINADOS A FROTA DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 05/07/2022 | 200.00 | 00003251234463 | MARIA AUXILIADORA FREIRES QUEIROGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00005440796479 | GENILDO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA". REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0003115 | 05/07/2022 | 2704.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA 1L; DESINFETANTE 2LT; LIMPADOR P/ PISO 2L E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003119 | 05/07/2022 | 368.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 20 BISC CREAM CRACKER; BISC MARIA, 20 ÓLEO SOJA E 20 BISC MARIA,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE DIVERSOS SETORES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0003081 | 05/07/2022 | 401.00 | 00003673696483 | WALTER DE ALMEIDA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: MAMÃO FORMOSA; TOMATE; FEIJÃO VERDE; COUVE E GOIABA, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 05/07/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6/ MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X/ SAL. EDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0003085 | 05/07/2022 | 183.80 | 00004716551474 | ADEILTON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: COENTRO, CEBOLINHA, ALFACE E MILHO VERDE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003099 | 05/07/2022 | 5530.90 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 731,60LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE FAZEM OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0003117 | 05/07/2022 | 562.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: 60 ÁGUA SANITÁRIA 1L; 60 DESINFETANTE 2L E 24 DETERGENTE 2LT, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0003118 | 05/07/2022 | 1047.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: 100 ÁGUA SANITÁRIA 1L; 100 DESINFETANTE 2L E 60 DETERGENTE 2LT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003121 | 05/07/2022 | 1104.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 60 BISC CREAM CRACKER, 60 BISC MARIA E ÓLEO SOJA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPALJUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003122 | 05/07/2022 | 379.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 40 BISC MARIA DOCE 400G E 20 ÓLEO SOJA SOYA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 05/07/2022 | 560.00 | 00011005426473 | EMILY LIMA GRANDEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICO EMERGENCIAL, DESTINADO A TRATAMENTO DENTÁRIO DE MENOR ESPECIAL CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003100 | 05/07/2022 | 3099.60 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 410LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 05/07/2022 | 1510.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 02 CONSULTAS CARDIOLÓGICAS; 02 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS E 01 EXAME DE RISCO CIRURGICO, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 05/07/2022 | 55.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 05/07/2022 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DO CONTROLE DE FROTAS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8809-9/ IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 06/07/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003169 | 06/07/2022 | 48439.94 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 6.407,40LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 06/07/2022 | 300.00 | 00001661371469 | CAMYLLA RAYANNY DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM SESSÕES DE FISIOTERAPIA PEDIATRA EM MENOR DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003209 | 06/07/2022 | 3224.14 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 395,60LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL BS10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT/DUCATO QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSP DE USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6/ MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO" COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0003137 | 06/07/2022 | 645.40 | 00070347457495 | JOSE OTACILIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: ACEROLA; CEBOLINHA; BANANA PRATA E FEIJÃO VERDE, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00011722176458 | WALLISON JOSE NEVES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00000775284416 | VICENTE ARAÚJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00070348536496 | MAYARA NEVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC MUN "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00066547261115 | HILDERLANDIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 06/07/2022 | 1300.00 | 00001165997401 | VALDENIRA ASSIS PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 06/07/2022 | 1300.00 | 00008156825497 | ELICLEIDE DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 06/07/2022 | 1300.00 | 00010897278445 | ANDREA LAÍS OLIVEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 06/07/2022 | 1300.00 | 00006913481462 | MARCIA ALANY LOPES DA SILVA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 06/07/2022 | 1300.00 | 00002333522607 | JOELMA PAMELA BRANDAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003156 | 06/07/2022 | 3300.85 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; MARG PRIMOR; EXTRATO DE TOM; PROT SOJA E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0003157 | 06/07/2022 | 3900.08 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ESPONJA AÇO; PANO DE CHÃO, VEJA VIDREX E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003159 | 06/07/2022 | 1900.10 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; MARG PRIMOR; CALDO MAGGI; FEIJÃO E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00010247380431 | FRANCISCO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0003161 | 06/07/2022 | 2650.16 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ESPONJA AÇO; VEJA VIDREX; SABONETE LIQ; SH TRA LA LA E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00009156684401 | MANUEL ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00009882909442 | GILVANETE OLINDO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00026911520819 | WENDELL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00071738575462 | VICTOR MANOEL DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00008654057432 | LUCIENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00007526702474 | JOCILIANA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SALA DE SUPERVISÃO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003178 | 06/07/2022 | 6204.90 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS SENDO: 55KG COXÃO MOLE, 52KG CARNE C OSSO; 87KG PEITO DE FRANGO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00005776617448 | CLAUDETE RIBEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-P. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00070347258450 | RAFAELA ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ FERNANDES DE SOUSA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00070346784484 | ANA CAROLINA DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00006913484488 | MARIANA DIAS DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00001632464403 | AURINEIDE NUNES FERREIRA GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00013031431430 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO NOTURNO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00007864455484 | RESIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003189 | 06/07/2022 | 3600.07 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BEBIDA LACTEA; BIS PETECA; MAGGI CALDO; VINAGR E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003190 | 06/07/2022 | 3103.10 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS SENDO: 39KG CARNE MOÍDA, 25KG COXÃO MOLE; 20KG CARNE C/ OSSO E 53KG PEITO DE FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003194 | 06/07/2022 | 2450.08 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BEBIDA LACTEA; BISCOITO PETECA; FARINHA LACTEA; FEIJÃO PRETO E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 06/07/2022 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 8.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A ESC. MUN. ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS",REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003213 | 06/07/2022 | 9827.27 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.205,80LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS (MICROÔNIBUS) QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003130 | 06/07/2022 | 3300.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE; CENOURA; CEBOLA; COENTRO; TOMATE; PIMENTÃO, BANANA, TANGERINA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003167 | 06/07/2022 | 2700.24 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AÇUCAR; CALDO MAGGI; KITUT CARNE; MARG PRIMOR; FEIJÃO CARIO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0003168 | 06/07/2022 | 2901.54 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ESPONJA AÇO; FOSFORO; VEJA VIDREX E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00008802325448 | RONALDO ALFREDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00007260570458 | ANDRE DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00004350116427 | MARIA DO SOCORRO FELINTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM PRÉDIO PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003201 | 06/07/2022 | 1817.93 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS SENDO: 20KG COXÃO MOLE, 20KG CARNE MOÍDA, 24KG PEITO DE FRANGO E MANTEIGA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003202 | 06/07/2022 | 1410.36 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO: BISC PETECA; CAFÉ NORD; FEIJÃO PRETO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00006030067443 | VIVIANE SANTANA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 06/07/2022 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE C/ INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2022,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003210 | 06/07/2022 | 14347.64 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.795,70 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003211 | 06/07/2022 | 32630.97 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4.003,80LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003141 | 06/07/2022 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2022,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 06/07/2022 | 300.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE CARROS PIPAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEJUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00070849093465 | ITALO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00070827002459 | THIAGO DE SÁ BRUNET DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA NOS FINAIS DE SEMANA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00004495135481 | RENATO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM CARRO PIPA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 06/07/2022 | 500.00 | 00058615245487 | LUIS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE PEDREGULHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00014052376439 | JOSÉ JULIANO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO FORMIGA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00010592672417 | RAMON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00070347225446 | FRANKLY FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF AO MÊS JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00004864232474 | ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00070346608406 | DANIEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DAS MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00011192080416 | CRISTIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE MAIO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00071335950443 | LUCIANO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 06/07/2022 | 1335.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 06/07/2022 | 1400.00 | 00013064437410 | WILLISMAR BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A SÍTIO FIGUEIRA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003212 | 06/07/2022 | 10029.05 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.255,20LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00007100812437 | REUDISMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA" LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00006666982444 | FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE SÁBADOS E DOMINGOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003163 | 06/07/2022 | 2120.50 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO AÇUCAR; CALDO MAGGI; FEIJÃO CARIOCA; KITUT CARNE E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0003164 | 06/07/2022 | 1700.35 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALGODÃO FLOC; ESPONJA AÇO; VEJA VIDREX E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00010592669467 | MARIA LIDIANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 06/07/2022 | 1800.00 | 00009156683430 | JOANDERSON KAYAN FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE, SENDO (CAFÉ/ALMOÇO/ E LANCHE DA TARDE) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003198 | 06/07/2022 | 6831.20 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS SENDO: 55KG COXÃO MOLE, 30KG CARNE C/ OSSO; 29KG FIGADO BOV; FILE DE PEIXE E PEITO DE FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003199 | 06/07/2022 | 1720.09 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC PETECA; CAFE NORD; FEIJÃO PRETO; RAPADURA E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 06/07/2022 | 1500.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS PEC (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO) E CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DA SAÚDE) REF AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003165 | 06/07/2022 | 1200.40 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; AVEIA FLOCOS; MARG PRIMOR; DOCE GOIABADA E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0003166 | 06/07/2022 | 890.14 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ESPONJA AÇO; VEJA VIDREX; QUEROSENE E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003195 | 06/07/2022 | 1628.76 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS SENDO: 15KG COXÃO MOLE; 21KG CARNE MOIDA, 30KG PEITO DE FRANGO E MANTEIGA DA TERRA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003197 | 06/07/2022 | 760.31 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC PETECA; CAFÉ NORD; RAPADURA; FEIJÃO PRETO E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 06/07/2022 | 683.32 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS POR COMPRA DIRETA SENDO: CATCHUP; MAIONESE; MILHO VERDE; GUARANÁ ANTARTICA 2L E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A COMPOR ALIMENTAÇÃO DOS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV/CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00008758240489 | CINTIA MARIANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO A SALA DO CAD ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0003227 | 07/07/2022 | 5013.43 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 35 UN CAMISETAS P/ PROFISSIONAIS; 15 UN CAMISA P/ AGENTE DE COMBATE; 15 CALÇAS P/ AGENTE COMBATE ENDEMIAS; 35 CAMISAS PROTECAO SOLAR MASCULINA E 35 CAMISAS PROTECAO SOLAR FEMININAS, DESTINADO AO PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 07/07/2022 | 400.00 | 00002847109463 | CELIA NOBREGA DE SOUSA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL P/ VIAGEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DE CURSO RETENÇÕES DE INSS E IRRF NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇO E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB A SER REALIZADO NO DIA 11/07/2022NO AUDITÓRIO DO LIV MALL SHOPPING NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003224 | 07/07/2022 | 7277.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GINÁSIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME FATURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0003228 | 07/07/2022 | 645.40 | 00070347457495 | JOSE OTACILIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: ACEROLA; CEBOLINHA; BANANA PRATA E FEIJÃO VERDE, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0003229 | 07/07/2022 | 374.00 | 00009182429839 | GERALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: COENTRO; CEBOLINHA E MILHO VERDE, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 07/07/2022 | 850.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A APLICAÇÃ VASCULAR DE GRANDE CALIBRE, DESTINADOS A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 07/07/2022 | 300.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A APLICAÇÃ VASCULAR DE PEQUENO CALIBRE, DESTINADOS A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 07/07/2022 | 200.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A USG DE MAMA, DESTINADOS A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 07/07/2022 | 600.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 07/07/2022 | 250.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 07/07/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 07/07/2022 | 7647.58 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A DESPESAS HOSPITALARES DESTINADOS AO SR. SEVERINO DOS SANTOS, POR SER MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 07/07/2022 | 300.00 | 00011328618455 | MARIA EDUARDA BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL P/ VIAGEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DE CURSO RETENÇÕES DE INSS E IRRF NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇO E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB A SER REALIZADO NO DIA 11/07/2022NO AUDITÓRIO DO LIV MALL SHOPPING NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 07/07/2022 | 5763.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JULHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0003225 | 07/07/2022 | 2600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA P/ SETOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 07/07/2022 | 400.00 | 00000982417454 | JULIANA LEANDRO DE SA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL P/ VIAGEM DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DE CURSO RETENÇÕES DE INSS E IRRF NA FONTE DE PRESTADORES DE SERVIÇO E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB A SER REALIZADO NO DIA 11/07/2022NO AUDITÓRIO DO LIV MALL SHOPPING NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 08/07/2022 | 5880.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JULHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 08/07/2022 | 0.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JULHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.181-9 / ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 08/07/2022 | 17.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JULHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / CIDE. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 08/07/2022 | 9.87 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 08/07/2022 | 187.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 08/07/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 08/07/2022 | 810.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 03 (TRÊS) CONSULTA OFTAMOLÓGICA, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0003241 | 08/07/2022 | 2940.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RELATÓRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0003242 | 08/07/2022 | 3000.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS SENDO ULTRASSONOGRAFIAS, RAIO-X E TOMOGRAFIAS, CONF RELATÓRIO E NOTA FISCAL, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 08/07/2022 | 400.00 | 06010356000192 | CLAUDEMIR ARAUJO DE SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 08/07/2022 | 900.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 03 CONSULTAS NEUROLÓGICAS, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 08/07/2022 | 330.00 | 00013420477457 | RUAN DOUGLAS DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCALÇAO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 08/07/2022 | 3605.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003250 | 08/07/2022 | 2800.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR - ALPHA ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 08/07/2022 | 544.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO (TOMADA DE PREÇO) E EXTRATO DE CONTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF AS DT. PUB 01/06/2022 E 10/06/2022 ID MATÉRIAS 14573842 E 14604994, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME FATURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 08/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0003243 | 08/07/2022 | 2230.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 08/07/2022 | 500.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A SOM AMBULANTE DESTINADO A ADVERTIR A POPULAÇÃO PARA RETIRADA DOS ANIMAIS EM CIRCULAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 08/07/2022 | 2500.00 | 28079149000127 | SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS CONTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E DEMAIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REF AO MÊS DE JUNHO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. I DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 08/07/2022 | 31.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003251 | 08/07/2022 | 3700.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE 08805916412 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E OPERACIONAL P/ A IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMA INFORMATIZA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E E-SUS TERRITÓRIO VINCULADOS AO SISAB, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, REF A COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003252 | 08/07/2022 | 14994.54 | 19340911000196 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: GALVUS MET 50/850MG; RISPERIDONA 2MG; CAMOMILINA C E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 08/07/2022 | 1800.00 | 00002071571460 | FRANCIELIO ANTONIO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BOI E CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 11/07/2022 | 660.00 | 00009281616416 | DIANA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 11/07/2022 | 533.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 UN BARRA CHATA 1X1/8; 04 UN TUBO IND 7/8 E 02 UN METALON 40X20, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/07/2022 | 640.00 | 12543825000131 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 11/07/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL NO DOE DIA 08/07/2022, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 11/07/2022 | 242.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 11/07/2022 | 88.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 08 (OITO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 11/07/2022 | 700.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 02 CONSULTAS VASCULAR, DESTINADOS A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 11/07/2022 | 530.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E 01 EXAME DE RISCO CIRURGICO, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 11/07/2022 | 20040.64 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (12, 21, 47 E 51) - FUS 15%, REF COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 11/07/2022 | 1.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/06/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 11/07/2022 | 473.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 12/07/2022 | 3.52 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 12/07/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 12/07/2022 | 1500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A 2ª SEÇÃO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORA SRA JUCICLEIDE BRANDÃO NASCIMENTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 12/07/2022 | 3070.00 | 07277279000102 | LABVAS-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VICENTE ALVES DA SIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 12/07/2022 | 1300.00 | 00026535754855 | DORIOSVALDO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE VERDES ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 12/07/2022 | 650.00 | 00006586709482 | LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 12/07/2022 | 650.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 12/07/2022 | 750.00 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOR AUTOMOTOR DE PLACA MOL-9491/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 12/07/2022 | 750.00 | 00009320809445 | ALYSON CAIO DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLACA QFQ-7917/PB PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 12/07/2022 | 1300.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DE SÃO LOURENÇO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 12/07/2022 | 650.00 | 00006574212430 | MARIA REGINA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 12/07/2022 | 2500.00 | 00007327042431 | DIEGO NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PLACA QSC-7J05, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 12/07/2022 | 250.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM, REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 12/07/2022 | 1450.00 | 00009710088416 | JESSICA RUANA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM DEFESAS DO MUNICÍPIO PERANTE AO PODER JUDICIÁRIO, EM NÍVEL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E INQUÉRITOS CÍVEIS JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003281 | 12/07/2022 | 3000.00 | 00004363229438 | WASHINGTON NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1113 DE PLACA MUQ-9926/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0003282 | 12/07/2022 | 1728.00 | 00010541194496 | GILCEMAR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTO DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 12/07/2022 | 2750.00 | 00029345593861 | JAILSON PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ RECUPERAR EIXO DE CAÇAMBA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MUQ-9926/PB, LOCADO NA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00002417143461 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÃO LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 12/07/2022 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA-OTICA NOVA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 01 ARM A.FALCONI ZILO E 01 BLOCO PROGRESSIVO INNOVISION, DESTINADO A DOAÇÃO PARA MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 12/07/2022 | 600.00 | 00070900627409 | VERONICA NADIA DE SOUSA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO ESTUDANTIL, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 12/07/2022 | 2000.00 | 03077581000158 | MARIA APARECIDA FORMIGA DE SOUSA NOBREGA CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR 07 (SETE) KITS DE ENXOVAIS PARA BEBÊS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ENTRE GESTANTES CARENTES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 12/07/2022 | 31.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 12/07/2022 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 13/07/2022 | 41.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 13/07/2022 | 1390.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA ANÁLISES EM HEMATOLOGIA, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME DV Nº00003/2022 E CONTRATO Nº 00076/2022 - GAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 13/07/2022 | 660.00 | 00009281616416 | DIANA DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 13/07/2022 | 300.00 | 00040907279449 | DOMINGOS LEANDRO FELINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO ALIMENTAR, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003302 | 13/07/2022 | 1582.60 | 12357354000177 | TADEU MEDEIROS ARAUJO 05247234430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 02 UN BALDE DE OLEO 10/30 20L; 15 UN BALDE DE OLEO 10/30 20L E 04 UN FILTRO P, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 13/07/2022 | 612.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN TELHA GALV 4M (METRO) E 01 UN TELHA GALV 5M (METRO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COBERTA DA GARAGEM DAS MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003306 | 13/07/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NA ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 13/07/2022 | 800.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA - CONNECT ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SENDO: 02 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES; 01 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E 07 RECARGA DE TONER DO SETOR ADMINTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003301 | 13/07/2022 | 2183.00 | 12357354000177 | TADEU MEDEIROS ARAUJO 05247234430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 04 UN BALDE DE OLEO 68 20L; 01 BALDE DE OLEO 140 20L E 20 UN OLEO 15/50 1L, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 13/07/2022 | 300.00 | 23173756000138 | SILVANETE DE LIMA OLIVEIRA SILVA 05526873404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS E MICROFONES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 13/07/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 13/07/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 13/07/2022 | 250.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003300 | 13/07/2022 | 1274.40 | 12357354000177 | TADEU MEDEIROS ARAUJO 05247234430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 16 UN OLEO 5/30 1L; 16 UN OLEO 15/40 1L; 30 UN FILTROS PSL E 10 UN ADITIVO RADIADOR, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302020 | 0003304 | 13/07/2022 | 8041.77 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME REQUISIÇÕES MÉDICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 13/07/2022 | 286.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 14/07/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 817.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 14/07/2022 | 630.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE JOGADORES P/ TORNEIOS ESPORTIVOS EM COMUNIDADES RURAIS DE SÃO LOURENÇO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003316 | 14/07/2022 | 625.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UM CARREGADOR UNIVERSAL; 01 BATERIA P/ NOTEBOOK E 01 PEN DRIVE 8GB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 14/07/2022 | 770.00 | 00001952853796 | LEILSON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DOS VERDES A COMUNIDADE DE VARZEA GRANDE, ZONA RURAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 14/07/2022 | 770.00 | 00002848494484 | JOSE ANTONIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE RURAL DE SÃO LOURENÇO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 14/07/2022 | 560.00 | 00070900584416 | SAVIO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE RURAL DE SÃO LOURENÇO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 14/07/2022 | 770.00 | 00010842610499 | RAMON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE RURAL DE SÃO LOURENÇO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 14/07/2022 | 1100.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 14/07/2022 | 750.00 | 00005331376401 | FRANCENILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 14/07/2022 | 950.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO P/ ATENDIMENTOS MÉDICOS DE URGÊNCIA NO PERÍODO NOTURNO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003308 | 14/07/2022 | 1709.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLÓGICO SENDO: FIO DE SUTURA 3.0; IONÔMETRO DE VIDRO; CURETA ALAVANCA E OUTROS, DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS NOS CONSUTÓRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 0003309 | 14/07/2022 | 1744.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR SENDO: ÁLCOOL ETILICO 70% 1L, DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS NOS CONSUTÓRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003310 | 14/07/2022 | 3070.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLÓGICO SENDO: ADESIVO AMBAR 06ML; PAPEL GRAU CIR; MEPIVACAINA 3% S/V E OUTROS, DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS NOS CONSUTÓRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003311 | 14/07/2022 | 4171.50 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLÓGICO SENDO: BROCA ALTA ROT; ÁMALGAMA; RESTAURADOR E OUTROS, DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS NOS CONSUTÓRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 14/07/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003330 | 15/07/2022 | 1470.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FATURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003333 | 15/07/2022 | 535.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FATURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 15/07/2022 | 400.00 | 00003153055416 | EVERALDO NOBREGA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DE MINICURSO SOBRE ORÇAMENTO, FINANCIAMENTO E CONTROLE SOCIAL A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003331 | 15/07/2022 | 7175.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FATURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003334 | 15/07/2022 | 14448.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FATURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 15/07/2022 | 2650.73 | 09405952000160 | FRANCISCO GOMES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA SENDO: RIPAS; MADEIRA SERRADA EM SARRAFOS E MADEIRA SERRADA EM VIGA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 15/07/2022 | 62.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME FATURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 15/07/2022 | 800.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 15/07/2022 | 400.00 | 00010477839401 | ALTAIR DO NASCIMENTO FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003332 | 15/07/2022 | 2920.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FATURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0003335 | 15/07/2022 | 3201.34 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: 220 ÁGUA SANITÁRIA 1L; 120 DESINFETANTE 2L; 80 DETERGENTE 2LT E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003340 | 15/07/2022 | 3302.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 180 BISC MARIA DOCE 400G; 210 BISC CREAM CRACKER; 110 ÓLEO SOJA SOYA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONF NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 15/07/2022 | 88.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 08 (OITO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003329 | 15/07/2022 | 2023.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GINÁSIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME FATURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 15/07/2022 | 330.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 CONSULTA MÉDICA C/ DR. THYAGO ALMEIDA, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 15/07/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 15/07/2022 | 99.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 09 (NOVE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 18/07/2022 | 1.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/06/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 18/07/2022 | 400.00 | 43520271000180 | CLINICA INTEGRADA SALVARTI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA ESPECIALIZADA DE COLOPROCTOLOGIA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 18/07/2022 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME OFTALMOLÓGICO, DESTINADO A SRA RAIMUNDA MARIA DA SILVA MARINHO POR SER MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003347 | 18/07/2022 | 4655.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 BOLAS CAMPO STORM; 05 BOLA FUTSAL STORM; 02 REDE DE FUT CAMPO E OUTROS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 18/07/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL NO DOE DIA 15/07/2022, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 19/07/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL NO DOE DIA 16/07/2022, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003367 | 19/07/2022 | 891.50 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 50 FLOCOS MILHO E 100 LEITE EM PÓ, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DE PROFISSIONAIS DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003368 | 19/07/2022 | 654.98 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 12 KG FEIJÃO MACASSAR; 30 MACARRÃO ESP E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DE PROFISSIONAIS DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0003369 | 19/07/2022 | 1851.68 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ALCOOL; AMACIANTE 2L; SABÃO EM PASTA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 19/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 19/07/2022 | 400.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO NOBREGA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 19/07/2022 | 686.00 | 06105527000167 | MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA LEITE -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAMPO MOLA TRASEIRO; REGULADOR EMB 1113; CRUZETA CARDAN E OUTRO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA LOCADO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003364 | 19/07/2022 | 356.60 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 20 PCT FLOCOS MILHO E 40 LEITE EM PÓ, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNVULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0003372 | 19/07/2022 | 327.88 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: AROMATIZANTE; SACO P/LIXO; ESPONJA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0003370 | 19/07/2022 | 220.89 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: AROMATIZANTE; PAPEL HIGIENICO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000562018 | 0003352 | 19/07/2022 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003363 | 19/07/2022 | 963.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 20 FEIJÃO MULATINHO; 60 FLOCOS MILHO; 40 LEITE EM PÓ E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0003371 | 19/07/2022 | 991.72 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: AMACIANTE 2L; AROMATIZANTE; SABÃO EM PÓ; PAPEL HIGIENICO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003353 | 19/07/2022 | 3550.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO INTEL CORE I3 4GB SSD 256GB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003354 | 19/07/2022 | 79.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOUSE S/FIO GOLDENTEC, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003365 | 19/07/2022 | 3511.68 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 311 FLOCOS MILHO; 236 LEITE EM PÓ; 322 MACACARRÃO ESP E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLA DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003366 | 19/07/2022 | 1671.58 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 10 FEIJÃO MULATINHO; 25 FLOCOS MILHO; 170 LEITE EM PÓ E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0003373 | 19/07/2022 | 1710.04 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL; AROMANTIZANTE; SABÃO EM BARRA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0003374 | 19/07/2022 | 386.41 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL; AMACIANTE 2L; PAPEL HIGIENICO; SABÃO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 19/07/2022 | 270.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 (UMA) CONSULTA OFTAMOLÓGICA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 19/07/2022 | 300.00 | 00007063993402 | MARCELA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 CONSULTA VASCULAR, DESTINADOS A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 19/07/2022 | 460.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 02 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E 01 EXAME DE RISCO CIRURGICO, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 19/07/2022 | 500.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A SOM AMBULANTE DESTINADO A COMUNICAR A POPULAÇÃO SOBRE PASSAGEM DO CARRO FUMACÊ NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI EM VIAS DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 19/07/2022 | 250.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 CONSULTA DERMATOLÓGICA, DESTINADO AO MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 19/07/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A RM COTOVELO SEM CONTRASTE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO MORADORA FRANCISCA DA SILVA JANUARIO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 19/07/2022 | 3.29 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 19/07/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/07/2022 | 1014.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JULHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/07/2022 | 99.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 09 (NOVE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/07/2022 | 26.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/07/2022 | 540.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 02 (DUAS) CONSULTAS OFTAMOLÓGICAS, DESTINADO A MORADORAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/07/2022 | 77.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS 15%. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/07/2022 | 7956.98 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA-LOJAS MARTIN SCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 120M² CERÊMICA ITAUNAS BRANCO HD 62X62; 20 SC CIMENTCOLA INT CINZA AC1 20KG; 20 TECNOFLEX ACII TCN 20KG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PISO DE 02 SALAS ANEXO A ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/07/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/07/2022 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA-OTICA NOVA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 02 ARM JEAN MONN ZILO; LENTE V SIMPLES 1,5 E 01 BLOCO PROGRESSIVO INNOVISION, DESTINADO A DOAÇÃO P/ MORADORAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25515-7 / IGD - SUAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E SANDUÍCHES, DESTINADOS A REUNIÕES DE SETORES ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 21/07/2022 | 950.00 | 00053671260149 | GERALDA LEITE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 21/07/2022 | 1060.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 21/07/2022 | 400.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003401 | 21/07/2022 | 904.45 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE BATATA ING; CENOURA; ABACAXI; TANGERINA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003402 | 21/07/2022 | 237.42 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 05 PCT CARNE CHARQUE; 04 BDJ OVO E 03 KG MORTANDELA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRAS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003392 | 21/07/2022 | 6100.00 | 00010251373452 | LEVI OLIMPIO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS COM CONSULTAS E EXAMES, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUN SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000602019 | 0003393 | 21/07/2022 | 2200.00 | 00008605875410 | BEATRIZ BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESISTA NA SAÚDE BUCAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003399 | 21/07/2022 | 2121.85 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA; COENTRO; BETERRABA; TOMATE; CENOURA, PIMENTÃO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003400 | 21/07/2022 | 504.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 20BDJ OVOS E 06 CARNE CHARQUE, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 21/07/2022 | 1700.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE TIARAS ORNAMENTADAS COM ROSAS NATURAIS PARA AS QUADRILHAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003395 | 21/07/2022 | 3726.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE ALHO; CEBOLA; CENOURA; PIMENTÃO; ABACAXI E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003396 | 21/07/2022 | 2923.52 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 72 PCT CARNE CHARQUE E 64 BDJ OVOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003397 | 21/07/2022 | 2166.75 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE; COENTRO; TOMATE; ALFACE; CENOURA; LARANJA; TANGERINA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003398 | 21/07/2022 | 355.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 20 BDJ OVOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 21/07/2022 | 480.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA COM EXAME CARDIOLÓGICO , DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003390 | 21/07/2022 | 3445.73 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 530,9289LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0003394 | 21/07/2022 | 9000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA ÀS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 22/07/2022 | 153.30 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1080. REF AO MÊS 07/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 22/07/2022 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA-OTICA NOVA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 01 ARM BULGET ZILO E 01 BF KRIPTOK CR39 ORGALINE 6,00/300, DESTINADO A DOAÇÃO P/ MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0003416 | 25/07/2022 | 253.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS SENDO: ENVELOPE BRANCO TIMBRADO; CARIMBO AUTOMÁTICO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 25/07/2022 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00008116617419 | ILDEMARCOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA GAREGEM DE VEÍCULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00013620532877 | ADEILTON DA SILVA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00004440541461 | ROBERTO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COVEIRO NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00005739376483 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 25/07/2022 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORÇÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00004462761464 | JOSE ISNAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA NO PREPARO DO SOLO, DESTINADOS A PEQUENOS AGRICULTORES, ATENDENDO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0003407 | 25/07/2022 | 232.75 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CARIMBOS AUTOMÁTICO; ENVELOPES TIMBRADOS; PAPEL TIMBRADO; ENCADERNAÇÕES E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 25/07/2022 | 600.00 | 00070347240402 | JORGE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JUNHO/2022 E NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 25/07/2022 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INF DIREITO, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 25/07/2022 | 500.00 | 41599463000107 | CLINICA BENOZZATTI.CASIMIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBRO INFERIORE, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0003408 | 25/07/2022 | 203.80 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CAPA DE PLASTICO; ENCADERNAÇÕES; ENVELOPES TIMBRADOS, CARIMBOS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0003409 | 25/07/2022 | 304.10 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A CAPA DE PLASTICO P/ DIARIO; ENVELOPES TIMBRADOS; CARIMBO AUTOMÁTICO; PAPEL TIMBRADO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 25/07/2022 | 212.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JULHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X / FEP. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 25/07/2022 | 49.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 25/07/2022 | 1.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/07/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 25/07/2022 | 5761.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 25/07/2022 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0003410 | 25/07/2022 | 755.10 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A ENVELOPES TIMBRADOS; CRACHA EM PAPEL; CERTIFICADOS, ENCADERNAÇÕES E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0003413 | 25/07/2022 | 2521.40 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS SENDO: FAIXA 1,00X70; ADESIVO ESCOLAR P/ONIBUS; FAIXA 5.00X0,80; BANNER E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 25/07/2022 | 1500.00 | 00008104614479 | AMANDA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PRESTAÇÃO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00009579730474 | PAULO HENRIQUE DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003436 | 26/07/2022 | 3455.13 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE CATRACA FREIO VW; BOMBA DAGUA CUMINS; ROL.RODA TRAS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFE-9646/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003437 | 26/07/2022 | 669.46 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE TERMINAL DIRECAO; TAMPA TANQUE; LANT.DIANT.PISCA VOLARE DIRE OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MOO-2533/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003438 | 26/07/2022 | 720.28 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE TERMINAL DIRECAO; AMORTECEDOR DT.VW; MAXICLIMA BOMBA D AGUA 24V OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFD-7B32/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 26/07/2022 | 850.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 SESSÃO APLICAÇÃO VASCULAR, DESTINADOS A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 26/07/2022 | 1750.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A 01 DENSITOMETRIA OSSEA; 01 RX DA COLUNA DORSAL; 01 RX DA COLUNA LOMBAR; 01 RX DA MÃO DIREITA E ESQUERDA; 01 RX DO PUNHO DIREITO E ESQUERDO; 01 RX DO TORNOZELO; 01 RX DO JOELHO DIREITO E ESQUERDO, DESTINADO A MORADOR SR LEONOR DA SILVA FREIRES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 26/07/2022 | 1300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A RM COL. LOMBAR SEM CONTRASTE E RM JOELHO SEM CONTRASTE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003434 | 26/07/2022 | 3008.96 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE CIL.MESTRE 1513 FREIO; BATERIA CRAAL 150D E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO/BASCULANTE DE PLACA NQE-5231/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003435 | 26/07/2022 | 5589.82 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 02 TERMINAL DE DIR.VW; 12PINO DUPLO 95X130X21MM E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA OXO-9998/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 26/07/2022 | 62.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/07/2022 | 150.00 | 00005799580435 | RITA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 27/07/2022 | 535.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM INTERESTADUAL DE ONIBUS C/ DESTINOS DE BRASÍLIA-DF, DESTINADO AO MORADOR ANTONIO OLAVO DE OLIVEIRA FACUNDO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342022 | 0003449 | 27/07/2022 | 3096.00 | 00096564148453 | FRANCISCA DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO FORNECIMENTO DE 258 (DUZENTAS E CINQUENTA E OITO) REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/07/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL NO DOE DIA 22/07/2022, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/07/2022 | 980.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DOS VERDES, JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/07/2022 | 1850.00 | 00005331376401 | FRANCENILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 27/07/2022 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A 01 ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO, DESTINADO A SRA MARIA CELIA SILVEIRA GARCIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/07/2022 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A 01 ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO, DESTINADO A SR IVANILDO DOS SANTOS FERREIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDEDE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 27/07/2022 | 800.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A EXAME DE BERA COM SEDAÇÃO, DESTINADO A ISAAC NEVES DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/07/2022 | 320.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A CONSULTA COM OTORRINOLANRINGOLOGISTA, DESTINADO A CAMILA DANTAS NEVE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003444 | 27/07/2022 | 1910.82 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DT.VOLARE; BOMBA ALIMENT.MWM; ROL.CARDAN; BOIA TANQUE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MOO-2533/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/07/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003459 | 28/07/2022 | 1570.14 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE CIL.DE EMBREAGEM DO IVECO (CONJUNTO); LANT.LATERAL; SIRENE 12V/24 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA NQJ-5518/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003463 | 28/07/2022 | 255.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE ROL.CARDAN IVECO 40MM 3510 A 70C17 E MICRO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA NQJ-5518/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003464 | 28/07/2022 | 2058.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 26.05 HORAS HOMEM TRABALHAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA NQJ-5518/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003465 | 28/07/2022 | 1560.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 19.75 HORAS HOMEM TRABALHAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MOO-2533/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003466 | 28/07/2022 | 2216.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 28.05 HORAS HOMEM TRABALHAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFD-7B32/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003467 | 28/07/2022 | 2040.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 25.82 HORAS HOMEM TRABALHAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFE-9646/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/07/2022 | 2403.51 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 0005 - SEC DE EDUCAÇÃO CRECHE (FUNDEB 70%) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/07/2022 | 13220.25 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (FUNDEB 70%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/07/2022 | 9060.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC EDUCACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/07/2022 | 17785.99 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/07/2022 | 34420.55 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/07/2022 | 18423.98 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC EDUCACAO (ENS.FUN MDE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/07/2022 | 30130.11 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCACAO (MDE) EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/07/2022 | 11077.68 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC EDUCACAO (CRECHE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/07/2022 | 9696.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/07/2022 | 2403.51 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00100 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 70%)- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/07/2022 | 30160.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F. SERIE INICIAL URB FUNDE COMPL VAAF 70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/07/2022 | 25900.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/07/2022 | 8519.94 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F. SERIE PRE/URBANA FUND70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/07/2022 | 12879.43 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC E. F. SÉRIE PRÉ/RURAL FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/07/2022 | 32279.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00105 - SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/07/2022 | 4807.02 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00107 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/07/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A RM COXA SEM CONTRASTE E RM JOELHO SEM CONTRASTE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/07/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/07/2022 | 26432.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/07/2022 | 35116.11 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/07/2022 | 26105.89 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/07/2022 | 300.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A PROCEDIMENTO BERA, DESTINADO AO MENOR ISAAC NEVES DA SILVA POR SER MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/07/2022 | 5500.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES EMERGENCIAL, DESTINADO A PROCEDIMENTO EM MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/07/2022 | 3.29 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/07/2022 | 55.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/07/2022 | 9666.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/07/2022 | 4557.12 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00106 - SECRETARIA DE FINANÇAS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003460 | 28/07/2022 | 396.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE RET.RODA TRAS.VW/MBB/FORD; RET.DIANT.1113; OLEO 85W140 MERITOR CAMBIO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA 1113 DE PLACA MUQ-9926/PB, QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/07/2022 | 9060.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00014 - SEC OBRAS SERV PUBLICO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/07/2022 | 13851.68 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00023 - SEC DE OBRAS SERV. PUBLICOS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/07/2022 | 22979.52 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00025 - SEC OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/07/2022 | 10059.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/07/2022 | 10060.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00009 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/07/2022 | 16283.22 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00016 - SEC DE ADMINISTRACAO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/07/2022 | 7272.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00053 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003461 | 28/07/2022 | 935.24 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE CORREIA DO CAM.INTERNACIONAL; TANQUE EXP.VW RESERV.AGUA; MAXICLIMA BOMBA D AGUA 24V E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO INTERNATIONAL/4400 DE PLACA OXO-9998/PB, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003462 | 28/07/2022 | 184.45 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE APARABARRO; PARAFUSO 8X30; BORRACHA ESTAB.DIANT.VW E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO INTERNATIONAL/4400 DE PLACA OXO-9998/PB, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003468 | 28/07/2022 | 3660.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 46.33 HORAS HOMEM TRABALHAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA OXO-9998/PB, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/07/2022 | 7848.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00013 - SEC AGRICULTURA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/07/2022 | 2424.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00110 - SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/07/2022 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00033 - SEC PLANEJAMENTO E COORDENACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/07/2022 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00034 - PROCURADORIA JURIDICA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/07/2022 | 21000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00001 - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/07/2022 | 8348.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00008 - GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/07/2022 | 2454.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00015 - GABINETE DO PREFEITO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/07/2022 | 7272.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00037 - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/07/2022 | 6636.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00112 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/07/2022 | 6908.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00114 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/07/2022 | 4436.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00115 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/07/2022 | 6080.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00113 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/07/2022 | 1612.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00117 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000022019 | 0003453 | 28/07/2022 | 4050.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) PARCELAS DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/07/2022 | 450.00 | 00070346624444 | LUCAS NEVES NORVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A AÇÃO SOBRE TABAGISMO REALIZADO NA UBS "CLARICE GOMES DE SÁ", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/07/2022 | 11066.10 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/07/2022 | 3125.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS15%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/07/2022 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/07/2022 | 5006.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/07/2022 | 6000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00051 - SEC SAUDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/07/2022 | 26900.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - PRO-T DO ÓRGÃO (109) DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/07/2022 | 5424.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00003 - SEC ESP. ART. GOVERNAMENTAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/07/2022 | 9410.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00002 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/07/2022 | 1890.72 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00004 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/07/2022 | 2891.01 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 30 - PEVA, REF COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/07/2022 | 1391.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 28 - SAÚDE BUCAL, REF COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/07/2022 | 7928.88 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 38 E 48 - ACS, REF COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/07/2022 | 8673.23 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 27 E 109 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REF COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003541 | 29/07/2022 | 89.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS SENDO: DIAZEPAM INJ 10MG/ML 2ML, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003542 | 29/07/2022 | 146.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: 01CX DEXCLORFENIRAMINA 2MG E 01CX DIPIRONA SODICA INJ, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/07/2022 | 241.09 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO MÊS 07/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/07/2022 | 28265.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS/SUS)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/07/2022 | 4484.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS/FUS)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/07/2022 | 4452.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/07/2022 | 7295.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/07/2022 | 2019.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/07/2022 | 1615.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 113 E 117, REF COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/07/2022 | 40706.54 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 53, 106, 110, 112, 114 E 115, REF COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/07/2022 | 99.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 09(NOVE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/07/2022 | 3226.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JULHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9/FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/07/2022 | 92.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JULHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17324-X/FEP | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/07/2022 | 1.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JULHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 283146-5/ICMS FED. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/07/2022 | 20002.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (12, 21 E 47) - FUS 15%, REF COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/07/2022 | 66.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/07/2022 | 18877.68 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS 11, 20, 22 E 105 - MDE, REF COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/07/2022 | 4616.99 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 41 E 52 - EDUC. INFANTIL, REF COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/07/2022 | 19001.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/07/2022 | 504.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 05 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/07/2022 | 4744.53 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 18 E 107 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/07/2022 | 504.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃO: (100) - PEJA / EJA PRO-T, REF COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/07/2022 | 7270.12 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 07, 103 E 104 - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/07/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6/ MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/07/2022 | 583.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE 2022 E O TERMO DE FILIAÇÃO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/08/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS 15%, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/08/2022 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A 01 ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSOS DO MEMFRO INFERIOR DIREITO, DESTINADO A MATHEUS FERREIRA ORSOM POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/08/2022 | 486.64 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/08/2022 | 3.29 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/08/2022 | 1.76 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/08/2022 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA (263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO) REF A AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/08/2022 | 1098.46 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 07/2022. CONFORME FATURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/08/2022 | 315.83 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 07/2022. CONFORME FATURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003556 | 01/08/2022 | 988.04 | 03894963000174 | SAO MARCOS DIST. DE MED. EQUIP. MAT. HOSP. ODONT. LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: FLUCONAZOL 150MG; OMEPRAZOL 20MG; LEVOTIROXINA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003557 | 01/08/2022 | 1600.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS SENDO: CARBONATO DE LITIO 300MG COM HIPOLABOR, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003559 | 01/08/2022 | 645.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLÓGICO SENDO: RESTAURADOR UNIVERSAL COR A3 Z100, DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS NOS CONSUTÓRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003568 | 02/08/2022 | 1487.90 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ARROZ PARB; CREME LEITE; FARINHA TRIGO E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0003574 | 02/08/2022 | 1077.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SENDO 07UN APTAMIL PEPT 400 GR E 05UN PREGOMIN PEPTI 400G, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ALIMENTAÇÃO DE MENORES CARENTES A ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 02/08/2022 | 31.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 02/08/2022 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA-OTICA NOVA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 01 ARM JEAN PIERRE ZILO E 01 LENTE V SIMPLES, DESTINADO A DOAÇÃO P/ MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 02/08/2022 | 344.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO A SR. MARCOS VINICIUS TELMO TELES, POR SER MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 02/08/2022 | 800.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO - SD NETWORD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JULHO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 02/08/2022 | 1240.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS - FREITAS TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE TOALHAS TINGIDA BANHO; TOALHAS TINGIDAS ROSTO; PANOS DE COPA E TOLHAS PISO MIX; DESTINADO A MANUTENÇÃO DE SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003567 | 02/08/2022 | 1251.30 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ARROZ PARBOLIZADO; CREME DE LEITE; SARD COQ E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 02/08/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 02/08/2022 | 2.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 02/08/2022 | 49.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME CONTA NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 02/08/2022 | 320.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A CONSULTA ESPECIALIZADA,CONF NOTA FISCAL, DESTINADO MORADOR AO SR. FRANCISCO CELESTINO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 02/08/2022 | 800.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 EXAME DE COLONOSCOPIA, DESTINADA A MORADORA SR. FRANCIVALDO FELIX FERREIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 02/08/2022 | 800.00 | 33157573000182 | NAJARA TAGLIA BEZERRA PAIXAO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A 1 AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA; 1 AVALIAÇÃO NEUROPSICOPEDAGOGICA; 3 SESSÕES PSICOLÓGICAS E 3 SESSÕES PSICOPEDAGOGICAS, DESTINADO AO MENOR CARENTE VITOR HENRIQUE DA SILVA MENDES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003569 | 02/08/2022 | 941.60 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ARROZ PARB; VINAGRE; FARINHA TRIGO E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003570 | 02/08/2022 | 489.95 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AARROZ PARB; CREME DE LEITE; FARINHA TRIGO E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003586 | 03/08/2022 | 15159.00 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.860 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL BS10 COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS (MICROÔNIBUS) QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003592 | 03/08/2022 | 5964.84 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 789LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE FAZEM OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 03/08/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA, DESTINADO A MORADORA SRA MARIA DE FATIMA FERNANDES DOS SANTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 03/08/2022 | 330.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 CONSULTA MÉDICA C/ DR. RAPHAEL QUEZADO, DESTINADO A MORADORA SRA MORGANA ROCHA FERREIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003587 | 03/08/2022 | 3247.78 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 398,50LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL BS10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT/DUCATO QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003591 | 03/08/2022 | 42891.66 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 5.673,50LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO CONSUMO ATÉ 27/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0003594 | 03/08/2022 | 5935.27 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 960,40LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO CONSUMO A PARTIR DE 28/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003588 | 03/08/2022 | 48803.83 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 5.988,20LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL BS10 COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003589 | 03/08/2022 | 18299.50 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 2.290,30LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0003590 | 03/08/2022 | 10720.18 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.341,70LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0003593 | 03/08/2022 | 3646.19 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 482,30LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 03/08/2022 | 11570.77 | 10445253000122 | VIAMED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL SENDO: EQUIPO MACRO; LUVAS CIRURGICA; SONDA URETAL; SERINGAS E OUTROS, DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003582 | 03/08/2022 | 2050.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 03/08/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DESCONTO EM CRÉDITO NA CONTA 0732/006/000624092-4 / FMS CT SUSCUSTEIOSUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 03/08/2022 | 4000.00 | 00002718718498 | TULIO ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A ATENDIMENTOS MÉDICOS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442018 | 0003585 | 03/08/2022 | 3600.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICÍPIO. CONF RELATÓRIO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 04/08/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00007100812437 | REUDISMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA" LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00006666982444 | FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE SÁBADOS E DOMINGOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 04/08/2022 | 1500.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS PEC (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO) E CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DA SAÚDE) REF AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00010592669467 | MARIA LIDIANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003668 | 04/08/2022 | 6915.35 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS SENDO: 56KG COXÃO MOLE, 47KG CARNE MOIDA; 29KG FIGADO BOV; FILE DE PEIXE; PEITO DE FRANGO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003669 | 04/08/2022 | 2100.43 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC PETECA; CAFE NORD; FEIJÃO PRETO; RAPADURA E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0003676 | 04/08/2022 | 1926.28 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA 1L; DESINFETANTE 2L; DETERGENTE 2LT FLANELAS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003683 | 04/08/2022 | 796.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 40 BISC VITA CREAM CRACKER; 20 MAC SEMOLA PARATI E 60 OLEO SOYA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003691 | 04/08/2022 | 2600.88 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO AÇUCAR; DOCE; FEIJÃO CARIOCA; LEITE NINHO E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0003692 | 04/08/2022 | 1901.46 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALGODÃO FLOC; ESPONJA AÇO; VEJA VIDREX; QUEROSENE E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0003695 | 04/08/2022 | 18275.98 | 19340911000196 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: GERIATON; TEGRETOL 400MG; REMERON E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003699 | 04/08/2022 | 576.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS SENDO: CLONAZEPAM 2MG, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003700 | 04/08/2022 | 432.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS SENDO:CITALOPRAM 20MG, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 04/08/2022 | 100.00 | 00005961112403 | VANIA LUCIA SANTANA CAVALCANTE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 04/08/2022 | 624.51 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO A SRA AMANDA NEVES PEREIRA, POR SER MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 04/08/2022 | 624.51 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO AO SR. DIOGO DA SILVA SOUSA, POR SER MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 04/08/2022 | 300.00 | 00008911658430 | GILSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR FAMÍLIA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MESES DE JUNHO E JULHO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003670 | 04/08/2022 | 700.50 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: CAFÉ NORD; BISC PETECA; RAPADURA; FEIJÃO PRETO E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003671 | 04/08/2022 | 822.20 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS SENDO: 09KG COXÃO MOLE; 10KG CARNE MOIDA, 12KG PEITO DE FRANGO E MANTEIGA DA TERRA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SCFV - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0003677 | 04/08/2022 | 388.00 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ÁGUA SANITÁRIA; DETERGENTE 2LT; LUSTRA MÓVEIS E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003684 | 04/08/2022 | 368.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISC CREAM CRACKER; BISC MARIA E ÓLEO SOJA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0003693 | 04/08/2022 | 900.18 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ESPONJA AÇO; VEJA VIDREX; SAB LIQUIDO E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003694 | 04/08/2022 | 1200.45 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; MARG PRIMOR; FEIJÃO CAR E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003603 | 04/08/2022 | 3000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO REF AO RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMILICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00010592672417 | RAMON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00070347225446 | FRANKLY FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF AO MÊS JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00004864232474 | ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00070346608406 | DANIEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DAS MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00011192080416 | CRISTIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 04/08/2022 | 1360.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00008314540404 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00009250615493 | ALEXES GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00070346576458 | EDISON DA SILVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00006770174480 | JOSIVAM CANUTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00011254111476 | EMANUEL MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 04/08/2022 | 300.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE CARROS PIPAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 04/08/2022 | 500.00 | 00058615245487 | LUIS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE PEDREGULHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00070849093465 | ITALO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00070827002459 | THIAGO DE SÁ BRUNET DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA NOS FINAIS DE SEMANA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00004495135481 | RENATO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM CARRO PIPA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 04/08/2022 | 1412.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS E JARDINAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00071335950443 | LUCIANO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00007260570458 | ANDRE DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003698 | 04/08/2022 | 5031.05 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: LAMAPADA MISTA; BRAÇO ILUMINAÇÃO; REATOR VAPOR; CABINHO FLEX E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 04/08/2022 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE C/ INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00005440796479 | GENILDO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA". REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00008802325448 | RONALDO ALFREDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003666 | 04/08/2022 | 2700.57 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO: CAFÉ NORD; BISC PETECA; RAPADURA PRETO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003667 | 04/08/2022 | 2311.22 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS SENDO: 25KG COXÃO MOLE, 28KG CARNE MOÍDA, 31KG PEITO DE FRANGO E MANTEIGA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0003675 | 04/08/2022 | 2964.58 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: 250 ÁGUA SANITÁRIA 1L; 200 DESINFETANTE 2L; 180 DETERGENTE 2LT E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003682 | 04/08/2022 | 924.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 30 BISC CREAM CRACKER; 30 BISC MARIA, 60 ÓLEO SOJA E 20 BISC MARIA,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE DIVERSOS SETORES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0003685 | 04/08/2022 | 2802.94 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: SABONETE LIQ; FOSFORO; VEJA VIDREX E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003686 | 04/08/2022 | 2200.05 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AÇUCAR; DOCE GOIAB; KITUT CARNE; MARG PRIMOR; FEIJÃO CARIOC E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 04/08/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL NO DOE DIA 03/08/2022, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 04/08/2022 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003604 | 04/08/2022 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 04/08/2022 | 1776.00 | 44325098000122 | WAGNER LUCAS DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQE-5231/PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 04/08/2022 | 1000.00 | 00053671260149 | GERALDA LEITE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003696 | 04/08/2022 | 17464.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: PLATO DE EMBREAGEM; ROLAMENTOS DO COLAR; DISCO DE EMBREAGEM E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA TL85E, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0003697 | 04/08/2022 | 6650.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL E TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E SERVIÇOS DA BOMBA HIDRAUL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA TL85, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 04/08/2022 | 600.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 04/08/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0003605 | 04/08/2022 | 2670.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RELATÓRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 04/08/2022 | 331.38 | 33059111000122 | SERVICOS MEDICOS UROLOGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A CONSULTA UROLÓGICA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORA SRA. JOSINEIDE TAVARES MARTINS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 04/08/2022 | 680.00 | 00010178162477 | ALAN CARLOS ARRUDA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPOTARIA REF AO CONSERTO DOS ASSENTOS DOS VEÍCULOS DE PLACA QFG-2084/PB E QSF-4634/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 04/08/2022 | 99.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 09 (NOVE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 04/08/2022 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DO CONTROLE DE FROTAS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 04/08/2022 | 600.00 | 00006888083446 | ANTONIO FERREIRA DE ASSIS TERCEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 04/08/2022 | 3990.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ESTANTES AÇO 2000X300 COR CINZA CRIST, DESTINADO AO ARQUIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 04/08/2022 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 8.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A ESC. MUN. ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS",REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00011722176458 | WALLISON JOSE NEVES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00000775284416 | VICENTE ARAÚJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00009156684401 | MANUEL ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00066547261115 | HILDERLANDIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00007526702474 | JOCILIANA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SALA DE SUPERVISÃO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO" COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 04/08/2022 | 1300.00 | 00001165997401 | VALDENIRA ASSIS PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 04/08/2022 | 1300.00 | 00002333522607 | JOELMA PAMELA BRANDAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 04/08/2022 | 1300.00 | 00006913481462 | MARCIA ALANY LOPES DA SILVA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 04/08/2022 | 1300.00 | 00010897278445 | ANDREA LAÍS OLIVEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 04/08/2022 | 1300.00 | 00008156825497 | ELICLEIDE DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00007864455484 | RESIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00009882909442 | GILVANETE OLINDO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00070347258450 | RAFAELA ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ FERNANDES DE SOUSA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00008654057432 | LUCIENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00005776617448 | CLAUDETE RIBEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-P. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00071738575462 | VICTOR MANOEL DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003672 | 04/08/2022 | 4800.11 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BEBIDA LACTEA; BIS PETECA; FARINHA LACTEA E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003673 | 04/08/2022 | 6303.05 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS SENDO: 57KG COXÃO MOLE, 70KG CARNE MOIDA; 90KG PEITO DE FRANGO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003674 | 04/08/2022 | 3900.10 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS SENDO: 46KG CARNE MOÍDA, 31KG COXÃO MOLE; 26KG CARNE C/ OSSO E 71KG PEITO DE FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0003678 | 04/08/2022 | 1504.02 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: 120 ÁGUA SANITÁRIA 1L; 50 DETERGENTE 2LT, LUSTRA MÓVEIS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0003679 | 04/08/2022 | 1171.44 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: 60 ÁGUA SANITÁRIA 1L; 48 DESINFETANTE 2L; 48 DETERGENTE 2LT E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003680 | 04/08/2022 | 1104.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 60 BISC CREAM CRACKER, 60 BISC MARIA E 60 ÓLEO SOJA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003681 | 04/08/2022 | 474.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 40 BISC MARIA DOCE 400G E 30 ÓLEO SOJA SOYA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003687 | 04/08/2022 | 2900.45 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; MARG PRIMOR; FEIJÃO CARIOCA E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0003688 | 04/08/2022 | 3835.60 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: SAB LÍQUIDO; FÓSFOROS, VEJA VIDREX E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003689 | 04/08/2022 | 1830.55 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: AÇUCAR; MARG PRIMOR; LEITE NINHO; FEIJÃO CARIOC E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0003690 | 04/08/2022 | 2600.46 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: COND TRA LA LA; VEJA VIDREX; SABONETE LIQ; SAB JHONSONS E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 09/08/2022 | 3200.13 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO: BEBIDA LACTEA; BISC PETECA; CEREAL DE ARROZ; FARINHA LACTEA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00070346784484 | ANA CAROLINA DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00001632464403 | AURINEIDE NUNES FERREIRA GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00006913484488 | MARIANA DIAS DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00013031431430 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO NOTURNO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00070348534442 | MAYRA NEVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC MUN "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00014016403464 | FRANCIALISON DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003733 | 09/08/2022 | 8533.40 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLAS; REDE FUTEBOL; TABULEIROS DE XADREZ E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0003739 | 09/08/2022 | 728.50 | 00009182429839 | GERALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 114 COENTRO; 135 CEBOLINHA; 76 BANANAS E 05 FEIJÃO VERDE, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0003740 | 09/08/2022 | 846.00 | 00070347457495 | JOSE OTACILIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 90 ACEROLA E 68 BANANA PRATA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0003741 | 09/08/2022 | 59.40 | 00004716551474 | ADEILTON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 24 COENTRO E 18 CEBOLINHA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0003742 | 09/08/2022 | 177.00 | 00003673696483 | WALTER DE ALMEIDA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 24 MAMÃO FORMOSA; MACAXEIA; COUVE E GOIABA, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0003745 | 09/08/2022 | 5250.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: CARTUCHO TONER; PAPEL A4; EMBORRACHADO ESCOLAR; MARCADOR COMPACTOR QB E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0003746 | 09/08/2022 | 2630.96 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: CHAPA EMBORR GLITTER; COLEÇÃO PREMIUM FLOCK; MASSA DE MODEL E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 09/08/2022 | 300.00 | 00006674529400 | ELTON DAS NEVES ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGENS INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 09/08/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0003737 | 09/08/2022 | 2600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA P/ SETOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 09/08/2022 | 700.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO - SD NETWORD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DE SERVIÇOS P/ ARMAZENAMENTO E SINCRONIZAÇÃO DE DADOS (DROPBOX PLUS E GOOGLE ONE), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 09/08/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1/ FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0003716 | 09/08/2022 | 3770.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS SENDO ULTRASSONOGRAFIAS, RAIO-X E TOMOGRAFIAS, CONF RELATÓRIO E NOTA FISCAL, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 09/08/2022 | 400.00 | 06010356000192 | CLAUDEMIR ARAUJO DE SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 09/08/2022 | 600.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 09/08/2022 | 200.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGENS, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 09/08/2022 | 565.00 | 00001711149497 | LEANDRO ALMEIDA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 09/08/2022 | 200.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00004350116427 | MARIA DO SOCORRO FELINTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM PRÉDIO PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003738 | 09/08/2022 | 2800.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR - ALPHA ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0003743 | 09/08/2022 | 3549.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: APAPEL A4; PASTA C-ABA; PASTA SUSPENSA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003717 | 09/08/2022 | 7366.50 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: ARAME GALVANIZADO; TINTA ESM; TELHA BRASILIT; PREGO; TUBO ESG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 09/08/2022 | 900.00 | 00060244119449 | ADIMAR JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA READEQUEÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00014052376439 | JOSÉ JULIANO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO FORMIGA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 09/08/2022 | 2500.00 | 28079149000127 | SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS CONTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E DEMAIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REF AO MÊS DE JULHO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. I DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00011516430417 | KAIQUE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00004350117407 | FRANCISCA GINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00046608866895 | MARIA NÁDIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00009967064455 | JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00008758240489 | CINTIA MARIANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO A SALA DO CAD ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 09/08/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4/ SUSCUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003734 | 09/08/2022 | 558.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICA SENDO: ATENALOL 50MG, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003735 | 09/08/2022 | 4280.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS SENDO: CLORIDRATO DE BIPERIDENO; RISPERIDONA; CLOR. DE SERTRALINA E OUTROS, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0003744 | 09/08/2022 | 2699.93 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: REGISTRADOR AZ; PASTAS; PAPEL A4; CARTUCHO TONER E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/08/2022 | 62.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003770 | 10/08/2022 | 5998.75 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: ACIDO TRANEXAMICO; AMOXICILINA 500MG; CARVEDILOL; DEXAMETASONA E OUTROS, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/08/2022 | 9154.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE 460 UND SORO RINGER C/LACTATO 500ML, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/08/2022 | 500.00 | 00007168061429 | FABIO RANIERE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/08/2022 | 500.00 | 00010725836407 | THIAGO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/08/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25519-X/ SCFV | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/08/2022 | 3626.79 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0003766 | 10/08/2022 | 3800.06 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: 210 ÁGUA SANITÁRIA 1L; 180 DESINFETANTE 2L; 80 DETERGENTE 2LT E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/08/2022 | 6103.24 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA E SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO DE NÚMERO 888823/2019 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO E O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00004418985484 | JACICLEIDE MARIA DE S.SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/08/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/08/2022 | 340.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAMES ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A MORADORA SRA FRANCISCA ANDREA DOS SANTOS NUNES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003768 | 10/08/2022 | 3898.86 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 600,6724LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/08/2022 | 540.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF EXAMES DE REFRAÇÃO, FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA, DESTINADO A MORADORAS CLENIELE SILVA NOGUEIRA E FRANCISCA ANDREA DOS SANTOS NUNES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/08/2022 | 480.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 02 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E 01 EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/08/2022 | 8.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/08/2022 | 231.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/08/2022 | 7590.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9/FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 1224-6/ MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00007232668406 | ANDRE SILVA DANTAS COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS" E DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00026911520819 | WENDELL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 10/08/2022 | 1300.00 | 00007535020461 | ANGELICA DA SILVA CAEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0003765 | 10/08/2022 | 3900.15 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: 230 ÁGUA SANITÁRIA 1L; 180 DESINFETANTE 2L; 80 DETERGENTE 2LT E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003767 | 10/08/2022 | 12670.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLAS; CANELEIRAS, CHUTEIRAS, TERNO DE FUTEBOL, TROFÉUS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COMPETIÇÕES ESPORTIVAS REALIZADOS COM EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003775 | 10/08/2022 | 3400.62 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE BATATA; COENTRO; TOMATE; ALHO; CENOURA; TANGERINA, GOIABA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 11/08/2022 | 242.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 1224-6/ MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 11/08/2022 | 750.00 | 00009320809445 | ALYSON CAIO DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLACA QFQ-7917/PB PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 11/08/2022 | 484.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 44 (QUARENTA E QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 11/08/2022 | 270.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF EXAMES DE REFRAÇÃO, FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA, DESTINADO A MORADORA SRA ARIANE MONALISA ASSIS DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 11/08/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302020 | 0003795 | 11/08/2022 | 9880.40 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 11/08/2022 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 EXAME DE RISCO CIRURGICO, DESTINADO AO MORADOR SR SEVERINO SEBASTIÃO DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 11/08/2022 | 3272.57 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: 02 LAMINA MOTO CATERPILLAR; BOBINA DO SOLENOIDE CAT 416E E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 11/08/2022 | 300.00 | 00005633295480 | ALMY NUNES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0003793 | 11/08/2022 | 5317.99 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: MANCAL ROL ARA; BICA DE SAIDA C/ PROTECAO; ROLAMENTO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS GRADES ARADOURAS DOS TRATORES AGRÍCOLAS, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 11/08/2022 | 980.00 | 00035754559453 | SILEZIA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E TORTAS, DESTINADOS A REUNIÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 11/08/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL NO DOE DIA 09/08/2022, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 11/08/2022 | 750.00 | 00005331376401 | FRANCENILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 11/08/2022 | 1100.00 | 00070346742480 | FREDI MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 11/08/2022 | 1090.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LIMPEZA DE POÇOS E SUBSTITUIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADE RURAIS DE BOM SOSSEGO E BOA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 11/08/2022 | 300.00 | 00070900627409 | VERONICA NADIA DE SOUSA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO ESTUDANTIL, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 11/08/2022 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 11/08/2022 | 1109.00 | 20906348000150 | PRISCILLA FORMIGA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA MORADORES EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 11/08/2022 | 1040.00 | 20906348000150 | PRISCILLA FORMIGA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SENDO 40 UND LEITE PO NINHO ZER.LACT.380G, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ALIMENTAÇÃO DE MENORES CARENTES A ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 11/08/2022 | 11690.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO P/ COMPRA DIRETA EMERG DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: ACEBROFILINA 5MG XPE; DEXAMETASONA 4MG; ONDANSETRONA INJ 2MG/ML; VITAMINA C 500MG/5ML E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME DISPENSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 11/08/2022 | 1391.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO P/ COMPRA DIRETA EMERG DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS SENDO: ALPRAZOLAM 1MG 30CPR E FUMARATO DE QUETIAPINA 25MG, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME DISPENSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 11/08/2022 | 1390.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA ANÁLISES EM HEMATOLOGIA, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DV Nº00003/2022 E CONTRATO Nº 00076/2022 - GAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003800 | 12/08/2022 | 1012.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS SENDO: OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 12/08/2022 | 31.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 12/08/2022 | 13631.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO P/ COMPRA DIRETA EMERG DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: AMBROXOL XAROPE PED. 15MG; ACEBROFILINA 25MG/5ML; BEPEBEN; IBUPROFENO 600 MG; LORATADINA 1MG/ML; PARACETAMOL 15ML E OUTROS, CONF NOTA FISCAL,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME DISPENSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 12/08/2022 | 9718.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO P/ COMPRA DIRETA EMERG DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: AMBROXOL XAROPE AD. 30MG 5ML; BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MON; COMPLEXO B AMPOLA 2 ML; CEFALEXINA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME DISPENSA, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003812 | 12/08/2022 | 22669.60 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO AÇUCAR; ARROZ; CAFÉ; BOLACHA PETECA; FEIJÃO; ÁGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 12/08/2022 | 88.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 12/08/2022 | 800.00 | 05754350000167 | CLINOS OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAMES OFTAMOLÓGICOS, DESTINADO A MORADORA SRA MARIA JESUS GOMES SILVA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 12/08/2022 | 200.00 | 05754350000167 | CLINOS OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAMES OFTAMOLÓGICOS, DESTINADO A MORADORA SRA JANILZA FERREIRA DE SOUZA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 12/08/2022 | 1050.00 | 05754350000167 | CLINOS OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAMES OFTAMOLÓGICOS (CAMPO, PAQUIMETRIA, RETINOGRAFIA, CURVA DIARIA E GONIOSCOPIA), DESTINADO AO MORADOR SR JANILDO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 12/08/2022 | 850.00 | 05754350000167 | CLINOS OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAMES OFTAMOLÓGICOS (CAMPIMETRIA, PAQUIMETRIA, RETINOGRAFIA E CURVA DIARIA), DESTINADO AO MORADOR SR FRANCISCO LOURENÇO DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 12/08/2022 | 800.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 02 CONSULTA NEUROLÓGICA, DESTINADOS AO MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 12/08/2022 | 242.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00004463770408 | REJANE DE OLIVERIA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 15/08/2022 | 650.00 | 00006586709482 | LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 15/08/2022 | 650.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 15/08/2022 | 750.00 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOR AUTOMOTOR DE PLACA MOL-9491/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 15/08/2022 | 1300.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE JOGADORES P/ TORNEIOS ESPORTIVOS EM COMUNIDADES RURAIS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 15/08/2022 | 1300.00 | 00026535754855 | DORIOSVALDO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE VERDES ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 15/08/2022 | 650.00 | 00006574212430 | MARIA REGINA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 15/08/2022 | 1.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/06/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 15/08/2022 | 55.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 15/08/2022 | 26.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JULHO2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 15/08/2022 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADO A MENOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 15/08/2022 | 200.00 | 00092936172420 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, INDO PARTICIPAR DE REUNIÃO DE POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL: CREDENCIAMENTO E FINANCIAMENTO EM SB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 15/08/2022 | 55.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 15/08/2022 | 390.00 | 00005141039498 | VALMARK DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PORTAS, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS DE PLACA QFG-2084/PB E QFN-9214/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 15/08/2022 | 3056.00 | 07277279000102 | LABVAS-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VICENTE ALVES DA SIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 15/08/2022 | 270.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF EXAMES DE REFRAÇÃO, FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA, DESTINADO A MORADORA SRA MARIA DO SOCORRO BEZERRA VIEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 15/08/2022 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA-OTICA NOVA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 01 ARM JEAN PIERRE ZILO E 01 LENTE V SIMPLES, DESTINADO A DOAÇÃO P/ MORADORA SRA ALDENORA DE LIMA V CANDIDA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 15/08/2022 | 500.00 | 00015757415800 | FRANCINETE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003842 | 15/08/2022 | 22716.50 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO AÇUCAR; ARROZ; CAFÉ; BISC CREAM CRACKER; MARG PURO SABOR; ÁGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 15/08/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003823 | 15/08/2022 | 257.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICO SENDO: CLONAZEPAM 2,5MG GTS 20ML, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 15/08/2022 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0003825 | 15/08/2022 | 2230.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0003832 | 15/08/2022 | 1728.00 | 00010541194496 | GILCEMAR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTO DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003836 | 15/08/2022 | 3000.00 | 00004363229438 | WASHINGTON NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1113 DE PLACA MUQ-9926/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 15/08/2022 | 1212.00 | 00002417143461 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÃO LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 15/08/2022 | 3160.00 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA M.NOBREGA-AGROV.CONSTRU. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE TUBO ESGOTO 150MM; TUBO ESGOTO PVC 100MM; 10 BOTAS PEGA FORT E 10 BOTAS BRANCA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 15/08/2022 | 250.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM, REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 15/08/2022 | 1450.00 | 00009710088416 | JESSICA RUANA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM DEFESAS DO MUNICÍPIO PERANTE AO PODER JUDICIÁRIO, EM NÍVEL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E INQUÉRITOS CÍVEIS JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003813 | 15/08/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NA ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003861 | 16/08/2022 | 125.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FONE DE OUVIDO HOOPSON, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 16/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 16/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEÍCULO DE PLACA RLX-7D98/PB, LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0003851 | 16/08/2022 | 940.50 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS SENDO:01 BATERIA M100HE MGE2; TER.BATERIA E LAMPADA H7, DESTINADOS A MANUTUNÇÃO DO TRATOR NEWHOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0003852 | 16/08/2022 | 868.50 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS SENDO:01 BATERIA M100HE MGE2; TER.BATERIA E LAMPADA H7, DESTINADOS A MANUTUNÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0003860 | 16/08/2022 | 40.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CABO HDMI 20V 3D 1080P, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0003868 | 16/08/2022 | 207.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 03 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 16/08/2022 | 973.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO RATIFICAÇÃO/EXTRATO DE CONTRATO/ EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF AS DT. PUB 14/07 E 20/07/2022 ID MATÉRIAS 14707968/14707969/14725763, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME FATURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 16/08/2022 | 1460.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA SCM NO PERÍODO DE 01/07/2022 ATÉ31/07/2022, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME CONTRATO Nº168/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003869 | 16/08/2022 | 4500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0003853 | 16/08/2022 | 1386.49 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS SENDO:01 BATERIA M150BD MGE2; TER.BATERIA; LANTER.TRAS.MB E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA 1113, QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE OBRAS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0003855 | 16/08/2022 | 345.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 05 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA 1113, QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE OBRAS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 16/08/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 16/08/2022 | 2548.50 | 28964902000167 | ADRIANO CESAR FORMIGA FRANKLIN - PLASTIFEST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS SENDO: CRISTAL COPO 200ML; CRISTAL COPO 180ML; SACOLA PLASTICO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS NIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 16/08/2022 | 1324.80 | 28964902000167 | ADRIANO CESAR FORMIGA FRANKLIN - PLASTIFEST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS SENDO: GUARDANAPOS; CRISTAL PRATO; MARMITEX E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS NIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003874 | 16/08/2022 | 3700.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE 08805916412 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E OPERACIONAL P/ A IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMA INFORMATIZA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E E-SUS TERRITÓRIO VINCULADOS AO SISAB, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, REF A COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 16/08/2022 | 120.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVINOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 16/08/2022 | 66.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0003849 | 16/08/2022 | 1035.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS SENDO: MOTOR PART GOL G5 E LAMPADA H4 12V, DESTINADOS A MANUTUNÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFN-9C14/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0003850 | 16/08/2022 | 531.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS SENDO:01 BATERIA M60GD MGE2, DESTINADOS A MANUTUNÇÃO DO VEÍCULO FORD/KA DE PLACA OGC-1342/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0003854 | 16/08/2022 | 583.40 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS SENDO:01 BATERIA M60AX MGE2 E 02 SUPER LAMPADA H4 12V, DESTINADOS A MANUTUNÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEY-0383/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 16/08/2022 | 300.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA ORTOPÉDICA, DESTINADO A MORADORA JANDINEIDE MARTINS DE ASSIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 16/08/2022 | 250.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA UROLÓGICA, DESTINADO AO MORADOR RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 16/08/2022 | 500.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 02 CONSULTA UROLÓGICA, DESTINADO AO MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 16/08/2022 | 350.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 CONSULTA VASCULAR, DESTINADOS A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 16/08/2022 | 1800.00 | 00009156683430 | JOANDERSON KAYAN FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE, SENDO (CAFÉ/ALMOÇO/ E LANCHE DA TARDE) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 16/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO HONDA/NXR 150 BROS ES DE PLACA QFE-6628/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0003867 | 16/08/2022 | 98.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 02 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0003847 | 16/08/2022 | 300.00 | 00009182429839 | GERALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 30 KG BOLOS, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 16/08/2022 | 1750.00 | 00001263910416 | TIAGO DE CARVALHO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES E AR-CONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 16/08/2022 | 225.60 | 28964902000167 | ADRIANO CESAR FORMIGA FRANKLIN - PLASTIFEST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: KIT 500ML; KIT POTE REDONDO 350ML; SACOLA 40X50 BRANCA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 16/08/2022 | 205.63 | 28964902000167 | ADRIANO CESAR FORMIGA FRANKLIN - PLASTIFEST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: GALVANOTEK 18; CRISTAL COPO 200ML; GUARDANAPO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 17/08/2022 | 66.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003880 | 17/08/2022 | 720.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 120(CENTO E VINTE) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003881 | 17/08/2022 | 1040.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 10 (DEZ) GLP EM BOTIJÃO DE P13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003882 | 17/08/2022 | 2912.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 28 (VINTE E OITO) GLP EM BOTIJÃO DE P13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003883 | 17/08/2022 | 1566.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 261 (DUZENTAS E SESSENTA E UM) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 17/08/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 17/08/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A RM JOELHO SEM CONTRASTE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 17/08/2022 | 55.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003888 | 17/08/2022 | 600.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 100 (CEM) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003889 | 17/08/2022 | 1040.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 10 (DEZ) GLP EM BOTIJÃO DE P13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 17/08/2022 | 2548.50 | 28964902000167 | ADRIANO CESAR FORMIGA FRANKLIN - PLASTIFEST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS SENDO: CRISTAL COPO 200ML; CRISTAL COPO 180ML; SACOLA PLASTICO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 17/08/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003886 | 17/08/2022 | 1664.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 16(DEZESSEIS) GLP EM BOTIJÃO DE P13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003887 | 17/08/2022 | 1620.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 270(DUZENTOS E SETENTA) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003884 | 17/08/2022 | 2541.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 350 UN ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS 20L E 21 UN GARRAFÃO P/ AGUA 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003885 | 17/08/2022 | 5408.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 52 (CINQUENTA E DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE P13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003898 | 18/08/2022 | 2440.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FATURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0003925 | 18/08/2022 | 1710.04 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: 40 ALCOOL; 30 AROMATIZANTE; 60 PAPEL HIGIÊNICO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 18/08/2022 | 420.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS-AUTO PEC.OSEAS M.FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: 02 ROLAMENTO NTN TRATOR, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR NEWHOLLAND, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 18/08/2022 | 2800.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DA BR 230 JATOBÁ A BR 230 POMBAL E DE SÃO DOMINGOS A BR 230 JATOBÁ, DESTINADO A MÁQUINA PC LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 18/08/2022 | 400.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO NOBREGA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003900 | 18/08/2022 | 6715.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FATURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003901 | 18/08/2022 | 13483.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FATURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003906 | 18/08/2022 | 112.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME FATURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 18/08/2022 | 2710.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS-AUTO PEC.OSEAS M.FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: EMBUCHAMENTO MB; MOLA MB; TAMBOR FREIO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MB 1113 CAÇAMBA, QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 18/08/2022 | 31.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003903 | 18/08/2022 | 1381.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FATURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0003904 | 18/08/2022 | 6100.00 | 00010251373452 | LEVI OLIMPIO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS COM CONSULTAS E EXAMES, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUN SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003922 | 18/08/2022 | 963.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 20 FEIJÃO MACASSAR; 60 FLOCOS MILHO; 40 LEITE EM PÓ E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0003923 | 18/08/2022 | 991.72 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: 18 AMACIANTE 2L; 10 AROMATIZANTE; 80 SABÃO EM PÓ; 24 PAPEL HIGIENICO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003902 | 18/08/2022 | 362.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FATURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003909 | 18/08/2022 | 775.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 12,92 HORAS/HOMEM TRABALHAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEX-6273/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 18/08/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 18/08/2022 | 2400.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTAS GINECOLOGICAS E EXAMES, DESTINADOS P/ PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 18/08/2022 | 560.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGOLÓGIA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORA SRA GILDINICE DE ASSIS SANTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 18/08/2022 | 600.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGOLÓGIA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AS MORADORAS MARIA ISMIN SILVA XAVIER E ISABELLE LIGANA DE ALMEIDA COSTA, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003910 | 18/08/2022 | 1600.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 26,67 HORAS/HOMEM TRABALHAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFG-2054/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003911 | 18/08/2022 | 2280.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 38 HORAS/HOMEM TRABALHAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFG-2084/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003912 | 18/08/2022 | 2055.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 34,25 HORAS/HOMEM TRABALHAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFN-9C14/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003913 | 18/08/2022 | 1020.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 17 HORAS/HOMEM TRABALHAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSF-4634/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003914 | 18/08/2022 | 1800.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 30 HORAS/HOMEM TRABALHAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFN-9144/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003915 | 18/08/2022 | 650.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 10,83 HORAS/HOMEM TRABALHAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ-7A76/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003916 | 18/08/2022 | 1250.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 20,83 HORAS/HOMEM TRABALHAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQJ-0514/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003917 | 18/08/2022 | 1520.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 25,33 HORAS/HOMEM TRABALHAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFX-8334/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 18/08/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003899 | 18/08/2022 | 1858.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GINÁSIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME FATURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 18/08/2022 | 4500.00 | 00071426078404 | JOSÉ ROBERTO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003918 | 18/08/2022 | 900.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 15 HORAS/HOMEM TRABALHAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOE-2663/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003919 | 18/08/2022 | 2600.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 43,33 HORAS/HOMEM TRABALHAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQH-5814/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 18/08/2022 | 2030.00 | 33176161000190 | ANDRE SILVA DANTAS COELHO 07232668406 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE CAMERA INTELBRAS; CABO UTP; CONVERSOR AUT E POWER BALUN, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0003924 | 18/08/2022 | 386.41 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: 06 ALCOOL; 06 AMACIANTE 2L; 30 SABÃO EM PÓ E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 19/08/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 19/08/2022 | 66.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003937 | 19/08/2022 | 2684.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, FILTROS E ÓLEO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FOX DE PLACA RLQ-7A76, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003938 | 19/08/2022 | 1922.80 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, FILTROS E ÓLEO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSF-4634, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003939 | 19/08/2022 | 2644.40 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, FILTROS E ÓLEO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFN-9C14, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003940 | 19/08/2022 | 2123.44 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, FILTROS E ÓLEO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFN-9144, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003941 | 19/08/2022 | 784.17 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS SENDO: TANQUE COMBUSTÍVEL; ABRAÇADEIRA E FILTRO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFG-2054/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003942 | 19/08/2022 | 344.96 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE ÓLEO SELENIA E FILTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFG-2084/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003943 | 19/08/2022 | 198.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE ÓLEO SELENIA E FILTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFX-8334/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0003951 | 19/08/2022 | 2670.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE EVAPORADOR PALIO; MOTOR CAIXA EVAP; GAS R134A REFRIG E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFG-2084/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003952 | 19/08/2022 | 500.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO DE PLACA QFG-2084/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0003953 | 19/08/2022 | 500.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE FUNILARIA DO VEÍCULO DE PLACA QFN-9C14/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0003954 | 19/08/2022 | 2320.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: GOL P BARRO LD; GOL RETROVISOR; LANTERNA TRAS GOL; PARACHOQUE DIANT E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFN-9C14/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0003955 | 19/08/2022 | 1380.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: GOL P BARRO LD/LE; PARACHOQUE DIANT E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFN-9144/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0003956 | 19/08/2022 | 890.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE FUNILARIA DO VEÍCULO DE PLACA QFN-9144/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0003957 | 19/08/2022 | 2080.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE RADIADOR; CONDENSADOR VW FOX; GAS R134A REFRIG E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFN-9144/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003958 | 19/08/2022 | 1200.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO DE PLACA QFN-9144/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 19/08/2022 | 989.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9/FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 19/08/2022 | 0.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.181-9 / ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 19/08/2022 | 121.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 11 (ONZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000562018 | 0003930 | 19/08/2022 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 19/08/2022 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000602019 | 0003932 | 19/08/2022 | 2200.00 | 00008605875410 | BEATRIZ BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESISTA NA SAÚDE BUCAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003944 | 19/08/2022 | 554.50 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLÓGICO SENDO: 10 RESTAURADOR UNIVERSAL COR A3 Z100 E 05 CIMENTO ODONTO, DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS NOS CONSUTÓRIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 19/08/2022 | 2000.00 | 17251300000146 | ZAQUEU JOAQUIM DA SILVA - ZAQUEU ELETRICISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÕES EM TODA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 19/08/2022 | 680.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 19/08/2022 | 880.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0003945 | 19/08/2022 | 3450.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MOTOR C/CARACOL; GAS R134A REFRIG; OLEO; MANGUEIRA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TM7010, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003946 | 19/08/2022 | 620.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO DO TRATOR NEW HOLLAND TM7010, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0003947 | 19/08/2022 | 2290.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE ESPELHO CUBO CVC; GAS R134A REFRIG; OLEO; TAMPA COMPRESSOR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA (JCB110), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003948 | 19/08/2022 | 1000.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO DA MÁQUINA (JCB110), LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0003949 | 19/08/2022 | 800.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-5231/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0003950 | 19/08/2022 | 2300.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PRESSOSTATO; ELETROVENTILADOR; GAS R134A REFRIG E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-5231/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 19/08/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL NO D.O. DIA 17/08/2022, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 22/08/2022 | 200.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 22/08/2022 | 610.00 | 12543825000131 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 22/08/2022 | 2050.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 17 UN TUBOS DE CONCRETO 300MM E 08 UN TUBOS DE CONCRETO 600MM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003967 | 22/08/2022 | 2027.35 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA/DOCE; TOMATE; BETERRABA; CEBOLA; CENOURA, PIMENTÃO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003968 | 22/08/2022 | 284.48 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 16 BDJ OVOS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003964 | 22/08/2022 | 904.45 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE BATATA ING; CENOURA; ABACAXI; TANGERINA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRAS), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003965 | 22/08/2022 | 564.30 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE BATATA ING; CENOURA; ABACAXI; MAMÃO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRAS), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003966 | 22/08/2022 | 237.42 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 05 PCT CARNE CHARQUE; 04 BDJ OVO E 03 KG MORTANDELA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRAS),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 22/08/2022 | 1.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/08/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 22/08/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 CONSULTA CARDIOLOGICA, DESTINADO A MORADORA SRA ROSITA PORDEUS GARRIDO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 22/08/2022 | 1000.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 02 CONSULTAS NEUROLÓGICAS E 02 EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003969 | 22/08/2022 | 3570.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE BATATA INGL; ALHO; CEBOLA; CENOURA; TOMATE; ABACAXI E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003970 | 22/08/2022 | 3065.76 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 72 PCT CARNE CHARQUE E 72 BDJ OVOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003971 | 22/08/2022 | 1636.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE BATATA INGL; TOMATE; ALHO; CENOURA; LARANJA; TANGERINA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003972 | 22/08/2022 | 400.05 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 22,5 BDJ OVOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 23/08/2022 | 100.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 23/08/2022 | 250.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 CONSULTA DERMATOLÓGICA, DESTINADO AO MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 23/08/2022 | 3.29 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0/ IPTU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 23/08/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0003983 | 23/08/2022 | 9000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA ÀS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 23/08/2022 | 31.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO624.092-4/ SUS CUSTEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003981 | 23/08/2022 | 1783.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: CARVEDILOL 12,5MG; CARVEDILOL 3,125MG; CARVEDILOL 6,25MG E SINVASTATINA 40MG, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 23/08/2022 | 8068.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE ALGINATO EZACT; CERA 7 LYSANDA; CERA ARTICULAÇÃO E OUTROS, DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS NO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICÍPIO,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 23/08/2022 | 1900.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE 02 UN CANETA ALTA ROTAÇÃO Z25T, DESTINADO AOS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADOS NO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0003989 | 23/08/2022 | 3675.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS SENDO: BLOCOS RECEITUÁRIO COMUM; BLOCOS RECEITUÁRIO ESPECIAL; FICHA ATENDIMENTO; CADERNETA DE VACINA; ENVELOPE DE EXAMES E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003987 | 23/08/2022 | 9750.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 MBP 4R5PA-10 230/1.5/23MO B25BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA E 01 CAIXA PE FORTLEV 5.000L, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DA JUREMA E SUBSTITUIÇÃO DE BOMBAS COMUNIDADE RURAIS DE BOM SOSSEGO E SÃO LOURENÇO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003988 | 23/08/2022 | 11882.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO PP 500V; TUBOS PVC RIG; TUBO AGROPEC; TUBO IRRIG. MANGUEIRA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DOS DOMICÍLIOS DA COMUNIDADE RURAL DA JUREMA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 24/08/2022 | 160.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA-OFICINA MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NA SUSPENÇÃO TRASEIRA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA LOCADO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 24/08/2022 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO624.092-4/ SUS CUSTEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 24/08/2022 | 1243.80 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALAS SORTIDAS; PIRULITOS; BOMBONS; SALG. PIPOS E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR BRINDES DISTRIBUÍDOS NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 24/08/2022 | 12730.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRI DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: 01 TURBO COMPRESSOR; JUNTA DE AÇO; KIT CONECTOR TU; SENSOR PRESSAÃO; COXIM SUPORTE E OUTROS , CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DUCATO DE PLACA QFO-0764/PB, QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSP DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 24/08/2022 | 1150.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRI DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA E TESTE DO SISTEMA DE INFEÇÃO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DUCATO DE PLACA QFO-0764/PB, QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSP DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 24/08/2022 | 88.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 08 (OITO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 24/08/2022 | 55.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 24/08/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A RM JOELHO SEM CONTRASTE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORA SRA. JANDINEIDE MARTINS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 24/08/2022 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA NEUROLÓGICA, DESTINADO AO MORADOR SR GILBERTO BEZERRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 24/08/2022 | 650.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAMES ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A MORADORA SRA GENI FERREIRA FELIX, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 24/08/2022 | 350.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 CONSULTA ANGIOLOGISTA, DESTINADOS A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 24/08/2022 | 120.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 01 (UMA) TORTA DOCE, DESTINADO AO EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA "INTEGRA" AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00009579730474 | PAULO HENRIQUE DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 25/08/2022 | 1500.00 | 00008104614479 | AMANDA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PRESTAÇÃO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 25/08/2022 | 540.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF EXAMES DE REFRAÇÃO, FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA, DESTINADO AOS MORADORES ELIAS PATRICIO DE SOUSA E MARIA DO CARMO DA SILVA EUSTÁQUIO, POR SER PESSOAS CARENTES, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 25/08/2022 | 705.88 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A DESPESAS HOSPITALARES DESTINADOS AO SRA. GENI FERREIRA FÉLIX, POR SER MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 25/08/2022 | 49.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 25/08/2022 | 5988.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 25/08/2022 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00008116617419 | ILDEMARCOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA GAREGEM DE VEÍCULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004018 | 25/08/2022 | 52.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO SENDO: FIXADOR P/ RAIO-X 500ML E REVELADOR P/ RAIO-X 500ML, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 25/08/2022 | 750.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA-OTICA NOVA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 03 ARM FIAMMA ZILO PTO E 03 LENTE V SIMPLES, DESTINADO A DOAÇÃO P/ MORADORAS FRANCISCA ALNDREIA DOS SANTOS, ARIANE MONALLYZA ASSIS DA SILVA E VITORA DA SILVA ANDRADE, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 25/08/2022 | 1100.00 | 00070346742480 | FREDI MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 25/08/2022 | 750.00 | 00005331376401 | FRANCENILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00005739376483 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 25/08/2022 | 800.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 25/08/2022 | 400.00 | 00010477839401 | ALTAIR DO NASCIMENTO FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 25/08/2022 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORÇÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0004004 | 25/08/2022 | 4333.11 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 110 UN CAMISETAS; 34 UN CAMISAS E 21 UN CALÇA, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS PODADORES, COVEIRO, ELETRICISTA, OPERADORES DE MÁQUINA, MOTORISTAS, GUARDAS MUNICIPAIS E DEMAIS PROFISSIONAIS, JUNTO ASECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 25/08/2022 | 600.00 | 00070347240402 | JORGE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE JULHO/2022 E NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342022 | 0004030 | 26/08/2022 | 3072.00 | 00096564148453 | FRANCISCA DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO FORNECIMENTO DE 256 (DUZENTAS E CINQUENTA E SEIS) REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.324-X / FEP. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 26/08/2022 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA-OTICA NOVA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 01 ARM FIAMMA ZILO AZUL E 01 BLOCO PROGRESSIVO INNOVISION 1,56, DESTINADO A DOAÇÃO P/ MORADORA SRA MARIA SOCORRO BEZERRA VIEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 26/08/2022 | 400.00 | 00010137656483 | DIOGO PAULINO FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 26/08/2022 | 99.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM INTERESTADUAL DE ONIBUS C/ DESTINOS DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO A MORADORA JULIANA DA SILVA SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 26/08/2022 | 1400.00 | 00038607583816 | SIVANILDO SILVA JANUÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO PREPARO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, DESTINADO A SER SERVIDO NO ENCONTRO COM FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 26/08/2022 | 52.25 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004032 | 26/08/2022 | 1400.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: METFORMINA 850MG COMP PRATTI, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 26/08/2022 | 55.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 26/08/2022 | 350.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL DESTINADO A SRA. GENI FERREIRA FELIX POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 26/08/2022 | 3.68 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 26/08/2022 | 350.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 EXAME DE USG COM DOPPLER ARTERIAL DA PERNA ESQUERDA DA PACIENTE MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇAO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 26/08/2022 | 550.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 26/08/2022 | 300.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ALERGOIMUNOLOGIA PEDIÁTRICA, DESTINADA AO MENOR VICTOR GABRIEL DA SILVA FERREIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004033 | 26/08/2022 | 2500.00 | 00007327042431 | DIEGO NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PLACA QSC-7J05, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 26/08/2022 | 3192.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) ESTANTES AÇO 2000X300MMEP-6AR(8519) COR CINZA CRIST, DESTINADO AOS ARQUIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/08/2022 | 2403.51 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 0005 - SEC DE EDUCAÇÃO CRECHE (FUNDEB 70%) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 29/08/2022 | 13220.25 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (FUNDEB 70%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 29/08/2022 | 9060.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC EDUCACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 29/08/2022 | 17785.99 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 29/08/2022 | 34420.55 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 29/08/2022 | 18423.98 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC EDUCACAO (ENS.FUN MDE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 29/08/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 29/08/2022 | 30948.21 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCACAO (MDE) EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/08/2022 | 11077.68 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC EDUCACAO (CRECHE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/08/2022 | 9696.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 29/08/2022 | 2403.51 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00100 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 70%)- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/08/2022 | 30160.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F. SERIE INICIAL URB COMPL VAAF FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/08/2022 | 25900.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 29/08/2022 | 8519.94 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F. SERIE PRE/URBANA FUND70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 29/08/2022 | 12879.43 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC E. F. SÉRIE PRÉ/RURAL FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/08/2022 | 32966.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00105 - SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 29/08/2022 | 7210.53 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00107 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 29/08/2022 | 245.09 | 08042703000194 | TEREZINHA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS SENDO: BORDADO INGLES; BARROCO MULTICOLOR; RENDA RIGIDA N 70 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 29/08/2022 | 19193.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS 11, 20, 22 E 105 - MDE, REF COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 29/08/2022 | 4616.99 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 41 E 52 - EDUC. INFANTIL, REF COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 29/08/2022 | 19001.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 29/08/2022 | 504.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 05 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 29/08/2022 | 5249.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 18 E 107 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 29/08/2022 | 504.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃO: (100) - PEJA / EJA PRO-T, REF COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 29/08/2022 | 7270.12 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 07, 103 E 104 - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 29/08/2022 | 550.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA NEUROLÓGICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO AO MORADOR SRA JAQUELINE MARTINS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 29/08/2022 | 250.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 CONSULTA UROLÓGICA, DESTINADO AO MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 29/08/2022 | 35116.11 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 29/08/2022 | 55.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 29/08/2022 | 7.32 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAR. COBR PARC REF A 26/08/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/08/2022 | 26469.49 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 29/08/2022 | 24816.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 29/08/2022 | 350.00 | 30720450000110 | GASTROOBESO CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA MÉDICA PELO DR FELIPE ANTÔNIO ROCHA DE ALMEIDA CRM 4377, DESTINADO AO MORADOR LEONARDO FERNANDES LACERDA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 29/08/2022 | 19824.33 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (12, 21, 47 E 51) - FUS 15%, REF COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/08/2022 | 9666.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 29/08/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 29/08/2022 | 1.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/08/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 29/08/2022 | 213.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM JULHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X / FEP. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 29/08/2022 | 4557.12 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00106 - SECRETARIA DE FINANÇAS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 29/08/2022 | 4988.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO PREVINE BRASIL - LEI 408/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 29/08/2022 | 14401.10 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 29/08/2022 | 8944.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO PREVINE BRASIL - LEI 408/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 29/08/2022 | 3096.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO PREVINE BRASIL - LEI 408/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 29/08/2022 | 3125.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS15%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 29/08/2022 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 29/08/2022 | 3272.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 29/08/2022 | 4848.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 29/08/2022 | 2019.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 29/08/2022 | 14544.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/08/2022 | 4484.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS/FUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO QUINQUENIO E INSALUBRIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 29/08/2022 | 3096.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO PREVINE BRASIL - LEI 408/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/08/2022 | 2236.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO PREVINE BRASIL - LEI 408/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/08/2022 | 1032.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO PREVINE BRASIL - LEI 408/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/08/2022 | 5817.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/08/2022 | 6000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00051 - SEC SAUDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 29/08/2022 | 26900.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - PRO-T DO ÓRGÃO (109) DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 29/08/2022 | 2000.00 | 47537736000167 | MARIA DO CARMO P SANTANA FINESS RECEPCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS P/ PACIENTES E PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DA REDE CUIDAR, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93.7 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 29/08/2022 | 2129.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 30 - PEVA, REF COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 29/08/2022 | 1391.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 28 - SAÚDE BUCAL, REF COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 29/08/2022 | 5217.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 38 E 48 - ACS, REF COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 29/08/2022 | 8673.23 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 27 E 109 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REF COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/08/2022 | 6080.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00113 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 29/08/2022 | 1612.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00117 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 29/08/2022 | 1615.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 113 E 117, REF COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 29/08/2022 | 7272.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00037 - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/08/2022 | 6636.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00112 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/08/2022 | 6908.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00114 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/08/2022 | 4436.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00115 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 29/08/2022 | 9060.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00014 - SEC OBRAS SERV PUBLICO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 29/08/2022 | 14578.88 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00023 - SEC DE OBRAS SERV. PUBLICOS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 29/08/2022 | 22979.52 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00025 - SEC OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/08/2022 | 10059.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 29/08/2022 | 10060.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00009 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 29/08/2022 | 16283.22 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00016 - SEC DE ADMINISTRACAO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/08/2022 | 7272.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00053 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/08/2022 | 40867.73 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 53, 106, 110, 112, 114 E 115, REF COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 29/08/2022 | 9060.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00013 - SEC AGRICULTURA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/08/2022 | 2424.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00110 - SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/08/2022 | 21000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00001 - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 29/08/2022 | 7176.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00008 - GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/08/2022 | 2454.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00015 - GABINETE DO PREFEITO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 29/08/2022 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00033 - SEC PLANEJAMENTO E COORDENACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 29/08/2022 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00034 - PROCURADORIA JURIDICA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/08/2022 | 9410.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00002 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/08/2022 | 1890.72 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00004 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 29/08/2022 | 5424.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00003 - SEC ESP. ART. GOVERNAMENTAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004132 | 30/08/2022 | 891.50 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 50 FLOCOS MILHO E 100 LEITE EM PÓ, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DE PROFISSIONAIS DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004133 | 30/08/2022 | 219.29 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: AROMANTIZANTE; PAPEL HIGIÊNICO; SACO P/LIXO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/08/2022 | 150.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA-OFICINA MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NA SUSPENÇÃO DIANTEIRA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFG-2084/PB, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/08/2022 | 400.00 | 00071221744410 | GILVÂNIA DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/08/2022 | 150.00 | 00011706977476 | DEBORA CRISTINA VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/08/2022 | 99.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM INTERESTADUAL DE ONIBUS C/ DESTINOS DE JOÃO PESSOA/SÃO DOMINGOS-PB, DESTINADO A MORADORA JULIANA DA SILVA SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004134 | 30/08/2022 | 496.80 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 30 PCT FLOCOS MILHO; 40 LEITE EM PÓ; 30 MACARRÃO ESP E 03 FEIJÃO MULATINHO, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNVULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004135 | 30/08/2022 | 395.84 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: AROMATIZANTE; SABÃO EM PÓ E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICÍPIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000022019 | 0004125 | 30/08/2022 | 4200.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) PARCELAS DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/08/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4/ SUS CUSTEIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/08/2022 | 2961.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/08/2022 | 1.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 283146-5/ICMS FED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/08/2022 | 0.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1181-9/ ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/08/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2/ FOPAG | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/08/2022 | 77.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/08/2022 | 700.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 02 CONSULTAS PSIQUIATRA, DESTINADA A MORADORAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/08/2022 | 850.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 APLICAÇÃO DE GROSSO CALIBRE, DESTINADOS A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/08/2022 | 55.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/08/2022 | 300.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGOLÓGIA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AS MORADORA ISABELLE LOHANA DE ALMEIDA COSTA, POR SER PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/08/2022 | 450.00 | 00002836502495 | JORGE ANDRE DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRAJES DE QUADRILHA JUNINAS, DESTINADO A APRESENTAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004130 | 30/08/2022 | 3089.64 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 287 FLOCOS MILHO; 208 LEITE EM PÓ; 274 MACACARRÃO ESP E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLA DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004131 | 30/08/2022 | 2197.56 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 12 FEIJÃO MULATINHO; 25 FLOCOS MILHO; 234 LEITE EM PÓ E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/08/2022 | 320.00 | 00010775536334 | AURINO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A APOIO FINANCEIRO EM APRESENTAÇÃO MUSICAL GOSPEL, DESTINADO A CONGREGAÇÃO EVANGÉLICA BATISTA DE APARECIDA NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/08/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/08/2022 | 9.00 | 08042703000194 | TEREZINHA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS SENDO: BORDADO INGLES; BARROCO MULTICOLOR; RENDA RIGIDA N 70 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFORÇO DO EMPENHO NE-0004109/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/08/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 31/08/2022 | 310.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/08/2022 | 489.72 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/08/2022 | 3.29 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 31/08/2022 | 77.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 31/08/2022 | 96.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17324-X / FUNDO ESPECIAL. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 31/08/2022 | 49.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTA 71049-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/08/2022 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 31/08/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL NO D.O. DIA 25/08/2022, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/09/2022 | 205.25 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO MÊS 08/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA (263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO) REF A SETEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/09/2022 | 1100.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 03 CONSULTAS NEUROLÓGICAS E 01 EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 02/09/2022 | 270.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF UM EXAME DE TESTE DO OLHINHO, DESTINADO A MENOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004186 | 02/09/2022 | 46842.55 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 7.579,70LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0004193 | 02/09/2022 | 2850.39 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 391LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT/DUCATO QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0004165 | 02/09/2022 | 3100.07 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: BASTÃO TRANSPARENTE; COLA PVA GLITTER; GIZAO DE CERA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0004166 | 02/09/2022 | 5900.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: ARQUIVO MORTO GIG; COLA COLORIDA; CREPOM IMPER; PAPEL A4 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004174 | 02/09/2022 | 1089.46 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: 48 ÁGUA SANITÁRIA 1L; 48 DESINFETANTE 2L; 24 DETERGENTE 2LT E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004175 | 02/09/2022 | 1212.12 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: 100 ÁGUA SANITÁRIA 1L; 80 DESINFETANTE 2L; 48 DETERGENTE 2LT E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004181 | 02/09/2022 | 926.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 40 BISC CREAM CRACKER, 40 BISC MARIA E 60 ÓLEO SOJA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004182 | 02/09/2022 | 664.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 80 BISC MARIA DOCE 400G E 30 ÓLEO SOJA SOYA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004188 | 02/09/2022 | 4688.77 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 805,975LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE FAZEM OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0004192 | 02/09/2022 | 14504.18 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.989,60LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS (MICROÔNIBUS) QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 02/09/2022 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 8.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A ESC. MUN. ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS",REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0004168 | 02/09/2022 | 2600.49 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: ARQUIVO MORTO GIG; ESFEROGRAFICA; PAPEL A4; CARTUCHO TONER E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004176 | 02/09/2022 | 1969.08 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: 250 ÁGUA SANITÁRIA 1L; 150 DESINFETANTE 2L; 48 DETERGENTE 2LT FLANELAS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004179 | 02/09/2022 | 915.70 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 40 BISC VITA CREAM CRACKER; 30 MAC SEMOLA PARATI E 60 OLEO SOYA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004183 | 02/09/2022 | 2050.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442018 | 0004184 | 02/09/2022 | 3600.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICÍPIO. CONF RELATÓRIO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0004169 | 02/09/2022 | 1581.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: CLIPS GALVANIZADOS; ESFEROGRAFICA 07; PAPEL A4 INK PREMIUM E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0004170 | 02/09/2022 | 1500.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: ESFEROGRAFICA 07; JANDAINHA A4; PASTA; PAPEL A4 INK PREMIUM E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004177 | 02/09/2022 | 953.83 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: 48 ÁGUA SANITÁRIA; 48 DETERGENTE 2LT; LUSTRA MÓVEIS E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004178 | 02/09/2022 | 451.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 40 BISC CREAM CRACKER; 20 BISC MARIA E 20 ÓLEO SOJA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004180 | 02/09/2022 | 178.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 20 BISC CREAM CRACKER E 10 ÓLEO SOJA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004187 | 02/09/2022 | 2659.25 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 430,30LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 02/09/2022 | 1105.93 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 08/2022. CONFORME FATURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 02/09/2022 | 315.83 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 08/2022. CONFORME FATURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0004167 | 02/09/2022 | 2800.59 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: REGISTRADOR AZ; PASTA SANFONADA A4; PAPEL A4 REPORT E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004173 | 02/09/2022 | 2840.18 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: 300 ÁGUA SANITÁRIA 1L; 180 DESINFETANTE 2L; 150 DETERGENTE 2LT E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 02/09/2022 | 800.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO - SD NETWORD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE AGOSTO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 02/09/2022 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE C/ INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SET/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0004190 | 02/09/2022 | 14478.40 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 2.008,10LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0004191 | 02/09/2022 | 40987.30 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 5.622,40LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL BS10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004172 | 02/09/2022 | 3000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO REF AO RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMILICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0004189 | 02/09/2022 | 9021.87 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.251,30LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 05/09/2022 | 99.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM INTERESTADUAL DE ONIBUS C/ DESTINOS DE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO A MORADOR DOMINGOS LEANDRO FELINTO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 05/09/2022 | 200.00 | 00007841271409 | CRISTINA FREIRES DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL P/ VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, INDO PARTICIPAR DE MINICURSO DE FORMAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE COREMAS-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 05/09/2022 | 200.00 | 00005568555400 | JAQUELINE MICHELE DE ALMEIDA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL P/ VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, INDO PARTICIPAR DE MINICURSO DE FORMAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE COREMAS-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 05/09/2022 | 200.00 | 00006372416492 | ADEILMA DOS SANTOS GINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL P/ VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, INDO PARTICIPAR DE MINICURSO DE FORMAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE COREMAS-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 05/09/2022 | 200.00 | 00011680794469 | JOÃO NETO LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL P/ VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, INDO PARTICIPAR DE MINICURSO DE FORMAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE COREMAS-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 05/09/2022 | 200.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL P/ VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES EM MINICURSO DE FORMAÇÃO A SER REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE COREMAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 05/09/2022 | 1051.00 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CRISTAL COPO PLASTICO 200ML; CRISTAL PRATO DESC.; GARFO REFEICAO BRANCO; BALAS SORTIDAS E PIRULITOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES COM USUÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 05/09/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DESCONTO EM CRÉDITO NA CONTA 0732/006/000624092-4 / FMS CT SUSCUSTEIOSUS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 05/09/2022 | 31.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 05/09/2022 | 810.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF 03 EXAMES DE REFRAÇÃO, FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 05/09/2022 | 540.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF 02 EXAMES DE REFRAÇÃO, FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 05/09/2022 | 66.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0004208 | 05/09/2022 | 4040.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RELATÓRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 05/09/2022 | 1157.00 | 08673159000189 | M. M. DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: TUBO INT GOL; TUBO ABAF GOL; SILENC INT PALIO; SILENC TRAS GOL E SILENC TRAS PALIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 05/09/2022 | 1.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/09/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X - ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 06/09/2022 | 600.00 | 00006888083446 | ANTONIO FERREIRA DE ASSIS TERCEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 06/09/2022 | 8.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 06/09/2022 | 99.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 09 (NOVE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 06/09/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 06/09/2022 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME PET-CT, DESTINADO A MORADORA SRA RITA ANDRADE DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004216 | 06/09/2022 | 1970.65 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 98 AÇUCAR; 65 MARG PRIMOR; 60 FEIJÃO CARIOCA E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004217 | 06/09/2022 | 2300.36 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO:ESPONJA AÇO, VEJA VIDREX; BOBINA PLAST E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004218 | 06/09/2022 | 1700.35 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 80 AÇUCAR; 42 MARG PRIMOR; 15 LEITE NINHO E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004219 | 06/09/2022 | 1800.63 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ESPONJA ACO; VEJA VIDREX; BOBINA PLAST; SAB JHONSONS E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004236 | 06/09/2022 | 3400.44 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: 220 ÁGUA SANITÁRIA 1L; 150 DESINFETANTES 2L; 60 DETERGENTE 2LT E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004252 | 06/09/2022 | 3200.31 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE BATATA ING; CEBOLA; CENOURA; GOIABA; TOMATE; TANGERINA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 06/09/2022 | 1300.00 | 00010897278445 | ANDREA LAÍS OLIVEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 06/09/2022 | 1300.00 | 00006913481462 | MARCIA ALANY LOPES DA SILVA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 06/09/2022 | 1300.00 | 00002333522607 | JOELMA PAMELA BRANDAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO" COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 06/09/2022 | 1300.00 | 00008156825497 | ELICLEIDE DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00011722176458 | WALLISON JOSE NEVES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00066547261115 | HILDERLANDIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00007526702474 | JOCILIANA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SALA DE SUPERVISÃO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00000775284416 | VICENTE ARAÚJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00009156684401 | MANUEL ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00008654057432 | LUCIENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00004463770408 | REJANE DE OLIVERIA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00005776617448 | CLAUDETE RIBEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00070347258450 | RAFAELA ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ FERNANDES DE SOUSA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00007864455484 | RESIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00071738575462 | VICTOR MANOEL DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00070348534442 | MAYRA NEVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC MUN "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00014016403464 | FRANCIALISON DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00070346784484 | ANA CAROLINA DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00001632464403 | AURINEIDE NUNES FERREIRA GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00013031431430 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO NOTURNO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00006913484488 | MARIANA DIAS DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00011183086466 | FLÁVIA GINO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0004310 | 06/09/2022 | 532.20 | 00070347457495 | JOSE OTACILIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 93 PIMENTÃO; CEBOLINA; 18 ACEROLA E 48 BANANA PRATA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0004311 | 06/09/2022 | 124.60 | 00004716551474 | ADEILTON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 26 COENTRO; 06 MACAXEIRA E 52 CEBOLINHA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004312 | 06/09/2022 | 6402.15 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS (COXÃO MOLE, MOIDA E COM OSSO) E PEITO DE FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004313 | 06/09/2022 | 3808.45 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS (COXÃO MOLE, MOIDA E COM OSSO) E PEITO DE FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NOBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004316 | 06/09/2022 | 2300.43 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BEBIDA LACTEA; BISCOITO PETECA; FARINHA LACTEA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004317 | 06/09/2022 | 1400.34 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BEBIDA LACTEA; BISCOITO PETECA; CEREAL DE ARROZ E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 06/09/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004223 | 06/09/2022 | 1900.45 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO 70 AÇUCAR; 34 FEIJÃO CARIOCA; 24 LEITE NINHO; SUCO DA FR E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004226 | 06/09/2022 | 1601.56 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALGODÃO FLOC; ESPONJA AÇO; VEJA VIDREX; QUEROSENE; SABONETE LIQ E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 06/09/2022 | 1500.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS PEC (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO) E CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DA SAÚDE) REF AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00007100812437 | REUDISMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA" LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00006666982444 | FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE SÁBADOS E DOMINGOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00010592669467 | MARIA LIDIANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00008116617419 | ILDEMARCOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA GAREGEM DE VEÍCULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00007095162409 | MARIA ROSA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004314 | 06/09/2022 | 6900.40 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS (COXÃO MOLE, CARNE MOIDA; CARNE C/OSSO); FIGADO BOV; FILE DE PEIXE; PEITO DE FRANGO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004315 | 06/09/2022 | 1800.53 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISCOITO PETECA; CAFE; RAPADURA; FEIJAO PRETO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 06/09/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 193-7/ IGD-PAB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00004350117407 | FRANCISCA GINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00011516430417 | KAIQUE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00046608866895 | MARIA NÁDIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00009967064455 | JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00008758240489 | CINTIA MARIANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO A SALA DO CAD ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 06/09/2022 | 450.00 | 00011709293462 | MARIA RACHEL QUEIROGA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 06/09/2022 | 150.00 | 00008911658430 | GILSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR FAMÍLIA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE AGOSTO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 06/09/2022 | 1412.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS E JARDINAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00008314540404 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00009250615493 | ALEXES GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00070347225446 | FRANKLY FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF AO MÊS AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00070346576458 | EDISON DA SILVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00006770174480 | JOSIVAM CANUTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00011254111476 | EMANUEL MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00011192080416 | CRISTIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE CARROS PIPAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00070849093465 | ITALO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00070827002459 | THIAGO DE SÁ BRUNET DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA NOS FINAIS DE SEMANA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00004495135481 | RENATO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM CARRO PIPA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00014052376439 | JOSÉ JULIANO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO FORMIGA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00007260570458 | ANDRE DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00058615245487 | LUIS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE PEDREGULHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00010592672417 | RAMON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00004864232474 | ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00005739376483 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00070346608406 | DANIEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DAS MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00013620532877 | ADEILTON DA SILVA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00071335950443 | LUCIANO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00004350116427 | MARIA DO SOCORRO FELINTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM PRÉDIO PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 06/09/2022 | 600.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 06/09/2022 | 880.00 | 00053671260149 | GERALDA LEITE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00004462761464 | JOSE ISNAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA NO PREPARO DO SOLO, DESTINADOS A PEQUENOS AGRICULTORES, ATENDENDO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004214 | 06/09/2022 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 06/09/2022 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004227 | 06/09/2022 | 680.20 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 22 AÇUCAR; 12 DOCE GOIABA; 18 MARG PRIMOR; 11 FEIJÃO CARIOC E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004228 | 06/09/2022 | 2080.94 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ESPONJA AÇO; SABONETE LIQ; VEJA VIDREX E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004240 | 06/09/2022 | 3700.54 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: 190 ÁGUA SANITÁRIA 1L; 180 DESINFETANTE 2L; 80 DETERGENTE 2LT E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00005440796479 | GENILDO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA". REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00026911520819 | WENDELL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00008802325448 | RONALDO ALFREDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 06/09/2022 | 1212.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 08/09/2022 | 500.00 | 00058615245487 | LUIS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE PEDREGULHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 08/09/2022 | 300.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 08/09/2022 | 280.00 | 36423845000137 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA 03296097422 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, DESTINADO A CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE COREMAS-PB, COM CARGA HORÁRIA DE 16H. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004322 | 08/09/2022 | 513.02 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS SENDO: 05KG COXÃO MOLE; 07KG CARNE MOIDA, 08KG PEITO DE FRANGO E MANTEIGA DA TERRA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004323 | 08/09/2022 | 600.39 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BISCOITO PETECA; CAFÉ KIM; FEIJÃO PRETO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0004324 | 08/09/2022 | 18863.27 | 19340911000196 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: REMERON; REMILEV; MERITOR; NOVALGINA 100ML E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004326 | 08/09/2022 | 3700.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE 08805916412 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E OPERACIONAL P/ A IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMA INFORMATIZA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E E-SUS TERRITÓRIO VINCULADOS AO SISAB, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, REF A COMPETÊNCIA AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004325 | 08/09/2022 | 4033.96 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 621,5655LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 08/09/2022 | 1700.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A RM COL. DORSAL E CERVICAL COM CONTRASTE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO MORADORA SR. ANTONIO GOMES NETO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 08/09/2022 | 1100.00 | 00070346742480 | FREDI MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DA COZINHA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 08/09/2022 | 750.00 | 00005331376401 | FRANCENILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO DA COZINHA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 08/09/2022 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A 01 DESITOMETRIA OSSEA, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 08/09/2022 | 700.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 02 CONSULTAS EM ENDROCRINOLOGIA, DESTINADOS A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 08/09/2022 | 4800.00 | 05754350000167 | CLINOS OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CIRURGIA DE FACECTOMIA (CATARATA) DESTINADO AO MORADOR SR. JOSUÉ LOPES DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 08/09/2022 | 55.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 08/09/2022 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DO CONTROLE DE FROTAS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004327 | 08/09/2022 | 2600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA P/ SETOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 09/09/2022 | 6487.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM SETEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / fpm. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 09/09/2022 | 0.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM SETEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.181-9 / ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 09/09/2022 | 3.29 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 09/09/2022 | 165.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO 15 (QUINZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 09/09/2022 | 600.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 09/09/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 09/09/2022 | 400.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGENS, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 09/09/2022 | 600.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 09/09/2022 | 650.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSUTA ESPECIALIZADA E EXAME DE VIDEONASOFIBROSCOPIA, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 09/09/2022 | 400.00 | 06010356000192 | CLAUDEMIR ARAUJO DE SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 09/09/2022 | 350.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADES GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, DESTINADO A PACIENTE SRA GENILZA FERREIRA DOS SANTOS PIRES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 09/09/2022 | 5444.00 | 33059111000122 | SERVICOS MEDICOS UROLOGIA DO SERTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A PROCEDIMENTO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORA SRA. JOSINEIDE TAVARES MARTINS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 09/09/2022 | 820.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORA SRA. JOSINEIDE TAVARES MARTINS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 09/09/2022 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EMERGENCIAL, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORA SRA. JOSINEIDE TAVARES MARTINS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 09/09/2022 | 400.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO - SERVICOS CARDIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF CONSULTA COM DR. THIAGO LUCENA, DESTINADO A MORADORA MARIA DE FATIMA FERNANDES DOS SANTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 09/09/2022 | 1050.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 03 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 09/09/2022 | 300.00 | 00009008192438 | OTHON LEONARDO DANTAS MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 09/09/2022 | 860.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE JOGADORES P/ TORNEIOS ESPORTIVOS EM COMUNIDADES RURAIS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004362 | 09/09/2022 | 38.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA UNIVERSAL CORANTE, DESTINADO A IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004363 | 09/09/2022 | 351.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRANSFORMADOR INDUSAT 2000VA BIV, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 09/09/2022 | 52.25 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004367 | 09/09/2022 | 420.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 CARTUCHO DE TONNER BROTHER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004368 | 09/09/2022 | 373.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH 08P C/04P TL-SF1008P, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004364 | 09/09/2022 | 1450.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GESTÃO IGDSUAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004365 | 09/09/2022 | 157.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MOUSE S/FIO E 01 PEN DRIVE 32GB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GESTÃO IGDSUAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 09/09/2022 | 720.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO P/ ATENDIMENTOS MÉDICOS DE URGÊNCIA NO PERÍODO NOTURNO, ATENDENDO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 09/09/2022 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA-OTICA NOVA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 02 ARM FIAMMA ZILO AZUL; 01 BLOCO PROGRESSIVO INNOVISION 1,56 E 01 LENTE V SIMPLES, DESTINADO A DOAÇÃO P/ MORADORES CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 09/09/2022 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA P/ EXAME QUÍMICO E BACTERIOLÓGIO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A AGOSTO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0004351 | 09/09/2022 | 2530.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 09/09/2022 | 1375.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00004440541461 | ROBERTO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COVEIRO NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 09/09/2022 | 2500.00 | 28079149000127 | SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS CONTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E DEMAIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REF AO MÊS DE AGOSTO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. I DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 09/09/2022 | 1300.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 09/09/2022 | 800.00 | 00002071571460 | FRANCIELIO ANTONIO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BOI E CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 09/09/2022 | 2800.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR - ALPHA ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 09/09/2022 | 3650.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 09/09/2022 | 4372.55 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNREOS SENDO: NESCAU ACTIV; IORGUTE ISIS; GUARANÁ 2L, CHOCOLATES E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A REUNIÕES DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 09/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004366 | 09/09/2022 | 65.08 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA UNIVERSAL EPSON, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 09/09/2022 | 400.00 | 00000982417454 | JULIANA LEANDRO DE SA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0004392 | 12/09/2022 | 454.53 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: MANCAL ROL ARA E PORCA AGRICOLA AAO PESADA SX, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GRADES ARADOURA DE TRATOR AGRÍCOLA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0004393 | 12/09/2022 | 7255.50 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: 04 LAMINA MOTO CATERPILLAR; TIRA DE BRONZE; BARRA DIREÇÃO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MAQUINA NIVELADORA PATROL CAT. 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 12/09/2022 | 4500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 12/09/2022 | 300.00 | 10755809000187 | RADIO BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DESENVOLVIDA EM PROGRAMA DESTA EMISSORA, REF AO MÊS DE AGOSTO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00070900638443 | WANDERSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 12/09/2022 | 5700.00 | 02425829000161 | ADEPLAN ENGENHA.(ADEILTON MELO DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) POSTES EM CONCRETO ARMADO 150/6 E 01 (UM) POSTE EM CONCRETO ARMADO 150/8, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÃO LOURENÇO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 12/09/2022 | 200.00 | 00004662552419 | LENY PEREIRA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS 08/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 12/09/2022 | 497.82 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO AO SR. GERALDO FERREIRA DA SILVA, POR SER MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 12/09/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.93-7 / IGDBF. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 12/09/2022 | 693.50 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 85 PÃO RECHEADO, 18 BOLINHO PÃO DE LÓ E 30 PÃO HOT DOG, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO CONSUMO DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004391 | 12/09/2022 | 1201.60 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 140 PÃO RECHEADO, 55 BOLINHO PÃO DE LÓ E 30 PÃO HOT DOG, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÃO P/ PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO CONSUMO DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 12/09/2022 | 231.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO 21 (VINTE E UMA) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 12/09/2022 | 750.00 | 00009320809445 | ALYSON CAIO DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLACA QFQ-7917/PB PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 12/09/2022 | 4500.00 | 00071426078404 | JOSÉ ROBERTO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0004385 | 12/09/2022 | 910.00 | 00009182429839 | GERALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO:105 COENTRO; 95 CEBOLINHA; 18 FEIJÃO VERDE; 100 BANANA PRATA E 05KG TOMATE, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0004386 | 12/09/2022 | 228.00 | 00003673696483 | WALTER DE ALMEIDA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 28 MAMÃO FORMOSA; 17 MACAXEIA; 08 COUVE E 12 LARANJA, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004388 | 12/09/2022 | 7741.46 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 380 PÃO RECHEADO, 230 BOLINHO PÃO DE LÓ; 340 PÃO HOT DOG; 60 PÃO DOCE; 220 BROA PRETA E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO CONSUMO DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004389 | 12/09/2022 | 2972.14 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 70 PÃO TIPO DOCE; 210 PÃO HOT DOG; 60 BOLINHO PAO DE LO; 40 BROA PRETA E 98 BISCOITO COMUM, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÃO P/ ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO CONSUMO DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 12/09/2022 | 77.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0004380 | 12/09/2022 | 4230.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS SENDO ULTRASSONOGRAFIAS, RAIO-X E TOMOGRAFIAS, CONF RELATÓRIO E NOTA FISCAL, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 12/09/2022 | 539.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO 49 (QUARENTA E NOVE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0004397 | 12/09/2022 | 367.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS MOURA VRLA 12V 7AH E 15MT CABO LAN CAT5E, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE NOBREAK E TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 13/09/2022 | 99.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO 09 (NOVE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 13/09/2022 | 500.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 CONSULTA DERMATOLÓGICA, DESTINADO AO MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 13/09/2022 | 77.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 13/09/2022 | 300.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA NEVES DE ARAGÃO SARMENTO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA PEDIÁTRICA, DESTINADO A MENOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 13/09/2022 | 1660.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 TESTE ERGOMÉTRICO; 02 RISCO CIRÚRGICO; 01 USG DE CAROTIDAS E VÉRTEBRAS + HOLTER 24 HORAS E 01 CONSULTA CARDIOLÓGICA, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 13/09/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0004412 | 13/09/2022 | 2399.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GINÁSIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FATURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 13/09/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0004411 | 13/09/2022 | 1193.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FATURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 13/09/2022 | 300.00 | 00070900627409 | VERONICA NADIA DE SOUSA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO ESTUDANTIL, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/001. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0004408 | 13/09/2022 | 427.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FATURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 13/09/2022 | 900.00 | 00015242205822 | EDVANIZIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE MEIO-FIO DA RUA JOSÉ ALVES DE MELO, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 13/09/2022 | 420.00 | 00060244119449 | ADIMAR JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NOS DESVIOS P/ READEQUEÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0004407 | 13/09/2022 | 13922.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FATURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0004410 | 13/09/2022 | 8113.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FATURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0004409 | 13/09/2022 | 3013.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME FATURAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004413 | 13/09/2022 | 56838.99 | 12541735000101 | MAURILIO FERREIRA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME CONTRATO Nº00095/2021 E CNO 90.011.76073/78. REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004414 | 13/09/2022 | 6806.51 | 12541735000101 | MAURILIO FERREIRA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME CONTRATO Nº00095/2021 E CNO 90.011.76073/78. REF AO APOSTILAMENTO 01/2022 DA 1ªMEDIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 14/09/2022 | 962.24 | 05524044000134 | LEILIANE ALMEIDA DE MELO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PULVERIZADORES COSTAL PJH 20LT JACTOR E 04 VEDAÇÃO P/ PISTOLA HOPNER, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO DO REBANHO DE PEQUENOS AGROPECUARISTAS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 14/09/2022 | 400.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO NOBREGA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17324-X / FEP. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 14/09/2022 | 1390.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA ANÁLISES EM HEMATOLOGIA, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DV Nº00003/2022 E CONTRATO Nº 00076/2022 - GAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0004430 | 14/09/2022 | 1077.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SENDO 07UN APTAMIL PEPT 400 GR E 05UN PREGOMIN PEPTI 400G, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ALIMENTAÇÃO DE MENORES CARENTES A ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 14/09/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO 03 (TRES) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 14/09/2022 | 55.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 14/09/2022 | 300.00 | 00000878290451 | SAMARAH CARLA FORMIGA MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 14/09/2022 | 300.00 | 00091861136404 | ISMENIA MARIA NEVES DE ARAGÃO SARMENTO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA PEDIÁTRICA, DESTINADO A MENOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 14/09/2022 | 550.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 APLICAÇÃO DE MÉDIO CALIBRE, DESTINADOS A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 14/09/2022 | 850.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 APLICAÇÃO DE GROSSO CALIBRE, DESTINADOS A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 14/09/2022 | 100.00 | 00003419792441 | AKAENNA MATILDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A UM TESTE DE OTOEMISSÕES ACÚSTICA (TESTE DA ORELHINHA), DESTINADO A MENOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 14/09/2022 | 350.00 | 24921854000179 | CROT - CENTRO DE REFERENCIA EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA, DESTINADA A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302020 | 0004428 | 14/09/2022 | 11896.11 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 14/09/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 15/09/2022 | 88.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO 08 (OITO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 15/09/2022 | 200.00 | 00006479967402 | NOBERTO DOS SANTOS GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 15/09/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A RM JOELHO ESQUERDO SEM CONTRASTE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO MORADORA SRA. SILANEIDE DA SILVA PEREIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 15/09/2022 | 650.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 15/09/2022 | 750.00 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOR AUTOMOTOR DE PLACA MOL-9491/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 15/09/2022 | 850.00 | 00006574212430 | MARIA REGINA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 15/09/2022 | 650.00 | 00006586709482 | LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 15/09/2022 | 1300.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DE SÃO LOURENÇO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 15/09/2022 | 1300.00 | 00026535754855 | DORIOSVALDO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE VERDES ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 15/09/2022 | 31.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 15/09/2022 | 1800.00 | 00038607583816 | SIVANILDO SILVA JANUÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE, SENDO (CAFÉ/ALMOÇO/ E LANCHE DA TARDE), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE AGOSTO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 15/09/2022 | 4000.00 | 00002718718498 | TULIO ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A ATENDIMENTOS MÉDICOS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 15/09/2022 | 536.43 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO AO SR. ALEXSANDRO NUNES DA SILVA FACUNDO, POR SER MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 15/09/2022 | 650.00 | 00014052376439 | JOSÉ JULIANO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0004441 | 15/09/2022 | 1728.00 | 00010541194496 | GILCEMAR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTO DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0004442 | 15/09/2022 | 3000.00 | 00004363229438 | WASHINGTON NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1113 DE PLACA MUQ-9926/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 15/09/2022 | 1212.00 | 00002417143461 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÃO LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 15/09/2022 | 1450.00 | 00009710088416 | JESSICA RUANA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM DEFESAS DO MUNICÍPIO PERANTE AO PODER JUDICIÁRIO, EM NÍVEL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E INQUÉRITOS CÍVEIS JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 15/09/2022 | 300.00 | 00005633295480 | ALMY NUNES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 15/09/2022 | 250.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM, REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 15/09/2022 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF AS DT. PUB 11/08/22 E ID MATÉRIAS 14793142 JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME FATURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004463 | 16/09/2022 | 111.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO 10KG TOMATE E 07KG CEBOLA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004472 | 16/09/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NA ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 16/09/2022 | 7200.00 | 17504091000103 | IRAGUACY DE SOUSA PEDROSA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 UN DE MILHEIROS DE TIJOLOS (BLOCO), DESTINADO A MURADA DA QUADRA COBERTA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004462 | 16/09/2022 | 549.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 15 PCTS CARNE CHARQUE E 10 BDJ OVOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 16/09/2022 | 500.00 | 00007168061429 | FABIO RANIERE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 16/09/2022 | 500.00 | 00010725836407 | THIAGO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004456 | 16/09/2022 | 564.30 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE BATATA ING; CENOURA; COENTRO; MANGA; MAMÃO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRAS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004457 | 16/09/2022 | 960.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 27 PCT CARNE CHARQUE; 10 BDJ OVO E 08 KG MORTANDELA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRAS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004454 | 16/09/2022 | 1710.45 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 40KG BATATA INGL; 40KG TOMATE; 25KG CEBOLA; 40KG CENOURA; COENTRO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004455 | 16/09/2022 | 266.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 15 BDJ OVOS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004465 | 16/09/2022 | 6100.00 | 00010251373452 | LEVI OLIMPIO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS COM CONSULTAS E EXAMES, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUN SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000602019 | 0004466 | 16/09/2022 | 2200.00 | 00008605875410 | BEATRIZ BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESISTA NA SAÚDE BUCAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004458 | 16/09/2022 | 3315.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE BATATA INGL; CEBOLA; CENOURA; TOMATE; GOIABA; ABACAXI E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004459 | 16/09/2022 | 3208.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 72 PCT CARNE CHARQUE E 80 BDJ OVOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004460 | 16/09/2022 | 2019.45 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE; TOMATE; CENOURA; ABACAXI; LARANJA; TANGERINA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004461 | 16/09/2022 | 444.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 25 BDJ OVOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 16/09/2022 | 1700.00 | 00009356644403 | NAILSON RAINNER A. GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS TIPO CHAPÉU DE BRUXA 6X6, DESTINADOS AOS TORNEIOS ESPORTIVOS DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 16/09/2022 | 600.00 | 00001707796459 | JORGE RODRIGUES DA SILVA TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 16/09/2022 | 385.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 CONSULTA MÉDICA C/ DR. ALISSON BARRETO, DESTINADO A MORADORA SR CARLOS HENRIQUE ROCHA FELINTO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 16/09/2022 | 850.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 02 RISCO CIRÚRGICO E 01 CONSULTA CARDIOLÓGICA, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 19/09/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 19/09/2022 | 77.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 - FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 19/09/2022 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS EMERG REF A 01 ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTANELA, DESTINADO A MORADORA SRA MARIA LUIZA FERREIRA GINO DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 19/09/2022 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS EMERG REF A 01 RESSONANCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 19/09/2022 | 550.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS EMERG REF A 01 DESINTOMETRIA OSSEA, RX DA COLUNA LOMBAR E RX DO JOELHO ESQ, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 19/09/2022 | 300.00 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSUTA ESPECIALIZADA E EXAME DE NASOFIBROSCOPIA, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0004482 | 19/09/2022 | 615.60 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA M60GD MGE 24M E LAMPADA H7 12V, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET/MONTANA LS DE PLACA OFX-8334/PB, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 19/09/2022 | 350.00 | 05754350000167 | CLINOS OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADO A MORADORA SRA. MARIA DAS NEVES ROCHA DA NÓBREGA ALVES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 19/09/2022 | 750.00 | 05754350000167 | CLINOS OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAMES OFTALMOLOGICOS (GONIO, PQUIAMETRIA, RETINOGRAFIA E CTD), DESTINADO A MORADORA SRA. JANIDESIA ALVES JANUÁRIO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 19/09/2022 | 650.00 | 05754350000167 | CLINOS OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAMES OFTALMOLOGICO, DESTINADO A MORADORA SRA. RAIMUNDA MARIA DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 19/09/2022 | 66.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0004483 | 19/09/2022 | 458.10 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 LAMPADA H4 12V; TER.BATERIA C/ALAV E 01 INDUZ.PT.MB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MOO-2533/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICÍPIO DE ENSINO, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004488 | 19/09/2022 | 1706.80 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 120KG ARROZ PARB; 51UN CREME DE LEITE; FARINHA TRIGO; ACHOCOLATADO E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004489 | 19/09/2022 | 875.80 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 144KG ARROZ PARB; 37 VINAGRE; 05 FARINHA TRIGO; FÉCULA MAN E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004490 | 19/09/2022 | 2717.80 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 200KG ARROZ PARB; 159UN CREME DE LEITE; FARINHA TRIGO; AZEIT E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004491 | 19/09/2022 | 550.10 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 15KG ARROZ PARB; 27UN CREME DE LEITE; 10UN SARD SOMAG E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 19/09/2022 | 460.93 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO A SRA. ANA MARIA DE ALMEIDA FRANCA SOUSA, POR SER MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0004484 | 19/09/2022 | 3420.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 BATERIAS M80RD MGE2 SLI, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PACARREGADEIRA HL 740-9S NACIONAL, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0004485 | 19/09/2022 | 882.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA M100HE MGE SLI, DESTINADO A MANUTENÇÃO AO TRATOR NEWHOLLAND, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 19/09/2022 | 1460.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA SCM NO PERÍODO DE 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME CONTRATO Nº168/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004492 | 19/09/2022 | 310.80 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 12KG ARROZ PARB; 06UN CREME DE LEITE; 20UN FARINHA TRIGO; 04UN MANTEIGA DA TERRA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 20/09/2022 | 1000.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES EM RÁDIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 20/09/2022 | 154.28 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1080. REF AO MÊS 09/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 20/09/2022 | 190.00 | 00005633295480 | ALMY NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO MECÂNICA DE MOTOCICLETA QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 20/09/2022 | 1100.00 | 00006443293436 | AMISON DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS REF A DEMARCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CRECHE DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº0190/2022 NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. I DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 20/09/2022 | 305.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UN JOGO SOQUETE + ACESS TRAMONTINA 22PCS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 20/09/2022 | 1040.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 20/09/2022 | 480.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 20/09/2022 | 31.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000562018 | 0004507 | 20/09/2022 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004510 | 20/09/2022 | 1200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICAS SENDO 10 UN DIPIRONA 500MG CX/200, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1244-6 / MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 20/09/2022 | 600.00 | 00001707796459 | JORGE RODRIGUES DA SILVA TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0004511 | 20/09/2022 | 2500.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS SENDO: 03 FAIXA 5X80CM; 04 BANNER 1X140 E 300 ADESIVOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROJETOS EDUCACIONAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 20/09/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO 04(QUATRO) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0004505 | 20/09/2022 | 801.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA M100QD MGE2 SLI, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DUCATO DE PLACA QFO-0764/PB, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0004506 | 20/09/2022 | 1494.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FAROL H1H1 PALIO LE E 01 FAROL H1H1 PALIO LD, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 20/09/2022 | 480.00 | 28894873000104 | FONO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A EXAME DE IMITANCIOMETRIA, AUDIOMETRIA INFANTIL E OTOEMISSÕES ACÚSTICA, DESTINADO AO MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 20/09/2022 | 110.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO 10 (DEZ) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 20/09/2022 | 1053.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM SETEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 20/09/2022 | 2.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM SETEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1181-9/ ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 21/09/2022 | 77.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 21/09/2022 | 580.00 | 15161093000103 | SCABELO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA GINECOLÓGICA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORA SRA. LARISSA DA SILVA ALVES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 21/09/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0004519 | 21/09/2022 | 2965.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA 8MM; BOBINA MAGNETICA; TAMPA COMPRESSOR; SELO COMPRESSOR E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFA-6J11/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004520 | 21/09/2022 | 800.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO DE PLACA QFA-6J11/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0004521 | 21/09/2022 | 5445.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE NUCLEO VALVUL; COMPRESSOR MAHLE; GAS REFRI; CONDENSADOR CHEV E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFX-8334/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0004522 | 21/09/2022 | 680.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO DE PLACA OFX-8334/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0004523 | 21/09/2022 | 2555.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE RETROVISOR PALIO; GRADE PARACHOQUE; PALIO FAROL E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFG-2054/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0004524 | 21/09/2022 | 1940.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE SAFEGUARD SG1 ALARME; AUTO RADIO; ALTO FALANTE E PELICULA 30M E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLX-5C14/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0004525 | 21/09/2022 | 1940.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE SAFEGUARD SG1 ALARME; AUTO RADIO; ALTO FALANTE E PELICULA 30M E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLX-5C24/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 21/09/2022 | 270.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF 01 EXAME DE REFRAÇÃO, FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA, DESTINADO AO MORADOR HILTON FREIRES DE FIGUEIREDO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 21/09/2022 | 1160.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 03 CONSULTAS MÉDICA ESPECIALIZADA EM OTORRINOLARINGOLÓGIA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AS MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0004526 | 21/09/2022 | 2690.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE CONDENSADOR FIAT; VALVULA EXPANSÃO; EVAPORADOR; RESISTENCIA; GAS RERIG E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQH-5814/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0004527 | 21/09/2022 | 220.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO DE PLACA NQH-5814/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 21/09/2022 | 110.00 | 00070346624444 | LUCAS NEVES NORVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 21/09/2022 | 5600.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE 53635116491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF DE BOMBA E BICOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICROONIBUS, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004532 | 21/09/2022 | 956.70 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 30 FEIJÃO MULATINHO; 60 FLOCOS MILHO; 50 LEITE EM PÓ E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICÍPIO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004533 | 21/09/2022 | 491.62 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: 10 AROMATIZANTE; 50 SABÃO EM PÓ; 20 PAPEL TOALHA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICÍPIO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 21/09/2022 | 1900.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A INSTALAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADE RURAIS DE BOM SOSSEGO, BOA VISTA E NO CONJ HAB "FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA", JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 22/09/2022 | 200.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO NOBREGA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 22/09/2022 | 10.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 22/09/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 22/09/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 22/09/2022 | 750.00 | 00005331376401 | FRANCENILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM RETOQUES DE PINTURA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 22/09/2022 | 1100.00 | 00070346742480 | FREDI MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM RETOQUES DE PINTURA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 22/09/2022 | 630.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 CONSULTA CARDIOLÓGICA E 01 EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO AO MORADOR SR. FRANCISCO PEREIRA BARBOSA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 22/09/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 23/09/2022 | 3340.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0004550 | 23/09/2022 | 9000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA ÀS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 23/09/2022 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 23/09/2022 | 77.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 23/09/2022 | 350.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 CONSULTA CARDIOLÓGICA, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 23/09/2022 | 240.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A USG DE ABDOMEN TOTAL, DESTINADOS A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 23/09/2022 | 350.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA MENDES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA ESPECIALIZADA EM PNEUMONOLOGIA, DESTINADOS AO MORADOR SR. IZAIAS FREIRE DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 23/09/2022 | 800.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF 01 EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA E 01 EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 23/09/2022 | 2400.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ULTRASSOM ADVANCE 1 - MICRODONT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS/ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0004551 | 23/09/2022 | 4500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0004553 | 23/09/2022 | 2800.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR - ALPHA ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 23/09/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL NO D.O. DIA 09/09/2022, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FEP, | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004555 | 23/09/2022 | 6856.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS SENDO: LUMINÁRIIA ALUM; BRAÇO ILUMINAÇÃO, REATOR VAPOR, LAMPADA MISTA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 26/09/2022 | 600.00 | 00070347240402 | JORGE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 26/09/2022 | 800.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA - CONNECT ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SENDO: 02 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES; 02 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E 08 RECARGA DE TONER DO SETOR ADMINTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 26/09/2022 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORÇÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 26/09/2022 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA-OTICA NOVA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE ARM LAVORATO ZILO PTO; 01 ARM LAVORATO ZILO INC; 01 BLOCO PROGRESSIVO 1,56 E 01 LENTE V SIMPLES, DESTINADO A DOAÇÃO P/ MORADORES CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 26/09/2022 | 200.00 | 00005965636474 | MARIA SUELY DA SILVEIRA GARGIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004561 | 26/09/2022 | 2312.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO; TINTA ESM DIALINE; CONJUNTO SANITARIO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 26/09/2022 | 5500.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 CIRURGIA DE ADENOIDECTOMIA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A WILLIAN GUSTAVO BARBOSA FREIRES POR SER MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 26/09/2022 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS EMERG REF A ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO ESQUERDO, DESTINADO A MORADORA SRA ANA VIEIRA COSTA DANTAS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 26/09/2022 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS EMERG REF A ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO ESQUERDO, DESTINADO AO MORADOR SR. VALDECI FERNANDES DA SILVA. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 26/09/2022 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS EMERG REF A 01 ULTRASSONOGRAFIA DO BRAÇO DIREITO, DESTINADO A MORADORA SRA. MARIA DE FATIMA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 26/09/2022 | 800.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 02 CONSULTAS NEUROLÓGICAS E 01 EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 26/09/2022 | 6500.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA-LOJAS MARTIN SCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 73,37M² CERÊMICA ITAUNAS BEGE HD 62X62; 40 SC CIMENTCOLA EXT CINZA AC2 20KG; 40 CIMENTO II-Z-32 20KG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 26/09/2022 | 340.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAMES ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A MORADORA SRA GILDENIZE ALVES DOS SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 26/09/2022 | 49.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004562 | 26/09/2022 | 1132.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO; CABINHO FLEXIV.; TOMADA ILUMI; CABO PP E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 26/09/2022 | 1500.00 | 00008104614479 | AMANDA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PRESTAÇÃO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00009579730474 | PAULO HENRIQUE DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0004573 | 26/09/2022 | 2500.00 | 00007327042431 | DIEGO NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PLACA QSC-7J05, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 27/09/2022 | 3000.00 | 00005992462430 | RACHEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS A ANIMAÇÃO DO TORNEIO ESPORTIVO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 27/09/2022 | 3500.00 | 00007673096420 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA E EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS AO TORNEIO ESPORTIVO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DE SÃO LOURENÇO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 27/09/2022 | 3500.00 | 00007673096420 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA E EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS AO TORNEIO ESPORTIVO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DE CACHOEIRA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 27/09/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO 03 (TRES) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 27/09/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A RNM JOELHO ESQUERDO SEM CONTRASTE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO MORADORA SR. MATEUS DE SOUSA SANTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 27/09/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A RNM DO PUNHO DIREITO SEM CONTRASTE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO MORADORA SR. JONAS SOBREIRA DE PAULA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 27/09/2022 | 160.00 | 00010505851431 | RAFAELLA DE LIMA LOCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A PROCEDIMENTO DE ESPIROMETRIA, DESTINADOS AO MORADOR SR. ISAIAS FREIRE DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 27/09/2022 | 400.00 | 00091094283487 | FRANCISCO GEORGE DE ALENCAR FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA CARDIOLÓGICA/GERIATRA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 27/09/2022 | 400.00 | 00010137656483 | DIOGO PAULINO FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 27/09/2022 | 500.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA-OTICA NOVA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 02 ARM JEAN PIERRE ZILO ROSA; 01 BLOCO PROGRESSIVO 1,56 E 01 LENTE V SIMPLES, DESTINADO A DOAÇÃO P/ MORADORES CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 28/09/2022 | 300.00 | 00006740678430 | VANILDA COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 28/09/2022 | 600.00 | 00015757415800 | FRANCINETE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 28/09/2022 | 750.00 | 00013420477457 | RUAN DOUGLAS DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 28/09/2022 | 1250.00 | 00013420477457 | RUAN DOUGLAS DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342022 | 0004602 | 28/09/2022 | 3156.00 | 00096564148453 | FRANCISCA DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO FORNECIMENTO DE 263 (DUZENTAS E SESSENTA E TRÊS) REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E INSTALACOES DO TELECEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 28/09/2022 | 90.35 | 16864187000101 | J. A. VIDROS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE V.CANELADO INC 3/4MM 2,20X1,20MM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PORTA DA SALA DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004601 | 28/09/2022 | 5928.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: CIMENTO ZEBU; ARAME GALV; FERRO CONST; REBOCAL 20KG; FECHADURA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 28/09/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO 03 (TRES) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 28/09/2022 | 77.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO 07 (SETE) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 28/09/2022 | 26.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTA 29502-7 NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 28/09/2022 | 49.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTA 71049-0 NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 28/09/2022 | 227.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM SETEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17324-X | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 28/09/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO 03 (TRES) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 28/09/2022 | 1600.00 | 00001263910416 | TIAGO DE CARVALHO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DESTINADOS A COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 28/09/2022 | 750.00 | 00013420477457 | RUAN DOUGLAS DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0004599 | 28/09/2022 | 1530.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA E BATERIA M60GD SLI, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI MOE-2663, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0004600 | 28/09/2022 | 147.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E MOTOR DE PARTIDA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI MOE-2663, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0004605 | 29/09/2022 | 2122.95 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: FELTRO ESTAMPADA; PINCEL; TINTA P-TECIDO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0004606 | 29/09/2022 | 4008.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: BASTÃO TRANSP; CHAPA EMBORRACHADO; EVA GLITTER; PAPEL CHAMEX A4 OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0004607 | 29/09/2022 | 1975.45 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: CARTUCHO TONER; ESFEROGRAFICA; PAPEL CHAMEX; PASTA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 29/09/2022 | 2403.51 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 0005 - SEC DE EDUCAÇÃO CRECHE (FUNDEB 70%) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 29/09/2022 | 13220.25 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (FUNDEB 70%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 29/09/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 29/09/2022 | 9060.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 29/09/2022 | 17785.99 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 29/09/2022 | 34420.55 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 29/09/2022 | 18423.98 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC EDUCACAO (ENS.FUN MDE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 29/09/2022 | 30948.21 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCACAO (MDE) EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/09/2022 | 11077.68 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC EDUCACAO (CRECHE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 29/09/2022 | 10908.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 29/09/2022 | 2403.51 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00100 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 70%)- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 29/09/2022 | 30160.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F. SERIE INICIAL URB FUNDE70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 29/09/2022 | 25900.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL COMPL VAAF FUNDEB70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 29/09/2022 | 8519.94 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F. SERIE PRE/URBANA COMPL VAAF FUND70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 29/09/2022 | 12879.43 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC E. F. SÉRIE PRÉ/RURAL FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 29/09/2022 | 35269.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00105 - SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 29/09/2022 | 7210.53 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00107 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 29/09/2022 | 4500.00 | 17739588000100 | JOSE MANOEL DE MELO JUNIOR - JUNIOR AUTO-CAPAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A COBERTA E CONSERTO DE ASSENTOS DO MICROÔNIBUS IVECO DE PLACA NQJ-5518, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/09/2022 | 19677.29 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS 11, 20, 22 E 105 - MDE, REF COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 29/09/2022 | 4616.99 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 41 E 52 - EDUC. INFANTIL, REF COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 29/09/2022 | 19001.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/09/2022 | 504.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 05 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 29/09/2022 | 5249.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 18 E 107 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 29/09/2022 | 504.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃO: (100) - PEJA / EJA PRO-T, REF COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 29/09/2022 | 7270.12 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 07, 103 E 104 - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/09/2022 | 77.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 29/09/2022 | 9666.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 29/09/2022 | 99.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM SETEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X / FEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 29/09/2022 | 4557.12 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00106 - SECRETARIA DE FINANÇAS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 29/09/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 29/09/2022 | 24816.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/09/2022 | 37516.36 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 29/09/2022 | 27923.89 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 29/09/2022 | 857.14 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO COBERT VAC COVID-19 - LEI 432/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004682 | 29/09/2022 | 1215.10 | 12357354000177 | TADEU MEDEIROS ARAUJO 05247234430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 24 OLEO 5/30; 15 FILTRO OLEO PSL 55 E 10 ADITIVOS DE RADIADOR, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/09/2022 | 21104.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (12, 21 E 47) - FUS 15%, REF COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 29/09/2022 | 857.14 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO COBERT VAC COVID-19 - LEI 432/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 29/09/2022 | 9060.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00014 - SEC OBRAS SERV PUBLICO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 29/09/2022 | 15306.08 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00023 - SEC DE OBRAS SERV. PUBLICOS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 29/09/2022 | 22979.52 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00025 - SEC OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 29/09/2022 | 10059.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004680 | 29/09/2022 | 1554.60 | 12357354000177 | TADEU MEDEIROS ARAUJO 05247234430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 15 OLEO DE FREIO; 01 BALDE DE OLEO 10/30; 03 FILTRO DE OLEO HIDRAL E 04 BARDHL B12 CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0004608 | 29/09/2022 | 3983.47 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: ARQUIVO MORTO; CARTUCHO TONNER; PAPEL CHAMEX; REGISTRADOR AZ E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 29/09/2022 | 11272.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00009 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 29/09/2022 | 16283.22 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00016 - SEC DE ADMINISTRACAO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 29/09/2022 | 7272.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00053 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 29/09/2022 | 41020.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 53, 106, 110, 112, 114 E 115, REF COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 29/09/2022 | 9060.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00013 - SEC AGRICULTURA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 29/09/2022 | 2424.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00110 - SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004681 | 29/09/2022 | 2580.00 | 12357354000177 | TADEU MEDEIROS ARAUJO 05247234430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 04 BALDE DE OLEO 15/40 20L E FILTROS PSL, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 29/09/2022 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00033 - SEC PLANEJAMENTO E COORDENACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 29/09/2022 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00034 - PROCURADORIA JURIDICA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 29/09/2022 | 21000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00001 - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 29/09/2022 | 7136.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00008 - GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 29/09/2022 | 2454.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00015 - GABINETE DO PREFEITO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 29/09/2022 | 360.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO QUALIFAR-SUS - LEI 361/2018. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 29/09/2022 | 8084.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO PREVINE BRASIL - LEI 408/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 29/09/2022 | 3240.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO QUALIFAR-SUS - LEI 361/2018. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 29/09/2022 | 5848.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO PREVINE BRASIL - LEI 408/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 29/09/2022 | 11215.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 29/09/2022 | 3096.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS15%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO PREVINE BRASIL - LEI 408/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 29/09/2022 | 3125.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS15%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 29/09/2022 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 29/09/2022 | 3272.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA/FUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 29/09/2022 | 2019.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA/FUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 29/09/2022 | 3096.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO PREVINE BRASIL - LEI 408/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 29/09/2022 | 4484.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS/FUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO QUINQUENIO E INSALUBRIDADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 29/09/2022 | 2236.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO PREVINE BRASIL - LEI 408/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 29/09/2022 | 1032.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO PREVINE BRASIL - LEI 408/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 29/09/2022 | 5817.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 29/09/2022 | 8242.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00051 - SEC SAUDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 29/09/2022 | 26900.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - PRO-T DO ÓRGÃO (109) DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 29/09/2022 | 4848.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA/FUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 29/09/2022 | 14544.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS/SUS)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 29/09/2022 | 857.14 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO COBERT VAC COVID-19 - LEI 432/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/09/2022 | 2571.42 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO COBERT VAC COVID-19 - LEI 432/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 29/09/2022 | 2129.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 30 - PEVA, REF COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 29/09/2022 | 1391.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 28 - SAÚDE BUCAL, REF COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 29/09/2022 | 5217.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 38 E 48 - ACS, REF COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 29/09/2022 | 8004.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 27 E 109 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REF COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 29/09/2022 | 857.14 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO COBERT VAC COVID-19 - LEI 432/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 29/09/2022 | 6100.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00037 - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 29/09/2022 | 7444.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00112 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 29/09/2022 | 6908.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00114 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 29/09/2022 | 4436.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00115 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 29/09/2022 | 6080.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00113 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 29/09/2022 | 1612.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00117 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 29/09/2022 | 1615.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 113 E 117, REF COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 29/09/2022 | 5424.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00003 - SEC ESP. ART. GOVERNAMENTAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 29/09/2022 | 9410.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00002 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 29/09/2022 | 1890.72 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00004 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/09/2022 | 20.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/09/2022 | 55.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/09/2022 | 3089.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM SETEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/09/2022 | 0.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM SETEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.181-9 / ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/09/2022 | 1.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM SETEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 28.3146-5 / ICMS FED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/09/2022 | 77.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/09/2022 | 9060.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC EDUCACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA (263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO) REF A OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 03/10/2022 | 1.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8848X / ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 03/10/2022 | 3.29 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0/ IPTU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 03/10/2022 | 492.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 04/10/2022 | 3.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA DE EXTRATO POSTADO DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8548-0 / CONTRUÇÃO MATADOURO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 04/10/2022 | 1.61 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA DE EXTRATO POSTADO DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 6964-7/ PM S DOMINGOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 04/10/2022 | 600.00 | 00006888083446 | ANTONIO FERREIRA DE ASSIS TERCEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 04/10/2022 | 520.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROPEDIATRIA, DESTINADO AO MENOR ARTHUR MIGUEL FERNANDES DA NÓBREGA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 04/10/2022 | 450.00 | 28894873000104 | FONO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A EXAMES DE VECTOLETRONISTAGMOGRAFIA, IMITANCIOMETRIA E AUDIOMETRIA, DESTINADO AO MORADORA MARINEIDE ARAUJO GINO FERREIRA POR SER PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 04/10/2022 | 350.00 | 00004644307475 | ALISSON BARRETO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 CONSULTA PSIQUIATRA, DESTINADA A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004716 | 04/10/2022 | 2984.64 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 255 FLOCOS MILHO; 215 LEITE EM PÓ; 243 MACACARRÃO ESP E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLA DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004717 | 04/10/2022 | 2383.17 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 12 FEIJÃO MULATINHO; 23 FLOCOS DE CEREAIS; 234 LEITE EM PÓ E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004718 | 04/10/2022 | 386.41 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: 06 ALCOOL; 06 AMACIANTE 2L; 08 PAPEL HIGIENICO C/4 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 04/10/2022 | 3150.00 | 37893964000116 | FILIPE NUNES MOREIRA 10857993445 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 60 UNID PERFUME DE REFERENCIA OLFATIVA (CONTRATIPO), CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO NAS ATIVIDADES DO "DIA DO PROFESSOR" COM CORPO DO DOCENE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 04/10/2022 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 8.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A ESC. MUN. ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS",REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004721 | 04/10/2022 | 3700.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE 08805916412 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E OPERACIONAL P/ A IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMA INFORMATIZA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E E-SUS TERRITÓRIO VINCULADOS AO SISAB, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, REF A COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 04/10/2022 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA-OTICA NOVA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 01 ARM URBAN ZILO PTO/VERD E 01 LENTE V SIMPLES, DESTINADO A DOAÇÃO P/ MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 04/10/2022 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 04/10/2022 | 600.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 04/10/2022 | 1000.06 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 09/2022. CONFORME FATURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 04/10/2022 | 276.35 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 09/2022. CONFORME FATURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004719 | 04/10/2022 | 1903.54 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: ALCOOL ETILICO; AROMANTIZANTE; PAPEL HIGIÊNICO; SACO P/LIXO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 04/10/2022 | 800.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO - SD NETWORD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 04/10/2022 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE C/ INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004736 | 05/10/2022 | 557.80 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 20 BISC CREAM CRACKER; 20 BISC MARIA E 40 ÓLEO SOJA,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004740 | 05/10/2022 | 2965.90 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: 280 ÁGUA SANITÁRIA 1L; 170 DESINFETANTE 2L; 140 DETERGENTE 2LT E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004741 | 05/10/2022 | 3800.79 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: 210 ÁGUA SANITÁRIA 1L; 183 DESINFETANTE 2L; 80 DETERGENTE 2LT; 30 VASSORAS NYLON; 24 RODOS DE BORRACHA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 05/10/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL NO D.O. DIA 21/09/2022, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0004746 | 05/10/2022 | 27202.20 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 3.836,70LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0004749 | 05/10/2022 | 10145.99 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.451,501LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0004750 | 05/10/2022 | 9857.30 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.410,200LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004735 | 05/10/2022 | 700.50 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 30 MAC SEMOLA PARATI E 60 ÓLEO SOJA SOYA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442018 | 0004739 | 05/10/2022 | 3600.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICÍPIO. CONF RELATÓRIO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004745 | 05/10/2022 | 1762.68 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: 200 ÁGUA SANITÁRIA 1L; 120 DESINFETANTE 2L; 60 DETERGENTE 2LT; 12 VASSOURAS NYLON E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004731 | 05/10/2022 | 3300.82 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE BATATA ING; ALHO; CEBOLA; CENOURA; GOIABA; TANGERINA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004733 | 05/10/2022 | 569.20 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 40 BISC MARIA 400G E 40 ÓLEO SOJA SOYA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004734 | 05/10/2022 | 831.00 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 20 BISC MARIA 400G; 40 BISC CREAM CRACKER E 60 ÓLEO SOJA SOYA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004742 | 05/10/2022 | 3920.28 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: 250 ÁGUA SANITÁRIA 1L; 180 DESINFETANTE 2L; 80 DETERGENTE 2LT E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004743 | 05/10/2022 | 1261.04 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: 120 ÁGUA SANITÁRIA 1L; 100 DESINFETANTE 2L; 60 DETERGENTE 2LT E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004744 | 05/10/2022 | 783.68 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: 36 ÁGUA SANITÁRIA 1L; 36 DESINFETANTE 2L; 36 DETERGENTE 2LT E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0004751 | 05/10/2022 | 14328.89 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 2.021LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS (MICROÔNIBUS) QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 05/10/2022 | 9000.00 | 00006680175461 | PAULYANA PRYSCILLA DE MELO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CIRURGIA DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR, DESTINADOS A MORADORA SRA. JANILES DE SOUSA PEREIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 05/10/2022 | 350.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 CONSULTA VASCULAR, DESTINADOS A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 05/10/2022 | 1120.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 02 EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E 02 TESTES ERGOMETRICOS, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0004747 | 05/10/2022 | 2854.43 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 402,60LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL BS10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT/DUCATO QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSP DE USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) TARIFA DE EXTRATO POSTADO DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004773 | 06/10/2022 | 7046.44 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.140,20LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 06/10/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) TARIFAS DE EXTRATO POSTADO DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 06/10/2022 | 1.49 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA PARCELADA TARIFA DE EXTRATO POSTADO DOC/TED ELETRÔNICO EM 05/10, REF A 03/10 DE 2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 6.964-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0004755 | 06/10/2022 | 4271.25 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS ARMARINHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA SENDO: 48 CADEIRAS PLAST; 12 MESAS PLASTICA; 04 ORGANIZADOR GRANDE PLAST; BALDE 20L; CACAROLA ALUM E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004763 | 06/10/2022 | 2100.95 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 82 AÇUCAR; 30 AVEIA; 25 LEITE NINHO; FEIJÃO E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004764 | 06/10/2022 | 3900.65 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: 182 ESPONJA ACO; 52 VEJA VIDREX; SH TRA LA LA; SAB JHONSONS E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004765 | 06/10/2022 | 3700.40 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 179 AÇUCAR; 76 MARG PRIMOR; 65 FEIJÃO CARIOCA E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004766 | 06/10/2022 | 7328.80 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO:ESPONJA AÇO, FOSFORO; VEJA VIDREX; BOBINA PLAST E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 06/10/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DESCONTO EM CRÉDITO NA CONTA 0732/006/000624092-4 / FMS CT SUSCUSTEIOSUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004760 | 06/10/2022 | 2050.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004767 | 06/10/2022 | 2400.30 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 85 AÇUCAR; AVEIA; CALDO MAGGI; DOCE; FEIJÃO CARIOCA E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004768 | 06/10/2022 | 4434.39 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: 350 ALGODÃO FLOC; 180 ESPONJA AÇO; VEJA VIDREX; QUEROSENE; SABONETE LIQ E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004761 | 06/10/2022 | 20665.30 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO AÇUCAR; ARROZ; CAFÉ; BISC CREAM CRACK; FEIJÃO; ÁGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA REF AO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004774 | 06/10/2022 | 2705.00 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 483,90LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004769 | 06/10/2022 | 1300.70 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 47 AÇUCAR; MARG PRIMOR; FEIJÃO CAR E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004771 | 06/10/2022 | 1100.08 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ESPONJA AÇO; VEJA VIDREX; SAB LIQUIDO E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 06/10/2022 | 1005.00 | 12543825000131 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004762 | 06/10/2022 | 3000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO REF AO RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMILICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 06/10/2022 | 408.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE FILTROS, LUB ACD SINT; VEDADOR E OUTROS, DESTINADADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLX-7D98, LOTADO AO GABINETE DA PREFEITA DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 06/10/2022 | 252.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEGUNDA REVISÃO, DESTINADADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLX-7D98, LOTADO AO GABINETE DA PREFEITA DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004757 | 06/10/2022 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004772 | 06/10/2022 | 4300.30 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT 180 AÇUCAR; 60 DOCE GOIABA; 45 MARG PRIMOR; 60 FEIJÃO CARIOC E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004778 | 07/10/2022 | 9191.26 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: VEJA VIDREX; BOBINA PLAST; NAFTALINA; SABONETE LIQ; E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004799 | 07/10/2022 | 2300.40 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO: 150 CAFÉ NORD; 160 BISC PETECA; RAPADURA; FEIJÃO PRETO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004800 | 07/10/2022 | 4103.89 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS SENDO: 55KG COXÃO MOLE, 110KG PEITO DE FRANGO E MANTEIGA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004801 | 07/10/2022 | 670.80 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 120LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOTADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 07/10/2022 | 2500.00 | 28079149000127 | SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS CONTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E DEMAIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. I DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 07/10/2022 | 660.00 | 10391196000146 | INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES FLOR DE LIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 08CX SORVETES, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO "DIA DAS CRIANÇAS" DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004796 | 07/10/2022 | 720.33 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 70 BISCOITO PETECA; 35 CAFÉ KIM; 08 FEIJÃO PRETO; RAPADURA E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE CONV E FORT DE VÍNCULOS,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004797 | 07/10/2022 | 1783.77 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS SENDO: 20KG COXÃO MOLE; 22KG CARNE MOIDA, 27KG PEITO DE FRANGO E MANTEIGA DA TERRA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DO SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 07/10/2022 | 1110.93 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS POR COMPRA DIRETA SENDO: CATCHUP; MILHO VERDE; GUARANÁ ANTARTICA 2L; MILHO PIPOCA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AS REUNIÕES COM OS GRUPOS DE IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 07/10/2022 | 350.00 | 00004644012408 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 07/10/2022 | 1390.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA ANÁLISES EM HEMATOLOGIA, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DV Nº00003/2022 E CONTRATO Nº 00076/2022 - GAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004794 | 07/10/2022 | 2230.13 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 152 BISCOITO PETECA; 110 CAFE; RAPADURA; FEIJAO PRETO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004795 | 07/10/2022 | 7870.95 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS COXÃO MOLE, CARNE MOIDA; CARNE C/OSSO; FIGADO BOV; FILE DE PEIXE; PEITO DE FRANGO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 07/10/2022 | 2300.00 | 27050443000143 | J. A. DE ARAUJO PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 01 LIVROTECA TREM DE LIVROS E JOGOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E RECREAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004789 | 07/10/2022 | 4110.33 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 735,30LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE FAZEM OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004790 | 07/10/2022 | 2400.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BEBIDA LACTEA; BISCOITO PETECA; CEREAL DE ARROZ E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004791 | 07/10/2022 | 4299.70 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOV COXÃO MOLE, MOIDA E COM OSSO; FILÉ E PEITO DE FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NOBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004792 | 07/10/2022 | 3500.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 110 BEBIDA LACTEA; 210 BISCOITO PETECA; FARINHA LACTEA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004793 | 07/10/2022 | 8230.15 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS (COXÃO MOLE, MOIDA E COM OSSO) E 118 PEITO DE FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 07/10/2022 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DO CONTROLE DE FROTAS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004779 | 07/10/2022 | 2600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA P/ SETOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 07/10/2022 | 400.00 | 00091094283487 | FRANCISCO GEORGE DE ALENCAR FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA CARDIOLÓGICA/GERIATRA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 07/10/2022 | 380.00 | 15161093000103 | SCABELO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA MAMÁRIA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORA SRA. MARIA APARECIDA SOUSA DE ARAÚJO SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 07/10/2022 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A RM PELVE COM CONTRASTE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO MORADORA SRA. JOSEANE LOPES DE SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302020 | 0004783 | 07/10/2022 | 10147.33 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 07/10/2022 | 7380.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0004788 | 07/10/2022 | 35798.82 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 6.404,10LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 07/10/2022 | 250.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DESTINADO A MORADORA SRA MARIA FREIRE FORMIGA MARTINS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/10/2022 | 205.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/10/2022 | 55.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 10/10/2022 | 600.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 10/10/2022 | 150.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM AS CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 10/10/2022 | 800.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 10/10/2022 | 5056.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 10/10/2022 | 4.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.181-9 / ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 10/10/2022 | 3.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 10.918-5 / CIDE. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 10/10/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 10/10/2022 | 1325.00 | 37893964000116 | FILIPE NUNES MOREIRA 10857993445 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25 UNID PERFUME DE REFERENCIA OLFATIVA (CONTRATIPO), CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO NAS ATIVIDADES DO "DIA DO PROFESSOR" COM CORPO DO DOCENE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 10/10/2022 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 10/10/2022 | 250.00 | 00014041646421 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO ESTUDANTIL, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 10/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 10/10/2022 | 3672.64 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 10/10/2022 | 544.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF AS DT. PUB 21/09/22 E ID MATÉRIAS 19918585 E 19918586 JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME FATURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00005440796479 | GENILDO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA". REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 11/10/2022 | 300.00 | 10755809000187 | RADIO BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DESENVOLVIDA EM PROGRAMA DESTA EMISSORA, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00008802325448 | RONALDO ALFREDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00004350116427 | MARIA DO SOCORRO FELINTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM PRÉDIO PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00004462761464 | JOSE ISNAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA NO PREPARO DO SOLO, DESTINADOS A PEQUENOS AGRICULTORES, ATENDENDO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBR/2022,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00008314540404 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 11/10/2022 | 1412.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS E JARDINAGEM NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00009250615493 | ALEXES GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00070346576458 | EDISON DA SILVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00006770174480 | JOSIVAM CANUTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE CARROS PIPAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00070849093465 | ITALO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00070827002459 | THIAGO DE SÁ BRUNET DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA NOS FINAIS DE SEMANA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00004495135481 | RENATO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM CARRO PIPA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00002417143461 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MANUTENÇÃO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÃO LOURENÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00070346608406 | DANIEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DAS MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00010592672417 | RAMON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00004864232474 | ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 11/10/2022 | 300.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO TUBULAR QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DA FORMIGA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBR/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 11/10/2022 | 500.00 | 00058615245487 | LUIS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE PEDREGULHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00070347225446 | FRANKLY FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF AO MÊS SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00007260570458 | ANDRE DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00013620532877 | ADEILTON DA SILVA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00011192080416 | CRISTIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00014052376439 | JOSÉ JULIANO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00011254111476 | EMANUEL MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00071335950443 | LUCIANO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00005739376483 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00036994829871 | THIAGO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 11/10/2022 | 300.00 | 00070900627409 | VERONICA NADIA DE SOUSA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO ESTUDANTIL, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 11/10/2022 | 400.00 | 00071221744410 | GILVÂNIA DA COSTA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 11/10/2022 | 150.00 | 00008911658430 | GILSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR FAMÍLIA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00046608866895 | MARIA NÁDIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00004350117407 | FRANCISCA GINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00009967064455 | JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00011516430417 | KAIQUE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 11/10/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 19476-X/SCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00008758240489 | CINTIA MARIANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO A SALA DO CAD ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00007100812437 | REUDISMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA" LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0004848 | 11/10/2022 | 3327.02 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS ARMARINHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA SENDO: BALDE 20L; CACAROLA ALUM; ORGANIZADOR; GAVETEIRO PLAST; LIXEIRA PEDAL E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO AO FIUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 11/10/2022 | 1100.00 | 00070346742480 | FREDI MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM RETOQUES DE PINTURAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 11/10/2022 | 750.00 | 00005331376401 | FRANCENILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM RETOQUES DE PINTURA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162022 | 0004853 | 11/10/2022 | 24892.75 | 19340911000196 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: AMBROL XPE; ARADOIS H 50/12,5; DEPOMES; MERITOR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 11/10/2022 | 88.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 08 (OITO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC TED DO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 11/10/2022 | 1500.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS PEC (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO) E CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DA SAÚDE) REF AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00007095162409 | MARIA ROSA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00010592669467 | MARIA LIDIANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00006666982444 | FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE SÁBADOS E DOMINGOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00008116617419 | ILDEMARCOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA GAREGEM DE VEÍCULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO" COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 11/10/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00026911520819 | WENDELL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00009156684401 | MANUEL ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00070348536496 | MAYARA NEVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC MUN "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00011183086466 | FLÁVIA GINO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 11/10/2022 | 1300.00 | 00008156825497 | ELICLEIDE DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 11/10/2022 | 1300.00 | 00006913481462 | MARCIA ALANY LOPES DA SILVA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 11/10/2022 | 1300.00 | 00010897278445 | ANDREIA LAÍS OLIVEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 11/10/2022 | 1300.00 | 00002333522607 | JOELMA PAMELA BRANDAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00000775284416 | VICENTE ARAÚJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00011722176458 | WALLISON JOSE NEVES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00070348534442 | MAYRA NEVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC MUN "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 11/10/2022 | 300.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA-OFICINA MECANICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NA SUSPENÇÃO DIANTEIRA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFD-9616/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00001632464403 | AURINEIDE NUNES FERREIRA GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00006913484488 | MARIANA DIAS DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00013031431430 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO NOTURNO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00007864455484 | RESIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00071738575462 | VICTOR MANOEL DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00070346784484 | ANA CAROLINA DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00007526702474 | JOCILIANA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SALA DE SUPERVISÃO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SET/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00008654057432 | LUCIENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE SET/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00066547261115 | HILDERLANDIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00005776617448 | CLAUDETE RIBEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00004463770408 | REJANE DE OLIVERIA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00070347258450 | RAFAELA ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ FERNANDES DE SOUSA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 11/10/2022 | 1300.00 | 00030577876813 | JOSSEVANIO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTES DE JOGADORES DE FUTEBOL AMADOR DA COMUNIDADE RURAL DE PAISSANDÚ P/ TORNEIS ESPORTIVOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 11/10/2022 | 275.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 11/10/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A RM COL. LOMBAR SEM CONTRASTE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO MORADORA SRA. JULIETA DA COSTA SA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 11/10/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 /FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 11/10/2022 | 750.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A PRICK TEST CCOMPLETO COM TESTE DE PROVOCAÇÃO NASAL E ESPIROMETRIA COM BRONCODILATADOR, DESTINADA AO MENOR VICTOR GABRIEL DA SILVA FERREIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 11/10/2022 | 400.00 | 00092936172420 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DE OFICINA REGIONAL DO IMUNIZASUS-PARAÍBA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 11/10/2022 | 150.00 | 00006123404490 | ROSEANE GOMES TRIGUEIRO PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DE OFICINA REGIONAL DO IMUNIZASUS-PARAÍBA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 13/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SERGIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE SRA RITA DE CÁSSIA QUEIROGA DA SILVA LEITE NO VII CONGRESSO NORTE-NORTE DE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM ARACAJU/SE ENTRE OS DIAS 03 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 13/10/2022 | 400.00 | 00092936172420 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DE OFICINA REGIONAL DO IMUNIZASUS-PARAÍBA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 13/10/2022 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A SERVIÇOS HOSPITALARES, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 13/10/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0004924 | 13/10/2022 | 3670.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS SENDO ULTRASSONOGRAFIAS, RAIO-X E DENSITOMETRIA, CONF RELATÓRIO E NOTA FISCAL, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00014016403464 | FRANCIALISON DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SET/2022,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 13/10/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO10.664-X / SAL EDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 13/10/2022 | 33.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (três) TARIFAS BANCÁRIAS DOC TED DO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 13/10/2022 | 77.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 13/10/2022 | 300.00 | 00011874794464 | THALLES NOBREGA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 13/10/2022 | 1212.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00004440541461 | ROBERTO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COVEIRO NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 14/10/2022 | 709.50 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 SOPRADOR DE FOLHA GSF-2000; 02 TESOURA GRAMA; 01 TESOURA P/PODA E OUTROS, CONF NOTA FISC, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0004943 | 14/10/2022 | 1760.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 14/10/2022 | 480.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A 02 (DUAS) COLETAS DE ANÁLISE DE ÁGUA P/ EXAME QUÍMICO E BACTERIOLÓGIO DESTE MUNICÍPIO REF A SETEMBRO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 14/10/2022 | 1295.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 14/10/2022 | 4350.00 | 07505863000160 | JOSE IVALDO DE S.PACHECO-ELETRO MOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTORES BOMBA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ZONA URBANA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004950 | 14/10/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NA ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004933 | 14/10/2022 | 111.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO 10KG TOMATE E 07KG CEBOLA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004934 | 14/10/2022 | 446.86 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO 13PTC CARNE CHARQUE E 07 BDJ OVOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 14/10/2022 | 500.00 | 00007168061429 | FABIO RANIERE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 14/10/2022 | 500.00 | 00010725836407 | THIAGO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004931 | 14/10/2022 | 529.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE BATATA ING; CENOURA; TOMATE; MACAXEIRA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004932 | 14/10/2022 | 960.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 27 PCT CARNE CHARQUE; 10 BDJ OVO E 08 KG MORTANDELA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRAS),JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO 2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004951 | 14/10/2022 | 545.20 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS SENDO: 60PCT FLOCOS DE MILHO; 50PCT LEITE EM PO INTEGRAL E 10PCT MACARRAO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004952 | 14/10/2022 | 164.69 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: AROMANTIZANTE; DESODORANTE SANITARIO; SABAO EM PO 500G E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCVF/CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004929 | 14/10/2022 | 1710.45 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 40KG BATATA DOCE; 40KG TOMATE; 25KG CEBOLA; 40KG CENOURA; PIMENTÃO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004930 | 14/10/2022 | 124.46 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 07 BDJ OVOS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000022019 | 0004947 | 14/10/2022 | 3750.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) PARCELAS DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 14/10/2022 | 7239.00 | 04476363000159 | PAULO EVANGELISTA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORTÕES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA SENDO: 02 (DOIS) MEDINDO 2,60 X 0,82M; 01 (UM) 2,10 X 0,90M; 01 (UM) 2,15 X 1,02M E 01 (UM) PORTÃO DE ALUMINIO C/ FECHADURA 3,60 X 2,10M (REFORMA), DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004925 | 14/10/2022 | 3185.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 70KG BATATA ING; ALHO; 70KG CEBOLA; CENOURA; ABACAXI; TANGERINA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004926 | 14/10/2022 | 3724.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 100 PCT CARNE CHARQUE E 70 BDJ OVOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004927 | 14/10/2022 | 2031.55 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE BATATA ING; TOMATE; CENOURA; MELANCIA; LARANJA; TANGERINA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004928 | 14/10/2022 | 444.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 25 BDJ OVOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 14/10/2022 | 220.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 20 (VINTE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO 2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / mde | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 14/10/2022 | 300.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) TORTAS DOCE, DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DAS CRIANÇAS" DA ESCOLA MUN MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 14/10/2022 | 20.17 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO 2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 14/10/2022 | 9.39 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 14/10/2022 | 473.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO 2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 17/10/2022 | 1.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.8848-X / ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 17/10/2022 | 55.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 17/10/2022 | 1.83 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE COBR PARC REF A 14/10/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 17/10/2022 | 55.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 17/10/2022 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A RM PELVE COM CONTRASTE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO MORADORA SRA. MARIA JOSE FELIX FERREIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 17/10/2022 | 3500.00 | 19300913000151 | HOSPITAL DE OLHOS DO SERTAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF 01 CIRURGIA DE CATARATA OE, DESTINADO A MORADORA SRA. VERA LUCIA DE SOUSA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 17/10/2022 | 300.00 | 09319013000100 | CENTRO AVANCADO SOUSENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A UMA CONSULTA DE OFTAMOLÓGICA, DESTINADO A MORADOR SR. ACACIO MANOEL DE SOUSA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 17/10/2022 | 300.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A UMA CONSULTA CARDIOLOGICA, DESTINADO A MORADORA SRA. HELENA DA S. CABOCLO POR SER MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 17/10/2022 | 300.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A UMA CONSULTA PEDIATRICA, DESTINADO A MENOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 17/10/2022 | 1250.00 | 21516473000116 | CLINICA MEDICA DRA MAXROSE FERREIRA MOURA FREITAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 05 CONSULTA DERMATOLÓGICA, DESTINADO AO MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 17/10/2022 | 750.00 | 00009320809445 | ALYSON CAIO DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLACA QFQ-7917/PB PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 17/10/2022 | 650.00 | 00006586709482 | LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 17/10/2022 | 650.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 17/10/2022 | 750.00 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOR AUTOMOTOR DE PLACA MOL-9491/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 17/10/2022 | 850.00 | 00006574212430 | MARIA REGINA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0004977 | 17/10/2022 | 4500.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 17/10/2022 | 1300.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DE SÃO LOURENÇO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 17/10/2022 | 1300.00 | 00026535754855 | DORIOSVALDO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE VERDES ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 17/10/2022 | 200.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 17/10/2022 | 2000.00 | 00008861726402 | KEVIN KAYANDERSON DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS DE VIDROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SALA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 17/10/2022 | 1634.19 | 39655652000108 | VIRNA MENEZES ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: BANHEIRAS 22L; KIT CABELO; KIT MEU BEBE E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR 06 (SEIS) KITS DE ENXOVAIS PARA BEBÊ P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A GESTANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 17/10/2022 | 150.00 | 00005961112403 | VANIA LUCIA SANTANA CAVALCANTE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 17/10/2022 | 200.00 | 00004662552419 | LENY PEREIRA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS SET/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 17/10/2022 | 250.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 17/10/2022 | 1450.00 | 00009710088416 | JESSICA RUANA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM DEFESAS DO MUNICÍPIO PERANTE AO PODER JUDICIÁRIO, EM NÍVEL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E INQUÉRITOS CÍVEIS JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0004971 | 17/10/2022 | 1728.00 | 00010541194496 | GILCEMAR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTO DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 17/10/2022 | 1212.00 | 00070900638443 | WANDERSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 17/10/2022 | 3000.00 | 00004363229438 | WASHINGTON NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1113 DE PLACA MUQ-9926/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 18/10/2022 | 600.00 | 00009566793740 | JOSE NILTON DE OLIVERIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (AJUDANTE) DESTINADO A EXPANSÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0005002 | 18/10/2022 | 241.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2022, CONFORME FATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 18/10/2022 | 1200.00 | 00070900619490 | MATEUS NUNES SANTOS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DESTINADO A EXPANSÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 18/10/2022 | 300.00 | 00005633295480 | ALMY NUNES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 18/10/2022 | 460.00 | 00002212147473 | VERA LUCIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 18/10/2022 | 1300.00 | 00002071571460 | FRANCIELIO ANTONIO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BOI E CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 18/10/2022 | 1400.00 | 00087309599420 | EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 18/10/2022 | 1250.00 | 00010185995411 | DAMIAO LACERDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 18/10/2022 | 33.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004991 | 18/10/2022 | 6100.00 | 00010251373452 | LEVI OLIMPIO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS COM CONSULTAS E EXAMES, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUN SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000602019 | 0004992 | 18/10/2022 | 2200.00 | 00008605875410 | BEATRIZ BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESISTA NA SAÚDE BUCAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 18/10/2022 | 1300.00 | 00060244119449 | ADIMAR JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "CLARISSE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE CARNAÚBA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 18/10/2022 | 750.00 | 00004414510473 | FRANCISCO JUNIOR DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA (AJUDANTE) NA LIMPEZA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "CLARISSE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE CARNAÚBA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6/ MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004987 | 18/10/2022 | 3724.60 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 100 PCT CARNE CHARQUE E 70 BDJ OVOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 18/10/2022 | 250.00 | 00004504394456 | GENILDA RAIMUNDA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A SEREM SERVIDOS NA INAUGURAÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUN "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 18/10/2022 | 360.00 | 01548546000144 | CTO - CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, DESTINADO A MORADOR SR. JONAS SOBREIRA DE PAULA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 18/10/2022 | 200.00 | 06010356000192 | CLAUDEMIR ARAUJO DE SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 18/10/2022 | 400.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGENS, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 18/10/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INST. NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO REF A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO FIAT/DUCATO DE PLACA QFO-0764/PB, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 18/10/2022 | 99.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 09 (NOVE) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17661-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 19/10/2022 | 1700.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFA DE ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO REF A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA P/ 18/12/2023 DO TERMO DE COMPROMISSO 895280 - OPERAÇÃO 1068980-42 DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 19/10/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0005016 | 19/10/2022 | 9000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA ÀS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005020 | 19/10/2022 | 311.70 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A 20 CAPA DE PLASTICO; 170 ENVELOPES TIMBRADOS, 03 CARIMBOS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005021 | 19/10/2022 | 390.85 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A 23 CAPA DE PLASTICO P/ DIARIO; 200 ENVELOPES TIMBRADOS; CARIMBO AUTOMÁTICO; PAPEL TIMBRADO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 19/10/2022 | 1700.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFA REF A ALTERAÇÃO CRONOGRAMA SOLICITADO OFÍCIO 007-E-2022 DE 30/09/2022 (ANEXOS P+B DE 14/10/2022) - CR 1069666-05 - CONVÊNIO 893521 DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 19/10/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 19/10/2022 | 300.00 | 46170365000165 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA ORTOPÉDICA, DESTINADO A MORADOR SR HILDELINO GOMES DE OLIVEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 19/10/2022 | 300.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 CONSULTA C/ NEFROLOGISTA, DESTINADOS A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 19/10/2022 | 77.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 19/10/2022 | 1814.00 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE PIPOCAS REIZINHO 30G; BOLINHO TRELOSO; CARAMELOS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO "DIA DAS CRIANÇAS" COM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 19/10/2022 | 1445.00 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE BALAS TOFFRUT; PIR.CHERRY POP E BOMBOM SONHO VALSA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO "DIA DAS CRIANÇAS" COM ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 19/10/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INST. NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO REF A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO MICROONIBUS DE PLACA QFD-7B32/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0005024 | 19/10/2022 | 204.10 | 00004716551474 | ADEILTON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 65 COENTRO E 82 CEBOLINHA, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0005025 | 19/10/2022 | 474.50 | 00003673696483 | WALTER DE ALMEIDA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 47 COENTRO; 10 CEBOLINHA; 36 MAMÃO FORMOSA; 39 LARANJA; 15KG ACEROLA E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0005026 | 19/10/2022 | 1001.00 | 00009182429839 | GERALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO:155 COENTRO; 155 CEBOLINHA E 126KG BANANA PRATA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0005027 | 19/10/2022 | 375.00 | 00009182429839 | GERALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 25KG TOMATE E 25KG FEIJÃO VERDE, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000562018 | 0005018 | 19/10/2022 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005023 | 19/10/2022 | 1760.40 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120 UN CAMISETAS, DESTINADOS AOS ORGANIZADORES E COLABORADORES DA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA" REALIZADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005019 | 19/10/2022 | 151.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A ENVELOPES TIMBRADOS; PAPEL TIMBRADO E CARIMBOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 19/10/2022 | 800.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 19/10/2022 | 400.00 | 00010477839401 | ALTAIR DO NASCIMENTO FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0005017 | 19/10/2022 | 4500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005022 | 19/10/2022 | 332.70 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A 285 ENVELOPES TIMBRADOS; 02 CARIMBOS AUTOMÁTICO; 05 ENCADERNAÇÕES E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 19/10/2022 | 810.00 | 00035754559453 | SILEZIA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E TORTAS, DESTINADOS A REUNIÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 19/10/2022 | 740.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A REUNIÕES DE SETORES ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 19/10/2022 | 12000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, CONFORME DISPENSA Nº DV0009/2022 E CONTRATO Nº 00188/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0005034 | 19/10/2022 | 1110.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0005035 | 19/10/2022 | 2995.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GINÁSIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0005036 | 19/10/2022 | 3654.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0005037 | 19/10/2022 | 8498.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0005038 | 19/10/2022 | 539.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0005039 | 19/10/2022 | 13143.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 20/10/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.324-X / FEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 20/10/2022 | 550.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS MICROÔNIBUS E KOMBI QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 20/10/2022 | 1120.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 20/10/2022 | 720.00 | 00053671260149 | GERALDA LEITE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 20/10/2022 | 500.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A SOM AMBULANTE DESTINADO A COMUNICAR A POPULAÇÃO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005040 | 20/10/2022 | 1412.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A 8M² IMPRESSÕES ADESIVOS E 865 FICHAS ESCOLARES, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005041 | 20/10/2022 | 1412.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A 8M² IMPRESSÕES ADESIVOS E 865 FICHAS ESCOLARES, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 20/10/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0005051 | 20/10/2022 | 621.00 | 00070347457495 | JOSE OTACILIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 155 PIMENTÃO; 28KG TOMATE E 60KG BANANA PRATA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 20/10/2022 | 150.00 | 00070346624444 | LUCAS NEVES NORVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 20/10/2022 | 100.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO CONSERTO DE TAMPA TRAZEIRA DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OFE-9646/PB, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 20/10/2022 | 530.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAMES DE ECO + ELETROCARDIOGRAMA E 01 CONSULTA CARDIOLÓGICA, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 20/10/2022 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS EMERG REF A 01 ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO, DESTINADO A MORADORA SRA. ANA DOS SANTOS FERREIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 20/10/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 20/10/2022 | 240.00 | 21007548000133 | SUCUPIRA E BARBOSA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA PEDIATRICA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO MENOR ITALLO DOS SANTOS SOARES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 20/10/2022 | 1340.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.114-2 / CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 20/10/2022 | 66.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 21/10/2022 | 88.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 08 (OITO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 21/10/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 21/10/2022 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MED.RADIOLO.DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 21/10/2022 | 145.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO AO MENOR KAUA JEFFERSON DA SILVA OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 21/10/2022 | 1088.99 | 28964902000167 | ADRIANO CESAR FORMIGA FRANKLIN - PLASTIFEST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS SENDO: CRISTAL COPO 300ML; CRISTAL COPO 400ML; COPO CPBRAS PP E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 21/10/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6/ MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 21/10/2022 | 600.00 | 00001707796459 | JORGE RODRIGUES DA SILVA TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 21/10/2022 | 33.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 21/10/2022 | 6000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA SOBRE O TEMA: WORKSHOP SAÚDE MENTAL NO CONTEXTO PÓS PANDEMIA - IMPACTOS E ESTRATÉGIA DE ENFRENTAMENTO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 21/10/2022 | 300.00 | 00011709293462 | MARIA RACHEL QUEIROGA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 21/10/2022 | 1100.00 | 00070346742480 | FREDI MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM RETOQUES DE PINTURAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 21/10/2022 | 750.00 | 00005331376401 | FRANCENILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM RETOQUES DE PINTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 24/10/2022 | 4500.00 | 16526536000185 | APQ POCOS ARTESIANOS, CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PERFURATRIZ P/ PERFURAÇÃO DE 01 POÇO ARTESIANOS C/ PROFUNDIDADE DE ATÉ 50METROS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CONSUMO HUMANO E ANIMAL P/ ATENDER AOS PEQUENOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE RURAL DO BOI DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. I DA LEI 8666/93. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 24/10/2022 | 4500.00 | 16526536000185 | APQ POCOS ARTESIANOS, CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PERFURATRIZ P/ PERFURAÇÃO DE 01 POÇO ARTESIANOS C/ PROFUNDIDADE DE ATÉ 50METROS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CONSUMO HUMANO E ANIMAL P/ ATENDER AOS PEQUENOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE RURAL DA FORMIGA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. I DA LEI 8666/93. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 24/10/2022 | 4500.00 | 16526536000185 | APQ POCOS ARTESIANOS, CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA PERFURATRIZ P/ PERFURAÇÃO DE 01 POÇO ARTESIANOS C/ PROFUNDIDADE DE ATÉ 50METROS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CONSUMO HUMANO E ANIMAL P/ ATENDER AOS PEQUENOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE RURAL DO GROTÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. I DA LEI 8666/93. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 24/10/2022 | 1600.00 | 00001263910416 | TIAGO DE CARVALHO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DESTINADOS A COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 24/10/2022 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORÇÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342022 | 0005075 | 24/10/2022 | 1668.00 | 00096564148453 | FRANCISCA DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO FORNECIMENTO DE 139 (CENTO E TRINTA NOVE) REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 24/10/2022 | 600.00 | 00070347240402 | JORGE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE SETEMBRO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 24/10/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL NO D.O. DIAS 05 E 11/10/2022, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 24/10/2022 | 1470.00 | 00038607583816 | SIVANILDO SILVA JANUÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS) P/ ENCONTRO COM AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 24/10/2022 | 22.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005073 | 24/10/2022 | 2900.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DE JOÃO PESSOA-PB A SOUSA-PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQJ-0514/PB QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 24/10/2022 | 1800.00 | 00038607583816 | SIVANILDO SILVA JANUÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE, SENDO (CAFÉ/ALMOÇO/ E LANCHE DA TARDE), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 24/10/2022 | 1460.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA SCM NO PERÍODO DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME CONTRATO Nº168/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SAL. EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 24/10/2022 | 1500.00 | 00008104614479 | AMANDA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PRESTAÇÃO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00009579730474 | PAULO HENRIQUE DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005081 | 24/10/2022 | 2500.00 | 00007327042431 | DIEGO NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PLACA QSC-7J05, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 24/10/2022 | 350.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DESTINADA A MORADORA SRA. DERIVANIA DA SILVA SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 24/10/2022 | 200.00 | 00092936172420 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, INDO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE PACTUADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 24/10/2022 | 150.00 | 00005814834480 | ELIETE ALVES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, INDO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DAS SECRETARIAS DE SAÚDE PACTUADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 25/10/2022 | 6.32 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 25/10/2022 | 440.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MED.RADIOLO.DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DOS MEMBRO INF, DESTINADO AO MORADOR SR. FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 25/10/2022 | 3200.00 | 46497991000160 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DERMATOLÓGICO, DESTINADO AO MORADOR SR. VICENTE FORMIGA DE SOUSA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 25/10/2022 | 8200.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, DESTINADO AO MORADOR SR. JOSÉ ANTONIO ROCHA NOBREGA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 25/10/2022 | 435.00 | 44772487000104 | LEANDRO ALMEIDA DE SA 01711149497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 25/10/2022 | 3360.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 8848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 25/10/2022 | 1.76 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 25/10/2022 | 49.75 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTA NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 25/10/2022 | 66.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 25/10/2022 | 1700.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFA DE ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO REF A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA P/ 29/07/2023 DO TERMO DE COMPROMISSO 893521 - OPERAÇÃO 1069666-05 DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 25/10/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005098 | 25/10/2022 | 2182.52 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: BATERIA; ANEL E JOGO SEGMENTO; VALVULA TERMOST, BRAÇO AUXILIAL; FILTROS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE FIAT/UNO DE PLACA NQH-5814/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X/ SAL. EDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0005104 | 25/10/2022 | 4500.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 25/10/2022 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005102 | 25/10/2022 | 1077.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SENDO 07UN APTAMIL PEPT 400 GR E 05UN PREGOMIN PEPTI 400G, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ALIMENTAÇÃO DE MENORES CARENTES A ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342022 | 0005103 | 25/10/2022 | 3756.00 | 00096564148453 | FRANCISCA DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO FORNECIMENTO DE 313 (TREZENTOS E TREZE) REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 25/10/2022 | 350.00 | 06105527000167 | MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA LEITE -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALVULA FREIO MÃO MANETIM E OUTRO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA LOCADO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005129 | 26/10/2022 | 1236.58 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS REP. CENTRAL; MAÇANETA PORTA; PORCA P/ CAR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-5231/PB, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005130 | 26/10/2022 | 3414.75 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA; TUBO; PARAFUSOS; ANEL E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-5231/PB, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005131 | 26/10/2022 | 920.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 11,65 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-5231/PB, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0005121 | 26/10/2022 | 1200.05 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: PAPEL A4; CARTUCHO TONER; REGISTRADOR AZ E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 26/10/2022 | 600.00 | 00008104569406 | SANDRA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A APRESENTAÇÃO MUSICAL, DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO DO "OUTUBRO ROSA" PROMOVIDO PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 193-7/ IGDBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0005120 | 26/10/2022 | 1249.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: BASTÃO TRANSP; E.V.A. BORRACHA; TNT40 G-M2 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0005117 | 26/10/2022 | 5419.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: BASTÃO TRANSP; E.V.A. BORRACHA; P.CARTÃO CARTAZ; PAPEL A4 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0005118 | 26/10/2022 | 3100.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: BOLA ISOPOR; E.V.A. BORRACHA; LAPIS DE COR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0005119 | 26/10/2022 | 3299.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: ARQUIVO MORTO; CARTUCHO TONER; PAPEL A4 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005122 | 26/10/2022 | 659.90 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS SENDO MOLA P/ CHOQUE; PALHETA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFB-3754/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005123 | 26/10/2022 | 1815.44 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS KIT CAMERA; VDO AGULHA; DISCO TA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA QFE-9646/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO,LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005124 | 26/10/2022 | 1085.92 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS LAMPADAS; ROL.AGULHA; DISCO TAC E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA MOO-2533/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005125 | 26/10/2022 | 182.79 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS LAMPADAS; SOQUETE P/LAMPADA, FUZIVEL E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OFD-9616/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005126 | 26/10/2022 | 591.19 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS LAMPADAS; FUZIVEL; BOIA TANQ E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA NQJ-5518/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005127 | 26/10/2022 | 575.17 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS TERMINAL; FUZIVEL; INDUZIDO PARTIDA 12V E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA NQJ-5518/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005128 | 26/10/2022 | 669.09 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS MANGUEIRA 3/4 HIDR; CHAVE MAGNETICA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA NQJ-5518/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005132 | 26/10/2022 | 950.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 12,02 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA MOO-2533/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005133 | 26/10/2022 | 805.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 10,18 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA NQJ-5518/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005134 | 26/10/2022 | 830.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 10,50 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OFD-9616/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005135 | 26/10/2022 | 440.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 5,56 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OGA-9380/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005136 | 26/10/2022 | 910.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 11,52 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA QFE-9646/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005137 | 26/10/2022 | 600.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 7,59 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA QFB-3754/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005138 | 26/10/2022 | 480.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 6,08 HORAS/HOMEM TRABALHADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA QFD-7B32/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 26/10/2022 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 26/10/2022 | 212.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17324-X / FEP | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 26/10/2022 | 400.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS, DESTINADO A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 26/10/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADO AO MORADOR PEDRO MESSIAS DE SOUSA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚD DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 26/10/2022 | 2588.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EMERGENCIAL, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO MENOR JOSE ANTONIO ROCHA NÓBREGA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 26/10/2022 | 59.68 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 27/10/2022 | 24816.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 27/10/2022 | 37516.36 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 27/10/2022 | 27923.89 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 27/10/2022 | 1755.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADOR SR. JOSÉ ANTÔNIO ROCHA NOBREGA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 27/10/2022 | 9666.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 27/10/2022 | 4557.12 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00106 - SECRETARIA DE FINANÇAS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 27/10/2022 | 2403.51 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 0005 - SEC DE EDUCAÇÃO CRECHE (FUNDEB 70%) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 27/10/2022 | 13220.25 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (FUNDEB 70%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 27/10/2022 | 9060.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC EDUCACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 27/10/2022 | 17785.99 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 27/10/2022 | 34420.55 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 27/10/2022 | 18423.98 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC EDUCACAO (ENS.FUN MDE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 27/10/2022 | 30948.21 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCACAO (MDE) EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 27/10/2022 | 11077.68 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC EDUCACAO (CRECHE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 27/10/2022 | 10908.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 27/10/2022 | 2403.51 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00100 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 70%)- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 27/10/2022 | 30160.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F. SERIE INICIAL URB COMPL VAAF FUNDE70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 27/10/2022 | 25900.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 27/10/2022 | 8519.94 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F. SERIE PRE/URBANA FUND70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 27/10/2022 | 12879.43 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC E. F. SÉRIE PRÉ/RURAL FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 27/10/2022 | 35269.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00105 - SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 27/10/2022 | 7210.53 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00107 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 27/10/2022 | 6080.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00113 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 27/10/2022 | 1612.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00117 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 27/10/2022 | 6060.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00037 - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 27/10/2022 | 6636.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00112 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 27/10/2022 | 6908.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00114 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 27/10/2022 | 4436.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00115 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 27/10/2022 | 400.00 | 00010137656483 | DIOGO PAULINO FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 27/10/2022 | 10988.35 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 27/10/2022 | 3125.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS15%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 27/10/2022 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 27/10/2022 | 4452.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA/FUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF A DIFERENÇA SALARIAL E AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 27/10/2022 | 7295.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF A DIFERENÇA SALARIAL E AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 27/10/2022 | 2019.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA/FUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO QUINQUENIO E INSALUBRIDADE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 27/10/2022 | 14544.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS/SUS)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 27/10/2022 | 4484.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS/FUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO QUINQUENIO E INSALUBRIDADE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 27/10/2022 | 5817.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 27/10/2022 | 10242.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00051 - SEC SAUDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 27/10/2022 | 26900.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - PRO-T DO ÓRGÃO (109) DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 27/10/2022 | 9060.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00013 - SEC AGRICULTURA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 27/10/2022 | 2424.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00110 - SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 27/10/2022 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00034 - PROCURADORIA JURIDICA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 27/10/2022 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00033 - SEC PLANEJAMENTO E COORDENACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 27/10/2022 | 21000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00001 - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 27/10/2022 | 7136.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00008 - GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 27/10/2022 | 2454.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00015 - GABINETE DO PREFEITO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 27/10/2022 | 11272.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00009 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 27/10/2022 | 16283.22 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00016 - SEC DE ADMINISTRACAO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 27/10/2022 | 7272.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00053 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 27/10/2022 | 138012.87 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 47,48, 51.52, 53, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 114, 115 E 117, REF COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 27/10/2022 | 9060.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00014 - SEC OBRAS SERV PUBLICO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 27/10/2022 | 15306.08 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00023 - SEC DE OBRAS SERV. PUBLICOS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 27/10/2022 | 22979.52 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00025 - SEC OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 27/10/2022 | 10059.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 27/10/2022 | 9410.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00002 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 27/10/2022 | 1890.72 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00004 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 27/10/2022 | 5424.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00003 - SEC ESP. ART. GOVERNAMENTAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17324-X/ FEP | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 28/10/2022 | 42627.37 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 53, 106, 110, 112, 113, 114, 115 E 117, REF COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 28/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. REF CORREÇÃO DO EMPENHO Nº002211 DE 17/05/2022, DEVIDO A ERRO DE CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 28/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. REF CORREÇÃO DO EMPENHO Nº003349 DE 19/07/2022, DEVIDO A ERRO DE CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 28/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. REF CORREÇÃO DO EMPENHO Nº003846 DE 16/08/2022, DEVIDO A ERRO DE CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 28/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. REF CORREÇÃO DO EMPENHO Nº003248 DE 08/07/2022, DEVIDO A ERRO DE CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005203 | 28/10/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NA ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. REF CORREÇÃO DO EMPENHO Nº004472 DE 16/09/2022, DEVIDO A ERRO DE CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 28/10/2022 | 200.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO NOBREGA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005207 | 28/10/2022 | 6000.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MICROCOMPUTADORES DESKTOP PROCESSADOR I3, SSD WD 480GB, MEMÓRIA 4GB, PLACA GEFORCE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A EQUIPAR FARMÁCIAS BÁSICAS MUNICIPAIS DENTRO DO PROGRAMA "HÓRUS", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 28/10/2022 | 22.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 28/10/2022 | 2891.01 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 30 - PEVA, REF COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 28/10/2022 | 1391.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 28 - SAÚDE BUCAL, REF COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 28/10/2022 | 5217.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 38 E 48 - ACS, REF COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 28/10/2022 | 7956.55 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 27 E 109 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REF COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 28/10/2022 | 3500.00 | 30000595000146 | FRANCISCO LEMES MOREIRA ALMEIDA - FUNERARIA SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF A SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM TRANSLADO, DESTINADO AO MORADOR FALECIDO CÍCERO BEZERRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 28/10/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X/ SCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 193-7/ IGD-PAB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 28/10/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6/ MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 28/10/2022 | 19677.29 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS 11, 20, 22 E 105 - MDE, REF COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 28/10/2022 | 2290.68 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 52 - EDUC. INFANTIL, REF COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 28/10/2022 | 19001.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 28/10/2022 | 504.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 05 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 28/10/2022 | 5249.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 18 E 107 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 28/10/2022 | 504.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃO: (100) - PEJA / EJA PRO-T, REF COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 28/10/2022 | 9596.43 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 07, 41, 103 E 104 - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 28/10/2022 | 1700.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFA DE ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO REF A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA P/ 18/12/2023 DO TERMO DE COMPROMISSO 889200 - OPERAÇÃO 1065881-10 DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8809-9/ IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 28/10/2022 | 55.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 283146-5/ IGD-PAB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 28/10/2022 | 3717.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 28/10/2022 | 91.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17324-X / FEP | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 28/10/2022 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1181-9 / ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 28/10/2022 | 1.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 283146-5 / ICMS FED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 28/10/2022 | 300.00 | 46497991000160 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA DERMATOLÓGICA, DESTINADO A MORADOR SRA. JUCICLEIDE BRANDÃO N. LOPES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 28/10/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 28/10/2022 | 21104.72 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (12, 21, 47 E 51) - FUS 15%, REF COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 31/10/2022 | 497.42 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA (263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO) REF A NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1114-2 / CONTA MOVIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 01/11/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/11/2022 | 26.95 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIA CONTA INATIVA NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 29502-7 / CONV MMA. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 01/11/2022 | 55.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTA NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 01/11/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS 15%. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 01/11/2022 | 800.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A EXAME DE VÍDEO BRONCOSCOPIA, DESTINADO A MORADOR SR ANTONIO FERREIRA DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 01/11/2022 | 590.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 01 (UM) BILHETE DE PASSAGEM INTERESTADUAL DE ONIBUS C/ DESTINOS DE BRASÍLIA-DF, DESTINADO A MORADOR JOSE DE SOUSA NETO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 01/11/2022 | 204.88 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO MÊS 09/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 01/11/2022 | 223.61 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO MÊS 10/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 01/11/2022 | 981.91 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 10/2022. CONFORME FATURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 01/11/2022 | 276.35 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 10/2022. CONFORME FATURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 01/11/2022 | 158.90 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1080. REF AO MÊS 08/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 01/11/2022 | 153.80 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1080. REF AO MÊS 10/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 03/11/2022 | 9.39 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 03/11/2022 | 1.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UM) TARIFA BANCÁRIA AGRUPADA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8848-X / ICMS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 04/11/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS AGRUPADA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 04/11/2022 | 600.00 | 00006888083446 | ANTONIO FERREIRA DE ASSIS TERCEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 04/11/2022 | 800.00 | 00092936172420 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE ARACAJU/SE, INDO PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NOS DIAS 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 04/11/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS AGRUPADA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0005256 | 04/11/2022 | 3660.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS SENDO RAIO-X E TOMOGRAFIAS, CONF RELATÓRIO E NOTA FISCAL, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 04/11/2022 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS EMERG REF A 01 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 04/11/2022 | 765.10 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVICOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A CHECHE MUNICIPAL, ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005263 | 04/11/2022 | 2901.30 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 130 AÇUCAR; 40 AVEIA; 30 LEITE NINHO; 30 FEIJÃO CARIOC E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005264 | 04/11/2022 | 4800.30 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 210 AÇUCAR; 110 MARG PRIMOR; 80 FEIJÃO CARIOCA E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005267 | 04/11/2022 | 3900.00 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO:ESPONJA AÇO, VEJA VIDREX; QUEROSEN; BOBINA PLAST E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 04/11/2022 | 275.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) TORTAS DOCE, DESTINADOS P/ EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005275 | 04/11/2022 | 16553.23 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 2.402,50LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS (MICROÔNIBUS) QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 04/11/2022 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 8.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A ESC. MUN. ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS",REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 04/11/2022 | 150.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 04/11/2022 | 300.00 | 10755809000187 | RADIO BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DESENVOLVIDA EM PROGRAMA DESTA EMISSORA, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 04/11/2022 | 800.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO - SD NETWORD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005266 | 04/11/2022 | 6800.25 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 250 AÇUCAR; CALDO MAGGI; 95 MARG PRIMOR; 90 FEIJÃO CARIOC E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 04/11/2022 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF AS DT. PUB 10/10/22 E ID MATÉRIAS 19974134 JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME FATURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 04/11/2022 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE C/ INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005261 | 04/11/2022 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 04/11/2022 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005272 | 04/11/2022 | 10096.45 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.486,90LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 04/11/2022 | 600.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005262 | 04/11/2022 | 3000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO REF AO RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMILICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 04/11/2022 | 1100.00 | 00070346742480 | FREDI MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM RETOQUES DE PINTURAS E LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 04/11/2022 | 750.00 | 00005331376401 | FRANCENILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COM RETOQUES DE PINTURAS E LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005271 | 04/11/2022 | 17777.58 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 2.580,20LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL BS10 COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005273 | 04/11/2022 | 7699.86 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.134 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS QUE FAZEM A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, JUNTO SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005274 | 04/11/2022 | 2370.39 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 349,10LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 04/11/2022 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 04/11/2022 | 290.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVICOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005265 | 04/11/2022 | 2900.90 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 120 AÇUCAR; AVEIA; MARG PRIMOR; DOCE; FEIJÃO CARIOCA E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005276 | 04/11/2022 | 2966.83 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 430,60LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT/DUCATO QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005286 | 07/11/2022 | 2050.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 07/11/2022 | 33.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442018 | 0005293 | 07/11/2022 | 3600.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICÍPIO. CONF RELATÓRIO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005297 | 07/11/2022 | 921.25 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 20 MAC SEMOLA PARATI; 40 ÓLEO SOJA SOYA; 60 BISC CRACKER E 35 BISC MAR, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005306 | 07/11/2022 | 2345.08 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: 300 ÁGUA SANITÁRIA 1L; 120 DESINFETANTE 2L; 100 LAVA PISOS 2LT; 100 SACOS P/ LIXO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005311 | 07/11/2022 | 8203.15 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS 70KG COXÃO MOLE, 57 CARNE MOIDA; 34 COSTELA BOV; 28 FIGADO BOV; 45UN FILE DE PEIXE E 95UN PEITO DE FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005312 | 07/11/2022 | 2600.13 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 180 BISCOITO PETECA; 130 CAFE NORD; VINAGRE; FEIJAO PRETO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 07/11/2022 | 4120.00 | 00070593852400 | DANILO DE SOUSA OVÍDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO DESTINADOS AO EVENTO "OUTUBRO ROSA" REALIZADO PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 07/11/2022 | 4830.00 | 33186176000139 | XAVIER & PEREIRA COMERCIO E SERVICOS OPTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 10UN PROGRESSIVO INCOLOR; 10 AR ARMAÇÃO GOLD; 08 VS AR 1,49 E 04 BIFOCAL KRIPTOCK INC 1,49, DESTINADOS A DOAÇÃO P/ MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0005294 | 07/11/2022 | 2584.82 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 462,40 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005301 | 07/11/2022 | 480.10 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 40 BISC CREAM CRACKER; 06 BISC MARIA E 30 ÓLEO SOJA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV),JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005313 | 07/11/2022 | 1202.81 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS SENDO: 15KG COXÃO MOLE; 12KG CARNE MOIDA, 20KG PEITO DE FRANGO E MANTEIGA DA TERRA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005314 | 07/11/2022 | 790.72 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 80 BISCOITO PETECA; 40 CAFÉ NOR; 10 VINAGRE; RAPADURA E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0005319 | 07/11/2022 | 413.77 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 13UN MASCARA TRIPLA C ELAST 50UN E 10UN MASCARA TRIPLA, DESTINADO A PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 07/11/2022 | 705.00 | 12543825000131 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005300 | 07/11/2022 | 273.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 20 BISC CREAM CRACKER; 20 BISC MARIA E 10 ÓLEO SOJA,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005304 | 07/11/2022 | 3300.41 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: 155 ÁGUA SANITÁRIA 1L; 130 DESINFETANTE 2L; 160 LIMPADOR P/ PISOS 2LT E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005305 | 07/11/2022 | 3942.84 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: 400 ÁGUA SANITÁRIA 1L; 300 DESINFETANTE 2L; 200 DETERGENTE 2LT E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005315 | 07/11/2022 | 3911.02 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS SENDO: 50KG COXÃO MOLE, 108KG PEITO DE FRANGO E 28 MANTEIGA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005316 | 07/11/2022 | 2100.05 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO: 140 CAFÉ NORD; 150 BISC PETECA; RAPADURA; FEIJÃO PRETO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005285 | 07/11/2022 | 3900.96 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO:ESPONJA AÇO, VEJA VIDREX; QUEROSEN; BOBINA PLAST E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005287 | 07/11/2022 | 3503.33 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE BATATA INGL; CEBOLA; CENOURA; GOIABA; BANANA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0005295 | 07/11/2022 | 4397.65 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 786,70LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE FAZEM OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005298 | 07/11/2022 | 1115.60 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 40 BISC MARIA 400G; 40 BISC CREAM CRACKER E 80 ÓLEO SOJA SOYA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005299 | 07/11/2022 | 569.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 60 BISC MARIA 400G E 30 ÓLEO SOJA SOYA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005302 | 07/11/2022 | 1940.78 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: 150 ÁGUA SANITÁRIA 1L; 100 DESINFETANTE 2L; 100 DETERGENTE 2LT E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005303 | 07/11/2022 | 3900.18 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: 240 ÁGUA SANITÁRIA 1L; 180 DESINFETANTE 2L; 80 DETERGENTE 2LT E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005307 | 07/11/2022 | 6905.65 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINA 57 COXÃO MOLE, 78 MOIDA, 64 COSTELA E 98 PEITO DE FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005308 | 07/11/2022 | 3800.78 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 130 BEBIDA LACTEA; 250 BISCOITO PETECA; CEREAL DE ARROZ E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005309 | 07/11/2022 | 4503.45 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINA COXÃO MOLE, MOIDA E COM OSSO; PEITO DE FRANGO E ETC, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NOBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005310 | 07/11/2022 | 2500.00 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: BEBIDA LACTEA; BISCOITO PETECA; FARINHA LACTEA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 07/11/2022 | 13220.25 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (FUNDEB 70%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 07/11/2022 | 11077.68 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC EDUCACAO (CRECHE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 07/11/2022 | 8519.94 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F. SERIE PRE/URBANA FUND70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005289 | 07/11/2022 | 2966.83 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 430,60LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT/DUCATO QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022021 | 0005290 | 07/11/2022 | 6980.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0005296 | 07/11/2022 | 44709.38 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 7.998,10LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 07/11/2022 | 350.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 CONSULTA VASCULAR, DESTINADOS A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 07/11/2022 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DO CONTROLE DE FROTAS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA AGRUPADA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 1.114-2/ CONTA MOVIMENTO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 08/11/2022 | 66.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA AGRUPADA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1/ FUS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 08/11/2022 | 500.00 | 09336042000172 | CERPAI - CENTRO DE REFERENCIA EM PEDIATRIA ALERGIA E IMUNIZACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADO (PRICK TEST COMPLETO), DESTINADA A MORADORA SRA. GENILDA RIBEIRO DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 08/11/2022 | 250.00 | 09336042000172 | CERPAI - CENTRO DE REFERENCIA EM PEDIATRIA ALERGIA E IMUNIZACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADO (ESPIROMETRIA C/ PROVA BRONCODILATADORA), DESTINADA A MORADORA SRA. JUCICLEIDE NEVES DOS SANTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 08/11/2022 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS EMERG REF A EXAME SENDO 01 DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR DIREITO, DESTINADO A MORADORA SRA. WILEIDE LACERDA DE ALMEIDA SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 08/11/2022 | 800.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS EMERG REF A EXAME SENDO 02 DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES DIR E ESQ, DESTINADO A MORADORA SRA. MARIA JOSÉ DE SOUSA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 08/11/2022 | 500.00 | 45734156000134 | HELITA BEZERRA FREITAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTAS GINECOLOGICAS, DESTINADOS P/ MORADORAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 08/11/2022 | 600.00 | 15161093000103 | SCABELO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA GINECOLÓGICA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORA SRA. JOELMA SILVA CABOCLO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 08/11/2022 | 1900.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO NO EVENTO "OUTUBRO ROSA", REALIZADO PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0005364 | 08/11/2022 | 1870.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE TAMPA COMPRESSOR; SELO COMPR; CONDENSADOR VW; ROLAMENTO COMPR; GAS R134A E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA QFN-9144, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0005365 | 08/11/2022 | 1380.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE P/ CHOQUE DIANT PTO LISO; VW GOL PARA BRISA E SOQUETE LAMP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA QFN-9144, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0005366 | 08/11/2022 | 1650.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PARACHOQUE DIANT PTO LISO; BUZINA CARACOL; ALARM AUTOMOT; LAMPADA 12V, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA QSF-4634, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0005367 | 08/11/2022 | 1180.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE CONDENSADOR VW GOL; GAS R134A E OLEO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA QSF-4634, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0005368 | 08/11/2022 | 1600.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE CONDENSADOR FIAT; GAS R134A; BOBINA MAGNETICA E OLEO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO DE PLACA QFG-2084, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 08/11/2022 | 315.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO A MORADORA ALBANIZA RIBEIRO DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 08/11/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS AGRUPADA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 1224-6/ MDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0005329 | 08/11/2022 | 753.20 | 00009182429839 | GERALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 15KG TOMATE; 130 COENTRO; 104 CEBOLINHA; 60KG BANANA; 25KG FEIJÃO VERDE, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0005331 | 08/11/2022 | 280.50 | 00003673696483 | WALTER DE ALMEIDA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 25 COENTRO; 09 COUVE; 30 MAMÃO FORMOSA; 09 MANGA ESPAD; 09 ACEROLA E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0005336 | 08/11/2022 | 157.00 | 00004716551474 | ADEILTON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 40 COENTRO; 40 CEBOLINHA E 09 CAJU, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0005337 | 08/11/2022 | 500.00 | 00070347457495 | JOSE OTACILIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 130 PIMENTÃO; 07 TOMATE; 05 BATATA DOCE E 68KG BANANA PRATA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 08/11/2022 | 175.00 | 00070347457495 | JOSE OTACILIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 25KG TOMATE, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA - AEE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0005346 | 08/11/2022 | 136.00 | 00009182429839 | GERALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 17KG FEIJÃO VERDE, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005350 | 08/11/2022 | 2940.70 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO ARROZ PARBOL; VINAGRE; FÉCULA; CREME DE LEITE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOJUNTO A SCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005351 | 08/11/2022 | 1872.05 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO ARROZ PARBOL; ACHOCOLATADO; FÉCULA; CREME DE LEITE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDAS AO ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SCRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005357 | 08/11/2022 | 5324.88 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 476 FLOCOS MILHO; 358 LEITE EM PÓ; 484 MACACARRÃO ESP E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLA DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005358 | 08/11/2022 | 3608.47 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 20 FEIJÃO MULATINHO; 45 FLOCOS DE MILHO; 351 LEITE EM PÓ E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005359 | 08/11/2022 | 607.84 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: 10 ALCOOL; 09 AMACIANTE 2L; 45 SABÃO PÓ; 12 PAPEL HIG C/4 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005362 | 08/11/2022 | 2888.30 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: 50 ALCOOL ETILICO; 60 AROMANTIZANTE; 80 PAPEL HIGIÊNICO; SACO P/LIXO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 08/11/2022 | 60529.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 11, 12, 20, 21, 22, 27, 28, 30, 38, 47, 48, 52, 105 E 109, REF COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 08/11/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL NO D.O. DIA 27/10/2022, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0005363 | 08/11/2022 | 3500.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 01 COMPRESSOR 10S17 1B ESCAV; GAS R134A E OLEO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICUTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0005369 | 08/11/2022 | 1160.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E LIMPEZA DEO SISTEMA DO AR-CONDICIONADO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0005330 | 08/11/2022 | 2748.00 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 398,84LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005354 | 08/11/2022 | 1032.35 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO ARROZ PARB; CREME DE LEITE; SUCO DAFRUTA; FARINHA TRIGO; FECULA; ACHOCOLATADO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 08/11/2022 | 1554.72 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO AÇUCAR; NINHO FORT+; GUARANÁ 2L; SODA LIM; QUERO MILHO VERDE; AZEITONA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DO JANTAR P/ GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005353 | 08/11/2022 | 172.20 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO CREME DE LEITE; FARINHA TRIGO; FECULA; ACHOCOLATADO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ CASA DOS CONSELHOS (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 08/11/2022 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005341 | 08/11/2022 | 1590.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A 200 CONVITES; 200 CARTÕES; 200 PROGRAMAÇÃO; 200 ADESIVOS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO EVENTO "OUTUBRO ROSA" REALIZADO PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005342 | 08/11/2022 | 2450.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A BLOCO RECEITA COMUM; BLOCO FICHA ATENDIMENTO; BLOCO RECEITA ESPECIAL E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO EVENTO "OUTUBRO ROSA" REALIZADO PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 08/11/2022 | 1121.41 | 20906348000150 | PRISCILLA FORMIGA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SENDO 39 UND LEITE PO NINHO ZER.LACT.380G, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ALIMENTAÇÃO DE MENORES CARENTES A ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 08/11/2022 | 1248.60 | 20906348000150 | PRISCILLA FORMIGA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA MORADORES EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 08/11/2022 | 1950.32 | 20906348000150 | PRISCILLA FORMIGA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: CITONEURIN; VONAU FLASH; SAXENDA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 08/11/2022 | 1400.00 | 43289279000188 | ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 05102086499 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 140 (CENTO E QUARENTA) PARES DE SANDÁLIA EM E.V.A, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO NO EVENTO "OUTUBRO ROSA", REALIZADO PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 08/11/2022 | 1454.70 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO AÇUCAR CRISTAL; MARGARINA; MAIONESE, CATCHUP, COCA-COLA 2L, GUARANÁ 2L E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÃO DISTRIBUIDO A POPULAÇÃO NO EVENTO "OUTUBRO ROSA", REALIZADO PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005352 | 08/11/2022 | 1669.65 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO ARROZ PARBOL; MANTEIGA TERRA; FÉCULA; CREME DE LEITE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 08/11/2022 | 360.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO NO EVENTO "OUTUBRO ROSA", REALIZADO PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005360 | 08/11/2022 | 963.00 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 20 FEIJÃO MULATINHO; 60 FLOCOS MILHO; 40 LEITE EM PÓ E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005361 | 08/11/2022 | 1087.96 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: 18 AMACIANTE ROUPA 2L; 80 SABÃO EM PÓ; 24 PAPEL HIGIENICO C/4 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 08/11/2022 | 4961.37 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE MATERIAIS DIVERSOS SENDO CAIXA DE FERR; FURADEIRA; PARAFUSADEIRA; KIT FERRAMENT; FERRO PASSAR; MANG JARDIM; LIXEIRA; PERSIANAS; CONJ POTES E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 08/11/2022 | 758.03 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA FOGÃO CHEF SEMI INDUST 3Q COMPLETO SUZAN, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE ESF "DRAVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 08/11/2022 | 1050.00 | 00008861726402 | KEVIN KAYANDERSON DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE FECHADURAS E PUXADORES DE PORTAS DE VIDRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000222022 | 0005381 | 09/11/2022 | 1700.56 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 116UN CAMISETAS, DESTINADOS AOS ORGANIZADORES E COLABORADORES DA CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL" REALIZADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452022 | 0005383 | 09/11/2022 | 17901.81 | 19340911000196 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: TECNOMET 2,5MG; NOVOPRAZOL; DIGEPLUS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 09/11/2022 | 55.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 28304-5/ COVIDEPI. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 09/11/2022 | 2500.00 | 28079149000127 | SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS CONTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E DEMAIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. I DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 09/11/2022 | 869.76 | 05524044000134 | LEILIANE ALMEIDA DE MELO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 BOTA PEGA FORTE BRANCA E 10 BOTA SOLADO PNEU, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRUCULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005379 | 09/11/2022 | 2800.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR - ALPHA ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 10664-X/ SAL.EDUC. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 09/11/2022 | 3288.00 | 07277279000102 | LABVAS-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VICENTE ALVES DA SIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 09/11/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A RM CRÂNIO SEM CONTRASTE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO MORADOR SR. MAGNO SUELIO DE SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 09/11/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005382 | 09/11/2022 | 2600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA P/ SETOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 09/11/2022 | 3.29 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 10/11/2022 | 7815.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.66-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 10/11/2022 | 6.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA1.181-9 / ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 10/11/2022 | 13.16 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 10/11/2022 | 3.29 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 10/11/2022 | 242.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 10/11/2022 | 0.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.181-9 / ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 10/11/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 10/11/2022 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS EMERG REF A EXAME SENDO01 ULTRASSONOGRAFIA DE PAREDE ABDOMINAL, DESTINADO A MORADORA SRA. MARIA ALICE BRILHANTE NEVES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 10/11/2022 | 250.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS EMERG REF A EXAME SENDO 01 DENSITOMETRIA OSSEA, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005400 | 10/11/2022 | 6156.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 185/70R14 88T F 700, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005401 | 10/11/2022 | 3944.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 175/70R14 N4013, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005402 | 10/11/2022 | 2288.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185 65R15 RP 88H, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSF-4634/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005408 | 10/11/2022 | 2547.15 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 392,4737LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 10/11/2022 | 480.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA COM EXAME CARDIOLÓGICO DE ECOCARDIOGRAMA, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/11/2022 | 600.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 10/11/2022 | 400.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 10/11/2022 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINÓLOGIA, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 10/11/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005405 | 10/11/2022 | 10068.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 2015/75R17.5 126 124L REG RHS 12, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005406 | 10/11/2022 | 7120.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 9.00 20 G8 TIPO CAMARA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA OFD 9616/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005407 | 10/11/2022 | 3120.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185R14LT 8PR 102 100T SU 810, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOE-2663/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 10/11/2022 | 3693.52 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005404 | 10/11/2022 | 2204.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 PROTETOR ABC ARO 20; 02 CAMARA DE AR AGRIC; 04 CAMARA DE AR CAMINHAO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO/BASCULANTE E MÁQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 10/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005403 | 10/11/2022 | 952.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS DIRECT TOUR 175/70R13 82T, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OEX-6B73/PB LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 10/11/2022 | 2400.00 | 00003450951467 | DANIEL INACIO DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 10/11/2022 | 22.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS SUCTEIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 10/11/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DESCONTO EM CRÉDITO NA CONTA 0732/006/000624092-4 / FMS CT SUSCUSTEIOSUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 11/11/2022 | 22.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 11/11/2022 | 6900.00 | 04476363000159 | PAULO EVANGELISTA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORTAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA SENDO: 01 (UMA) MEDINDO 2,10X 1,02M; 01 (DOIS) 1,80X1,20M; 01 (UM) 2,10X0,85M E 01 (UMA) JANELA EM CHAPA 2,00X 0,85M, DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00007095162409 | MARIA ROSA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00010592669467 | MARIA LIDIANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00006666982444 | FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE SÁBADOS E DOMINGOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00007100812437 | REUDISMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA" LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00008116617419 | ILDEMARCOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA GAREGEM DE VEÍCULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005440 | 11/11/2022 | 16084.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 160 AÇUCAR; 160 ARROZ; 80 CAFÉ; 80 FARINHA TRIGO; 160 FEIJÃO; 160 ÁGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00008758240489 | CINTIA MARIANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO A SALA DO CAD ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00004350117407 | FRANCISCA GINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00046608866895 | MARIA NÁDIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00011516430417 | KAIQUE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00009967064455 | JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005518 | 11/11/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NA ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 11/11/2022 | 925.00 | 44325098000122 | WAGNER LUCAS DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO DE PLACA OXO-9998/PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00004462761464 | JOSE ISNAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA NO PREPARO DO SOLO, DESTINADOS A PEQUENOS AGRICULTORES, ATENDENDO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00013620532877 | ADEILTON DA SILVA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00004350116427 | MARIA DO SOCORRO FELINTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM PRÉDIO PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00005440796479 | GENILDO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA". REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00008802325448 | RONALDO ALFREDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005427 | 11/11/2022 | 12199.19 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: 30 CIMENTO ZEBU 50KG; ARAME GALV; FERRO CONST; VERNIZ; REBOCAL 20KG; FECHADURA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00009250615493 | ALEXES GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 11/11/2022 | 1540.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00070849093465 | ITALO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00070827002459 | THIAGO DE SÁ BRUNET DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA NOS FINAIS DE SEMANA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00014052376439 | JOSÉ JULIANO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO FORMIGA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00070900638443 | WANDERSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00070346576458 | EDISON DA SILVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00006770174480 | JOSIVAM CANUTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00011192080416 | CRISTIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00007260570458 | ANDRE DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00071335950443 | LUCIANO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 11/11/2022 | 1412.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00070347225446 | FRANKLY FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF AO MÊS OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00070346608406 | DANIEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DAS MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00004864232474 | ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00010592672417 | RAMON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00004440541461 | ROBERTO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COVEIRO NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00036994829871 | THIAGO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00004495135481 | RENATO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM CARRO PIPA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 11/11/2022 | 2915.00 | 08995631001929 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 BEBEDOUROS EGC 35 B E 01 VENTILADOR E-24 TURBO 250W, DESTINADOS A EQUIPAR CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 11/11/2022 | 1788.00 | 08995631001929 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COLCHÕES ORQUIDEA SOLT D20, DESTINADOS A EQUIPAR CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 11/11/2022 | 159.00 | 08995631001929 | N.CLAUDINO & CIA.LTDA(ARMAZEM PARAIBA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FERRO A VAPOR RI-2147/34 220V, DESTINADOS A EQUIPAR CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005432 | 11/11/2022 | 3481.72 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: JOGO DE CABO; VELA IGNIÇÃO; CORREIA DENTADA; JUNTA HOMOCINETICA; OLEO MOTOR E HIDRAULICO, FILTROS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA MOE-2663/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005433 | 11/11/2022 | 1780.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 29,67 HORAS/HOMENS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACA MOE-2663/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 11/11/2022 | 200.00 | 00060115416404 | JOSE TEOTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 11/11/2022 | 1300.00 | 00010897278445 | ANDREIA LAÍS OLIVEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 11/11/2022 | 1300.00 | 00002333522607 | JOELMA PAMELA BRANDAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 11/11/2022 | 1300.00 | 00006913481462 | MARCIA ALANY LOPES DA SILVA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 11/11/2022 | 1300.00 | 00008156825497 | ELICLEIDE DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00005776617448 | CLAUDETE RIBEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00013031431430 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO NOTURNO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00070347258450 | RAFAELA ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ FERNANDES DE SOUSA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00006913484488 | MARIANA DIAS DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00011183086466 | FLÁVIA GINO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00066547261115 | HILDERLANDIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00007526702474 | JOCILIANA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SALA DE SUPERVISÃO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUT/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00004463770408 | REJANE DE OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00001632464403 | AURINEIDE NUNES FERREIRA GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00008654057432 | LUCIENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUT/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00007864455484 | RESIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00070348534442 | MAYRA NEVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC MUN "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00070346784484 | ANA CAROLINA DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO" COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00000775284416 | VICENTE ARAÚJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00026911520819 | WENDELL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00011254111476 | EMANUEL MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DESTINADO A ESCOLA MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS" DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00011722176458 | WALLISON JOSE NEVES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00009156684401 | MANOEL ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00014016403464 | FRANCIALISON DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBR/2022,NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00071738575462 | VICTOR MANOEL DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 11/11/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005428 | 11/11/2022 | 2911.04 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: CABO INGIÇÃO; JOGO JUNTA MOTOR; JUNTA HOMOCINETICA ROLAMENTO; OLEO, FILTROS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFG-2084/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005429 | 11/11/2022 | 925.76 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: MANGUEIRA; CONECTOR; JUNTA DO COLETOR; PIVO DA SUSPENSÃO; OLEO, FILTROS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFG-2054/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005430 | 11/11/2022 | 2083.84 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: CAIXA DIREÇÃO HIDRAULICA; ABRAÇADEIRA; OLEO MOTOR E HIDRAULICO, FILTROS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA QFN-9C14/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005431 | 11/11/2022 | 607.20 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: CORREIA AUTOMOTIVA; ROLAMENTO DO TENSOR; OLEO MOTOR E HIDRAULICO, FILTROS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA QSF-4634/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005434 | 11/11/2022 | 1970.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 32,83 HORAS/HOMENS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFG-2084/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005435 | 11/11/2022 | 370.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 6,17 HORAS/HOMENS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFG-2054/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005436 | 11/11/2022 | 2120.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 35,33 HORAS/HOMENS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QSF-4634/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005437 | 11/11/2022 | 250.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 4,17 HORAS/HOMENS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFN-9C14/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 11/11/2022 | 446.95 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PAR DE PLACAS MERCOSUL; VISTORIA E OUTRAS TAXAS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSF-4634/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 11/11/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PAR DE PLACAS MERCOSUL E VISTORIA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN-9144/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 11/11/2022 | 100.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 CONSULTA MÉDICA C/ DR. GERMANO LACERDA, DESTINADO A MORADORA SRA JANDINEIDE MARTINS DE ASSIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 11/11/2022 | 300.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM AS CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 11/11/2022 | 3.52 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 11/11/2022 | 16.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 11/11/2022 | 55.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 14/11/2022 | 36.19 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 14/11/2022 | 374.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 34 (TRINTA E QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 14/11/2022 | 26.95 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA CONTA INATIVA NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 29502-7 / CONV MMA. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 14/11/2022 | 3100.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A TAXA HOSPITALAR, HONORÁRIOS MÉDICOS, ESTUDO ANATAMO P/ IMUNO E HISTOQUIMICO, DESTINADOS P/ MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 14/11/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADO A MORADORA ANA VITORIA DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚD DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 14/11/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADO AO MORADOR VITOR HENRIQUE MENDES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚD DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 14/11/2022 | 77.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 14/11/2022 | 350.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DESTINADA A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 14/11/2022 | 187.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00008314540404 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 14/11/2022 | 66.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 25519-X/ SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00004350117407 | FRANCISCA GINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00046608866895 | MARIA NÁDIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00011516430417 | KAIQUE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 14/11/2022 | 1212.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 14/11/2022 | 300.00 | 00070900627409 | VERONICA NADIA DE SOUSA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO ESTUDANTIL, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 14/11/2022 | 250.00 | 00014041646421 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO ESTUDANTIL, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 14/11/2022 | 400.00 | 00071221744410 | GILVÂNIA DA COSTA ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO ESTUDANTIL, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 14/11/2022 | 400.00 | 00007168061429 | FABIO RANIERE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 14/11/2022 | 400.00 | 00010725836407 | THIAGO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 14/11/2022 | 400.00 | 00010137656483 | DIOGO PAULINO FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 14/11/2022 | 300.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 14/11/2022 | 500.00 | 00058615245487 | LUIS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 14/11/2022 | 300.00 | 00006740678430 | VANILDA COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005545 | 14/11/2022 | 3700.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE 08805916412 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E OPERACIONAL P/ A IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMA INFORMATIZA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E E-SUS TERRITÓRIO VINCULADOS AO SISAB, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, REF A COMPETÊNCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 14/11/2022 | 1200.00 | 00020607288434 | DARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS ARMÁRIOS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 14/11/2022 | 1411.00 | 00017119071890 | MARCONDES QUEIROGA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS ARMÁRIOS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005564 | 16/11/2022 | 5701.33 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: 350 ÁGUA SANITÁRIA 1L; 230 DESINFETANTE 2L; 120 DETERGENTE 2LT; 100 SACOS P/ LIXO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 16/11/2022 | 500.00 | 00007168061429 | FABIO RANIERE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 16/11/2022 | 500.00 | 00010725836407 | THIAGO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 16/11/2022 | 150.00 | 00070900637471 | LETICIA DANTAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 16/11/2022 | 150.00 | 00008911658430 | GILSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR FAMÍLIA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 16/11/2022 | 200.00 | 00004662552419 | LENY PEREIRA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS OUT/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 16/11/2022 | 1212.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE CARROS PIPAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 16/11/2022 | 220.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS, DESTINADOS A DECORAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 16/11/2022 | 34.14 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ENCARGOS DE FATURA POSTAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8666/93. CONFORME CONTRATO Nº 9912426589. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 16/11/2022 | 5049.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A APORTES DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, PARA ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 16/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 16/11/2022 | 66.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 1224-6/ MDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005565 | 16/11/2022 | 7034.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: 350 ÁGUA SANITÁRIA 1L; 260 DESINFETANTE 2L; 160 DETERGENTE 2LT E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 16/11/2022 | 99.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 09 (NOVE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 16/11/2022 | 600.00 | 00004756310486 | GERMANA MARIZ QUEIROGA VERAS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF 02 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, DESTINADO A MORADORES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 16/11/2022 | 250.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 CONSULTA UROLÓGICA, DESTINADO AO MORADORS DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 16/11/2022 | 253.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 23 (VINTE E TRES) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 16/11/2022 | 26.32 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 17/11/2022 | 2.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 17/11/2022 | 8.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 17/11/2022 | 72.38 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 17/11/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 17/11/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 17/11/2022 | 300.00 | 46784953000199 | DR ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A CONSULTA ESPECIALIZADA DESTINADO A MORADORA SRA MARIA DO CARMO DE SOUSA LIMA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 17/11/2022 | 2700.00 | 00005992462430 | RACHEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SENDO PAINEL LED FULL HD E ESTRUTURA DE GRID, DESTINADOS AO EVENTO SEMANA CULTURA REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 17/11/2022 | 1500.00 | 00005992462430 | RACHEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS AO EVENTO SEMANA CULTURA REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0005588 | 17/11/2022 | 2869.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GINÁSIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005593 | 17/11/2022 | 1302.60 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: CILINDRO MESTRE EMBREAGEM; GAXETA DO ANEL; ANEL BACKUP E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA TM7010, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005594 | 17/11/2022 | 3276.60 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: 08 DENTES MF; PARAFUSO LAMINA; MANGOTE RADIADOR; ROTULA(CONE/CAPA E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEWHOLLAND B110B, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005595 | 17/11/2022 | 3127.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: CHAVE GERAL; SENSOR VELOCIDADE; FILTRO COMBUST E FILTRO MOTOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PACARREGADEIRA HL 740-9S NACIONAL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005596 | 17/11/2022 | 7274.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: BOMBA TRANSF COMBUST; CARTER MOTOR; FILTROS; CABO TRAVA E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005597 | 17/11/2022 | 800.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A TROCA DO CATER; BOMBA DE COMBUSTÍVEL E CABO DA LANÇA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005598 | 17/11/2022 | 2500.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A TROCA DE ROTULAS DO EIXO DIANT E DAS UNHAS; TROCA DO MANGONTE; TROCA DO TEXTOR E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW H B110, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURADE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0005599 | 17/11/2022 | 800.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A TROCA DA CHAVE GERAL, SENSOR DE VELOCIDADE E FILTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PACARREGADEIRA HL 740-9S, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0005586 | 17/11/2022 | 4176.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 17/11/2022 | 3450.00 | 00006516488401 | WEGLYSTON KAYO CAMPOS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A INSTALAÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS LOCALIDADES DO SÍTIO BOI, CONJU. HAB. "ANTONIO MARIZ" E CONJ HAB "FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA", E NA LIMPEZA DE POÇOS DAS COMUNIDADES RURAIS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 17/11/2022 | 240.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A COLETA DE ANÁLISE DE ÁGUA P/ EXAME QUÍMICO E BACTERIOLÓGIO DESTE MUNICÍPIO REF A OUTUBRO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 17/11/2022 | 1100.00 | 00011078575460 | MAILTON GINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0005581 | 17/11/2022 | 1890.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0005585 | 17/11/2022 | 8231.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0005590 | 17/11/2022 | 13573.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0005591 | 17/11/2022 | 138.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA RUA FRANCISCO JOSÉ DA SILVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME FATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0005587 | 17/11/2022 | 547.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000022019 | 0005574 | 17/11/2022 | 3000.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PARCELAS DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000602019 | 0005575 | 17/11/2022 | 2200.00 | 00008605875410 | BEATRIZ BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESISTA NA SAÚDE BUCAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 17/11/2022 | 1120.00 | 00045041529833 | EVA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, DESTINADOS AO EVENTO "OUTUBRO ROSA" REALIZADO PELAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005579 | 17/11/2022 | 6100.00 | 00010251373452 | LEVI OLIMPIO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS COM CONSULTAS E EXAMES, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUN SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 17/11/2022 | 1500.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS PEC (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO) E CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DA SAÚDE) REF AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 17/11/2022 | 1460.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA SCM NO PERÍODO DE 01/10/2022 ATÉ 31/10/2022, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME CONTRATO Nº168/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0005589 | 17/11/2022 | 1291.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 17/11/2022 | 1000.00 | 43289279000188 | ROBSON MONTEIRO DOS SANTOS 05102086499 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100(CEM) PARES DE SANDÁLIA EM E.V.A, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO "NOVEMBRO AZUL", REALIZADO PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005607 | 18/11/2022 | 6100.00 | 00010251373452 | LEVI OLIMPIO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS COM CONSULTAS E EXAMES, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUN SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000562018 | 0005608 | 18/11/2022 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0005609 | 18/11/2022 | 7089.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: ESPIRONOLACTONA 25MG; SINVASTATINA 40MG; LOSARTANA 50MG E OUTROS, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0005610 | 18/11/2022 | 790.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: 100 UN HIOSCINA+DIPIRONA GTS FR 20ML, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.324-X / FEP. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 18/11/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 18/11/2022 | 1876.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 7.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 18/11/2022 | 5.28 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 18/11/2022 | 82.25 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 18/11/2022 | 66.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0005613 | 21/11/2022 | 9000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA ÀS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 21/11/2022 | 36.19 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 21/11/2022 | 1.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2022, CONFORME DÉBITOS NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0005639 | 21/11/2022 | 252.90 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO ROLAMENTO UNIVERSAL; LAMPADA H7; PORT.ESC FIAT DUCATO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DUCADO DE PLACA QFO-0764/PB, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0005640 | 21/11/2022 | 612.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO 01 BATERIA M60GD MGE2 E 02 LAMPADAS H4 12V, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO DE PLACA QFG-2054/PB, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0005641 | 21/11/2022 | 144.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO LAMPADAS, RELE PISCA, SOQUETE DO FAROL E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO DE PLACA QFG-2084/PB, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0005642 | 21/11/2022 | 90.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO LAMPADAS H4 12V; LAMPADA 12V E RELE AUX.C/SUP UNIV E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA QFN-9C14/PB, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005647 | 21/11/2022 | 1939.60 | 12357354000177 | TADEU MEDEIROS ARAUJO 05247234430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 24 LITRO DE OLEO 5/30; 20 OLEO HIDRAULICO; 10 OLEO DE FREIO E 20 OLEO 20/50, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0005648 | 21/11/2022 | 138.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 02HS HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA QFO-0764/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0005649 | 21/11/2022 | 98.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 02HS HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFG-2054/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0005650 | 21/11/2022 | 98.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 02HS HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA QFN-9C14/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005624 | 21/11/2022 | 2788.30 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE BATATA ING; ALHO; CEBOLA; CENOURA; GOIABA; TOMATE; TANGERINA E ABACAXI, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005625 | 21/11/2022 | 2529.25 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE; COENTRO; CEBOLA; CENOURA; ALHO; TOMATE; TANGERINA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 21/11/2022 | 1680.80 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 ORGANIZADOR 40L; 04 PRATIC BOX 45L; FACAS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 21/11/2022 | 3268.51 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE A.PALMEIRA LEQUE; COLUNA RED; PASSARINHO DECOR; CLASSICO EM QUADRINHOS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO EVENTO "SEMANA CULTURAL" REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 21/11/2022 | 650.00 | 00006586709482 | LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 21/11/2022 | 600.00 | 00001707796459 | JORGE RODRIGUES TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 21/11/2022 | 600.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 21/11/2022 | 100.00 | 00097890871449 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 21/11/2022 | 200.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, INDO PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DA UNDIME-PB, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005646 | 21/11/2022 | 1494.00 | 12357354000177 | TADEU MEDEIROS ARAUJO 05247234430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 30 UN LITRO DE OLEO 140 E 30 LITRO DE OLEO 90, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0005644 | 21/11/2022 | 544.50 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO REG.VOLT.MB; AUT.PT.MB C/PISTÃO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAÇAMBA M.BENZ, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0005651 | 21/11/2022 | 207.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 03HS HOMEM TRABALHADAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAÇAMBA M.BENZ, LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 21/11/2022 | 1060.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 21/11/2022 | 350.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005621 | 21/11/2022 | 254.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO 20KG TOMATE E 20KG CEBOLA, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005622 | 21/11/2022 | 673.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO 20 PTC CARNE CHARQUE E 10 BDJ OVOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0005611 | 21/11/2022 | 56838.99 | 12541735000101 | MAURILIO FERREIRA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE MAPA 893521/2019 OPERAÇÃO 1069666-05 DO PROGRAMA AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL - FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO E CNO 90.011.76073/78, REF AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00012022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322021 | 0005643 | 21/11/2022 | 1080.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO BATERIA M150BD MGE2 SLI, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0005645 | 21/11/2022 | 1496.50 | 12357354000177 | TADEU MEDEIROS ARAUJO 05247234430 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 01 BALDE OLEO 10/30; FILTROS PSL E 10 ADITIVOS DE RADIADOR, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005619 | 21/11/2022 | 3002.40 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS SENDO BATATA DOCE; BETERRABA; TOMATE; CENOURA; TANGERINA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005620 | 21/11/2022 | 568.96 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 32 BDJ OVOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 21/11/2022 | 929.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA EMERGENCIAL DE MATERIAIS LABORATORIAIS SENDO REAGENTES GLICOSE; TRIGLICERIDES; 02 TUBOS DE COLETA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 21/11/2022 | 1500.00 | 00005992462430 | RACHEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PAINEL LED E GRID, DESTINADOS AO EVENTO "OUTUBRO ROSA" REALIZADO PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 21/11/2022 | 1500.00 | 00005992462430 | RACHEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO, DESTINADOS AO EVENTO "OUTUBRO ROSA" REALIZADO PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 21/11/2022 | 1500.00 | 00005992462430 | RACHEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE PALCO, DESTINADOS AO EVENTO "OUTUBRO ROSA" REALIZADO PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 21/11/2022 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA-OTICA NOVA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 01 ARM JEAN MONNIER ZILO PTO E 01 BLOCO PROGRESSIVO 1,56, DESTINADO A DOAÇÃO P/ MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 21/11/2022 | 800.00 | 37781695000104 | JOSE RIBEIRO DA SILVA 28298444833 | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 INCRIÇÕES DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 21/11/2022 | 1550.00 | 00003894250445 | JOSE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE BOM SOSSEGO P/ ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA NO PERÍODO NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 21/11/2022 | 300.00 | 00011709293462 | MARIA RACHEL QUEIROGA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 21/11/2022 | 200.00 | 00009158175431 | JOANA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005665 | 22/11/2022 | 9750.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 MBP 4R3PA-09 230/0.7/23MO B23 E 01 CAIXA PE FORTLEV 5.000 L, CONF NOTA FISCAL DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADE RURAIS DE CARNAÚBA, BOM SOSSEGO E DO CONJUNTO HAB "LEVI OLIMPIO FERREIRA" NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005666 | 22/11/2022 | 19460.50 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO PP; CORDA REC; FITA ISOL; JOELHO GALV; REGISTRO ESFERA; TUBOS PVC; TUBOS IRRIG; MANG.IRRIG E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, CONF NOTA FISCAL DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM DOMICÍLIOS DAS COMUNIDADE RURAIS DE CARNAÚBA, BOM SOSSEGO E DO CONJUNTO HABITACIONAL "LEVI OLIMPIO FERREIRA" NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005654 | 22/11/2022 | 3902.86 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 95 PCT CARNE CHARQUE E 87 BDJ OVOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005655 | 22/11/2022 | 444.50 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 25 BDJ OVOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA P/ ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005661 | 22/11/2022 | 3146.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 BOLAS CAMPO STORM; CHUTEIRAS E 02 REDE DE FUT CAMPO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 22/11/2022 | 650.00 | 00009320809445 | ALYSON CAIO DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLACA QFQ-7917/PB PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 22/11/2022 | 6460.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A PROCEDIMENTO CIRURGICO EM JOELHO DE ARTROSCOPIA P/ ARTROFIBROSE, DESTINADO A MORADORA SRA JANDINEIDE MARTINS DE ASSIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 22/11/2022 | 1040.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE - SAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A DESPESAS HOSPITALARES, DESTINADO A PROCEDIMENTO DA MORADORA SRA JANDINEIDE MARTINS DE ASSIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 22/11/2022 | 350.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA COM CIRURGIÃO GERAL, DESTINADO A MORADORA SRA JANDINEIDE MARTINS DE ASSIS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 22/11/2022 | 1100.00 | 00070346742480 | FREDI MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS E JANELAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 22/11/2022 | 750.00 | 00005331376401 | FRANCENILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS E JANELAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 22/11/2022 | 120.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO AO MENOR KAUA JEFESON DA SILVA OLIVEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 22/11/2022 | 97.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 22/11/2022 | 88.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 08 (OITO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 23/11/2022 | 41.83 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 23/11/2022 | 143.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 13 (TREZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 23/11/2022 | 192.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17324-X / FEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 23/11/2022 | 121.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 11 (ONZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 23/11/2022 | 300.00 | 41191218000158 | ALMEIDA SAUDE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADOS A MORADORA SRA. TEREZINHA DA SILVA MENDES POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 23/11/2022 | 650.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, DESTINADO A MORADORA SRA. NAGILLA OLIVEIRA DE LIMA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 23/11/2022 | 350.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO EMERGENCIAL REF A CONSULTA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA, DESTINADOS P/ MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302020 | 0005680 | 23/11/2022 | 11217.99 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 23/11/2022 | 1640.00 | 00011749470470 | DANIELLE FREITAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EMERGENCIAL REF A TRATAMENTO DE CANAL, RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA; EXTRAÇÕES DENTÁRIAS E RASPAGEM, DESTINADO AO MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 23/11/2022 | 55.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 23/11/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X/ QSE. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 23/11/2022 | 1750.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS - FREITAS TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 50MT CORINO SUPERIOR SEDA BRANCO E 50MT COUROFLEX MADRID BEGE; DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 23/11/2022 | 4956.80 | 05524044000134 | LEILIANE ALMEIDA DE MELO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 80 UN. DE VACINA AFTOMUNE 15 DS CEVA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA VACINAÇÃO DE REBANHO DE PEQUENOS AGROPECUARISTAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 23/11/2022 | 270.00 | 05524044000134 | LEILIANE ALMEIDA DE MELO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01UN VACINAS BRUCELINA B19 15DS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA VACINAÇÃO DO REBANHO DE PEQUENOS AGROPECUÁRISTAS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0005679 | 23/11/2022 | 961.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05UN FILTRO DE LINHA C/6; 02UN REPETIDOR 300M; 03 MOUSE SEM FIO E 06UN MOUSE PAD, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 23/11/2022 | 6420.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS - FREITAS TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 50UN LENÇOL CASAL 100% ALGOD; 60PC TOALHA FELP JADE BANHO; 60UN PANO COPA E 30UN FRONHA; DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 23/11/2022 | 1390.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA ANÁLISES EM HEMATOLOGIA, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DV Nº00003/2022 E CONTRATO Nº 00076/2022 - GAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 24/11/2022 | 1800.00 | 00038607583816 | SIVANILDO SILVA JANUÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE, SENDO (CAFÉ/ALMOÇO/ E LANCHE DA TARDE), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0005706 | 24/11/2022 | 2500.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: ARQUIVO ETERNO; PAPEL A4; CARTUCHO TONER; GRAMPEADOR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0005708 | 24/11/2022 | 2975.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: ACRILPEN; CREPOM IMPER; PEPEL MICRONDUL; TINTA P-TECIDO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 24/11/2022 | 1450.00 | 00009710088416 | JESSICA RUANA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM DEFESAS DO MUNICÍPIO PERANTE AO PODER JUDICIÁRIO, EM NÍVEL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E INQUÉRITOS CÍVEIS JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 24/11/2022 | 250.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0005707 | 24/11/2022 | 1999.94 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: ANOTE E COLE; ENVELOPES; PAPEL CHAMEX; PASTA CLASSIF E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 24/11/2022 | 1728.00 | 00010541194496 | GILCEMAR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTO DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00001263910416 | TIAGO DE CARVALHO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESTINADO A SCRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 24/11/2022 | 3000.00 | 00004363229438 | WASHINGTON NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1113 DE PLACA MUQ-9926/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 24/11/2022 | 160.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTA DOCE, DESTINADOS P/ EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 24/11/2022 | 220.00 | 00070346624444 | LUCAS NEVES NORVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00009579730474 | PAULO HENRIQUE DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS- REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 24/11/2022 | 1500.00 | 00008104614479 | AMANDA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PRESTAÇÃO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 24/11/2022 | 650.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 24/11/2022 | 750.00 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOR AUTOMOTOR DE PLACA MOL-9491/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 24/11/2022 | 850.00 | 00006574212430 | MARIA REGINA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0005700 | 24/11/2022 | 4500.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 24/11/2022 | 1300.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DE SÃO LOURENÇO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 24/11/2022 | 1300.00 | 00026535754855 | DORIOSVALDO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE VERDES ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0005709 | 24/11/2022 | 7379.95 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: APAGADOR P/QUADRO; FOLHA BORRACHA EVA; MARCADOR WBMA; PAPEL A4 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0005710 | 24/11/2022 | 1700.75 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: BORRACHA EVA; COLOR SET; LAPIS DE COR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0005711 | 24/11/2022 | 2979.33 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: E.V.A. BORRACHA; LAPIS DE COR DE RESINA; FELTRO ESTAMPADO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0005712 | 24/11/2022 | 1590.89 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: APAGADOR P/ QUADRO; ESFEROGRAFICA 07; MARCADOR WBMA; PAPEL A4 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 24/11/2022 | 320.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAMES ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A MORADORA SRA LIDIANE PEREIRA DE SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 24/11/2022 | 400.00 | 00091094283487 | FRANCISCO GEORGE DE ALENCAR FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTA CARDIOLÓGICA/GERIATRA, DESTINADO A MORADOR DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 24/11/2022 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINÓLOGIA, DESTINADO A MORADORA SRA MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA ORSON POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 24/11/2022 | 19.74 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 24/11/2022 | 3.29 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 24/11/2022 | 3156.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 24/11/2022 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 25/11/2022 | 74.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X / FEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 25/11/2022 | 26.32 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 25/11/2022 | 55.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 25/11/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 25/11/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 25/11/2022 | 330.00 | 43305238000138 | CLINFORT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 CONSULTA MÉDICA C/ DR. THYAGO ALMEIDA, DESTINADO A MORADORA SRA ERINEIDE CANUTO MATIAS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 25/11/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 25/11/2022 | 750.00 | 00009320809445 | ALYSON CAIO DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLACA QFQ-7917/PB PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.324-X / FEP. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0005715 | 25/11/2022 | 4500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0005716 | 25/11/2022 | 2800.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR - ALPHA ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF A COMPETÊNCIA NOV/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342022 | 0005736 | 28/11/2022 | 2400.00 | 00096564148453 | FRANCISCA DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTAS) REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 28/11/2022 | 600.00 | 00070347240402 | JORGE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005741 | 28/11/2022 | 5518.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: 350 ÁGUA SANITÁRIA 1L; 260 DESINFETANTE 2L; 180 POLIDOR DE ALUMUNIO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 28/11/2022 | 1560.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO TOTAL DE 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES P/ 3º CURSO DE EFD-REINF, DCTFWEB E ATUALIZAÇÃO DA NOVA IN RFB 2.110/2022 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO A CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 28/11/2022 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORÇÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 28/11/2022 | 400.00 | 00003153055416 | EVERALDO NOBREGA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DO II FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 28/11/2022 | 2498.56 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 04 (QUATRO) BILHETES DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO E NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 28/11/2022 | 100.00 | 00028564719860 | JOSE MARTINS FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL P/ VIAGEM A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES EM CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2022 NA CIDADE DE POMBAL-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 28/11/2022 | 200.00 | 00006479967402 | NOBERTO DOS SANTOS GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 28/11/2022 | 88.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 08 (OITO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0005735 | 28/11/2022 | 2500.00 | 00007327042431 | DIEGO NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PLACA QSC-7J05, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 28/11/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 28/11/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A RM COL.LOMBAR S/ CONTRASTE, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO MORADOR SR. JUCELIO FORMIGA DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 28/11/2022 | 150.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS EMERG REF A EXAME SENDO 01 ESCANOMETRIA, DESTINADO A MORADORA SRA. RENATA LOUISE DA SILVA MARTINS DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 28/11/2022 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS EMERG REF A 01 RESSONANCIA MAGNÉTICA DA COL LOMB, DESTINADO AO MORADOR SR. IRANILDO NOBREGA FREIRE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 28/11/2022 | 2000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS EMERG REF A 01 RESSONANCIA MAGNÉTICA DO JOELHO DIREITO E RESSONANCIA MAGNÉTICA DO JOELHO ESQUERDO, DESTINADO A MORADORA SRA. MARIA DE FÁTIMA DA SILVA GADELHA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 28/11/2022 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS EMERG REF A 01 RESSONANCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, DESTINADO AO MORADOR SR. FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 28/11/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 172669 / FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 28/11/2022 | 13.16 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 29/11/2022 | 155.09 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 29/11/2022 | 9666.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 29/11/2022 | 4557.12 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00106 - SECRETARIA DE FINANÇAS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 29/11/2022 | 330.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A UMA CONSULTA PEDIATRICA, DESTINADO A MENOR SOPHIA SOARES MARTINS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 29/11/2022 | 350.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 CONSULTA VASCULAR, DESTINADOS A MORADORA SRA FABIANA NEVES TOMÉ POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 29/11/2022 | 850.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 APLICAÇÃO VASCULAR DE GRANDE CALIBRE, DESTINADOS AO MORADOR SR. FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 29/11/2022 | 250.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 APLICAÇÃO VASCULAR DE PEQUENO CALIBRE, DESTINADOS AO MORADOR SR. FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 29/11/2022 | 645.50 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA TINTA SKYMIX ES093; FOLHA LIXA; SKYMIX BASE; THINNER PU; MASSA POLIESTER; SKYPRIMER E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A RETOQUES DE PÍNTURA DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 29/11/2022 | 600.00 | 45734156000134 | HELITA BEZERRA FREITAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTAS GINECOLOGICAS, DESTINADOS P/ MORADORAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 29/11/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 29/11/2022 | 24816.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 29/11/2022 | 37517.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 29/11/2022 | 27923.92 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 29/11/2022 | 128.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO CONSERTO DE PORTA DE VEÍCULO MICROÔNIBUS, QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 29/11/2022 | 9060.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC EDUCACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 29/11/2022 | 18423.98 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC EDUCACAO (ENS.FUN MDE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 29/11/2022 | 30948.21 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCACAO (MDE) EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 29/11/2022 | 10908.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 29/11/2022 | 35269.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00105 - SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 29/11/2022 | 34420.55 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 29/11/2022 | 8519.94 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F. SERIE PRE/URBANA FUND70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 29/11/2022 | 12879.43 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC E. F. SÉRIE PRÉ/RURAL FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 29/11/2022 | 30160.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F. SERIE INICIAL URB FUNDE70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 29/11/2022 | 25900.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 29/11/2022 | 13220.25 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (COMPL VAAT FUNDEB 70%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 29/11/2022 | 11077.68 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC EDUCACAO (CRECHE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 29/11/2022 | 2403.51 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 0005 - SEC DE EDUCAÇÃO CRECHE (FUNDEB 70%) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 29/11/2022 | 17785.99 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 29/11/2022 | 2403.51 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00100 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 70%)- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 29/11/2022 | 7210.53 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00107 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 29/11/2022 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 29/11/2022 | 3125.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS15%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 29/11/2022 | 3272.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA/FUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 29/11/2022 | 2019.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA/FUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO QUINQUENIO E INSALUBRIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 29/11/2022 | 4484.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS/FUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO QUINQUENIO E INSALUBRIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 29/11/2022 | 5817.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 29/11/2022 | 11224.69 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 29/11/2022 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 29/11/2022 | 4848.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 29/11/2022 | 14544.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS/SUS)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 29/11/2022 | 10242.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00051 - SEC SAUDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 29/11/2022 | 26900.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - PRO-T DO ÓRGÃO (109) DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 29/11/2022 | 2146.81 | 29860725000131 | FRANCISCO DANTAS COELHO JUNIOR 00797331409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PASSAGENS AÉREAS JOÃO PESSOA-PB - BRASÍLIA-DF - JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE RITA DE CÁSSIA QUEIROGA DA SILVA LEITE P/ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA APS: BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 29/11/2022 | 6060.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00037 - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 29/11/2022 | 6636.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00112 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 29/11/2022 | 6908.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00114 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 29/11/2022 | 4436.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00115 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 29/11/2022 | 6080.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00113 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 29/11/2022 | 1612.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00117 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 29/11/2022 | 9060.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00013 - SEC AGRICULTURA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 29/11/2022 | 2424.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00110 - SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 29/11/2022 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00034 - PROCURADORIA JURIDICA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 29/11/2022 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00033 - SEC PLANEJAMENTO E COORDENACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 29/11/2022 | 21000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00001 - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 29/11/2022 | 7136.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00008 - GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 29/11/2022 | 2454.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00015 - GABINETE DO PREFEITO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 29/11/2022 | 11272.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00009 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 29/11/2022 | 16283.22 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00016 - SEC DE ADMINISTRACAO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 29/11/2022 | 7635.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00053 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 29/11/2022 | 1100.00 | 00070346742480 | FREDI MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 29/11/2022 | 750.00 | 00005331376401 | FRANCENILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COMO AJUDANTE NA LIMPEZA E PINTURA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 29/11/2022 | 9060.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00014 - SEC OBRAS SERV PUBLICO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 29/11/2022 | 15306.08 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00023 - SEC DE OBRAS SERV. PUBLICOS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 29/11/2022 | 23197.68 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00025 - SEC OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 29/11/2022 | 10059.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 29/11/2022 | 5424.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00003 - SEC ESP. ART. GOVERNAMENTAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 29/11/2022 | 9410.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00002 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 29/11/2022 | 1890.72 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00004 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 30/11/2022 | 2000.00 | 33186176000139 | XAVIER & PEREIRA COMERCIO E SERVICOS OPTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 10UN PROGRESSIVO INCOLOR; 05 AR ARMAÇÃO GOLD; 04 VS AR 1,49 E 06 PROGRESSIVO INCOLOR, DESTINADOS A DOAÇÃO P/ MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 30/11/2022 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 30/11/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 30/11/2022 | 66.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 06 (SEIS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 30/11/2022 | 62.51 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 30/11/2022 | 77.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/11/2022 | 1.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 283146-5/ ICMS FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 30/11/2022 | 3019.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9/ FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 30/11/2022 | 495.88 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFA BANCÁRIA (263 TAR EXTRATO MEIO MAGNÉTICO) REF A NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 01/12/2022 | 1.76 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 01/12/2022 | 26.32 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 01/12/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADO AO MORADORA MONALIZA DOS SANTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚD DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 01/12/2022 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005828 | 01/12/2022 | 3700.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE 08805916412 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E OPERACIONAL P/ A IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMA INFORMATIZA APS): PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO E E-SUS TERRITÓRIO VINCULADOS AO SISAB, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, REF A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 01/12/2022 | 1249.28 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO E NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 01/12/2022 | 1800.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA-OTICA NOVA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 07 ARM TECNOL ZILO E 01 LENTES, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A DOAÇÃO P/ MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 01/12/2022 | 3100.00 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA M.NOBREGA-AGROV.CONSTRU. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 02 MI BLOCO 8 FUROS; 02 MI TELHA COLONIAL; 10 UN TRELIÇA E BLOCO DE LAJE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 01/12/2022 | 977.03 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 11/2022. CONFORME FATURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 01/12/2022 | 276.35 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA INTERNET PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS 11/2022. CONFORME FATURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 02/12/2022 | 800.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO - SD NETWORD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 02/12/2022 | 154.28 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1080. REF AO MÊS NOVEMBRO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 02/12/2022 | 100.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL P/ VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DESTINADO A PARTICIPAR DE CURSO SOBRE EFD-REINF, DCTFWEB E ATUALIZAÇÃO DA NOVA IN RFB Nº2.110/2022, INDO SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 02/12/2022 | 1100.00 | 00004961109428 | FRANCISCO MARQUES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DO POÇO D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DOS VERDES, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 02/12/2022 | 227.00 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO MÊS NOV/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 02/12/2022 | 400.00 | 00092936172420 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DO 8VII SEMINÁRIO GILSON CARVALHO, NOS DIAS 06 A 07 DE DEZEMBRO DE 2022, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 02/12/2022 | 200.00 | 00005814834480 | ELIETE ALVES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO PARTICIPAR DO 8VII SEMINÁRIO GILSON CARVALHO, NOS DIAS 06 A 07 DE DEZEMBRO DE 2022, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 02/12/2022 | 3.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO8.548-0 / MATADOURO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 02/12/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 02/12/2022 | 42.77 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 02/12/2022 | 200.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL P/ VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DESTINADO A PARTICIPAR DE CURSO SOBRE EFD-REINF, DCTFWEB E ATUALIZAÇÃO DA NOVA IN RFB Nº2.110/2022, INDO SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 02/12/2022 | 150.00 | 00006888083446 | ANTONIO FERREIRA DE ASSIS TERCEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL P/ VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DESTINADO A PARTICIPAR DE CURSO SOBRE EFD-REINF, DCTFWEB E ATUALIZAÇÃO DA NOVA IN RFB Nº2.110/2022, INDO SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 02/12/2022 | 150.00 | 00011328618455 | MARIA EDUARDA BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 01 (UMA) DIÁRIA CÍVIL P/ VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DESTINADO A PARTICIPAR DE CURSO SOBRE EFD-REINF, DCTFWEB E ATUALIZAÇÃO DA NOVA IN RFB Nº2.110/2022, INDO SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 02/12/2022 | 3283.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 200 UN PISCA LED 100L BR RIO DE OURO E 03 BASTÃO LED BRANCO 240L FARTEX, DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DO CENTRO DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 02/12/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 02/12/2022 | 600.00 | 00009008192438 | OTHON LEONARDO DANTAS MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 05/12/2022 | 1775.76 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 06CX PISCA TURBO; 11UN PISCA CASCATA FIXA LED E 07 PISCA CASCATA LED AZ 300L, DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DO CENTRO DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005863 | 05/12/2022 | 5301.16 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 230 AÇUCAR; 120 MARG PRIMOR; 90 FEIJÃO CARIOCA E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005864 | 05/12/2022 | 3201.45 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 140 AÇUCAR; DOCE GOI; 35 LEITE NINHO; 32 FEIJÃO CARIOC E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA",JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0005868 | 05/12/2022 | 13387.79 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.995,20LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL BS10 COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS (MICROÔNIBUS) QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0005870 | 05/12/2022 | 4304.30 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 770LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE FAZEM OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 05/12/2022 | 73.92 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 05/12/2022 | 23.03 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 05/12/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 EXAMES CARDIOLOGICOS, DESTINADO A MORADORA SRA MARIA LUIZA NEVES BRAGA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 05/12/2022 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 EXAMES CARDIOLOGICOS, DESTINADO AO MORADOR SR. DAVI TELES DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0005867 | 05/12/2022 | 2674.61 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 398,601LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B S10, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO VEÍCULO FIAT/DUCATO QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0005872 | 05/12/2022 | 35284.64 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 6.312,10LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (SUS),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005857 | 05/12/2022 | 2050.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005862 | 05/12/2022 | 2900.81 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 121 AÇUCAR; MARG PRIMOR; DOCE; FEIJÃO CARIOCA E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0005869 | 05/12/2022 | 2584.26 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 462,30LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 05/12/2022 | 330.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 02 (DOIS) BILHETE DE PASSAGEM INTERESTADUAL DE ONIBUS C/ DESTINOS DE FORTALEZA-CE P/ POMBAL-PB, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005859 | 05/12/2022 | 2055.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A 03 BANNER; 01 FAIXA 4,00X80; 100 ADESIVOS; 100 BROCHES RESINADOS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO SETEMBRO AMARELO PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIAEM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0005860 | 05/12/2022 | 1852.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A 350 CAPAS DE PRONTUÁRIOS E 550 ADESIVOS MARCADORES, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005861 | 05/12/2022 | 1300.75 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 46 AÇUCAR; MARG PRIMOR; DOCE GOIABA E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0005858 | 05/12/2022 | 3000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTÍNUO REF AO RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMILICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0005865 | 05/12/2022 | 19437.66 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 2.945,10LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0005866 | 05/12/2022 | 24643.82 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 3.672,70LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL BS10 COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0005873 | 05/12/2022 | 9174.00 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 1.390LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO ÓLEO DIESEL B-S500, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0005871 | 05/12/2022 | 2351.71 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 420,70LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005874 | 05/12/2022 | 6200.40 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 210 AÇUCAR; DOCE GOIABA; 90 MARG PRIMOR; 80 FEIJÃO CARIOC E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005889 | 06/12/2022 | 1900.01 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO: 121 CAFÉ; 130 BISC PETECA; RAPADURA; FEIJÃO PRETO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005890 | 06/12/2022 | 1106.85 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS SENDO: 20KG COXÃO MOLE E 23UN PEITO DE FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 06/12/2022 | 41134.13 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 53, 106, 110, 112, 114 E 115, REF COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0005911 | 06/12/2022 | 1655.04 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL STA CRUZ, BOBINA PLAST; SABONETE LIQ; VEJA VIDREX E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 06/12/2022 | 2666.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 06/12/2022 | 1454.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (SCFV) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 06/12/2022 | 5403.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (MDE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 06/12/2022 | 1212.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (SAÚDE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005898 | 06/12/2022 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005876 | 06/12/2022 | 500000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO C/ EQUIPAMENTO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO, ANO 2022, MOTOR MÍNIMO DE 04 CILINDROS EM LINHA, DIESEL, TIPO TURBO COOLER/INTERCOOLER MÍNIMO 185 CV, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDO ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO 915845/2021. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 06/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRON DA PARAÍBA - CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA - ART Nº PB20220494974, DESTINADO A ILUMINAÇÃO NATALINA NO CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005886 | 06/12/2022 | 1299.50 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS 15G COXÃO MOLE, 13 CARNE MOIDA; 24UN PEITO DE FRANGO E MANTEIGA DA TERRA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25515-7/GDSUAS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005888 | 06/12/2022 | 810.04 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO: 40 CAFÉ NORD; 86 BISC PETECA; RAPADURA; FEIJÃO PRETO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL,DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 06/12/2022 | 1615.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 113 E 117, REF COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0005891 | 06/12/2022 | 2800.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO TERMOSTATO; MOTOR CAIXA EVAP; EVAPORADOR VW; OLEO POLIOLESTER E GAS R134A REFRIGERANT, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OEX-6C73/PB, LOTADO A SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 06/12/2022 | 712.70 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO A MORADORA KALYANE DE SOUSA NÓBREGA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO E NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 06/12/2022 | 300.00 | 00051105535487 | MARCOS AURÉLIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005881 | 06/12/2022 | 2300.07 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 160 BISCOITO PETECA; 120 CAFE; CALDO KNOOR; FEIJAO MACASSARE OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005883 | 06/12/2022 | 7909.80 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINAS 58KG COXÃO MOLE, 57 CARNE MOIDA; 34 COSTELA BOV; 28 FIGADO BOV; 45UN FILE DE PEIXE E 106UN PEITO DE FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 06/12/2022 | 1265.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 10 PC BALANÇA DIGITAL UNI/BCO E 01 BALANÇA DIGITAL PRATA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 06/12/2022 | 388.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE SONDA DE FOLEY; AGULHAS DESC E ESPARADAPOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 06/12/2022 | 2150.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 51 REF COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 06/12/2022 | 2129.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 30 - PEVA, REF COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 06/12/2022 | 1391.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 28 - SAÚDE BUCAL, REF COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 06/12/2022 | 5217.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 38 E 48 - ACS, REF COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 06/12/2022 | 8006.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 27 E 109 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REF COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0005917 | 06/12/2022 | 1454.42 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL 54; QUEROSENE; VEJA VIDREX; PAPEL HIG; SABONETE LIQ E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 06/12/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0005892 | 06/12/2022 | 2700.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DE PORTA MALAS; FAROL PALIO; PARABARRO PALIO; PARAC.DIANT; GRADE P/ CHOQUE E PAINEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO DE PLACA QFG-2054/PB, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382022 | 0005893 | 06/12/2022 | 830.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO DE PLACA QFG-2054/PB, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0005894 | 06/12/2022 | 2220.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA - ME / EQUIPADORA GAGO SOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO DUCATO FAROL MANUAL LD E LE, LAMPADAS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DUCATO DE PLACA QFO-0764/PB, LOTADO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 06/12/2022 | 2870.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS SENDO ULTRASSONOGRAFIAS; DESINTOMETRIA; RAIO-X E TOMOGRAFIAS, CONF RELATÓRIO E NOTA FISCAL, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO,ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 06/12/2022 | 18954.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (12, 21 E 47) - FUS 15%, REF COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 06/12/2022 | 38.41 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 06/12/2022 | 44.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04(QUATRO) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 06/12/2022 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DO CONTROLE DE FROTAS COM EMISSÃO DE RELATÓRIO DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005877 | 06/12/2022 | 3200.33 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 110 BEBIDA LACTEA; 220 BISCOITO PETECA; 60 FARINHA LACTA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005878 | 06/12/2022 | 6699.95 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINA SENDO 52COXÃO MOLE, 78 MOIDA, 64 COSTELA E 97 PEITO DE FRANGO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005879 | 06/12/2022 | 4605.20 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CARNES BOVINA SENDO 38KG COXÃO MOLE, 50 MOIDA E 30 COM OSSO; 60 PEITO DE FRANGO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005880 | 06/12/2022 | 2800.05 | 22556942000193 | ANGELA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 100 BEBIDA LACTEA; 210 BISCOITO PETECA; 44 FARINHA LACTEA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 06/12/2022 | 19677.29 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS 11, 20, 22 E 105 - MDE, REF COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 06/12/2022 | 2290.68 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 52 - EDUC. INFANTIL, REF COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 06/12/2022 | 19001.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 06/12/2022 | 504.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 05 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 06/12/2022 | 5249.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 18 E 107 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 06/12/2022 | 504.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃO: (100) - PEJA / EJA PRO-T, REF COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 06/12/2022 | 9596.43 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 07, 103, 104 E 41 - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 70%, REF COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0005923 | 06/12/2022 | 952.82 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL, VEJA VIDREX; QUEROSENE E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0005924 | 06/12/2022 | 2355.31 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL; VEJA VIDREX; BOBINA PLAST; PAPEL HIG E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512022 | 0005925 | 06/12/2022 | 3956.68 | 14725556000150 | SUPERMERCADOS MAIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE HIG E LIMPEZA SENDO: ALCOOL, VEJA VIDREX; BOBINA PLAST E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 07/12/2022 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER A LASER DE GRANDE PORTE, COM INSUMOS DO TONNER PARA 8.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A ESC. MUN. ENS. FUND. "MARIA MARQUES DE ASSIS",REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005936 | 07/12/2022 | 3300.02 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E HORTALIÇAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005941 | 07/12/2022 | 2280.96 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JUNTA HOMOCINETICA; KIT EMBRAGEM; AMORTECEDORES E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACA NQH-5814/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005955 | 07/12/2022 | 650.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 10,83 HORAS/HOMENS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQH-5814/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 07/12/2022 | 9.87 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005938 | 07/12/2022 | 2600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE TRIBUTOS, NOTA FISCAL E SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA P/ SETOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 07/12/2022 | 350.00 | 05778809000243 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A EXAME RADIOGRAFIA PANORÂMICA E TOMOGRAFIA DE MAXILAR, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 07/12/2022 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A 01 CONSULTA ESPECIALIZADA, DESTINADO AO MENOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005937 | 07/12/2022 | 3942.39 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 607,4565LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO CONSUMO DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005940 | 07/12/2022 | 288.64 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO RODA DIANT; MANGOTE RESERV AGUA; FILTRO COMBUST E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA QFX-8334/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005942 | 07/12/2022 | 859.76 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ABAF INTERMEDIARIO E INTER; FILTROS; COIFA JUNTA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFN-9C14/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005944 | 07/12/2022 | 696.96 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EMGRENAGEM CORPO BORB; OLEO MOTOR; FILTROS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA OGC-1342/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005945 | 07/12/2022 | 1588.40 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE DIREÇÃO; AMORTECEDOR TRASEIRO; OLEO MOTOR; FILTROS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFN-9144/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005946 | 07/12/2022 | 2002.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT CORREIA DENTADA; OLEOS MOTOR E FILTROS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSF-4634/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005947 | 07/12/2022 | 559.68 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR; FILTROS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OEY-0383/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005948 | 07/12/2022 | 600.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 10 HORAS/HOMENS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSF-4634/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005949 | 07/12/2022 | 1632.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 27,20 HORAS/HOMENS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQJ-0514/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005950 | 07/12/2022 | 80.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 1,33 HORAS/HOMENS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEY-0383/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005951 | 07/12/2022 | 560.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 9,33 HORAS/HOMENS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFX-8334/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005952 | 07/12/2022 | 450.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 7,50 HORAS/HOMENS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFN-9144/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005953 | 07/12/2022 | 130.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 2,17 HORAS/HOMENS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFN-9C14/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005954 | 07/12/2022 | 250.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 4,17 HORAS/HOMENS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-1342/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 07/12/2022 | 291.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME DESCONTO EM CRÉDITO NA CONTA 0732/006/000624092-4 / FMS CT SUSCUSTEIOSUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452022 | 0005932 | 07/12/2022 | 18063.22 | 19340911000196 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: ESIO; SCAFLOGIN 100MG; REMERON E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005939 | 07/12/2022 | 20950.50 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 160 AÇUCAR; 200KG AÇUCAR; 300KG ARROZ; 100 CAFÉ; 100 FARINHA TRIGO; 200 FEIJÃO; 200 ÁGUA SANITÁRIA; DESINFETANTE E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR CESTAS BÁSICAS DESTINADAS AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005943 | 07/12/2022 | 801.68 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO; FILTROS; MEDIDOR COMBUST E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OEX-6C73/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 07/12/2022 | 1426.95 | 03409783000150 | ARMAZEM OLIVEIRA CONSTRUÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUBLUKMA 0,75CV 220V MONO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE RURAL DE BOA VISTA DO MEIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PUB DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005934 | 07/12/2022 | 3703.40 | 19164442000100 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 210UN BISC MARIA DOCE 400G; 250UN BISC CREAM CRACKER; 115 ÓLEO SOJA SOYA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 07/12/2022 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE C/ INSUMOS DO TONNER PARA 10.000 IMPRESSÕES MÊS E TOTAL MANUTENÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 08/12/2022 | 5333.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00009 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 08/12/2022 | 7908.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00016 - SEC DE ADMINISTRACAO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 08/12/2022 | 3636.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00053 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 08/12/2022 | 1500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00034 - PROCURADORIA JURIDICA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 08/12/2022 | 1500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00033 - SEC PLANEJAMENTO E COORDENACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 08/12/2022 | 3568.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00008 - GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 08/12/2022 | 1227.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00015 - GABINETE DO PREFEITO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005957 | 08/12/2022 | 1400.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DESTINADO A MÁQUINA PC JCB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 08/12/2022 | 770.00 | 00053671260149 | GERALDA LEITE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 08/12/2022 | 4429.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00013 - SEC AGRICULTURA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 08/12/2022 | 1212.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00110 - SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 08/12/2022 | 4530.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00014 - SEC OBRAS SERV PUBLICO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 08/12/2022 | 8053.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00023 - SEC DE OBRAS SERV. PUBLICOS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 08/12/2022 | 11271.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00025 - SEC OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 08/12/2022 | 4848.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0005956 | 08/12/2022 | 320.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TOTAL DE 5,33 HORAS/HOMENS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEX-6C73/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 08/12/2022 | 3030.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00037 - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 08/12/2022 | 3217.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00112 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 08/12/2022 | 3454.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00114 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 08/12/2022 | 2083.67 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00115 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 08/12/2022 | 3070.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00113 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 08/12/2022 | 806.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00117 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 08/12/2022 | 4880.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 08/12/2022 | 1562.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS15%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 08/12/2022 | 1750.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 08/12/2022 | 6883.35 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA/FUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 08/12/2022 | 12944.65 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS/SUS)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 08/12/2022 | 3190.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 08/12/2022 | 4747.46 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00051 - SEC SAUDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 08/12/2022 | 11768.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - PRO-T DO ÓRGÃO (109) DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 08/12/2022 | 12408.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 08/12/2022 | 16135.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 08/12/2022 | 12416.05 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 08/12/2022 | 4833.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 08/12/2022 | 6147.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9/ FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 08/12/2022 | 9.87 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 08/12/2022 | 2.35 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 08/12/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 08/12/2022 | 1969.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00106 - SECRETARIA DE FINANÇAS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 08/12/2022 | 706.60 | 08983901000152 | DEUSIVANIA DANTAS CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE CRISTAL COPO PLAST 180ML, 200ML, 250ML, 300ML E AMALU COPO/TAMPA/CANUDO, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 08/12/2022 | 1101.61 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 0005 - SEC DE EDUCAÇÃO CRECHE (FUNDEB 70%) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 08/12/2022 | 6610.13 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (FUNDEB 70%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 08/12/2022 | 4530.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC EDUCACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 08/12/2022 | 8051.77 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC EDUC E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 08/12/2022 | 17210.30 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - EST DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 08/12/2022 | 8946.10 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC EDUCACAO (ENS.FUN MDE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 08/12/2022 | 14765.09 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCACAO (MDE) EST DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 08/12/2022 | 4797.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 08/12/2022 | 1101.61 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00100 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 70%)- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 08/12/2022 | 15080.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F. SERIE INICIAL URB FUNDE70% DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 08/12/2022 | 12950.31 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 08/12/2022 | 4259.98 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F. SERIE PRE/URBANA FUND70% DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 08/12/2022 | 6439.72 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC E. F. SÉRIE PRÉ/RURAL FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 08/12/2022 | 15604.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00105 - SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 08/12/2022 | 3204.68 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00107 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 08/12/2022 | 4938.90 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC EDUCACAO (CRECHE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 08/12/2022 | 790.00 | 00008206181440 | ELLIOENAI RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A APRESENTAÇÃO MUSICAL DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 08/12/2022 | 4705.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00002 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 08/12/2022 | 727.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00004 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER - EST DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 08/12/2022 | 2712.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00003 - SEC ESP. ART. GOVERNAMENTAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF A PARCELA FINAL DO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 09/12/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6/MDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 09/12/2022 | 1460.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE ORA EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AO FORNECIMENTO DE ACESSO DE CONEXÃO MULTIMÍDIA SOBRE FIBRA ÓTICA SCM NO PERÍODO DE 01/11/2022 ATÉ 30/11/2022, DISPONIBILIZADOS P/ CHECHE MUNICIPAL, ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME CONTRATO Nº168/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 09/12/2022 | 300.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00009156684401 | MANOEL ROCHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PERÍODO NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00011254111476 | EMANUEL MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DESTINADO A ESCOLA MUN "MARIA MARQUES DE ASSIS" DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00011722176458 | WALLISON JOSE NEVES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00014016403464 | FRANCIALISON DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE FINAIS DE SEMANA NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00071738575462 | VICTOR MANOEL DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00007589889407 | ISRAEL FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO GRUPO ESCOLAR "JOSÉ ANTONIO SARMENTO NETO" COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00011183086466 | FLÁVIA GINO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00070348534442 | MAYRA NEVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC MUN "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00000775284416 | VICENTE ARAÚJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00066547261115 | HILDERLANDIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00026911520819 | WENDELL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DESTINADO A QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00005776617448 | CLAUDETE RIBEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00007526702474 | JOCILIANA FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SALA DE SUPERVISÃO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00008654057432 | LUCIENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00070347258450 | RAFAELA ALMEIDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ FERNANDES DE SOUSA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00070346784484 | ANA CAROLINA DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00006913484488 | MARIANA DIAS DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00007864455484 | RESIVANIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00013031431430 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO NOTURNO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00004463770408 | REJANE DE OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00001632464403 | AURINEIDE NUNES FERREIRA GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL "JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 09/12/2022 | 1300.00 | 00008156825497 | ELICLEIDE DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 09/12/2022 | 1300.00 | 00010897278445 | ANDREIA LAÍS OLIVEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 09/12/2022 | 1300.00 | 00006913481462 | MARCIA ALANY LOPES DA SILVA NOBRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ALUNO ESPECIAL - AEE FUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 09/12/2022 | 1300.00 | 00002333522607 | JOELMA PAMELA BRANDAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADORA DE CRIANÇA ESPECIAL DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 09/12/2022 | 18075.83 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS 11, 20, 22 E 105 - MDE, REF AO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 09/12/2022 | 4089.29 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 41 E 52 - EDUC. INFANTIL, REF AO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 09/12/2022 | 19001.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 70%, REF AO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 09/12/2022 | 462.67 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 05 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF AO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 09/12/2022 | 4517.39 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 18 E 107 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF AO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 09/12/2022 | 462.67 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃO: (100) - PEJA / EJA PRO-T, REF AO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 09/12/2022 | 7270.12 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 07, 103 E 104 - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 70%, REF AO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 09/12/2022 | 23.03 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 09/12/2022 | 209.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 19 (DEZENOVE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 09/12/2022 | 6088.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17266-9/ FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 09/12/2022 | 600.00 | 00006888083446 | ANTONIO FERREIRA DE ASSIS TERCEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 09/12/2022 | 88.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 08 (OITO) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1/FUS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 09/12/2022 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS EMERG REF A 01 RESSONANCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO COM CONTRASTE, DESTINADO AO MORADORA SRA. MARIA ELIZABETE F. QUEIROGA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 09/12/2022 | 600.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 09/12/2022 | 17073.19 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (12, 21 E 47) - FUS 15%, REF AO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 09/12/2022 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442018 | 0006029 | 09/12/2022 | 3600.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICÍPIO. CONF RELATÓRIO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00008116617419 | ILDEMARCOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA GAREGEM DE VEÍCULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00006666982444 | FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DURANTE SÁBADOS E DOMINGOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00007100812437 | REUDISMAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESF "OLÍVIA QUEIROGA DA SILVA" LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00007095162409 | MARIA ROSA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00010592669467 | MARIA LIDIANE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS "CLARICE GOMES DE SÁ" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERÁRIO, NOS TRABALHOS DE JARDINAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS "DR AVELINO ELIAS DE QUEIROGA" DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 09/12/2022 | 1836.97 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 51 REF AO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 09/12/2022 | 2129.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 30 - PEVA, REF AO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 09/12/2022 | 1391.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 28 - SAÚDE BUCAL, REF AO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 09/12/2022 | 4861.33 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 38 E 48 - ACS, REF AO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 09/12/2022 | 6992.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 27 E 109 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REF AO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00011516430417 | KAIQUE ARAUJO GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00009967064455 | JOSE WELLITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00008008549424 | ALANE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00007618087440 | ALINE GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00046608866895 | MARIA NÁDIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00004350117407 | FRANCISCA GINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 09/12/2022 | 1615.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 113 E 117, REF AO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 09/12/2022 | 350.00 | 00070347242456 | ADERLANDIO DOS SANTOS NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00008758240489 | CINTIA MARIANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO A SALA DO CAD ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 09/12/2022 | 2500.00 | 28079149000127 | SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODAS AS CONTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E DEMAIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. I DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00070346576458 | EDISON DA SILVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00009250615493 | ALEXES GARCIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00006770174480 | JOSIVAM CANUTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 09/12/2022 | 2000.00 | 21353765000185 | JOSENILSON DAMIAO DE SOUSA 05599301435 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A REBOQUE PRANCHA DA ESCAVADEIRA PC JCB DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA DA ZONA URBANA DE SÃO DOMINGOS A ZONA RURAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00011192080416 | CRISTIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00007260570458 | ANDRE DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00071335950443 | LUCIANO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 09/12/2022 | 1412.00 | 00011574389467 | JOCEILDO FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA, INCLUINDO FINAIS DE SEMANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00013158182807 | JOSE RAIMUNDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00012234495482 | LUCAS FERREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00078681065734 | SEBASTIAO GONCALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00079571107115 | LUIZ CARLOS DE SA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DO JACÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00015204044841 | GERALDO BRAZ PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE CARROS PIPAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00070849093465 | ITALO NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00004495135481 | RENATO DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA COM CARRO PIPA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00014052376439 | JOSÉ JULIANO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE POÇO QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO FORMIGA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00070900638443 | WANDERSON DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE BOMBA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00036994829871 | THIAGO ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00004440541461 | ROBERTO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COVEIRO NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00070346608406 | DANIEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DAS MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00004864232474 | ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANP OBRAS E SERV PÚBLICOS. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00004478688451 | EDVAN FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00006913485450 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00008314540404 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PODAGENS NAS ÁRVORES DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00005440796479 | GENILDO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO CENTRO ADMINISTRATIVO "ANTONIO LAURENTINO DE ALMEIDA". REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00007551777709 | HELIO MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DE PRACAS E LOGRADOUROS ARBORIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00010592672417 | RAMON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE DA PRAÇA PÚBLICA NO PERÍODO NOTURNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00070347225446 | FRANKLY FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. REF AO MÊS NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 09/12/2022 | 600.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 09/12/2022 | 400.00 | 00003251234463 | MARIA AUXILIADORA FREIRES QUEIROGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00004462761464 | JOSE ISNAEL DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA AGRÍCOLA NO PREPARO DO SOLO, DESTINADOS A PEQUENOS AGRICULTORES, ATENDENDO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00013620532877 | ADEILTON DA SILVA FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 09/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 09/12/2022 | 600.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 09/12/2022 | 3714.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DO DÉBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS E PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / F.P.M. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 09/12/2022 | 300.00 | 10755809000187 | RADIO BONSUCESSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DESENVOLVIDA EM PROGRAMA DESTA EMISSORA, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00004765469409 | ERNALDO CANUTO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00004350116427 | MARIA DO SOCORRO FELINTO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM PRÉDIO PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00008802325448 | RONALDO ALFREDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 09/12/2022 | 35504.97 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 02, 03, 04, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 53, 106, 110, 112, 114 E 115, REF AO 13º SALÁRIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 12/12/2022 | 1400.00 | 00013420477457 | RUAN DOUGLAS DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO CENTRO ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 12/12/2022 | 1440.00 | 00009795701401 | RIKCELLE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 12/12/2022 | 2000.00 | 00060244119449 | ADIMAR JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA BASE DA CAIXA D'ÁGUA QUE ABASTECE DA COMUNIDADE RURAL CARNAÚBA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 12/12/2022 | 1500.00 | 00007937351497 | JOSINALDO DANTAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 12/12/2022 | 300.00 | 00070900627409 | VERONICA NADIA DE SOUSA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO ESTUDANTIL, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 12/12/2022 | 250.00 | 00014041646421 | LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO ESTUDANTIL, DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 12/12/2022 | 400.00 | 00071221744410 | GILVÂNIA DA COSTA ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO ESTUDANTIL, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 12/12/2022 | 400.00 | 00010137656483 | DIOGO PAULINO FREIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 12/12/2022 | 300.00 | 00089308573453 | WALMY DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 12/12/2022 | 500.00 | 00007168061429 | FABIO RANIERE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 12/12/2022 | 500.00 | 00010725836407 | THIAGO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 12/12/2022 | 500.00 | 00058615245487 | LUIS DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 12/12/2022 | 300.00 | 00006740678430 | VANILDA COSTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 12/12/2022 | 150.00 | 00008911658430 | GILSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR FAMÍLIA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 12/12/2022 | 200.00 | 00004662552419 | LENY PEREIRA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO A ABRIGAR FAMÍLIA QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS NOV/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 12/12/2022 | 1170.00 | 00002071571460 | FRANCIELIO ANTONIO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BOI E CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 12/12/2022 | 600.00 | 00085481351404 | EVALDO NÓBREGA CASSIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 12/12/2022 | 600.00 | 00002842034406 | MARCIA SUZANA DOS SANTOS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A MORADOR CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25.519-X / FNAS SCFV. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 12/12/2022 | 1300.00 | 00011394443447 | DAIANE DE ARAUJO VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (SIM, SINASC, SINAN, SINAN NET) C/ POSTERIOR ENCAMINHAMENTO DAS INFORMAÇÕES P/ MINISTÉRIO DA SAÚDE/DATASUS,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 12/12/2022 | 1500.00 | 00004822125432 | MARIA ROZENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS PROGRAMAS PEC (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO) E CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DA SAÚDE) REF AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000022019 | 0006149 | 12/12/2022 | 5250.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) PARCELAS DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000022019 | 0006150 | 12/12/2022 | 3900.00 | 00005191234413 | ROBESPIERRE DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) PARCELAS DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 12/12/2022 | 4000.00 | 00002718718498 | TULIO ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A ATENDIMENTOS MÉDICOS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA UBS/ESF "DR. AVELINO ELIAS DE QUEIROGA", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0006163 | 12/12/2022 | 4337.46 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES E D | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS BENZOILMETRONIDAZOL 4%; CLOR METOCLOPRAMIDA GTS 10ML; DICLOFENACO E OUTRO, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 12/12/2022 | 99.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 09 (NOVE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 12/12/2022 | 1200.00 | 00092936172420 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, INDO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA APS: BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NOS DIAS 14, 15 E 16 DE NOVEMBRO 2022, INDO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 12/12/2022 | 7560.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 12/12/2022 | 350.00 | 44657704000107 | PRO CRIAR SERTAO CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 12/12/2022 | 400.00 | 00004462758404 | ARLINDO GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 12/12/2022 | 121.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 11 (ONZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 12/12/2022 | 421.96 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 12/12/2022 | 950.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 10 UN BASTAO LED BRANCO 136L FARTEX, DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DO CENTRO DA CIDADE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 12/12/2022 | 740.00 | 00013420477457 | RUAN DOUGLAS DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 12/12/2022 | 400.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS DE FUTEBOL AMADOR DESTINADO A PARTICIPAÇÃO EM JOGOS ESPORTIVOS EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO DEPART DESPORTO E LAZER DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0006156 | 12/12/2022 | 930.10 | 00070347457495 | JOSE OTACILIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 94KG TOMATE; 175KG PIMENTÃO; 32 CEBOLINHA, 09 COENTRO E 07KG ACEROLA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0006157 | 12/12/2022 | 387.90 | 00070347457495 | JOSE OTACILIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 75KG BANANA PRATA; 03UN COENTRO; 07KG ACEROLA E 03UN CEBOLINHA, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0006158 | 12/12/2022 | 108.00 | 00004716551474 | ADEILTON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 50 COENTRO; 20 CEBOLINHA E 07 PIMENTÃO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA AEE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0006159 | 12/12/2022 | 300.00 | 00004716551474 | ADEILTON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 10KG CAJU; 10KG FEIJÃO VERDE; CEBOLINHA E COENTRO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0006160 | 12/12/2022 | 460.00 | 00003673696483 | WALTER DE ALMEIDA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 62 PIMENTÃO; 21KG ACEROLA; COUVE; 55KG MAMÃO FORMOSA E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0006161 | 12/12/2022 | 890.00 | 00009182429839 | GERALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 130KG BANANA PRATA; 41KG TOMATE E COENTRO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0006162 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00009182429839 | GERALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 30KG FEIJÃO VERDE; 200 CEBOLINHA; 20KG TOMATE E COENTRO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 13/12/2022 | 242.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 13/12/2022 | 225.00 | 00010141881488 | ITALO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE ATAS DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0006183 | 13/12/2022 | 2107.00 | 00009182429839 | GERALDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 250KG BANANA PRATA; 100 COENTRO; 100 CEBOLINHA; 60KG JERIMUM E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 13/12/2022 | 39.48 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 13/12/2022 | 638.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 58 ( CINQUENTA E OITO) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 13/12/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PAR DE PLACAS MERCOSUL E VISTORIA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQE-5231/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 13/12/2022 | 278.00 | 02726346000105 | INELIA ADELIA ALMEIDA DE SA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS QFN-9B44/PB, QSF-4G34/PB E NQE-5231/PB LOTADOS NA FROTA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 13/12/2022 | 600.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 02 CONSULTAS NEUROLÓGICAS, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 13/12/2022 | 4560.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RELATÓRIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 13/12/2022 | 860.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A PROCEDIMENTO DE OTORRINOLARINGOLOGIA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 13/12/2022 | 88.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 08 (OITO) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 13/12/2022 | 3000.00 | 17456087000290 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS DE PRÓSTATA, DESTINADOS A MORADORES USUÁRIOS DO SUS, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA AÇÃO "NOVEMBRO AZUL" PROMOVIDO PELA MÉDIA E ALTA COMPL HOSP E AMBULATORIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 13/12/2022 | 502.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA BOLSA COLETORA DE URINA; AGULHAS DESC; COMP GAZE E ESPARADAPOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452022 | 0006179 | 13/12/2022 | 0.10 | 19340911000196 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA VIEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: ESIO; SCAFLOGIN 100MG; REMERON E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFORÇO DO EMPENHO NE 0005932/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006178 | 13/12/2022 | 1620.00 | 00096564148453 | FRANCISCA DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO FORNECIMENTO DE 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 13/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 13/12/2022 | 800.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA - CONNECT ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SENDO: 04 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES; 02 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E 10 RECARGA DE TONER DO SETOR ADMINTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 13/12/2022 | 1150.00 | 00011062044410 | ANA CLEIDE SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERV GERAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252022 | 0006200 | 14/12/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E NA ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 14/12/2022 | 6494.05 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 02, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 37, 40, 47, 52, 53, 105, 110, 112, 114, 115, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006195 | 14/12/2022 | 262.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOUSE S/FIO E 02 FILTROS DE LINHA E 01 PEN DRIVE 32GB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRAIVO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006204 | 14/12/2022 | 924.69 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO BATATA INGL; TOMATE; ALHO; CEBOLA; ABACAXI; MELANCIA E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006205 | 14/12/2022 | 220.00 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO 2,99KG MORTANDELA DE FRANGO E 10 BDJ OVOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 14/12/2022 | 22.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006197 | 14/12/2022 | 735.30 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 20 FEIJÃO MULATINHO; 30 FLOCOS MILHO; 40 LEITE EM PÓ E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006199 | 14/12/2022 | 1077.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SENDO: 05UN PREGOMIN PEPTI 400G E 07UN APTAMIL PEPT 400 GR, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ALIMENTAÇÃO DE MENORES CARENTES A ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006206 | 14/12/2022 | 1475.24 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS SENDO BATATA INGL; REPOLHO; TOMATE; CENOURA; CEBOLA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006198 | 14/12/2022 | 1159.95 | 24114994000135 | RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 15KG FEIJÃO MULATINHO; 45PTC MACARRÃO ESPAGUETE; 90 FLOCOS MILHO; 80 LEITE EM PÓ E 06 FLOCOS CEREAIS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 14/12/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 14/12/2022 | 3.29 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 14/12/2022 | 176.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X/ QSE NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 14/12/2022 | 5630.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 01 (UM) AR CONDICIONADO PHILCO SPLIT 12BTUS E 02 (DOIS) CLIMATIZADORES CLI 70 PRO 70L VENTISOL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 14/12/2022 | 3100.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 01 (UM) TV 55P SAMSUNG CRYSTAL SMART 4K, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006194 | 14/12/2022 | 3550.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK INTEL CORE I3 4GB 256GB SAMSUNG BOOK, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 14/12/2022 | 686.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CONF NOTA FISCAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006201 | 14/12/2022 | 2127.18 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE BATATA ING; ALHO; CEBOLA; CENOURA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006202 | 14/12/2022 | 2329.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 43,73PCT CARNE CHARQUE E 70 BDJ OVOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006203 | 14/12/2022 | 773.93 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE BATATA INGL; TOMATE; ABACAXI; TANGERINA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA Q NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0006211 | 15/12/2022 | 2970.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, GINÁSIO E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 15/12/2022 | 1680.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DESTINADO AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2022 DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 15/12/2022 | 1400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTAS DOCES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA 1ª FASE DA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS" E DA CRECHE MUNICIPAL, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 15/12/2022 | 1300.00 | 00035754559453 | SILEZIA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E TORTAS, DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 15/12/2022 | 300.00 | 00091063353491 | MARIA DO SOCORRO DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 15/12/2022 | 300.00 | 00005604161489 | GERUSA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0006230 | 15/12/2022 | 1364.50 | 00004716551474 | ADEILTON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 80KG CAJU; 80KG MACAXEIRA; 80KG JERIMUM E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0006231 | 15/12/2022 | 1690.00 | 00004716551474 | ADEILTON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 150KG BANANA; 31KG CAJU; 120KG MACAXEIRA; 100KG BATATA DOCE E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0006232 | 15/12/2022 | 1265.00 | 00004716551474 | ADEILTON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 70KG GOIABA; 40KG MACAXEIRA; 60KG BATATA DOCE E OUTROS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006234 | 15/12/2022 | 2288.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 22 (VINTE E DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE P13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO CONSUMO NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006235 | 15/12/2022 | 1500.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 250(DUZENTAS E CINQUENTA) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO CONSUMO NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006236 | 15/12/2022 | 1248.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 12 (DOZE) GLP EM BOTIJÃO DE P13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA DA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO CONSUMO NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006237 | 15/12/2022 | 840.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 140 (CENTO E QUARENTA) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO CONSUMO NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0006244 | 15/12/2022 | 8882.50 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: MARCADOR WBMA; PAPEL CHAMEX A4; PAPEL COLOR SE; REFIL P-MARC E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0006245 | 15/12/2022 | 4699.21 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: PINCEL; PINTURA A DEDO; TECIDO FELTRO; TNT E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 15/12/2022 | 16.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 15/12/2022 | 227.00 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME FATURA EM ANEXO DO NÚMERO (83) 3432-1001. REFERENTE AO MÊS NOV/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 15/12/2022 | 30612.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ID NR 081230000009012450, REF A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS, CONFORME PROCESSO: 089114-04.2021.8.15.0000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 15/12/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006225 | 15/12/2022 | 410.80 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE TOMATE; TANGERINA; MAÇA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006226 | 15/12/2022 | 237.70 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 06PCT CHARQUE E 05BDJ OVOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ AOS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006240 | 15/12/2022 | 832.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 08 (OITO) GLP EM BOTIJÃO DE P13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO CONSUMO NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006241 | 15/12/2022 | 540.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 90 (NOVENTA) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO AO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO CONSUMO NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0006214 | 15/12/2022 | 574.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006223 | 15/12/2022 | 602.20 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS SENDO TOMATE; CEBOLA; ABACAXI; BANANA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006224 | 15/12/2022 | 219.92 | 14528882000177 | RUBENS SOUSA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 06PCT CARNE CHARQUE E 04BDJ OVOS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 15/12/2022 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 624.092-4 / SUS CUSTEIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0006212 | 15/12/2022 | 1628.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), SECRETARIA DE SAÚDE E ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0006227 | 15/12/2022 | 11013.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: AAS 100MH; AZITROMICINA 600MG; IBUPROFENO 600MG; METFORMINA E OUTROS, DESTINADOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006238 | 15/12/2022 | 1040.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 10(DEZ) GLP EM BOTIJÃO DE P13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO CONSUMO NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006239 | 15/12/2022 | 1380.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 230(DUZENTOS E TRINTA) ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUN DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO CONSUMO NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0006242 | 15/12/2022 | 2812.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: AGENDA AURA; BLOCO ANOTAC; PASTA CLASSIF; PAPEL A4 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000422021 | 0006243 | 15/12/2022 | 2312.35 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: APASTA C-ABA; ARQUIVO MORTO; ENVELOPE; PASTA SUSPENSA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0006215 | 15/12/2022 | 4529.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006233 | 15/12/2022 | 2184.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 280UN ÁGUAS ADICIONADAS DE SAÍS 20L E 24UN GARRAFÃO P/ AGUA 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO CONSUMO NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 15/12/2022 | 0.01 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 53, 106, 110, 112, 114 E 115, REF AO 13º SALÁRIO DE 2022.REFORÇO DO EMPENHO NE-006110/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 15/12/2022 | 300.00 | 00005633295480 | ALMY NUNES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 15/12/2022 | 1375.00 | 44325098000122 | WAGNER LUCAS DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO DE PLACA OXO-9998/PB, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0006210 | 15/12/2022 | 13327.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0006213 | 15/12/2022 | 8645.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME FATURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0006257 | 16/12/2022 | 1610.00 | 00011256423432 | FRANCISCO ALAN GUEDES TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0006267 | 16/12/2022 | 1728.00 | 00010541194496 | GILCEMAR FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM REDES HIDRAÚLICAS E DE ESGOTO DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462022 | 0006269 | 16/12/2022 | 3000.00 | 00004363229438 | WASHINGTON NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1113 DE PLACA MUQ-9926/PB, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 16/12/2022 | 1450.00 | 00009710088416 | JESSICA RUANA LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM DEFESAS DO MUNICÍPIO PERANTE AO PODER JUDICIÁRIO, EM NÍVEL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS E INQUÉRITOS CÍVEIS JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006255 | 16/12/2022 | 3900.29 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 74 PÃO TIPO DOCE; 209 PÃO HOT DOG; 180 PÃO RECHEADO; 60 BOLINHO PÃO DE LO E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÃO P/ PROFISSIONAIS DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 16/12/2022 | 250.00 | 00046060758487 | LAELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTA DE AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "O MELHOR DO NORDESTE" NO HORÁRIO DE 06HS ÀS 07HS DA MANHÃ DE SEGUNDA A SÁBADO, PELA EMISSORA DE RÁDIO MARINGÁ 98.7 FM, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 16/12/2022 | 1300.00 | 00010067950493 | LUCAS RAMALHO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0006250 | 16/12/2022 | 1590.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A 200 CONVITES; 200 CARTÕES; 200 PROGRAMAÇÃO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS AÇÕES DA CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL", REALIZADOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0006251 | 16/12/2022 | 3060.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A 10 BLOCO LAUDO TESTE; 10 BLOCO FICHA ATEND; ENVELOPES E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000602019 | 0006258 | 16/12/2022 | 2200.00 | 00008605875410 | BEATRIZ BEZERRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTESISTA NA SAÚDE BUCAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPÁL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0006259 | 16/12/2022 | 6100.00 | 00010251373452 | LEVI OLIMPIO FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS COM CONSULTAS E EXAMES, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUN SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 16/12/2022 | 1800.00 | 00038607583816 | SIVANILDO SILVA JANUÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE, SENDO (CAFÉ/ALMOÇO/ E LANCHE DA TARDE), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 16/12/2022 | 1390.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA ANÁLISES EM HEMATOLOGIA, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DV Nº00003/2022 E CONTRATO Nº 00076/2022 - GAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006254 | 16/12/2022 | 1501.10 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 140 PÃO RECHEADO, 20 BOLINHO PÃO DE LÓ E 30 PÃO HOT DOG E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006256 | 16/12/2022 | 1201.60 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 140 PÃO RECHEADO, 55 BOLINHO PÃO DE LÓ E 30 PÃO HOT DOG, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÃO P/ PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 16/12/2022 | 250.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS EMERGENCIAL REF A CONSULTA MÉDICA POR DR MARCELO BRITO, DESTINADO AO MORADORA JULIANA DA SILVA SOUSA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 16/12/2022 | 2235.29 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EMERGENCIAL, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A SRA LIDIANE PEREIRA DE SOUSA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302020 | 0006279 | 16/12/2022 | 12433.94 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302020 | 0006280 | 16/12/2022 | 2800.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS AS AÇÕES DA CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL" P/ MORADORES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 16/12/2022 | 702.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORA SRA. LIDIANE PEREIRA DE SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 16/12/2022 | 40.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 04 (QUATRTO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 16/12/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0006249 | 16/12/2022 | 800.00 | 00004716551474 | ADEILTON DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 40KG BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006252 | 16/12/2022 | 6202.72 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 280 PÃO RECHEADO, 180 BOLINHO PÃO DE LÓ; 310 PÃO HOT DOG; 40 PÃO DOCE; 190 BROA PRETA E OUTROS, DESTINADOS A COMPOR MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006253 | 16/12/2022 | 2952.14 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 70 PÃO TIPO DOCE; 210 PÃO HOT DOG; 60 BOLINHO PAO DE LO; 36 BROA PRETA E 98 BISCOITO COMUM, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÃO P/ ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 16/12/2022 | 650.00 | 00006586709482 | LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 16/12/2022 | 600.00 | 00001707796459 | JORGE RODRIGUES TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA" DA COMUNIDADE RURAL DE CARNAÚBA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 16/12/2022 | 650.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 16/12/2022 | 750.00 | 00009052419400 | ALLAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOR AUTOMOTOR DE PLACA MOL-9491/PB, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 16/12/2022 | 750.00 | 00009320809445 | ALYSON CAIO DA SILVA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLACA QFQ-7917/PB PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 16/12/2022 | 850.00 | 00006574212430 | MARIA REGINA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 16/12/2022 | 1300.00 | 00026535754855 | DORIOSVALDO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE VERDES ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 16/12/2022 | 1300.00 | 00004143298481 | JOSADAK TELES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE RURAL DE SÃO LOURENÇO A SEDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0006272 | 16/12/2022 | 4500.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 16/12/2022 | 8500.00 | 45770322000158 | ANDRE FERREIRA DOS SANTOS 76530493387 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A ORNAMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA PRAÇA "FELINTO MARTINS DE SOUZA" E DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 19/12/2022 | 200.00 | 00091075025400 | JUAN DOUGLAS NOBREGA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO RECEBER VEÍCULO MERCEDES BENZ TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR ORIUNDO DO CONVÊNIO Nº915845/2021 FUNASA A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 19/12/2022 | 1500.00 | 00008104614479 | AMANDA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PRESTAÇÃO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA E EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00009579730474 | PAULO HENRIQUE DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS- REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0006303 | 19/12/2022 | 2500.00 | 00007327042431 | DIEGO NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PLACA QSC-7J05, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 19/12/2022 | 670.00 | 28964902000167 | ADRIANO CESAR FORMIGA FRANKLIN - PLASTIFEST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS SENDO: CRISTAL COPO; MARMITEX ULTRA; BAGS BOB PICOTADA; ELLY E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 19/12/2022 | 193.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.324-X / FEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 19/12/2022 | 660.00 | 34783448000140 | ME SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS EMERGENCIAL EM SALA DE PARTO P/ PEDIATRA, DESTINADO A MORADORA SRA. LIDIANE PEREIRA DE SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 19/12/2022 | 1067.00 | 43793379000147 | SARMENTO & BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERG REF A EXAME DE ABDOMEN TOTAL C/ CONTRASTE C/ LAUDO DE URGÊNCIA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 19/12/2022 | 1150.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A PROCEDIMENTO DE PARTO CESÁRIA, DESTINADOS A MORADORA SRA LIDIANE PEREIRA DE SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 19/12/2022 | 350.00 | 00002547385406 | ALBERTO BANDEIRA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A 01 CONSULTA VASCULAR, DESTINADOS A MORADORA SRA. RAIMUNDA JOAQUINA DE SOUSA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 19/12/2022 | 200.00 | 00007189282459 | PHILIPE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A USG DE VIAS URINÁRIAS, DESTINADOS A MORADORA DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 19/12/2022 | 590.00 | 10900539000150 | SOCIEDADE HOSPITALAR OLIVEIRA & NOBREGA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A AUXILIO NO PROCEDIMENTO DE PARTO CESÁRIA, DESTINADOS A MORADORA SRA LIDIANE PEREIRA DE SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 19/12/2022 | 200.00 | 00006479967402 | NOBERTO DOS SANTOS GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006308 | 19/12/2022 | 3000.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MICROCOMPUTADORES DESKTOP PROCESSADOR I3, SSD WD 512GB, MEMÓRIA 4GB, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006283 | 19/12/2022 | 2050.00 | 17558221000182 | JACINTA GOMES DE FARIAS - ME / ODONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000562018 | 0006285 | 19/12/2022 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PRESTADOS PARA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 19/12/2022 | 805.00 | 20906348000150 | PRISCILLA FORMIGA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS SENDO 28UND LEITE PO NINHO ZER.LACT.380G, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ALIMENTAÇÃO DE MENORES CARENTES A ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 19/12/2022 | 1492.80 | 20906348000150 | PRISCILLA FORMIGA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 22 FRALDAS GERIÁTRICAS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A DOAÇÃO PARA MORADORES EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 19/12/2022 | 1686.53 | 20906348000150 | PRISCILLA FORMIGA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS SENDO: SYNTHROID 100MCG; ORLIPID; GALVUS; ADDERA D3 E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A POPULAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 19/12/2022 | 1242.54 | 20906348000150 | PRISCILLA FORMIGA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SENDO: 01 UND PROLIA, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM A MORADORA CARENTE MEDIANTE SOLICITAÇÃO MÉDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 19/12/2022 | 1281.00 | 28964902000167 | ADRIANO CESAR FORMIGA FRANKLIN - PLASTIFEST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS SENDO: CRISTAL COPO; FILME PVC; BAGS BOB PICOTADA; ULTRA BASE MARMITA OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0006310 | 19/12/2022 | 7538.80 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A CONFECÇÃO DE MATERIAIS P/ A SECRETARIA DE SAÚDE: 1 PLACA EM ACM, 1 ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL, 1 ADESIVO VINIL BRANCO, CONF NOTA FISCAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0006311 | 19/12/2022 | 3901.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS P/ A UBS: 3 ADESIVOS VINIL BRANCOS, 4 ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL , 2 LONAS IMPRESSAS PARA PLACA, CONF NOTA FISCAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00001263910416 | TIAGO DE CARVALHO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 19/12/2022 | 600.00 | 00070347240402 | JORGE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006309 | 19/12/2022 | 4160.00 | 25021770000141 | TIAGO FERNANDES BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 40 (QUARENTA) GLP EM BOTIJÃO DE P13, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS COZINHAS DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006288 | 19/12/2022 | 1124.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 TONNER COMP BROTHER; 02 PEN DRIVE 64GB; 01 MOUSE SEM FIO E 01 BATERIA MOURA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 19/12/2022 | 400.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORÇÃO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 19/12/2022 | 200.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO RECEBER VEÍCULO MERCEDES BENZ TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR ORIUNDO DO CONVÊNIO Nº915845/2021 FUNASA A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 19/12/2022 | 670.00 | 12543825000131 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 20/12/2022 | 2035.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS-AUTO PEC.OSEAS M.FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: MANGUEIRA ALTA PRESSÃO; PARAFUSO RODA; ROLAMENTO E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GRADE ARADOURA DO TRATOR, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0006319 | 20/12/2022 | 3272.57 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: 02 LAMINA MOTO CATERPILLAR; BOBINA DO SOLENOIDE CAT 416E E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00004418985484 | JACICLEIDE MARIA DE S.SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 20/12/2022 | 800.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 20/12/2022 | 540.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS DO SCANNER EPSON GT-S55, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 20/12/2022 | 4516.50 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNREOS SENDO: COCA-COLA PET 2L; GUARANÁ 2L; IORGUTE ISIS; CHOCOLATES E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A REUNIÕES DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 20/12/2022 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO NO D.O. DIA 14/12/2022, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 20/12/2022 | 977.90 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 01 VASO DE CHÃO;CACHEPOT PENDENTE; CASCA DE PINUS E E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A DECORAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 20/12/2022 | 708.47 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE CORTADOR DE LEGUMES; PETISQUEIRAS; BANDEJA OVAL EM INOX E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 20/12/2022 | 500.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A SOM AMBULANTE DESTINADO A COMUNICAR A POPULAÇÃO SOBRE A CAMPANHA DIA "D" DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI PROMOVIDO P/ EQUIPES DE VIGILÊNCIA EM SAÚDE, ESF I E II, ACS E ACE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 20/12/2022 | 200.00 | 00006479967402 | NOBERTO DOS SANTOS GINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 20/12/2022 | 300.00 | 00004166139428 | JUCELIO GABRIEL DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, INDO PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DECENAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2022 A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 20/12/2022 | 600.00 | 00008104723413 | DANIELE DA SILVA PIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO FAMILIAR, DESTINADO A MORADORA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº105/2001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 20/12/2022 | 1500.00 | 30000595000146 | FRANCISCO LEMES MOREIRA ALMEIDA - FUNERARIA SANTA RITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF A SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM TRANSLADO, DESTINADO AO MORADOR FALECIDO ANTONIO FERREIRA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 20/12/2022 | 2540.00 | 00038607583816 | SIVANILDO SILVA JANUÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AS AÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS LÚDICAS COM USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), JUNTO AO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 20/12/2022 | 1050.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS-AUTO PEC.OSEAS M.FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: RADIADOR VW; BOMBA DAGUA E KIT EMBREAGEM E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GRADE ARADOURA DO TRATOR, LOTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 20/12/2022 | 99.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 09 (NOVE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 20/12/2022 | 3961.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.266-9 / FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 20/12/2022 | 0.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 1.181-9 / ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 20/12/2022 | 9.87 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 20/12/2022 | 187.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0006327 | 20/12/2022 | 9000.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, RELATIVA ÀS ÁREAS CONTÁBEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 20/12/2022 | 154.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 14 (CATORZE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 20/12/2022 | 1300.00 | 00020607288434 | DARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE BIRÔS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0006336 | 20/12/2022 | 2120.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A 02 PAINÉS COM ILDÓIS; 100 ADESIVOS C/ LOGO; IMPRESSÃO DE APOSTILAS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0006337 | 20/12/2022 | 2840.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A 800 FICHAS MATRICULAS; 300 HISTÓRICOS ESCOLAR; 100 CERTIFICADOS ESCOLAR 9º ANO; ENVELOPES E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0006338 | 20/12/2022 | 1240.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A 100 CRACHÁS COM CORDÃO; 250 ADESIVOS P/COPOS; 02 PAINÉS EM PVC E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 21/12/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRES) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1224-6 / MDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10664-X / SAL. EDUC.. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 21/12/2022 | 2520.00 | 39502705000142 | TARCISIA SILVA FORMIGA FARIAS 05748426404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CONFECÇÃO DE 28M² DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E PROJETOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 21/12/2022 | 1100.00 | 00010612443426 | RAYARA DE ALMEIDA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERV GERAIS DESTINADOS A ESCOLA MUN "MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 21/12/2022 | 16.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 21/12/2022 | 187.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9 / FPM NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 21/12/2022 | 89.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17324-X/ FEP. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 21/12/2022 | 77.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 07 (SETE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1 / FUS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 21/12/2022 | 2405.00 | 07277279000102 | LABVAS-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VICENTE ALVES DA SIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 21/12/2022 | 1220.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 02 (DOIS) BILHETE DE PASSAGEM INTERESTADUAL DE ONIBUS C/ DESTINOS DE GOIANIA-GO, DESTINADO A MORADORES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93.2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01(UMA) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25515-7/ IGDSUAS NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 21/12/2022 | 1403.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS SENDO: 05UND NORIPURUM E 01 OZEMIC, DESTINADOS P/ USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ATENDIDOS NAS UBS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0006353 | 21/12/2022 | 2881.24 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS ARMARINHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA SENDO: BACIA PLAST; BALDE; JARRA; PRATOS E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FIUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA HORUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0006354 | 21/12/2022 | 2051.79 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS ARMARINHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS SENDO: CESTO LIXO; DEPÓSITO PLASTICO; LIXEIRA PEDAL; ORGANIZADOR E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FIUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 21/12/2022 | 400.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO NOBREGA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CÍVIL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, INDO A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 276/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00070827002459 | THIAGO DE SÁ BRUNET DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERV DE OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA NOS FINAIS DE SEMANA, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP OBRAS E SERV PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 22/12/2022 | 320.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 22/12/2022 | 9060.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00014 - SEC OBRAS SERV PUBLICO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 22/12/2022 | 15306.08 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00023 - SEC DE OBRAS SERV. PUBLICOS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 22/12/2022 | 22979.52 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00025 - SEC OBRAS MANUT. DA LIMPEZA PUBLICA-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 22/12/2022 | 10059.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00040 - SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 22/12/2022 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00033 - SEC PLANEJAMENTO E COORDENACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 22/12/2022 | 3000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00034 - PROCURADORIA JURIDICA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 22/12/2022 | 21000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00001 - GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 22/12/2022 | 2454.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00015 - GABINETE DO PREFEITO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 22/12/2022 | 7136.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00008 - GABINETE DO PREFEITO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0006367 | 22/12/2022 | 2991.18 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: 02 LAMINA RETRO AP CATERPILLAR; PINO P MAQ CASE; FILTRO DO HIDRAULICO EE OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0006368 | 22/12/2022 | 4176.30 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: POLIA DA TRANSMISSÃO; POLIA DO ROTOR; EIXO DO ROTOR; ENGRENAGEM E CARDAN Z.12, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 22/12/2022 | 9060.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00013 - SEC AGRICULTURA-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 22/12/2022 | 2424.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00110 - SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006356 | 22/12/2022 | 2640.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) ROTEADORES TP-LINK AC1200, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0006362 | 22/12/2022 | 4500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 22/12/2022 | 11272.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00009 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 22/12/2022 | 16283.22 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00016 - SEC DE ADMINISTRACAO-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 22/12/2022 | 7272.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00053 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 22/12/2022 | 4750.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A CONSULTAS GINECOLOGICAS E EXAMES, DESTINADOS P/ PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422021 | 0006370 | 22/12/2022 | 2205.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE: BALÃO 7; CREPOM; EVA; FITA CETIM E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AS AÇÕES DA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA" REALIZADO PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 22/12/2022 | 4730.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE MATERIAIS SENDO: A.ARVORE NATAL; BOLA DE NATAL; ENFEITE DE NATAL E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0006372 | 22/12/2022 | 4110.00 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A CONFECÇÃO DE MATERIAIS P/ ACADEMIA DE SAÚDE NA PRAÇA: 3 ADESIVOS BRANCOS, 1 ADESIVO C/ IMPRESSÃO DIGITAL, 3 PLACAS EM LONA E METALON C/ VERNIZ, 2 PLACAS DA PRAÇA, CONF NOTA FISCAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADEMIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 22/12/2022 | 16.50 | 06306274000190 | FREDSON GEORGE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A CONFECÇÃO DE MATERIAIS P/ ACADEMIA DE SAÚDE NA PRAÇA: 3 ADESIVOS BRANCOS, 1 ADESIVO C/ IMPRESSÃO DIGITAL, 3 PLACAS EM LONA E METALON C/ VERNIZ, 2 PLACAS DA PRAÇA, CONF NOTA FISCAL,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. REFORÇO DO EMPENHO NE-0006372/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 22/12/2022 | 360.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO QUALIFAR-SUS – LEI 361/2018. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 22/12/2022 | 3240.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO QUALIFAR-SUS – LEI 361/2018. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 22/12/2022 | 11224.69 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 22/12/2022 | 3500.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 22/12/2022 | 3125.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS15%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 22/12/2022 | 3272.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA/FUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 22/12/2022 | 2019.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA/FUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO QUINQUENIO E INSALUBRIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 22/12/2022 | 4484.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS/FUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO QUINQUENIO E INSALUBRIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 22/12/2022 | 5817.60 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 22/12/2022 | 10242.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00051 - SEC SAUDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 22/12/2022 | 26900.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAÚDE (PSF) - PRO-T DO ÓRGÃO (109) DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 22/12/2022 | 4816.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO PREVINE BRASIL - LEI 408/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 22/12/2022 | 8944.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00027 - SEC. DE SAÚDE (PSF/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO PREVINE BRASIL - LEI 408/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 22/12/2022 | 3096.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00028 - SEC. DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL - FUS15%) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO PREVINE BRASIL - LEI 408/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 22/12/2022 | 3096.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO PREVINE BRASIL - LEI 408/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 22/12/2022 | 1032.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO PREVINE BRASIL - LEI 408/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROG. PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 22/12/2022 | 1032.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00048 - SEC SAUDE (ACS)-PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. CONFORME GRATIFICAÇÃO PRÊMIO PREVINE BRASIL - LEI 408/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 22/12/2022 | 4848.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00030 - SEC SAUDE PRO. SAÚDE (PEVA/SUS) - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 22/12/2022 | 14544.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00038 - SEC SAUDE (ACS/SUS)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 22/12/2022 | 1403.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS SENDO: 05UND NORIPURUM E 01 OZEMIC, DESTINADOS P/ USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ATENDIDOS NAS UBS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DE SÃO DOMINGOS-PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 22/12/2022 | 6080.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00113 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 22/12/2022 | 1612.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00117 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 22/12/2022 | 2000.00 | 33186176000139 | XAVIER & PEREIRA COMERCIO E SERVICOS OPTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 05 AR ARMAÇÃO GOLD E 05 LENTES, DESTINADOS A DOAÇÃO P/ MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 22/12/2022 | 6060.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00037 - CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 22/12/2022 | 6636.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00112 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 22/12/2022 | 6908.40 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00114 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 22/12/2022 | 4436.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00115 - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 22/12/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 22/12/2022 | 24816.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00012 - SEC SAUDE-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 22/12/2022 | 37677.12 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00021 - SEC SAUDE-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 22/12/2022 | 27923.92 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00047 - SEC SAUDE-PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 22/12/2022 | 16.45 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 22/12/2022 | 99.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 09 (NOVE) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 22/12/2022 | 9666.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00010 - SEC FINANÇAS-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 22/12/2022 | 4557.12 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00106 - SECRETARIA DE FINANÇAS-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 22/12/2022 | 1400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (TRANSPARÊNCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000302022 | 0006357 | 22/12/2022 | 1990.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250, 01 ROTEADOR TP-LINK TL-WR840 E 01 ROTEADOR DUAL BAND RG1200 GIGABIT, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL "FERNANDA OHARA QUEIROGA NÓBREGA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 22/12/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 22/12/2022 | 33.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 10.664-X / SAL EDUCAÇÃO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0006364 | 22/12/2022 | 200.00 | 00070347457495 | JOSE OTACILIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR SENDO: 18KG BANANA PRATA; 14KG GOIABA; 10KG ACEROLA E 02KG CAJU, DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 22/12/2022 | 240.00 | 26526890000163 | THIAGO DE SOUSA OLIVEIRA 09056778463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS (TV) DA ESCOLA "MARIA MARQUES DE ASSIS", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 22/12/2022 | 3137.91 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 0005 - SEC DE EDUCAÇÃO CRECHE (FUNDEB 70%) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 22/12/2022 | 17626.99 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00007 - SEC DE EDUCACAO-CRECHE (FUNDEB 70%)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 22/12/2022 | 9060.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00011 - SEC EDUCACAO-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 22/12/2022 | 23153.80 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00018 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - PROT DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 22/12/2022 | 45894.05 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00019 - SEC EDU E.F. SER FINAL URB FUNDEB-70% - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 22/12/2022 | 40214.13 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00101 - SEC EDUC E.F. SERIE INICIAL URB FUNDE70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 22/12/2022 | 34534.11 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00102 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 22/12/2022 | 18423.98 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00020 - SEC EDUCACAO (ENS.FUN MDE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 22/12/2022 | 30948.21 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00022 - SEC EDUCACAO (MDE) EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 22/12/2022 | 11077.68 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00041 - SEC EDUCACAO (CRECHE)-EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 22/12/2022 | 9696.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00052 - SEC EDUCAÇÃO (CRECHE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 22/12/2022 | 3137.91 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00100 - SEC DE EDUCACAO - EJA (FUNDEB 70%)- PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 22/12/2022 | 11359.92 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00103 - SEC EDUC E.F. SERIE PRE/URBANA FUND70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 22/12/2022 | 16704.90 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00104 - SEC EDUC E. F. SÉRIE PRÉ/RURAL FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 22/12/2022 | 35269.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00105 - SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 22/12/2022 | 8946.38 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00107 - SEC EDUC E.F. SERIE INIC RURAL FUNDEB70% PRO-T DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 22/12/2022 | 5424.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00003 - SEC ESP. ART. GOVERNAMENTAL-COM DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 22/12/2022 | 9410.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00002 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P/ MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 22/12/2022 | 1890.72 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO ÓRGÃO: 00004 - SEC MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHER - EST DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 23/12/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 23/12/2022 | 19677.29 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS 11, 20, 22 E 105 - MDE, REF A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 23/12/2022 | 4362.48 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 41 E 52 - EDUC. INFANTIL, REF A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 23/12/2022 | 19001.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (19, 101 E 102) - EST./FUNDEB 70%, REF A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 23/12/2022 | 504.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 05 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 23/12/2022 | 5249.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 18 E 107 - PRO-T/FUNDEB 70%, REF A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 23/12/2022 | 504.74 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃO: (100) - PEJA / EJA PRO-T, REF A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL- PRÉ ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 23/12/2022 | 7270.12 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 07, 103 E 104 - EDUC. INFANTIL/FUNDEB 70%, REF A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 23/12/2022 | 3867.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP (DARF PRETO CALCULADO), REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 23/12/2022 | 5.05 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 23/12/2022 | 55.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 23/12/2022 | 55.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 23/12/2022 | 18987.57 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS (12, 21 E 47) - FUS 15%, REF A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 23/12/2022 | 1615.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 113 E 117, REF A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 23/12/2022 | 2150.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 51 REF A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 23/12/2022 | 2129.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 30 - PEVA, REF A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 23/12/2022 | 1391.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DO ORGÃO: 28 - SAÚDE BUCAL, REF A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 23/12/2022 | 5217.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 38 E 48 - ACS, REF A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 23/12/2022 | 8006.19 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DOS ORGÃOS: 27 E 109 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, REF A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 23/12/2022 | 41011.95 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, DOS ORGÃOS: 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 25, 33, 34, 37, 40, 53, 106, 110, 112, 114 E 115, REF A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 23/12/2022 | 4120.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 23/12/2022 | 5403.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (MDE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 23/12/2022 | 1212.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF (SAÚDE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB, REF COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006462 | 23/12/2022 | 3360.00 | 00096564148453 | FRANCISCA DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO FORNECIMENTO DE 280 (DUZENTOS E OITENTA) REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR), CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A PROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO ABASTECIMENTO | TRATAMENTO MANUTENCAO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00005739376483 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO BOI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006476 | 26/12/2022 | 8345.85 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS SENDO: CABO; LUMINÁRIIA ALUM; BRAÇO ILUMINAÇÃO, REATOR VAPOR, LAMPADA MISTA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0006484 | 26/12/2022 | 3024.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO: CIMENTO ZEBU CP 50KG; ASSENTO SANITARIO; CONJUNTO SANITARIO; TINTA DIATEX E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSP DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 26/12/2022 | 2150.00 | 00070593852400 | DANILO DE SOUSA OVÍDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO DESTINADOS AOS EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇÕES DE FIM DE ANO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 26/12/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA NO JORNAL A UNIÃO NO D.O. DIA 21/12/2022, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 26/12/2022 | 2878.00 | 05524044000134 | LEILIANE ALMEIDA DE MELO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100UN VACINAS RAI VET 25DS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA VACINAÇÃO DO REBANHO DE PEQUENOS AGROPECUÁRISTAS DESTE MUNICÍPIO. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0006477 | 26/12/2022 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006471 | 26/12/2022 | 1077.95 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ARROZ PARB; CREME LEITE; MANTEIGA DA TERRA E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES P/ PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 26/12/2022 | 2079.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO AÇO 02 PORTAS E 02 (DOIS) ESTANTE DESM. 300MM, DESTINADO AOS ARQUIVOS DA VIGILÂNCIA EM SÁUDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE DEMAIS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 26/12/2022 | 3984.88 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE 02 BANDEJAS DE VIDRO; CJ 3 POTES PORCELANA; CJ 6 COPOS; DISPENSER QUADRA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADO AO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - SISVAN, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGDBF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 26/12/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.93-7 / IGDBF. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006473 | 26/12/2022 | 1969.80 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUSIÇÃO DE GÊNEROS SENDO ARROZ PARB; CREME DE LEITE; FARINHA DE TRIGO; FÉCULA E OUTROS, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES P/ USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.881-1 / FUS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006482 | 26/12/2022 | 3090.53 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 476,1988LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULO QUE PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 26/12/2022 | 492.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 18-2 / FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 26/12/2022 | 11.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF AO DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 25-5 / CONSIGNADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 26/12/2022 | 5.05 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA REF A CRÉDITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 26/12/2022 | 55.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA, REFERENTE A DÉBITO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022 NA CONTA 84-0 / IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 26/12/2022 | 1.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8.848-X / ICMS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 26/12/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17.266-9 / FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 26/12/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 1.224-6 / MDE. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006475 | 26/12/2022 | 2566.00 | 40865870000148 | JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - ARMAZEM SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: ARROZ PARB; FARINHA TRIGO; FÉCULA E OUTROS,CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DISTRIBUÍDA P/ ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB.NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0006481 | 26/12/2022 | 23822.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS CONV DE CAMINHAO LT PIR 7.50 16; 02 PNEUS CONV DE CAMINHAO CTL 9.00 20 CL550; 08 PNEU 215 75 R17.5 E 02 CAMARA DE AR ONIBUS 900R20, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICROÔNIBUS QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, LOTADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARA TODOS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 27/12/2022 | 2500.00 | 00001026596483 | SHARA SUELLEN DE ALMEIDA TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO POR COMPRA DIRETA DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS SENDO: 01 CX TORTA ECLIPSE 177 TUBOS, DESTINADOS A CELEBRAÇÃO DO REVEILLON DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 27/12/2022 | 7500.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS P/ ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIOS: LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023 E LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022, ATRAVÉS DO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A CONTABILIDADE E AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, BEM COMO ADEQUAÇÃO AS MUDANÇAS DISCIPLINADAS PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8809-9 / IPVA. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 27/12/2022 | 88.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 08 (OITO) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 27/12/2022 | 34.89 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0/ IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 27/12/2022 | 5300.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADES GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL REF A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (HERNIORRAFIA INGUINAL - UNILATERAL), DESTINADO A0 PACIENTE SR. JOSÉ MACHADO DE SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 27/12/2022 | 820.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EMERGENCIAL, DESTINADO A0 PACIENTE SR. JOSÉ MACHADO DE SOUSA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 27/12/2022 | 415.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO AO MORADOR KAIK SILVA PEREIRA DOS SANTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO E NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | ASSISTÊNCIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 27/12/2022 | 415.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A DOAÇÃO DE 02 (DOIS) BILHETES DE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DESTINADO AO MORADOR EUZANIR JESUS DA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS-PB. CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO E NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006487 | 27/12/2022 | 222.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICAMENTOS SENDO: 02 CX DIPIRONA SODICA INJ 500MG/ML, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A CARGO DA FARMÁCIA BÁSICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0006488 | 27/12/2022 | 3000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONSULTORIA JURÍDICA DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 27/12/2022 | 3195.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: 05UN ARRUELA PLASTICO; 05UN DENTE TIPO 215 P/ESCAVADEIRA E 05 TRAVA DO DENTE BTG J300, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PC JCB J5210, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006492 | 27/12/2022 | 4972.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO: BATENTE FEIXO MOLA; CORREIA AR CONDIC; ANEL ELAST; POLIA ALTERNADOR E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO-9998, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006493 | 27/12/2022 | 5350.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE 28 USINAGEM DO "V" DO TIRANTE, USINAGEM DE PARAFUSOS DO DIFERENCIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO-9998/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202022 | 0006494 | 27/12/2022 | 650.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE TROCA DO CILINDRO E DOS REPAROS ESQUERDO E DIREITO E CILINDRO DO GIRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA TM-7010, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 28/12/2022 | 1.76 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0/ IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 28/12/2022 | 26.95 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA CONTA INATIVA NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 29502-7 / CONV MMA. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 17266-9/ FPM. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 29/12/2022 | 3555.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO EM CONTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 29/12/2022 | 1.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP, REFERENTE A CRÉDITO EM DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO EM CONTA 283146-5/ ICMS FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 29/12/2022 | 14.92 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA POMBAL PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 84-0/ IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8881-1/ FUS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 30/12/2022 | 1.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE 01 (UMA) TARIFA BANCÁRIA (TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/12/2022) NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DÉBITO NA CONTA DE NÚMERO 8848-X/ ICMS. NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024